Performans 2015 - Isparta Belediyesi
Transkript
Performans 2015 - Isparta Belediyesi
2 2015 Performans Programı Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir. 2015 Performans Programı 3 Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı 4 2015 Performans Programı 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunun da, Belediye Başkanı tarafından, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlanacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır. Isparta Belediyesi olarak 2015 Yılı Performans Programını, yasal bir zorunluluktan öte,çağdaş belediyeciliğin gereği olarak, mali ve idari saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırladık. Hedefimiz sınırlı kaynaklarla, kentin ihtiyacına yönelik projeler gerçekleştirmeye çalıştırmak olmuştur. Yatırımlarımızı hazırlamış olduğumuz 2015 yılı Performans Programına göre planlı ve Programlı olarak sürdürmeye devam edip, kentimize yeni tesisler kazandıracağız. Kısaca bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan bahsedersek, 2009 yılında ilk göreve geldiğimizde icralık bir belediye ile karşılaşmıştık. 2011 yılını milat kabul ederek hizmet atağımızı başlattık. Bu tarihten itibaren fabrikalar kurarak belediyemizin ekonomik gücüne güç kattık. Hem de istihdam sorununa neşter vurmaya çalıştık. Göreve geldiğimiz güne kadar hiç ödenmemiş olan kamu alacaklarını ödemeye başladık. Bu doğrultuda ödül dahi aldık. Ortadoğu’nun en büyük Bimsblok fabrikasını çok kısa süre içerisinde tamamladık. Bununla yetinmeyerek fabrika sahamızı organize bir saha haline getirdik. Günümüz şartlarının olmazsa olmazlarından olan yalıtım fabrikamızı kurduk. Bununla birlikte mikronize tesisisi de kurarak sanayinin hammadde ürünlerini üretmeye başladık. Yok edilmiş araç parkını bölgenin en modern ve teknolojik araç parkı olan belediye haline dönüştürdük. Alt yapı sorununu kökten çözdük. Ufak tefek rötuşlar ile artık Isparta’mız alt yapı sorunu olmayan tek il unvanına kavuşmuş olacaktır. Dayanıklı ve kalıcı asfalt kaplama ile de yollarımız köstebek yuvası olmaktan çıkmıştır. Artık hedefimiz Türkiye’de yaşanılabilir kentler arasında birinci sıraya oturmaktır. Alt yapı sorununu tamamlayan bir kent olarak önümüzdeki hedefimiz görsel görüntüye önem vermek olacaktır. Şehrimizin her tarafını süsleyerek sokak ve caddeleri pırıl pırıl hale gelecektir. Önümüzde bekleyen sorunlar arasında bir de otopark sorunu bulunmaktadır. Türkiye’de hiçbir yerde yapılmayan bir sistem geliştiriyoruz. Otoparklarımızı yer altına çekerek cadde üzerinde bekleyen hiçbir aracımız bulunmayacaktır. Araçlarımız yer altına alınırken cadde ve sokaklarımız yeşile bezenecek. Yine her yıl olduğu gibi öğrencilerimize eğitim noktasında desteklerimiz sürecektir. Ayrıca ev hanımlarımıza yönelik başlatmış olduğumuz kurslarımız ücretsiz olarak devam edecektir. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Hedefimiz 2015 yılında şehrimizi altın tepside sunulmuş bir şehir haline dönüştüreceğiz. 2015 Yılı Performans Programının hazırlanmasında katkı sağlayanlara, tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı 2015 Performans Programı 5 ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMLARI YAYIN NO : 6 6 2015 Performans Programı İÇİNDEKİLER Misyonumuz Vizyonumuz Yetki Görev ve Sorumlulukları Belediye Meclis Üyeleri Belediye Encümen Üyeleri Organizasyon Şeması Organizasyon Yapısı İdareye İlişkin Bilgiler Memur Norm Kadro Durumu İşçi Norm Kadro Durumu İnsan Kaynakları Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Hizmet Binaları Hizmet Araçları Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli 2015 Bütçe Teklifleri Yıllara Göre Bütçe Teklifleri 2015 Yılı Stratejik Amaçlar ve Performans Hedefleri Müdürlüklerin Bütçe Bilgileri ve Performans Hedef Tabloları Özel Kalem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Temizlik İŞleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Dış İlişkiler Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Etüd ve Proje Müdürlüğü 8 9 10 11 11 12 13 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 31 39 45 59 69 73 81 87 93 99 113 123 137 145 151 163 169 181 199 207 213 221 225 239 247 255 2015 Performans Programı 7 MİSYONUMUZ Isparta’yı; etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ile, ülkemizin modern, yaşam kalitesi yüksek, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan huzurla yaşanabilir çağdaş bir kenti haline getirmektir. Bunun için; hızlı kentleşmenin de beraberinde getirdiği, kentlerin yaşanılamaz ve itici mekânlara dönüşmesi riskine karşı; Kentin tarih ve kültürüne sahip çıkarak, Kenti daha iyi ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki imkânlara kavuşturarak, Kenti; kentte yaşayan her kesimden insanlar için, -‘HUZURLA YAŞANIR’ ve -‘YAŞAM İÇİN TERCİH EDİLİR BİR YAŞAM KENTİ’ haline getirmektir. 8 2015 Performans Programı VİZYONUMUZ Kentli haklarını koruyup kollayarak, Sosyal, kültürel, tarihi ve fizik imkanları koruyup geliştirerek, İçinde: Barınmayı, Yaşamayı, Ziyaret etmeyi, Çalışmayı ve / veya Ticaret etmeyi tercih ettirerek, Kentte yaşayanların; Eğitim, Bilim, Kültür, Sağlık, Ulaşım, Huzurlu ve güvenli bir kent taleplerine en üst düzeyde cevap vererek, bir çok faktör ve aktiviteyi ( huzurlu yaşam, huzurlu trafik klitesi, tatil ve dinlence imkanları, ucuz ve kaliteli bir yaşamı ) bir arada bulundurarak, kendi çevre, iklim, doğa ve coğrafyası için de: ‘HEDEFLENEBİLİR İDEAL KENT’i kurmayı amaçlayan ‘ÖRNEK BİR BELEDİYE’ olmak 2015 Performans Programı 9 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda stratejik plan ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler yer almaktadır: Meclisin Görev Ve Yetkileri MADDE 18. — Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Stratejik plân ve performans programı MADDE 41. — Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Faaliyet raporu MADDE 56. — Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Belediye bütçesi MADDE 61. — Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflenen saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler- doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflenenleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflenenler uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Üst Yöneticiler MADDE 11.– ... belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. ... Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedeflenenleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Faaliyet Raporları MADDE 41.-..... İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. 10 2015 Performans Programı MECLİS ÜYELERİ Süleyman GÜLBOY Muzaffer KILINÇ İbrahim CAN Nedim YÜREKLİ Orhan EREN Şükrü Oğuzhan GÖKER Hüseyin DİKYAR Gürsan TAŞTEKİN Mustafa Şenel KARAKAYA Havva GÖKDOĞAN Nail BAYRAM Muhittin GÜL Akif ASLAN Arif ASLAN Ali SANCAKTAROĞLU Ömer Tahir GÜRAKAN Musa KAYA Kadir DAL Ramazan ÇIRAK Canan AYDIN Mehmet YAVUZ Kadir ÖZKAN Yaşar ÜNLÜ Emel AKBAŞ Salim Nuri GÜNTAÇ Ali TUNÇBİLEK Faruk DAŞDÖNER Havva SARAÇ Arif GÜRDAL Mehmet ÖREN Hasan ÜNLÜ Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ENCÜMEN ÜYELERİ Yusuf Ziya GÜNAYDIN Orhan EREN Hüseyin DİKYAR Nail BAYRAM Hüseyin CEYLAN İsmail Cemil AYDOĞDU Azime SOYER Başkan Encümen Üyesi Encümen Üyesi Encümen Üyesi Encümen Üyesi - Mali Hizmetler Müdür V. Encümen Üyesi - Zabıta Müdür V. Encümen Üyesi - Yazı İşleri Müdür V. 2015 Performans Programı 11 Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE MECLİSİ Ali TULUM Özel Kalem Müdürü ISBAŞ DANIŞMANLAR ISTEM BELMAŞ 12 Aydın ŞANLITÜRK Başkan Yardımcısı Akif ASLAN Başkan Yardımcısı Recep ERDEM Başkan Yardımcısı Hasan PARLAKYILDIZ Dış İlişkiler Müdürü Adnan COŞKUNSU Fen İşleri Müdürü Ahmet KAYA İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin ÇELİKBİLEK Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Halil AÇAR İtfaiye Müdürü Oğuz BAŞARAN Sağlık İşleri Müdürü Burhan ÖZCAN Bilgi İşlem Müdürü Bülent ARLIOĞLU Etüd Proje Müdürlüğü Halil GÜLDEREN Temizlik İşleri Müdürü Mustafa TAŞKAYA Başkan Yardımcısı Yılmaz ÇETİNKAYA Mezarlıklar Müdürü Metin COŞKUNSU Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin CEYLAN Mali Hizmetler Müdürü Hamdi BALCI Veteriner İşleri Müdürü Ferah AYTER Sosyal Yardım İşleri Müdürü İrfan Veli KAYACAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cemil AYDOĞDU Zabıta Müdürü Akif DİLEK Hukuk İşleri Müdürü Salih GÖK Destek Hizmetleri Müdürü Azime SOYER Yazı İşleri Müdürü Ahmet ARSLAN Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü İHALE KOMİSYONU BİRİM SORUMLUSU İsmail Hakkı UYSAL Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman ÇETİN İşletme ve İştirakler Müdürü TAŞINIR KONSOLİDE BİRİM SORUMLUSU Ali TULUM İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Nihat ÇALIŞ Hal Müdürü 2015 Performans Programı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON DAĞILIMI BELEDİYE BAŞKANI Yusuf Ziya GÜNAYDIN ‘A DİREK BAĞLI BİRİMLER 1. Belediye Başkan Yardımcıları, 2. Özel Kalem Müdürlüğü (Hatice ATEŞGÜL TOK) a. Sekreterya, b. Kalite, Kontrol ve Geliştirme Birim Sorumlusu, (Şükrü ŞANLITÜRK) 3. Danışmanlar, 4. Bağlı İştirakler (Isbaş, Istem, Belmaş) 1. BAŞKAN YARDIMCISI RECEP ERDEM ‘E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, (İrfan Veli KAYACAN) a. Gençlik Merkezi Birimi Sorumlusu, 1 Amfi Tiyatro Birimi, b. Huzurevi Birim Sorumlusu, c. Evlendirme Memurluğu Birim Sorumlusu, (Özlem KONUK) d. Kültür ve Sosyal İşler Birim Sorumlusu, 1. Mehteran Birimi, e. Meslek Edindirme Kursları Birim Sorumlusu (Ömer CAN), f. Oyun Evleri Birim Sorumlusu, (Mine TATAR) g. İdari İşler Birim Sorumlusu, h. Kent Konseyi Birim Sorumlusu, 1. Gençlik Meclisi Birimi, 2. Hanımlar Meclisi Birimi, 3. Çocuk Meclisi Birimi, 4. Engelliler Meclisi Birimi, ı. Müze Birim Sorumlusu, (Ercan AKKOÇ) 1.Tarih Konağı Birimi, i. İnternet Evleri Birim Sorumlusu, j. Engelliler İnternet Evleri Birim Sorumlusu, 2.Hukuk İşleri Müdürlüğü, (Akif DİLEK) a. Hukuk İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Bilgi Edinme Birim Sorumlusu, 2015 Performans Programı 13 3. Yazı İşleri Müdürlüğü, (Azime SOYER) a.Yazı İşleri Birim Sorumlusu, (Ayşe KARACA ÇELİK) b.Genel Evrak Birim Sorumlusu, (Sevim YAZGAN) c. Haber Merkezi Birim Sorumlusu, (Zühtü MERT) 4. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,(İsmail Hakkı UYSAL) a. Basın Yayın Birim Sorumlusu, b. Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu, (Ethem Tuhan TAŞDELEN) 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; (Ali TULUM) a. Memur Personel Birim Sorumlusu, b. İşçi Personel Birim Sorumlusu, (Aysun ALTINBAŞ) c. Koruma Güvenlik Birim Sorumlusu, d. İş İstihdam Ofisi Birim Sorumlusu, e. Personel Denetim Birim Sorumlusu.(Ege KURALAY) 6.Mali Hizmetler Müdürlüğü, (Hüseyin CEYLAN) a. Muhasebe Gider Bölüm Sorumlusu (F.Sevtap NUHOĞLU) b. Gelir Bölüm Sorumlusu (Altan UĞURLU) (1) Mali Hizmetler Yazı İşleri Birim Sorumlusu,(Keziban KIYAK ŞENGÜL) (2) Bilgi İşlem Birim Sorumlusu, (Reşat ÖZDEMİR) (3) Emlak Birim Sorumlusu, (Ayşin TEKNE) (4) Ç.T.V., Para Cezaları, Sicil ,Yol Harcama Katılım Payları Birim Sorumlusu, (Tülay ÇİNTİRİZ AKMAN) (5) Kira ve İhale Birim Sorumlusu,(A.Sevgi DOĞAN) (6) İcra İşleri Birim Sorumlusu, (7) Tahsilat Birim Sorumlusu,(Şahin SAVAŞ) (8) Su Tahakkuk ve Endeks, Kaçak Su Tespit ve Sayaç Söküm Takım ve Değişimi (Osman SEYHAN) (9) 6183 sayılı Kamu Alacakları Takip Birim Sorumlusu, (Doğan KEKLİKOĞLU) (10) Alacak Tahsilat ve Takip Birim Sorumlusu, (11) İlan – Reklam Birim Sorumlusu, (Mehtap COŞKUNSU) (12) Eğlence Vergisi ve Bilboardlar Birim Sorumlusu, (13) Ölçü Ayar Memurluğu Birim Sorumlusu, (S.Murat İNAL) (14) Yeni Çarşamba Pazarı Kompleksi Birim Sorumlusu, (15) Cadde Otoparkları Birim Sorumlusu, (16) Bütçe ve Gelir Kaydı Birim Sorumlusu,(Dudu GÜZEL) c. Yemekhane Birim Sorumlusu, ,(Bekir Sadık KİP) 14 2015 Performans Programı 7. Zabıta Müdürlüğü, (İsmail Cemil AYDOĞDU) a. İşyeri Ruhsatları Birim Sorumlusu.(Şükrü ŞANLITÜRK) b. Belediye Trafik Memurluğu Birim Sorumlusu, (Gürkan İŞİNER) c Köy ve Kazalar Garajı Birim Sorumlusu, d. Denetim ve Koordinasyon Birim Sorumlusu.(Dudu ALİŞAR) e. Şehirlerarası Otogar Birim Sorumlusu, (Emin BÜYÜKKURT) f. Pazar Düzenleme Birim Sorumlusu.(Mahmut AKÇAY) g. Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu, 8. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, (Ferah AYTER) a. Engelliler Koordinasyon Birim Sorumlusu, b. Sosyal Yardımlaşma Birim Sorumlusu, (Filiz YILMAZTÜRK) 1. Giyim, Gıda, Muayene ve İlaç, Eğitim-Öğretim ve Kırtasiye Yardımları, Toplu Sünnet ve Nikâh Hizmetleri, Aşevi ve Sıcak Yemek Hizmetleri, Çamaşırhane ve Berber Hizmetleri Birimi, 9 .Destek Hizmetleri Müdürlüğü; (Salih GÖK) a. Destek Hizmetleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Satın Alma Birim Sorumlusu, 10. Hal Müdürlüğü,(Nihat ÇALIŞ) a. Hal Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Yaş Meyve ve Sebze Hali Birim Sorumlusu c. Hal Zabıta Birim Sorumlusu, 11. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, (Ahmet ASLAN) a. Çevre Koruma ve Kontrol Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusu, c. Çevre Analiz Laboratuarı Birim Sorumlusu, d. Çevre Denetim Birim Sorumlusu, 12. Taşınır Konsolide Birim Sorumlusu, (Talha NARCI) 13. İtfaiye Müdürlüğü, (Halil AÇAR) a. İtfaiye Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Sivil Savunma Uzmanı Birim Sorumlusu, (Mustafa BALCI) 2015 Performans Programı 15 c.İtfaiye İdari Birim Sorumlusu, d.Birinci Posta Birim Sorumlusu, (Ahmet KUMTEPE) e.İkinci Posta Birim Sorumlusu, (Ayhan DİNÇER) f.Üçüncü Posta Birim Sorumlusu g. Davraz ve Yenice Grup Amirlikleri Birimi( Mehmet GÜLŞEN, Mehmet ERYILMAZ, Ali İBİŞLER) 14. Veteriner İşleri Müdürlüğü, ( Hamdi BALCI) a. Veteriner İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu b. Mezbaha Birim Sorumlusu,(Osman BÜTÜNER) c. Canlı Hayvan Borsası Birim Sorumlu, 15. Bilgi İşlem Müdürlüğü;(Burhan ÖZCAN) a. Bilgi İşlem Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu, 16. Temizlik İşleri Müdürlüğü,( Halil GÜLDEREN) a. Temizlik İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b.Temizlik İşleri Birim Sorumlusu, (Haydar KARABAŞ) c. Çöp Deponi Alanı Birim Sorumlusu. d. Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusu, 17. Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Metin ÇOŞKUNSU) a. Park ve Bahçeler Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Yeni Alanların Oluşturulması Birim Sorumlusu, (Erdinç LEYLEK) c. Fidanlık, Bitkisel Üretim ve Aplikasyon, Ağaç Fidanı Üretme ve Dikim Birim Sorumlusu, d Elektrik İşleri Birim Sorumlusu,(Yusuf KAÇMAZ) e. İnşaat İşleri Birim Sorumlusu. (Erdinç LEYLEK) f.Ağaç İşleri Atölyesi Birim Sorumlusu (Tahsin KAYA) g. Gökçay Mesireliği Birim Sorumlusu, (Erol ÇİMEN) ğ. Ayazmana Mesireliği Birim Sorumlusu, 18. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü,(Süleyman ÇETİN) a. İşletme ve İştirakler Yazı İşleri Birim Sorumlusu b. Öküzbattı Mesireliği Birim Sorumlusu, 16 2015 Performans Programı 19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, (Ahmet KAYA) a. İmar ve Şehircilik Yazı İşleri Birim Sorumlusu,(Fuat UGUZ) b.İnşaat Kontrol ve İskan Birim Sorumlusu, (Bolat KARADEMİR) c. Harita Birim Sorumlusu, (M. Ali AKOĞLANOĞLU) d. Numarataj ve İmar Çapı Birim Sorumlusu, (Adem GÜR)) e. Şehir Planlama Birim Sorumlusu, (Galip Gülek ÖZER) f. Emlak Birim Sorumlusu, (Ramazan SOYER) g. İnşaat Ruhsat ve Proje Birim Sorumlusu.,(Ramazan MUSLU) ğ. Yapı Kullanma (İskan ) birim Sorumlusu, h. Yapı Denetim Birim Sorumlusu, ı. Arşiv Birim Sorumlusu.(Veli YILDIRIM) i.Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu 20.İhale Komisyonu Birim Sorumlusu, 2. BAŞKAN YARDIMCISI AKİF ASLAN ‘A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ 1.Fen İşleri Müdürlüğü, ( Adnan ÇOŞKUNSU ) a. Fen İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,(Ramazan KARA) b.Yol Bakım ve Onarım Birim Sorumlusu,(Halil KADAN) c. Ulaşım Koordinasyon Birim Sorumlusu, (Şaban DEMİRCAN) d. Bakım İkmal Birim Sorumlusu, (Ali YEŞİLKAYA) - Otobüs Durakları Bakım Onarım Birim Sorumlusu, (Lütfi TURHAN) e. Doğalgaz Birim Sorumlusu, (Nebahattin GÖKÇE) f. Fen Heyeti İnşaat Birim Sorumlusu, (Muhammet KAYABUNAR) 2. Sağlık İşleri Müdürlüğü,(Oğuz BAŞARAN) a. Sağlık İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, (Emine ASLAN) b. Sağlık İşleri Birim Sorumlusu, c. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, 3.Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, (Hüseyin ÇELİKBİLEK) a. Su ve Kanalizasyon Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Su Arıtma Birim Sorumlusu, (Kadir TAŞ) c. Sıvı Arıtma Birim Sorumlusu, (Ertan AKARSU) 2015 Performans Programı 17 d. Su Şebeke Birim Sorumlusu, (Adalet UYGUN) e. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Birim Sorumlusu, (Göktürk TURAN) 4.Etüd Proje Müdürlüğü,(Bülent ARLIOĞLU) 3. BAŞKAN YARDIMCISI AYDIN ŞANLITÜRK ‘E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ 1. Dış İlişkiler Müdürlüğü, (Hasan PARLAKYILDIZ) a. Dış İlişkiler Yazı İşleri Birim Sorumlusu b. AB Dış İlişkiler, AB Fon, AB Bilgi Merkezi, AB İdari İlişkiler Birimi, AB Ar-Ge Birimleri Sorumlusu 4. BAŞKAN YARDIMCISI Mustafa TAŞKAYA ‘ya BAĞLI BULUNAN DAİRE 1. Mezarlıklar Müdürlüğü,(Yılmaz ÇETİNKAYA) a. Mezarlıklar Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Mezarlıklar Birim Sorumlusu, 18 2015 Performans Programı MÜDÜRLÜKLERİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER -- Norm Kadro Memur Çizelgesi -- Norm Kadro İşçi Çizelgesi -- İnsan Kaynakları Yapısı -- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar -- Belediyemize Ait Araç Listesi -- Belediyemize Ait İş Makinesi Listesi -- Belediyemize Ait Alt Hizmet Binaları -- Eğitim Durumlarına Göre Personel Dağılım Tablosu -- Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli ve 2014 Bütçe Teklifleri -- Yıllara Göre Bütçe Gelir Bilgileri 2015 Performans Programı 19 A-NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ SINIFI GÖREV ÜNVANI G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. A.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. D.H. G.İ.H. T.H. T.H. T.H. T.H. T.H. 20 İÇ DENETÇİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ İTFAİYE MÜDÜRÜ ZABITA MÜDÜRÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ HAL MÜDÜRÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ ETÜD PROJE MÜDÜRÜ UZMAN ŞEF MÜFETTİŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI AVUKAT MALİ HİZMETLER UZMANI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ANBAR MEMURU AYNİYAT SAYMANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ PROGRAMCI EVLENDİRME MEMURU MEMUR TAHSİLDAR VEZNEDAR SİVİL SAVUNMA UZMANI BELEDİYE TRAFİK MEMURU İMAM ŞOFÖR MÜHENDİS TEKNİKER TEKNİK RESSAM MİMAR ŞEHİR PLANCISI 2015 Performans Programı TOPLAM 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 44 6 2 6 4 2 1 2 1 14 48 1 2 14 12 2 1 2 1 19 24 42 2 3 2 SINIFI GÖREV ÜNVANI T.H. T.H. T.H. T.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H S.H. Y.H. Y.H. Y.H. Y.H. Y.H. Y.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. TOPLAM KİMYAGER TOPOGRAF ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU TEKNİSYEN TABİP VETERİNER HEKİM HEMŞİRE SAĞLIK MEMURU BİOLOG EBE DİŞ TABİBİ VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ LABORANT PSİKOLOG DİYETİSYEN HİZMETLİ KALORİFERCİ BEKÇİ TEKNİSYEN YARDIMCISI HAYVAN KESİCİSİ AŞÇI İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE ÇAVUŞU İTFAİYE ERİ ZABITA AMİRİ ZABITA KOMİSERİ ZABITA MEMURU TOPLAM KULLANILAN KADRO : 219 DONDURULAN KADRO 2 1 3 18 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 4 1 7 4 3 1 4 12 108 8 16 96 : 607 : 14 2015 Performans Programı 21 NORM KADROYA GÖRE KADROLU İŞÇİ (VII) SAYILI CETVEL: SÜREKLİ İŞÇİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMU SÜREKLİ İŞÇİ NORM KADRO STANDARDI TOPLAMI 301 MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI DOLU BOŞ TOPLAM 329 2 331 SÜREKLİ İŞÇİ KADRO CETVELİ MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN UNVAN KODU UNVANI ADEDİ DOLU BOŞ 10820 İŞÇİ 225 0 22580 ŞOFÖR 40 2 17840 OPER24 0 ATÖR 25560 USTA 7 0 26320 YAĞCI 3 0 TOPLAM 299 2 DONDURULAN 10820 İŞÇİ 30 22580 ŞOFÖR 17840 OPERATÖR 25560 USTA 26320 YAĞCI KURUM TOPLAMI 329 (Tüm İşçi Unvanları) 22 2015 Performans Programı TOPLAM 225 42 24 7 3 301 30 331 İNSAN KAYNAKLARI YAPISI Kurumlar için vizyon ve hedeflere ulaşmada insan kaynağı temel rol oynamaktadır.Stratejiler belirlenirken Isparta Belediyesi insan kaynakları yapısı bu temel rol dikkate alınarak ,personelin istihdam türlerine ,eğitim durumuna göre incelenerek iç çevre analizi çalışmalarında altlık olarak yararlanılmıştır. EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU Okur Yazar İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Daimi işçi - 154 68 100 3 4 - - 329 Geçici İşçi - 5 1 5 8 - - - 19 Memur - 16 26 69 71 50 1 - 233 Sözl. Per. - - - - 2 - - 2 Boztepe - 178 85 216 52 38 - 569 Şirketi Aktif - - - 32 2 - 1 - 35 9 154 20 30 10 2 - - 225 Şirketi Istem - 39 - 20 - 5 1 - 65 Isbaş - 19 - 15 1 5 - - 40 Belmaş - 1 - 1 1 1 - - 4 Toplam 9 566 200 488 148 107 3 - 1521 Güvenlik Titiz Temizlik 2015 Performans Programı 23 BİLGİ ve TEKNOLOJİ KAYNAKLAR 5393 Sayılı Belediyeler kanununda yer alan görev ve sorumluluklar ilkesine dayanarak Isparta Belediyesi’nin teknik alt yapısı’nın Isparta şehrine ve halkına daha verimli hizmet verebilmek adına ,teknolojik alt yapımızı gelişen teknolojiye paralel olarak sunulan imkanlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmişir. Etkin yönetim anlayışı ile hareket eden kurumumuz şehirdeki yaşam kalitesini ve sürdürülebilir verimliliği artırmak adına bilgi ve teknolojiye yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Sunucu Sistemi Belediyemiz bünyesinde,kullanıcıların iş ve işlemlerini yürütmesi amacıyla oluşturulan sunucu sistemimiz her geçen gün iyileştirilerek son teknolojiye uyarlanmaktadır. Saysis otomasyon ,Antivirüs,Firewall,E-Belediye,İmar dijital arşiv ve Kamera sunucularımız bulunmaktadır.242 personelimiz otomasyon sistemini kullanmaktadır. Ağ Güvenlik Sistemi Kurum network ağını ve ağ üzerinde işlem gören bilgisayarların yazılımsal olarak dış tehditlerden olumsuz olarak etkilenmemesi adına çeşitli güvenlik donanımları ve yazılımları kullanılmaktadır. Firewall ağ güvenlik cihazı ile başta sunucu sistemleri olmak üzere,kullanıcıların kurum içerisinden dışarıya doğru erişimleri kontrol altında tutulmaktadır. E-Belediye Uygulaması İnteraktif belediyecilik belediye’nin vatandaşa verdiği hizmetleri aynı zamanda online olarak sunmaktadır.Bu sayede zaman ve mekan kısıtlması olmadan tüm hizmetlerimiz vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. 24 2015 Performans Programı FİZİKSEL YAPI Kurumun Fiziksel yapısı; hizmet araçları ve hizmet binalarını kapsayacak şekilde 2 ana başlık altında incelenmiştir. Hizmet Binaları Isparta Belediyesi’nin hizmet binalarına ilişkin incelemede; kullanım amaçlarına göre binalar ve bina ihtiyacının karşılanmasında kullanılan yöntemler incelenmiştir.Isparta Belediyesi’nin kullanım amaçlarına göre hizmet binaları Tablo 1’de gösterilmiştir.Binalar mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir. Belediye Binası Halı sarayı işyeri Belediye İşhanı işyeri Kültür sitesi işyeri Türkköyü işyeri(Isparta otel arkası) IYAŞAVM işyeri Otogar Cuma Pazarındaki işyerleri Halıkent Pazarındaki işyerleri Halife sultan mezarlığı içerisindeki bina Asri mezarlığı içerisindeki bina Yeni Hal Binası Fen işleri asfalt şantiyesi(sav yolu üzeri) İtfaiye müdürlüğü ana binası(ıyaş arkası) İtfaiye müdürlüğü davraz binası İtfaiye müdürlüğü yenice binası Temizlik işleri müdürlüğü binası (ıyaş arkası) Zabıta müdürlüğü binası Veteriner işleri müdürlüğü binası(yazısöğüt köy yolu üzeri) Yeraltı çarşısı işyeri Belediye kültür sinema binası Park ve Bahçeler müdürlüğü binası Su kanalizasyon su arıtma binası Su kanalizasyon atıksu binası Su depoları M.Akif Ersoy Gençlik merkezi binası Hayvan Pazaryeri Köy Garajı Isparta Otel Binası 1 147 63 57 Tamamı 1 Tamamı 10 6 1 1 Tamamı Tamamı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 Tamamı 1 Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu,bina ihtiyacını belirleyen en önemli etken olarak nitelenebilir. İtfaiye,zabıta,park bahçeler gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binası dışında da örgütlenmiştir.Hizmetlerin gerektirdiği bina 2015 Performans Programı 25 HİZMET ARAÇLARI ihtiyacı karşılanırken çoğunlukla belediyenin kendi kaynakları ile inşa etme yöntemini uyguladığı ifade edebileceklerdir. Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin inceleme kapsamında araçların mülkiyet durumu,sayıları ve araç tedariğinde kullanılan yöntemler ile bunların sektörel kullanımları üzerinde durulmuştur.Kurumda kullanılan araçlar niteliğine göre sınıflandırılmıştır. Araç Listesi İş makinesi Listesi ADI Binek araç Kamyonet Damperli Kamyon Ağaç Kasalı Kamyon Yol tamir robotu Astar Aracı Arazöz Asfalt tankeri Tır Dorse Minibüs Pikap Traktör Otobüs Vinç Seyyar sahne Vidanjör Kapak aracı İstakoz çöp aracı Sepetli araç İtfaiye aracı Acil kurtarma aracı Motorsiklet Ambulans Cenaze aracı Toplam ADET 3 31 48 1 3 1 15 1 2 5 7 9 8 8 1 1 4 1 2 2 9 1 2 1 4 170 ADI Greyder Dozer Lastikli Ekskavatör Paletli kırıcı Paletli Ekskavatör Yükleyici Kazıcı-Yükleyici Mini-Kazıcı yükleyici Mini Kazıcı Silindir Finişer Kompresör Vagondirik Asfalt kesme Karkürüme Forklift Fireze Bobcat İlaçlama Toplam ADET 6 2 5 1 1 9 11 3 4 11 3 4 1 2 4 3 1 2 1 74 Isparta Belediyesi , araç tedarikini iki yolla karşılamaktadır.Bunlar ilki hizmet alımı ihalesiyle yoluyla kiralama yapılması ikinci ise doğrudan satın alma şeklindedir.Kullanılacak araçların özelllikleri, ihtiyaca uygun piyasa araştırması yapılarak belirlenmekte ve ihale şartnamesinde bunlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. dir. 26 Isparta Belediyesi’nin araçların büyük çoğunluğu kurum mülkiyetinde resmi araç statüsünde- 2015 Performans Programı BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Gider Türü ISPARTA İL BELEDİYESİ ÖZEL KALEM DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Bütçe 2013 Kesinleşen 2013 Gider G.Oran 30.6.2014 2014 Harcama G.Oran 2014 Bütçe 184.500.000,00 119.908.594,23 64,99 209.000.000,00 48.187.297,25 23,06 4.669.500,00 3.756.757,78 80,45 3.696.500,00 1.013.784,41 27,43 546.600,00 263.065,17 48,13 393.500,00 128.245,66 32,59 16.933.527,00 15.612.902,65 92,20 23.460.000,00 9.229.118,21 39,34 591.620,00 157.576,11 26,63 738.418,00 116.398,11 15,76 1.056.900,00 232.926,03 22,04 996.500,00 149.408,56 14,99 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 300.924,00 91.098,14 30,27 247.000,00 80.461,32 32,58 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 883.750,00 644.312,55 72,91 1.060.250,00 292.017,64 27,54 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 580.500,00 376.704,05 64,89 500.000,00 135. ,74 27,11 3.927.200,00 2.424.578,25 61,74 2.653.000,00 811.377,81 30,58 44.275.500,00 30.119.236,13 68,03 59.948.000,00 11.735.078,40 19,58 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 5.275.500,00 3.195.139,37 60,57 5.228.000,00 1.149.488,41 21,99 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 7.969.500,00 4.177.125,27 52,41 1.475.500,00 286.292,19 19,40 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 5.155.977,00 2.448.660,53 47,49 4.834.150,00 1.187.646,08 24,57 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.758.000,00 2.255.544,04 33,38 6.192.500,00 1.222.114,11 19,74 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 23.721.117,00 14.670.034,73 61,84 31.730.082,00 3.109.662,00 9,80 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 10.437.885,00 6.699.950,93 64,19 10.059.100,00 3.261.710,85 32,43 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.890.000,00 712.278,53 37,69 1.233.000,00 552.518,90 44,81 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 30.437.000,00 17.058.560,93 56,05 31.615.000,00 5.315.407,78 16,81 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12.178.000,00 11.209.856,75 92,05 13.547.000,00 6.137.206,79 45,30 927.000,00 523.768,92 56,50 865.000,00 205.573,27 23,77 5.984.000,00 3.278.517,37 54,79 4.500.000,00 1.395.635,59 31,01 0,00 0,00 0 1.466.000,00 210.091,42 14,33 0,00 0,00 0 672.000,00 138.137,18 20,56 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0 1.889.500,00 324.377,82 17,17 184.500.000,00 119.908.594,23 64,99 209.000.000,00 48.187.297,25 23,06 Isparta Belediyesi Giderleri; Belediye Kanunu ,Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu gibi yasal mevzuatta yer alan hükümlere göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır. 2015 Performans Programı 27 MÜDÜRLÜKLERİN 2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ Gider Türü ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Bütçe 3.900.000,00 407.000,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28.408.600,00 1.000.000,00 697.200,00 259.875,00 1.000.000,00 35.799.225,00 441.000,00 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.850.300,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1.700.000,00 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 28 2015 Performans Programı 723.500,00 66.411.000,00 689.000,00 8.960.000,00 1.591.000,00 5.000.000,00 5.863.300,00 1.717.500,00 13.225.500,00 1.924.000,00 33.755.000,00 15.533.000,00 2.079.000,00 5.065.000,00 240.000.000,00 YILLARA GÖRE GELİR BÜTÇELERİ GELİRLER 2010 2011 2012 2013 2014 Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen ilk 6 ay VERGİ GELİRLERI Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 3.704.474,75 4.371.627,84 4.782.556,56 5.525.351,57 3.726.199,83 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1.691.240,01 2.695.666,21 2.743.956,60 3.578.936,84 2.171.452,98 Harçlar 5.864.374,12 4.075.490,35 4.443.287,47 6.103.869,02 3.912.780,05 11.260.088,88 11.142.784,40 11.969.800,63 15.208.157,43 9.810.432,86 VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kurumlar Hasılatı Kira Gelirleri TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ TOPLAMI 16.123.748,62 15.658.926,16 22.912.766,68 22.172.679,34 10.278.565,57 200.013,78 273.197,24 346.268,85 120.663,32 66.330,00 4.578.810,78 5.564.022,94 6.298.913,66 7.107.061,66 3.218.421,95 20.902.573,18 21.496.146,34 29.557.949,19 29.400.404,32 13.563.317,52 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 906.460,00 713.108,63 128.035,00 48.727,50 107.658,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER TOPLAMI 906.460,00 713.108,63 128.035,00 48.727,50 107.658,00 DİĞER GELİRLERİ Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER TOPLAMI 134.871,89 287.742,61 302.547,37 9.315,34 2.313,86 35.183.029,80 47.923.283,56 48.899.834,10 61.802.943,59 39.848.004,51 996.096,50 1.216.044,12 1.838.941,24 1.888.793,32 1.048.121,95 1.542.827,20 1.340.158,92 1.573.392,01 1.454.211,04 447.749,59 37.856.825,39 50.767.229,21 52.614.714,72 65.155.263,29 41.346.189,91 SERMAYE GELİRLERİ Taşınmaz Satış Gelirleri 1.497.898,00 584.240,42 6.023.494,33 4.035.699,10 3.224.421,70 1.497.898,00 584.240,42 6.023.494,33 4.035.699,10 3.224.421,70 72.423.845,45 84.703.509,00 100.293.993,87 113.848.251,64 68.052.019,99 SERMAYE GELİRLERİ TOPLAMI GENEL TOPLAM 2015 Performans Programı 29 30 2015 Performans Programı 2015 YILI STRATEJİK AMAÇLAR VE PERFORMANS HEDEFLERİ 2015 Performans Programı 31 STRATEJİK AMAÇ 1 -- : İletişim araçlarından yararlanarak halkın belediye hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak Hedef 1.1- Kurum hizmetleri ile ilgili yayınlar çıkarmak ve etkinlikleri halkımıza duyurmak STRATEJİK AMAÇ 2 -- : Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli, Hedef 2.1- İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak,hizmet tesisleri ve sosyal tesisler yapmak STRATEJİK AMAÇ 3 -- Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak Hedef 3.1- Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak Hedef 3.2- Şehrin tamamında sosyal alanlarının oluşturulması STRATEJİK AMAÇ 4-- Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Halkımıza olan hizmetimizin devamlılığının sağlanması Hedef 4.1-Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması Hedef 4.2- Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi Hedef 4.3- Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği,bilgi veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Hedef 4.4- Müdürlüklerden gelen, malzeme istekleri kanun ortamında piyasa fiyat araştırmaların yapılması Hedef 4.5- Teknolojiye Dayalı hukuksal İşlemlerin Hız Kazanması sağlamak Hedef 4.6- Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için idari bina ve atölyelerde, ihtiyaç olan ve kullanılan gerekli araç gereç ve teçhizatı almak ve bakım onarımını yapmak. Hedef 4.7 - Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su doğalgaz gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Hedef 4.8- Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren birimlerin taşınmazlarının bakım onarımlarını yapılması Hedef 4.9- Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılımlarını sağlamak, Hedef 4.10- Belediyemize Gelen Her Türlü Evrakların Giriş Ve Çıkış İşlemlerini Yürütmek, Meclis Ve Encemün Çalışmalarını Yürütmek, Haber Merkezi Santral Sistemine Teknoloji Alt Yapısını Oluşturmak, Hedef 4.11- Belediye Hizmetlerinin Sağlanması İçin Haber merkezine Teçhizat Alımlarının Yapılması 32 2015 Performans Programı Hedef 4.12- Üretilen Ürünlerin Geliştirilmesi ve Gelişen Teknolejiyle Uyumlu Olmak Hedef 4.13 - Vatandaşa hizmet verebilmek için araç ve gereçlerde yakıt sıkıntısı yaşamamak Hedef 4.14 - Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak. Hedef 4.15- Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımı Hedef 4.16- Belediyemizde çalışan tüm personelin işe girişinden itibaren emekliliğine kadar olan hizmet süresince kademe ilerlemesi, sigorta primlerinin gönderilmesi gibi tüm personelin özlük haklarının takibi ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap verilmesi, ücretli ve ücretsiz öğrencilerin yazışmalarının yapılması, Hedef 4.17- Eğitim, Araştırma Ve Teknolojiye Önem Veren Sürekli Gelişmeye Açık Bir Yapı Oluşturularak, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi, Çalışanların Gelişimi Ve İş Tatmininin Sağlanması STRATEJİK AMAÇ 5-- Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak. Hedef 5.1- Yardıma muhtaç kişileri yerinde bulmak ve etkin bir şekilde yardımı ulaştırmak.Müdürlüğe gelen vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek ve işleyişi hızlandırmak. 7/24 İletişim hattına gelen istek dilek ve şikayetleri değerledirerek ilgili müdürlüklere havalesini sağlamak. Hedef 5.2- Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK”ların kapasite gelişimini desteklemektir. Hedef 5.3- Bu projenin ana fikri eğitimsel kurum süreci doğrultusunda genç ve işsiz insanların tespit edilerek, bölgesel kültürü geliştirerek, Isparta gül’ünü tüm dünyaya tanıtmak ve turist sayısının artırılmasına değer vermekle ilgilidir. STRATEJİK AMAÇ 6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, standartları yüksek,kaliteli ve üst yapı ile uyumlu,güvenli,sağlıklı ve modern kent alt yapımıza yatırımlar yapmak. Hedef 6.1- Asfalt dökümü için Bitüm Naklinin yapılması STRATEJİK AMAÇ 7-- Mali yapıya katkı sağlamak Hedef 7.1- Kurumun kredi alımlarından kaynaklanan faiz giderlerinin ödenmesi Hedef 7.2- İller Bankasından ortaklığımızda doğan sermaye gider bedeli ödenmesi Hedef 7.3- Belediyeye ait şirketlerin sermaye artırım bedelleri Hedef 7.4- 24 adet Müdürlüğümüzün 2014 yılı içerisinde düşünülemeyen zaruret arzeden ve acil ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için STRATEJİK AMAÇ 8-- Kent Gelişimine katkı sağlamak Hedef 8.1- Isparta ilini iyi bir şekilde tanıtmak, Ülke dışında Isparta ilini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak. 2015 Performans Programı 33 Hedef 8.2- Türkiye’nin kereste merkezlerinden biri olan Isparta’mızda keresteler hammadde olarak işlenip satılmaktadır.Hammadde olarak (kalas ve tahta şeklinde)satılan bu değerlerin mamul malzemeler haline getirmek için bunu yapacak vasıflı insanları yetiştirmek. STRATEJİK AMAÇ 9-- Şehrin karşlıaşma ihtimali yüksek doğal afetler için senaryolar hazırlayıp herhangi bir doğal veya insan kaynaklı afet durumlarında anında şehir hayatını normale döndürecek girişimleri yapabilmek için sürekli hazır halde olmak. Hedef 9.1 Afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrol ile afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanlar, eğitimli personelle ileri bir itfaiye teşkilatı olmak. STRATEJİK AMAÇ 10-- Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak Hedef 10.1- Sağlıklı Ve Kontrollü Hayvan Kesimi Yaparak, Çevre Ve Halk Sağlığı Açısından Hayvansal Kaynaklı Riskleri Azaltmak Hedef 10.2- Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak. Hedef 10.3- Ambalaj atıklarında tüm Isparta nın mahallelerinde atık kağıt toplamak, tıbbi atıkların düzenli bir şekilde toplanarak sterilizasyonunu sağlamak, Atık Bitkisel yağ konusunda vatandaşlarımız bilinçlendirmek ve toplama faaliyetine başlamak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirtmiş olduğu çevreyi en az kirletme düzeyinde yayınlanan yönetmelikleri uygulamak ve faaliyete geçirmek. Hedef 10.4 - Mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut yapılmış olan ağaçlandırma, park, bahçe oyun ve dinlence alanlarının günümüzün koşullarına göre korunup bakımının yapılması ve yeni alanların oluşturulması Hedef 10.5- İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Hedef 10.6- İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirgemek Ve Yağmur Suyu, Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesislerin’de Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması. Hedef 10.7- Toplum Sağlığını Korumak Ve Toplumsal Sağlık Bilincini Geliştirmek İçin Sağlıkla İlgili Eğitim Çalışmaları Yapmak Hedef 10.8- Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini arttırarak sorunsuz ve zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak Hedef 10.9- 2014 Yılsonuna kadar ucuz, sağlıklı meyve temini için hal kanununda belirlenen asgari şartları gerçekleştirecek, piyasa mekanizmasını etkin çalıştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak Hedef10.10- Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek Hedef 10.11- Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyeti ortalamalarını % 90 yükseltmek Hedef 10.12- Şehrin Coğrafi konumu, meteorolojik şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir ve te- 34 2015 Performans Programı miz bir şehir olmak. STRATEJİK AMAÇ 11-- Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle olan hukuki sorunları çözmek Hedef 11.1- Belediyemiz ve vatandaş ile ilgili hukuki sorunları Kanunlar çerçevesinde çözmek STRATEJİK AMAÇ 12-- Şehrimizin kültürel açıdan gereken konumunu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak için projeler üretmek,kültürel ve tarihi değerlerimizi koruyup tanıtmak. Hedef 12.1- Amaçlarımız doğrultusunda Isparta’da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir 2015 Performans Programı 35 36 2015 Performans Programı PERFORMANS PROGRAMI BİLGİLERİ Müdürlüklerin Görev Tanımları Performans Hedef Tabloları Faaliyet Maliyetleri Tabloları Genel Yönetim ve Diğer Faaliyetler Tabloları 2015 Performans Programı 37 38 2015 Performans Programı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 39 Görev tanımı: Başkanlık makamının emir ve direktiflerini ilgili birimlere ulaştırmak, takip ve sonuçlanmasını sağlamak, Başkanın ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, iş ve işlemleri için yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini düzenlemek, bu faaliyetlerle ilgili yazışmaları yapmak, giderlerin ödenmesini temin ederek tahakkuk işlemlerini yapmak, Birimler arası koordinasyonu sağlamak, Başkanlık makamı tarafından verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyalamak ve muhafaza etmek, Başkanın protokol ile kurum ve kuruluşlardan gelenler ile vatandaşlarla ola görüşmelerini bir program içerisinde düzenlemek, randevu taleplerini Başkana iletmek ve uygun zamanlama ile gerçekleştirmek, Başkanlık makamına gelen sorunları ilgili birimlere iletmek, gerekiyorsa vatandaşları birimlere yönlendirmek, Başkanın katılması gerekli olan ya da katılmayı düşündüğü açılış, tören ve toplantıları programa almak ve katılımını sağlamak, mek, Belediye Başkanının katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek gönder- Belediye Başkanının onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere dağıtılması, Herhangi bir nedenle Belediyeye gelen hemşerilerimizin istek, şikâyet ve talebini alırken; aynı zamanda onları bilgilendirmek, doğru yönlendirmek, işlerini kolayca çözümlemeleri için yardımcı olmak ve sonuçlandırmak, mak, Vatandaşların Belediyeden memnun ayrılmaları için “Belediyemize gelenler konuğumuzdur.” ilkesi ile davran- Başkanın iç ve dış haberleşme sistemi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, Bina ve oda düzeni hizmetini yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerlerine katılacak olan belediye personelinin işlemlerini yapmak, Kullanılan araç, gereç ile makine ve teçhizatlar için gerekli emniyet tedbirlerini alarak, trafik başta olmak üzere belirtilen kurallara göre kullanımının sağlanması, Araç, gereç ve iş makinelerinin; destek hizmetlerinin de yardımını alarak bakım, onarım ve tamiratlarını yaptırmak, yakıtlarının teminini sağlamak. 40 2015 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Amaç Kurum ve kentin gelişimini sağlamak Hedefi Diğer belediyelerle iletişim içerisinde bulunmak için Performans hedefi İlimizi Tanıtmak ve Tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak için Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Dernek, Birlik ve kurumlara harcamalar. 320.000,00 320.000,00 Genel toplam 320.000,00 320.000,00 2014/ilk 6 ay 2015 2013 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Performans Göstergeleri Dernek, Birlik ve kurumlara harcamalar. 709.125,60 133.305,56 332.000,00 2016 Tahmin 330.750,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Harcama Birimi Faaliyet Adı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Dernek ve Birlik Üyelik Aidatı Ekonomik Kod 2015 05 320.000,00 Dernek, Birlik ve kurumlara harcamalar. Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 320.000,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 320.000,00 2015 Performans Programı 41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Amaç Kurum Hizmetlerimizin Sürekliliğinin Sağlanması için Teçhizat alınması Hedefi Hizmetlerimizi Kaliteli ve Hızlı bir şekilde yapmak Performans hedefi Hizmetlerimizi Kaliteli ve Hızlı bir şekilde yapmak Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı 52.000,00 Faaliyetler Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı Genel toplam 52.000,00 2013 Gerçekleşen Performans Göstergeleri Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı 52.000,00 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Hedeflenen 3.676,88 15.943,92 Toplam 52.000,00 52.000,00 2016 Tahmin 54.600,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Harcama Birimi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları 96.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 96.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 42 2015 Performans Programı 96.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Isparta Gül ve Halı festivali Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet alımları 1.700.000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.700.000 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.700.000 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan tören ve önemli gün kutlamaları, misafir ağırlanması, tanıtma amaçlı giderler Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet alımları 350.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 350.000,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00 2015 Performans Programı 43 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İdare Adı Birim Adı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Amaç Kurum ve kentin gelişimini sağlamak Hedefi Temsil, Ağırlama ve Tören, giderleri Performans hedefi İlimizi Tanıtmak ve Tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak için Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı 1.700.000,00 Faaliyetler Gül ve halı festivali Temsil, Ağırlama ve Tören, giderleri Genel toplam 1.700.000,00 Toplam 1.700.000,00 1.700.000,00 Özel Kalem Müdürlüğü 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Hedeflenen 3.756.757.78 1.013.784,41 3.900.000,00 2016 Tahmin 4.095.000,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri 1.832.083,77 305.258,74 1.785.000.00 Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2.050.000,00 Yapılan Törenler ( Adet ) 9 4 13 14 Makama Yapılan Ziyaretler ( Adet ) 75 68 90 98 İstek ve Şikayet Dilekçeleri ( Adet ) Makamın Dışarıya yaptığı ziyaretler ( Adet ) Özel Kalem seminer katılımları 160 90 100 80 128 200 210 220 5 5 3 2 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 2015 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 03 Mal ve Hizmet Alımları 05 Cari Transferler 1.150.000,00 106.000,00 166.000 12.000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak -------------- Diğer Yurt İçi -------------- Yurt Dışı -------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 44 1.434.000 2015 Performans Programı 3.900.000,00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 45 Görev Tanımı: I.Bölüm 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60.maddesinde belirtilen görevleri yürüten birim, 2. Mali Hizmetler Müdürü: 5018 sayılı kanunun 60.maddesinde belirtilen görevleri yürüten yönetici, 3. Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini, 4. Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birim 5. Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yönetici, 6. Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları, 7. Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, idarenin bütçesi, bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarı,harcama programı,finansman programı ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolü, 8. Para ve Para ile İfade Edilebilen Değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibi yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibi olmayan yabancı paralar ve mahiyetteki değerler, 9. Yetkili Memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri gereği nedeniyle muhasebe birimlerinden zimmetle değerli kağıt alıp satan kamu görevlileri, 10.Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilat mutemetliği, tahsilat şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi, 11.Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri. II.Bölüm Müdürlüğün Görevleri: Aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Bölümü tarafından yürütülür. 1. İzlenen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan, yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı, finansman programını hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak 46 2015 Performans Programı ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak, 4. Bütçe, kesin hesap raporlarının hazırlanmasında Meclise çalışma yapmak. 5. Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek, 6. Başbakanlık Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne internet ortamında Belediyemize ait bütçe büyüklükleri ve dönem uygulama sonuçları veri girişleri düzenli olarak yapılmaktadır. 7. Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapma, yevmiye kayıtlarını tutma, sonuçlarını izlemek. 8. Birim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. 9. İdarenin, diğer idareler nezninde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 10.Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 11.Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek, 12.İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak. 13.Belediyemiz memur ve işçi personelinin tahakkuk eden maaş, ikramiye, ek ödeme, sağlık ve harcamalarının hazırlanması yasal kesintilerinin ve maaş bilgilerinin ilgili banka ve kurumlara aktarılmasını sağlamak, 14.Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis ve Encümen üyelerinin maaş ve huzur haklarının hazırlanması ve ödeme belgelerinin düzenlenmesi, 15.İlimizde müracaatları doğrultusunda tahkikatları gerçekleştirilmiş ve karar bağlanmış fakir ve muhtaç vatandaşlarımız ile muhtaç asker ailesi verilerinin derlenmesi neticesinde tahakkuk eden maaşlarının hazırlanması ilgililere ödenmesi sağlamak, 16.Memur emekli keseneklerinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne internet ortamında icmal bilgilerinin aktarılması. 17.Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak, 18.Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tarafından yürütülür. 1. İlgili mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerini (emlak, çtv, para cezaları, su, ilan-reklam, kira, işgaliye, eğlence vergileri, halk otobüsü ruhsat harcı vb. gibi) tahakkuk ettirmek. 2. Gelir Bilgi işlem servisinde; Birim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. 3. Gelir Bilgi işlem servisinde; Gelir Tarifesinin hazırlanmasında Meclise çalışma yapmak. 4. Gelir Bilgi işlem servisinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerlerimize Kartlı su sayacı takılması. 2015 Performans Programı 47 Takılan kartlı su sayaçlarının tahsilatının yapılması. Bu sayaçların Belediyemize avantajı ön ödemeli olduğu için abonenin belediyemize su borcu bulunmamakta ve dolayısıyla okuyucu – malzeme ve zaman kaybımız olmamaktadır. 5. Gelir Bilgi işlem servisinde; Belediyemiz otomasyon sistemi ile evrak kayıt giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması. 6. Gelir Bilgi işlem servisinde; İstatistik bilgileri, Bilgi ve anket formlarının cevaplanıp hazırlanması. 7. Gelir Bilgi işlem servisinde; Belediyemiz otomasyonunda bulunan bütün programların takibi, hatalı olan data bilgilerinin düzeltilmesi, kullanıcı isimlerinin açılması, yer değişikliği olan personellerin programlarının yeniden düzenlenmesi. 8. Gelir Bilgi işlem servisi tarafından diğer Müdürlüklere program, yazılım ve teknik destek verilmekte. 9. Gelir Bilgi işlem servisi olarak Okuyucu personelin arazide El terminalleri ile okudukları su sayaç endekslerinin tahsilatlarının yapılabilmesi için otomasyon programında gerekli aktarma, kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması. Hatalı girilen endekslerin düzeltilmesi. 10.Gelir Bilgi İşlem servisi olarak diğer müdürlüklerin Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri ile ilgili personellerine eğitim ve bilgi verilmesi, programlarının takibinin yapılması. 11.Gelir Bilgi işlem Servisinde Müdürlüğümüz Gelir Bölümü, Otogar çıkış noktası ve Köy ve Kazalar garajı çıkış noktasında bulunan güvenlik kameralarının bakımı, kontrolü ve herhangi bir olumsuz olay karşısında savcılık tarafından talep edildiğinde kamera görüntülerinin CD ortamında hazırlanarak ilgili kuruma sunulması. 12.Gelir Bilgi İşlem servisi tarafından Programlar ile ilgili tüm kullanıcılara programların tanıtımı, kullanıcı güvenliği ve otomasyon hakkında eğitim desteği verilmeye devam edilmesi. 13.Gelir Bilgi işlem servisi olarak bütün servislerimiz beyan ve tahakkuklarının aktarılması işlemlerinin yapılması. 14.Gelir Bilgi İşlem servisi olarak hatalı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarının düzeltilmesi. 15. Gelir Bilgi işlem servisi olarak Kaçak su ile ilgili Zabıta Müdürlüğünden gelen zabıt varakalarının yazışmalarının yapılması, cevaplandırılması ve takibinin yapılması. 16. Gelir Bilgi işlem servisinde Özel halk otobüslerinin ihale evraklarının hazırlanması, ihaleye çıkarılması, Devir dilekçelerinin Encümene yazılıp Encümen kararının takibi ve sözleşmelerinin yenilenmesi, Yıllık sözleşmelerinin yenilenmesi, Yıllık çalışma bedellerinin tahakkukunun işlenip, tahsilatının takibinin yapılması. 17.Gelir Bilgi işlem servisinde Gelir kayıtlarının sisteme giriş işlemleri yapılmakta. Bütün müdürlüklerin Para iadesi işlemleri yapılmakta ve dosyalanmaktadır. 18.Tahsilat Servisi; Gelir ve Alacak takip ve tahsilat işlemlerinin (23 adet iç ve dış vezne, Kredi kartı veznesi, posta çekleri ve 14 adet banka otomatik ödeme talimatı ile) yürütülmesi. 19.Tahsilat Servisi; Kredi kartı ile Belediyemizin bütün gelirlerinin tahsilatının yapılması. 20.Tahsilat Servisi; Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak. 21.Tahsilat Servisi; Tüm mali işlemlerinin kayıtlarının uygun saydam ve erişebilir şekilde yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak. 48 2015 Performans Programı 22.Emlak Vergisi Servisi olarak mükelleflerin Alım-satım, ifraz, 18 uygulama, tevhit, intikal, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi tapuda yapılan tüm değişikliklerin bildirimleri alınmakta. 23.Çevre Temizlik Vergisi Servisi olarak yeni işyeri açan mükelleflerin ÇTV bildirimleri alınmakta, Bildirimi olmayanların ise bildirim takipleri yapılmakta. İşyerini değiştiren veya kapatan mükelleflerin adres değişikliği ve bildirim işlemleri yapılmakta. 24.İlan-Reklam Vergisi Servisi olarak işyerlerinin levha M2 ölçüleri ile ışıklı – ışıksız olup olmadıkları kontrol edilmekte, beyanı olmayanların beyanları alınmakta, beyanı olup ta kontrolde M2’leri farklı çıkan beyanların değişiklik beyanları alınmakta. 25.Su Birimi; İlimizin 44 Mahallesinde resmi ve özel abonelerin okuma, kayıt ve diğer hizmetlerinin yapılması. 26.Su birimi olarak vatandaşların su ile ilgili her türlü işlemlerini birebir görüşerek sorunları giderilmekte. Su dağıtımındaki kaybın önlenmesi, su gelirlerinin artırılması, kaçak ve usulsüz su kullanan vatandaşlar kaçak su ekibi tarafından tesbit edilerek uyarılmakta ve gerekli durumlarda Meclis Kararına göre Zabıt tutularak ceza yazılmaktadır 27.Kira – İşgaliye ve İhale birimi olarak Belediyemiz Mülkiyetinde olan çeşitli mahallelerde bulunan işyerlerinin kiralama ihaleleri için Belediye Encümeninden alınan karar doğrultusunda Başkanlık onay belgeleri alındıktan sonra şartnamelerine göre gazete ilanları yapılarak işyeri ihaleleri yapılmaktadır 28.6183 sayılı Amme Alacakları Servisi; 6183 sayılı kanun gereği Müdürlüğe düşen hukuksal işlemleri yürütmek. 29.Evrak-Kayıt Servisi; Adli mercilerin talepleri doğrultusunda tellaliye görevlendirmek, Müdürlüğümüze gelen evrak takibi,servislere havalesi,personel izinlerinin takibi,Meclis ve Encümen Kararlarının ilgili Müdürlük ve birimlere gönderilmesi , postalama işlemleri , stajer öğrencilerin evraklarının takip işlemleri yürütülmektedir. 2015 Performans Programı 49 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Mali Hizmetler Müdürlüğü Amaç Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde hizmetin verilmesi Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması Hedefi Performans hedefi Kaliteli, hızlı ve verimli çalışılması Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 100.000 -100.000 55.000 -55.000 405.000 -405.000 Faaliyetler Bildirim formu, makbuz vb. malzemeler, Kırtasiye ve büro malzemeleri alımı, Enerji alımları, Performans Göstergeleri 2013 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen 213.554 384.816 560.000 2016 Tahmin 600.00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz ve birimlerimizin elektrik ve yakıt gideri MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Enerji alımları Ekonomik Kod 03 2015 MAL VE HİZMET ALIMI Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı 405.000 405.000 0 0 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50 2015 Performans Programı 405.000 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz ve birimlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bildirim Formu, Makbuz vb malzemeler alımı Ekonomik Kod 03 2015 100.000 MAL VE HİZMET ALIMI Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz ve birimlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Kırtasiye ve büro malzemeleri alımı Ekonomik Kod 03 2015 MAL VE HİZMET ALIMI Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 55.000 55.000 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 55.000 2015 Performans Programı 51 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Mali Hizmetler Müdürlüğü Amaç İller Bankasına ödediğimiz faiz gideri ve diğer faiz giderleri Hedefi Kurumun kredi alımlarından kaynaklanan faiz gideri Performans hedefi Kaynakların etkin kullanılması Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 25.000 -25.000 Faaliyetler Faiz giderlerinin zamanında ödenmesi Performans Göstergeleri 2013 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Faiz Giderleri 942.183 0 2016 Tahmin 25.000 26,250 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Kaynakların etkin ve verimli kullanılması MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Faiz giderlerinin zamanında ödenmesi Ekonomik Kod 04 2015 Faiz Giderleri 25.000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25.000 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 52 2015 Performans Programı 25.000 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Mali Hizmetler Müdürlüğü Amaç İller Bankasından ortaklığımızda doğan sermaye gider bedeli Hedefi İller bankasının doğal üyesi olduğumuzdan dolayı yasal olan % 2 sermaye giderinin tahakkukunun tahsilinden kaynaklanmaktadır. Performans hedefi Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Faaliyetler Cari transferler 2.000.000 Performans Göstergeleri Cari transferler Toplam -- 2.000.000 2013 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen 1.223.130 747.726 2016 Tahmin 2.000.000 2.100.000 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İller bankasının doğal üyesi olduğumuzdan dolayı yasal olan % 2 sermaye giderinin tahakkukunun tahsilinden kaynaklanmaktadır. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Cari transferler Ekonomik Kod 05 2015 Cari transferler 2.000.000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000.000 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000 2015 Performans Programı 53 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Mali Hizmetler Müdürlüğü Amaç Kurum içi gelişimine katkı sağlanması Hedefi Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi Performans Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların hedefi yenilenmesi Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Bilgisayar alımı -- 78.000 Performans Göstergeleri 2013 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Bilgisayar alımı ( Adet ) 0 0 70 78.000 2016 Tahmin Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bilgisayar alımı Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 78.000 78.000 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 54 2015 Performans Programı 78.000 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Mali Hizmetler Müdürlüğü Amaç Belediyemizin kurmuş oldukları şirketlere meclis kararı gereği yapılacak sermaye artırımı bedelleri Belediyeye ait şirketlerin sermaye artırım bedelleri Hedefi Performans hedefi Belediyemizin kurmuş oldukları şirketlere meclis kararı gereği yapılacak sermaye artırım bedelleri Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Sermaye Transferleri 5.500.000 Performans Göstergeleri -- 5.500.000 2013 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Sermaye Transferleri 9.319.019 420.000 5.500.000 2016 Tahmin Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Belediyemizin kurmuş oldukları şirketlere meclis kararı gereği yapılacak sermaye artırım bedelleri Harcama Birimi Faaliyet Adı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Meclis kararı gereği Ekonomik Kod 07 2015 Sermaye Transferleri 5.500.000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.500.000 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.500.000 2015 Performans Programı 55 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Mali Hizmetler Müdürlüğü Amaç 25 adet Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde düşünülemeyen zaruret arzeden ve acil ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için Hizmetlerin devamlılığını sürdürebilmek için Hedefi Performans hedefi --- Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yedek Ödenek 22.802.210 22.802.210 Performans Göstergeleri -- 2013 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Yedek Ödenek ( % ) 100 1 % 100 2016 Tahmin % 100 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Ekonomik Kod 09 25 adet Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde düşünülemeyen zaruret arzeden ve acil ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yedek Ödenek 2015 Yedek Ödenek 22.802.210 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 22.802.210 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 56 2015 Performans Programı 22.802.210 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet alımları 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek Ödenekler 2015 3.088.809 503.856 678.000 0 541.350 0 0 22.000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.834.015 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 35.799.225 2015 Performans Programı 57 58 2015 Performans Programı İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 59 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı: 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı İtfaiye Yönetmeliği’ne göre: § 10/08/2009 tarih ve2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ ile verilen görevleri yapmak, § Yangına müdahale etmek ve söndürmek, § Talep edilmesi durumunda orman yangınlarının söndürme çalışmalarına katılmak, § Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek, ilk yardım hizmetini yürütmek, § Arazide, su altı ve su üstünde her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, § Su baskınlarına müdahale etmek, § Doğal afetler ve olağan üstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, § Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini imar planlarına uygun olacak şekilde belirlemek, § İş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangın güvenliği yönünden denetlemek, bu konularda mevzuata uygun izin ve ruhsatları vermek, § Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek § 05.06.1964 tarih ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ‘Sivil savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü’ gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, § Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, § Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlik belgesi vermek, gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, § Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek, § Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak. İtfaiye Müdürlüğünün Dönem Faaliyetleri: 03 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı yasanın 15/22. maddesi “yangına karşı kenti koruma” görevini belediye itfaiyelerine vermiştir. Bu doğrultuda; Isparta Belediyesi İtfaiye Teşkilatı 1940 yılında kurulmuştur. Son olarak, İtfaiye Teşkilatının görev, çalışma usul ve esasları 5393 sayılı yeni Belediye Kanununun 52. Maddesi ile yeniden tanzim edilmiştir. Isparta İtfaiye Müdürlüğü, teknolojinin gelişmesine paralel olarak gerek personelin eğitimi ve organizasyonu gerekse araç ve gereçlerin modernizasyonu günün şartlarına uygun hale getirilmiş olup Merkez , Davraz ve Yenice Grubu olmak üzere 3 istasyon ile günün 24 saati hizmet vermektedir. Personel, araç-gereç ve makine parkımız ekteki ilgili tablolarda gösterilmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde 2006 yılında bilgisayar kontrollü “dijital santral” kurularak gelen telefon kayıtları ve telefon numaraları incelenebilmekte ve asılsız ihbarlar kontrol edilmektedir. Bu sistem sayesinde: - yangı ihbar saati, 60 2015 Performans Programı - - - - ihbar telefon no.su, aracın yangına çıkış saati, yangın yerine varış süresi ve km.si, yangından merkeze dönüş zamanı ve km.si, takip ve kontrol edilebilmekte, geçmiş aylara yönelik rapor çıktıları alınabilmektedir. Yine 2006 yılından bu yana bilgisayarlı “Araç Takip Sistemi”ne geçilerek araçlarımızın; - yangına çıkış ve varış saati, - izledikleri güzergahlar, - araç hızları takip ve kontrol edilebilmektedir. Avrupa Birliği 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde 112 hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası-Single European Emergency Call Number” olarak kullanımını öngörmüştür.Telekomünikasyon Kurulu AB müktesebatına uyum için belirlediği takvim çerçevesinde 11.03.2002 tarihinde aldığı karar ile hâlihazırda ülkemizde sadece sıhhi imdat çağrıları için kullanılan 112 kısa numarasının ulusal kapsamda tek acil çağrı numarası olarak tahsis edilmesine karar vermiştir. 8. beş yıllık kalkınma planında da tüm acil çağrılar için tek numaranın kullanılacağı öngörülmüştür. Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programının(2007–2013) Bilgi Toplumu ve Medya başlıklı bölümünde 112 acil çağrı numarasının sadece sağlık alanında değil, güvenlik, yangın ve doğal afetler gibi tüm acil durumları kapsayacak şekilde hizmet vermesi amaçlanmış ve bu yöndeki çalışmaların İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı karara bağlanmıştır. Proje uygulamasında Antalya ve Isparta illeri pilot il olarak belirlenmiştir. Isparta İli ve Antalya ilinin bina yapımı, donanım, telsiz ve yazılım kurulumu tamamlanmıştır. 10.04.2010 Tarihi itibariyle İl sınırları içerisindeki tüm yerleşim birimlerinden yapılan 110 itfaiye çağrıları, 112 Acil Çağrı Merkezine yönlendirilmiştir Araçlarda bulunan GPS’ler ve sayısal telsiz altyapısı sayesinde 112 acil çağrı merkezi görevlileri, alanda bulunan tüm araçların durumlarını ve yerlerini görebilecek ve ilgili birimin uzman personelleri (polis-jandarma-itfaiyeambulans) olayın mahiyetine göre aralarında koordinasyon yaparak en yakın personel, ekip ya da aracı olay mahalline sevk edebileceklerdir. 112 Acil Çağrı Merkezinde 6 İtfaiye operatörü görevlendirilmiştir 09/09/2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “binaların yangından korunması hakkında” ki yönetmeliğe göre; kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina , tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanılma aşamalarında her hangi bir şekilde çıkan yangının , can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini sağlamaktır.bu doğrultuda; binalarla ilgili “yangın güvenlik önlem raporu” düzenlenip yetkili kişilere verilmektedir. Isparta Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ile arasında Isparta İli yangınlarla mücadele protokolü yapılarak orman yangınlarına karşı müşterek hareket edilmesi konusunda karara varıldı. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile yangın, deprem ve tabii afetlerde işbirliği yapılarak kurtarma çalışmalarına iştirak edilmektedir. Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri ve yangın riski bulunan toplu çalışma yapılan işyerleri ile koordineli olarak periyodik olarak yangın önlemleriyle yangın söndürme konularında tatbikatlı eğitimler verilmektedir. Belediye sınırlarsı içerisindeki bacaların ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek 04/01/2010 tarih ve 02 sayılı meclis kararıyla yetki belgesi olan firma veya kişilere verilmiştir. Müdürlüğümüz; Her türlü itfai olaya, uluslar arası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale etmek itfai olaylara etkin müdahale edecek nitelikte eğitimli ve tecrübeli itfaiyecileri yetiştirmek, Afetlerde oluşabilecek maddi zarar ve can kayıplarını en az düzeyde tutmak için Yangın Önlem ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle Isparta’nın ve Isparta halkının hizmetinde olmaktır. Afet öncesi; Eğitim Faaliyetleri ve Yangın Önlem amaçlı kontrolleri ile, Afet sonrası; Modern araçları, Teknolojik Ekipmanları, Eğitimli ve Tecrübeli Personeliyle sürekli iyileştirmeyi kurum politikası olarak benimsemiş, Dünya çapında, öncü bir İTFAİYE TEŞKİLATI olmak Müdürlüğümüz, 28.02.2008 tarihinden itibaren Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi 4504 Sokaktaki yeni binasında hizmet vermektedir. 2015 Performans Programı 61 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Amaç Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması Hedefi Afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrol ile afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanlar, eğitimli personelle ileri bir itfaiye teşkilatı olmak. Performans hedefi Yangın ,Kaza ve Doğal AFET durumlarında ,ilk müdahale süresini azaltmak Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Dışı Bütçe 1.042.050,00 ------------- 1.042.050,00 2.Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı 50.000,00 ------------- 50.000,00 3.Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları 225.000,00 ------------- 225.000,00 4. Bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek, tatbikatlar için malzeme ve ekipman alımı 6.500,00 ------------- 6.500,00 5. Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı 5.000,00 ------------- 5.000,00 1.İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması 1.328.550,00 GENEL TOPLAM 2013 Performans Göstergeleri 1.Yangınlara (Şehiriçi) ortalama varış süresi (dak.) 2014/ilk 6 ay 1.328.550,00 2015 2016 Gekçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin 02.20 dak./ sn. 03.10 dak./sn. 03.05 dak./sn. 03.20 dak./sn. 2.Kaza( Şehirdışı) yerine ortalama varış süresi(dak) 07,40 dak./ sn. 08.25 dak./sn. 09.30dak./sn. 09.20 dak./sn. 3.İtfaiye Merkezinden çıkış süresi (saniye ) 00,40 dak./ sn. 00,30 dak./sn. 00,28 dak./sn. 00,26 dak./sn. 4.İtfaiye olaylarında ortalama çalışma süresi (dak.) 54,22 dak./ sn. 30.30 dak./sn. 45.00 dak./sn. 40.00 dak./sn. GENEL TOPLAM 64.22 dak./ 41.95 dak./sn. sn. 57.63 dak./sn. 52.66 dak./sn. 5.Çift kabinli hizmet aracı …………. …………. 1 adet …………. 6.ilk Müdahale Kurtarma Arazözü(3 ton) …………. …………. 1 adet 1 adet 1 adet …………. …………. 1 adet 8.Snorkel 42m. (Merdivenli araç) …………. …………. 1 adet …………. 9.Personel Kişisel koruyucu teçhizat alımı …………. …………. …………. …………. 10.Su baskınları için motopomp alımı …………. …………. …………. 10 Adet 5 Adet …………. …………. 5 adet 12. Bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek,(TATBİKATLAR) 99Adet 59Adet 70 Adet 80 Adet 13. Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı 20Adet 0Adet 25 Adet 30 Adet GENEL TOPLAM 119Adet 59Adet 95Adet 110Adet 7.15.000LT. Kapasiteli su tankeri (Gavrenizli) 11.Y angın ve Kurtarmada kullanılmak üzere Haberleşme ekipmanı (El Telsizi ) 62 Toplam 2015 Performans Programı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında,ilk müdahale süresini sürekli azaltmak. Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması AÇIKLAMA: 1.Personelin daha kısa varış sürelere ulaşması için 1 adet çift kabin alınması 2.Müdahale kolaylığı olan,Tam donamlı araçların yenilenmesi bakımından 1 adet 3 tonluk arasöz alımı. 3. Çok katlı binalar için Snorkel 42 m. 1 adet Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri 1.042.050,00 1.042.050,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak --------------- İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı --------------1.042.050,00 2015 Performans Programı 63 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli azaltmak. Harcama Birimi Faaliyet Adı İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı AÇIKLAMA: 1. Mevcut müdahale ekipmanlarının ,sürekli kullanabilir olabilmesi için bakım ve onarım giderleri 2. Mevcut müdahale araçlarının , sürekli kullanabilir olabilmesi için tamir bakım ve onarım giderleri Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 50.000.,00 50.000.,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak --------------- İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 64 2015 2015 Performans Programı --------------50.000.,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli azaltmak. Harcama Birimi İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları AÇIKLAMA: 1.Personelin kişisel koruyucu teçhizat alımları ( 03.07.01.04 = 150.000,00 ) 2.Yangın ve Kurtarmada kullanılmak üzere ( 03.02.07.11 = 35.000,00 ) Haberleşme ekipman alımı 3.Hizmet binasına ve diğer araçlara dayanıklı (03. 7. 1. 90 = 40.000,00 ) Mal ve malzeme alımı Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 225.000.,00 225.000.,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 2015 --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak --------------- İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı --------------225.000.,00 2015 Performans Programı 65 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Yangın ,Kaza ve Doğal Afet durumlarında ilk müdahale süresini sürekli azalmak. Harcama Birimi İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı AÇIKLAMA: 1.Personelin olaylara müdahaledeki bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak amacıyla dağcılık temel itfaiyeci eğitimi,arama-kurtarma eğitimi vb. kurslara katılımı sağlamak. Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5.000,00 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak --------------- İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 66 2015 2015 Performans Programı --------------5.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Toplumda, Doğal Afet ve Yangınlarda can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik eğitici faaliyetler ve denetimler yaparak can ve mal kayıplarını aza indirmek İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek, tatbikatlar için malzeme ve ekipman alımı AÇIKLAMA: 1.Yönetmenliğimiz gereği, halkı kurum ve kuruluşları yangına karşı tedbirlerin alınması, yangın esnasında hareket tarzını göstermek maksadıyla gerek İtfaiye personelince gerekse İtfaiye ve Halkla ortaklaşa yapılacak tatbikat, eğitim vb. çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç olunan malzeme ve ekipmanların alınması. Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.500,00 6.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 2015 --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak --------------- İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı --------------6.500,00 2015 Performans Programı 67 01 02 03 06 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel gideri Sos.Güv.Kurumlarına Dev.Prm.Gideri Mal ve Hizmet Alımları Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2.493.000,00 448.000,00 658.450,00 72.000,00 3.671.450.00 --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 Bütçe Dışı Kaynak 68 2015 2015 Performans Programı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 69 Görev Tanımı: 1. 04, 05, 2007 tarihinde 370 nolu 1. sınıf mezbaha olarak Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca ruhsat alınarak tesisimiz hizmete başlamıştır. 27.12.2013 tarihinde 5996 sayılı kanun gereğince mezbahamıza 32-0183 nolu işletme onay belgesi verilmiştir. 2. Veteriner işleri Müdürlüğünün temel görevi belde halkının hayvansal kökenli hastalık tehdit ve tehlikelerinden uzak tutulmasını güvence altına alacak önlemleri almaktır. 3. Belediyeler kanununun 15. maddesi gereğince insan sağlığını tehdit eden kaçak kesimlerin önüne geçebilmek, vatandaşların ucuz ve kaliteli besin almasını sağlamak ve hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunması için yerel yönetimlerden mezbaha faaliyetlerinin yürütülmesi istenmektedir. 4. Belediye Mezbahaların amacı; insan sağlığını tehdit eden birçok zoonoz (hayvandan insana geçer) hastalıkların (kuduz, şarbon, tüberküloz, deli dana vs.. gibi ) önüne geçebilmek ve kentimizde yaşayan insanların beslenmesinde kaçınılmaz olan kesim hayvanlarından elde edilen etin kar marjı düşünülmeksizin hilesiz ve sağlıklı olarak tüketicisine ulaştırmaktır. 5. Mezbaha birimizde kesime getirilen kasaplık hayvanların kesim, antemorten (canlı) ve postmorten (et) muayene, tartı, depolama, nakliye işlemleri gerçekleştirilmektedir. 6. Kesimi yapılan kasaplık hayvanların günlük olarak bilgisayar turkvet sisteminden veri kayıtlarının düşümünün yapılması, 7. Isırık vakalarında kuduz şüphesi ile müdürlüğümüze getirilen hayvanları müşahede padoklarında 10 gün süre ile gözlemlemek, kuduz olup olmadığı teşhisini koyarak gerekli işlemlerin yapılması, 8. Müşahede altına alınan hayvanların barınakta bakılması, 9. 14.03.2013 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Canlı Hayvan Pazarımıza 32HP-001 nolu Ruhsat verilmiştir. 10.Hayvan pazarına gelen hayvanların belgelerini ve sağlık durumlarının kontrolünün yapılması, 11.Kurban bayramı öncesi seyyar kesim yerleri oluşturulması, 12.İhbarı mecburi hastalıkların İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü’ne bildirimin yapılması, 13.Müdürlüğümüze getirilen sahipli hayvanların kayıt altına alınması için, getirilen hayvana ait bilgileri bilgisayar programına yükleyerek ve her getirilen hayvan için numara -vererek gelen tüm hayvanların ve hayvana ait bilgilerin bilgisayar programında kayıt altında tutulmasını sağlamak, 14.İl hayvanları koruma kurulu toplantılarına katılması, 15.Ev ve süs hayvanları satan işletme sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim organize etmektir. 70 2015 Performans Programı İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Veteriner İşleri Müdürlüğü Amaç ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK Hedefi SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ HAYVAN KESİMİ YAPARAK, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK Performans SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ HAYVAN KESİMİ YAPARAK, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI hedefi AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler 60 000,00 60 000,00 SAĞLIKLI VE HİJYENİK HAYVAN KESİMLERİ İÇİN GEREKLİ -------------ARAÇ, GEREÇ VE TIBBİ MALZEME TEMİNİNİ SAĞLAMAK 20 000,00 20 000,00 -------------HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI 700 000,00 SOKAK HAYVAN BAKIMEVİ YAPIMI Performans Göstergeleri -------------- 700 000,00 KESİMİ YAPILAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 2013 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen 4284 2703 2906 2016 Tahmin 2908 KESİMİ YAPILAN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 1562 1434 576 580 KAYIT ALTINA ALINAN SAHİPLİ HAYVAN SAYISI 8 5 8 10 HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI % 100 ***** ***** ***** Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı SAĞLIKLI HAYVAN KESİMİ YAPARAK, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI VE HİJYENİK HAYVAN KESİMLERİ İÇİN GEREKLİ ARAÇ, GEREÇ VE TIBBİ MALZEME TEMİNİNİ SAĞLAMAK Ekonomik Kod 2015 06 SERMAYE GİDERLERİ 20 000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak 20 000,00 ----------------------------------- Yurt Dışı ------------------ Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------------ Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 2015 Performans Programı 71 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı SAĞLIKLI HAYVAN KESİMİ YAPILABİLMESİ İÇİN MEZBAHA BİNASININ OLUŞACAK İÇ VE DIŞ ETKENLERDEN KORUMAK VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI Ekonomik Kod 06 2015 SERMAYE GİDERLERİ 20 000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak 20 000,00 ------------------ Yurt Dışı ----------------------------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------------ Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı GÜVENLİ BİR KENT İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN RİSLKERİ AZALTMAK VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN RİSKLERLE MÜCADELE AMACI İLE SOKAK HAYVAN BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIMI Ekonomik Kod 2015 06 SERMAYE GİDERLERİ 700 000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak ------------------ Yurt Dışı ----------------------------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------------ Toplam Kaynak İhtiyacı GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımları 05 Cari transfer 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 700.000,00 2015 722.000,00 85.000,00 440.000,00 2.000,00 90.000,00 1.339.000,00 ------------------ Diğer Yurt İçi ------------------ Yurt Dışı ------------------ Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------------ Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 72 700 000,00 2015 Performans Programı 2 079.000,00 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 73 Görev Tanımı §Belediyenin bilgi işlem ihtiyacının envanterini yapmak,bilgi işlem sisteminin tesis,teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek,ihtiyaca göre öneriler hazırlamak, §Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi,programlama,operasyon çalışmalarını yönlendirmek,nezaket etmek,denetim altında tutmak, §Bilgi İşlem sistemi içerisinde bilgi işleme , sonuç alma ve bilgi iletimi çalışmalarını hızlı ve güvenilir olarak zamanında yürütülmesini sağlamak, §Bilgi işlem alanındaki teçhizat ve program gelişmelerini izlemek,gerektiğinde belediyede kullanılması için öneriler hazırlamak, §Bilgi işlem sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek,sözleşme hazırlamak ve gerekli servisi sağlamak, §Kurum için gerekli verilerin toplanmasını sağlamak,sistem çıktı raporlarının dağıtımını yapmak,bilgilerini ve gizliliğini disiplin altında tutmak, §Vatandaşları ilgilendiren bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, §Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak ,sistem otomasyonuna bağlı bozulan cihazların bakımını ve kontrolünü yaparak teknik destek vermek, §Sistem programlarının ve diğer paket programların kullanılması için ,personele gerekli eğitimi vererek yetişmiş eleman sayısını artırmak, §Otomasyon sistemindeki verilerin günlük olarak yedeklerini almak, §Başkanlığın sistem otomasyonunda ve birimlerinde kullanılan bilgisayar için gerekli programları satın alarak,zamanla değişen kanun,tüzük ve yönetmeliklere göre gerekli düzenlemeleri yaparak teknik destek vermek, §Kent Bilgi Sistemi çalışmaları doğrultusunda verilen güncellemeleri koordine etmek, §Su otomatik ödeme protokol sözleşmesi yapılan bankalara su fatura datalarının gönderilmesini ve banka tarafından yapılan su otomatik tahsilatlarının otomasyona işlenmesi, §Otomatik su ödeme ile ilgili su abone sorunlarının çözülmesi, 74 2015 Performans Programı §Kurum bünyesinde,korsan yazılım ve teçhizat kullanılmasını önlemek, §Vatandaşa yönelik elektronik ve mobil uygulamalar geliştirmek, §Kent ve kentliği ilgilendiren her konuda araştırma ve geliştirme programları hazırlamak,ilgili birimlere sunmak, §Belediyenin yapacağı yatırım ve iş programları çerçevesinde birimler arası ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, §Belediyeye bağlı tüm birimlerin çalışma ve personel performanslarının değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek . §Stratejik plan hazırlanmasında oluşturulan çalışma gruplarınca yapılan çalışmaları planlamak,düzenlemek ve programlar çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak, §Stratejik plan çalışmaları ile ilgili olarak gerekli eğitim programları düzenlemek,düzenlenen programlara ilgili çalışma gruplarının katılımını sağlamak, 2015 Performans Programı 75 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Bilgi İşlem Müdürlüğü Amaç 4 Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması Hedefi 4.3 Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği,bilgi veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Performans hedefi Belediye tüm cat 6 kablolama,katlara fiber kablolama,kablo kanalları ve taşıma tavaları,numaralandırma,48’li switch,switch kabineti ve program bakım güncellemelerinin yapılması, donanım parçalarının yenilenmesi,iş sürekliliği için ups güç kaynağı ve akülerin bakım hizmetinin yapılması,İhtiyaç duyulan yeni programların temini sağlanacak böylece teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması önlenecektir Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Toplam Belediye tüm cat 6 kablolama,katlara fiber kablolama,kablo kanalları ve taşıma tavaları,cat6 uçları numaralandırma,48’li switch,switch kabineti ve program bakım güncellemelerinin yapılması 250.000 Donanım Parçaları Alımı 5.000 5.000 Ups Güç kaynağı , akü ve teçhizatların bakım ve onarım yapılması 20.000 20.000 Metro internet hat kapasitesini yükseltme,adsl,ghdsl ödemeleri 60.000 60.000 Microsoft Office programı alınması 25.000 25.000 Eğitim kurslara katılma giderleri 10.000 10.000 Performans Göstergeleri 250.000 -------- 2013 2014/ilk 6ay 2015 2016 Gekçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Otomasyon sistem güncellemesi ve bakımı (%) %100 %100 %100 %100 Ups Güç kaynağı , akü ve teçhizatların bakımının yapılması (%) %100 %100 %100 %100 7 3 10 14 Masaüstü Bilgisayar Bakım- Onarım 900 560 500 400 Dizüstü Bilgisayar Bakımı – Onarım 280 80 200 220 LCD monütör onarımı sayısı 15 10 17 20 Yazıcı bakım onarım sayısı 100 55 120 130 Windows lisans alımı 45 35 -- 30 Server Bakımı Office lisans alımı - - 30 35 400 220 200 150 15 Anlaşmalı Banka’ya Su Borç Datası Gönderilmesi (%) %100 %100 %100 %100 15 Anlaşmalı Banka’dan Gelen Su Fatura Tahsilatlarının Sisteme İşlenmesi(%) %100 %100 %100 %100 1 - - - Network arızası Mali Yılı Performans Program Hazırlığı sayısı 76 Bütçe Dışı 2015 Performans Programı Faaliyet Maliyetleri Tablosu İhtiyaç duyulan yeni programların temini sağlanacak böylece Performans Hedefi teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması önlenecektir Harcama Birimi Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyet Adı Program güncelleme bakımlarının yapılması Açıklama: Otomasyon sistemimizin bakım ve güncellemesinin yapılması Belediyemizin Yerel ağ sisteminin cat6-fiber kablo ,kablo kanalları ve ups prizlerin yenilenmesi, switch ve switch kabinet alımı Ekonomik Kod 2015 03 Mal ve Hizmet Alımları 250.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00 Döner Sermaye ---- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi ---- Yurt Dışı ---- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı PerformansHedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Ekonomik Kod 03 --250.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği için bilgisayarların arızalı donanım parçalarının yenilenmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Donanım Parçaları Alımı 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 5.000,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi ------- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ---- Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 2015 Performans Programı 77 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği için ups güç kaynağı, akülerin ve teçhizatlarının bakım hizmetinin yapılması Hedefi Harcama Bilgi İşlem Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı Ups Güç kaynağı , akü ve teçhizatların bakım ve onarımının yapılması 2015 Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 20.000,00 20.000,00 ---- Diğer Yurt İçi ---- Yurt Dışı ---- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Ekonomik Kod 03 --20.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği sağlanması Bilgi İşlem Müdürlüğü Metro internet hattının kapasitesini yükseltme,adsl ve ghdsl ödemeleri 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000,00 60.000,00 Döner SermayE Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi ------- Yurt Dışı ---- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı 78 2015 Performans Programı 60.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği sağlanması Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyet Adı Microsoft Office programının alınması Ekonomik Kod 2015 06 Sermaye giderleri 25.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 25.000,00 ---- Diğer Yurt İçi ---- Yurt Dışı ---- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00 Harcama Birimi Faaliyet Maliyetleri Tablosu Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği sağlanması Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyet Adı Eğitim ve kurslara katılma giderleri Performans Hedefi Ekonomik Kod 03 Bütçe Dışı Kaynak 2015 Mal ve hizmet alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00 10.000,00 Döner Sermaye ---- Diğer Yurt İçi ---- Yurt Dışı ---- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 2015 Performans Programı 79 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 2015 01 Personel Giderleri 159.700,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımları 75.500,00 06 Sermaye Giderleri 65.000,00 27.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 327.200,00 Döner Sermaye ------------------ Diğer Yurt İçi ------------------ Bütçe Dışı Yurt Dışı Kaynak -----------------Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı----------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 80 2015 Performans Programı 697.200,00 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 81 Görev Tanımı Belediyemizin bünyesinde bulunan müdürlüklerin ihtiyaçlarını 4734 Sayılı İhale Kanunun 22. maddesinin a,b,c,d bentlerine uygun olarak karşılamak amacı ile yönetmeliklere ve kalite standartlarına uygun bir şekilde piyasa araştırması yapılır. Doğrudan Tedarik Hizmetleri . Parasal limitleri aşmayan durumlarda, ihtiyaç belirten Müdürlükler satın alım konusunda bilgilendirilir ve yönlendirilir. . 82 Parasal limitlerin aştığı durumlarda konu ihale komisyonuna aktarılır. 2015 Performans Programı İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Amaç Kurum içi gelişime katkı sağlamak. Hedefi Müdürlüklerden gelen, malzeme istekleri kanun ortamında piyasa fiyat araştırmaların yapılması Performans hedefi Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Piyasa fiyat araştırmaları Kırtasiye ve Büro malzeme alımları 5.000 5.000 Taşıma Giderleri 5.000 5.000 Kurslara Katılma ve Eğitim giderleri 5.000 5.000 7.000 7.000 Doğrudan temin sayısı(ad) 2013 Gerçekleşen 799 2014 İlk 6 ay 2015 Gerçekleşen Tahmin 361 800 2016 Tahmin 800 Doğrudan temin süresi(gün) 5 5 5 5 Ted. Kalemi başına alın. Tek. Sayısı(adet) 5 5 5 5 Satın alımların yıllık hacmi(TL) 3.875.595,49 1.983.060,49 3.000.000 3.000.000 Piyasa Fiyatları(TL) 4.510.929,77 2.275.456,14 3.000.000 3.000.000 Sağlanan Tasarruf(TL) 635.334,28 292.395,65 Lisans Alımları - 1 3 2 Seminerlere Katılım - 3 4 5 Makine Teçhizat bakım ve onarım giderleri Performans Göstergeleri 2015 Performans Programı 83 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Hizmetlerimiz İçin İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alımları DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kırtasiye Alımı Açıklama: Toner, Kâğıt, Kalem, Klasör V.S Her çeşit Tüketim Malzemesi Alımı 03 Ekonomik Kod 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 5.000 5.000 --------------- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı --------------5.000 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Hizmetlerimizin Verimli Bir Şekilde Yürümesi İçin Makine ve ekipmanların bakımların düzenli olarak kontrolleri ve yedek parçaların teminin yapılması Harcama Birimi Faaliyet Adı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Makine teçhizatların bakım ve onarımı AÇIKLAMA: Büro (fotokopi, faks v.b)makinelerin bakımı ve parça alımları 03 Ekonomik Kod 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.000 7.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 84 2015 Performans Programı 7.000 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Kaliteli bir hizmet için personelimizin performansının yükselmesine yönelik eğitimler DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kurs ve seminerlere katılım AÇIKLAMA: Personelin Yönetmelik Ve Kanunlarda Yapılan Değişiklikleri Güncel Tutmak. 03 Ekonomik Kod 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000 4.000 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Mal Ve Malzeme Alımı Hizmetlerimiz İçin Kargo Ve Diğer Taşıma Giderleri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Taşıma Giderleri AÇIKLAMA: Tüm Müdürlüklerimizin Hizmetleri İçin Kullanılan Bazı Malzeme Alımlarının Şehir Dışı Ve Yurt Dışından Gelen Yedek Parça V.S Alımlarının Kargo Ve Diğer Taşıma Giderleri Ekonomik Kod 2015 03 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 5.000 5.000 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000 2015 Performans Programı 85 Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER 2015 239.000 02 03 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları 05 Cari Transfer 1.000 06 Sermaye giderleri 6.000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 36.000 104.000 386.000 Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 86 2015 Performans Programı 407.000 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 87 Görev tanımı: • Isparta Belediyesi adına bütün Adli ve İdari yargı mercilerinde dava açmak, açılmış davaları yürütmek ve sonuçlandırmak, takipte bulunmak, takipleri neticelendirmek, Belediyemiz lehine en iyi sonuçların alınması için tüm adli ve idari mercilerde Belediye tüzel kişiliğinin haklarını aramak ve korumak, • Isparta Belediyesi aleyhine bütün adli ve idari yargı mercilerinde açılmış dava ve takipleri yürütmek ve sonuçlandırmak, • Adli ve İdari yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden veya noterden Isparta Belediyesine yapılacak tebligatları Isparta Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirmek, • Isparta Belediyesi’ne ait her türlü idari işlem ve icraatın hukuka uygunluğunu temin için Başkanlık makamınca ve Isparta Belediyesine bağlı idari birimlerce sorulan hususlar hakkında sözlü veya yazılı olarak mütalaa vermek, • Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal eden kararların Belediye aleyhine olanlar ve kısmen leh ve kısmen aleyhte olanlar hakkında ilgili müdürlükleri bilgilendirmek, Belediyenin borcundan dolayı gelen mahkeme kararları sonucundaki icra takiplerini kontrol ve itiraz gibi hukuki işlemleri yapmak, • Davaların ve icra takiplerinin açılması için Başkanlık Makamının ve Başkan Yardımcılarının onayını almak, • mek, İstimlâk bedelinin yükseltilmesi ile ilgili Tezyid-i Bedel davalarıyla ilgilenmek, idari mahkemelerde sonuca erdir- • Yasal Mevzuat doğrultusunda İcra Dairelerine ve Mahkemelere harç, tebligat vb. gibi masraf ve giderleri süresi içinde yatırmak, • Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen Bilgi Edinme müracaatları hakkında konu ile ilgili bilgiler temin etmek ve 4982 Sayılı Kanun gereğince yasal süresi içinde cevap vermek. • 88 Birimimiz 10.03.2005 tarihinden itibaren müdürlük olarak görev yapmaktadır 2015 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Amaç BELEDİYEMİZ VE VATANDAŞ İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLARI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE ÇÖZMEK Hedefi BELEDİYEMİZDE ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERLE OLAN HUKUKİ SORUNLARI ÇÖZMEK Performans BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDA HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI Hedefi ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam HER TÜRLÜ HUKUKSAL İŞLEMLER --266,000.00 Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014/ İlk 8 ay Gerçekleşen 48 81 129 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin AÇILAN DAVA SAYISI (LEHTE) 48 --AÇILAN DAVA SAYISI (ALEYHTE) 81 --SONUÇLANAN DAVA SAYISI (LE- 129 --HTE) SONUÇLANAN DAVA SAYISI 83 84 --(ALEYHTE) DEVAM EDEN DAVA SAYISI 401 363 --(DERDEST) Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDA HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI Hedefi ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK Harcama Birimi HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı KURUM VE VATANDAŞ ARASINDAKİ HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNLARI ÇÖZMEK Ekonomik Kod 2015 03 MAL VE HİZMET ALIMI 266,000.00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 266,000.00 Bütçe Dışı KayDöner Sermaye -nak Diğer Yurt İçi -Yurt Dışı -Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -Toplam Kaynak İhtiyacı 266,000.00 2015 Performans Programı 89 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Amaç BELEDİYEMİZ VE VATANDAŞ İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLARI TEKNOLOJİK ORTAMDA DAHA HIZLI ÇÖZÜME ULAŞTIRMAK Hedefi TEKNOLOJİYE DAYALI İŞLEMLERİN HIZ KAZANMASI Performans BİLGİSAYARLI ORTAMLARDAKİ İŞLERİN HIZ KAZANMASI Hedefi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam BİLGİSAYAR BAKIM ONARIM VE YENİLENMESİ 2,000.00 -2,000.00 YAZICI, TARAYICI V.B. MALZEMELRİN ONAR2,000.00 -2,000.00 IMI VE BAKIMI Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2016 Tahmin 1 2014/ 2015 Hedeilk 6 ay flenen Gerçekleşen 1 1 İCRA VE HUKUK PROGRAMLARININ GÜNCELLENMESİ UYAP PROGRAMI GÜNCELLEMELERİ E-İMZA ALIMI BİLGİSAYAR ALIMI DAHA GELİŞMİŞ VE UYGULANABİLİRLİĞİ FAZLA OLAN MEVZUAT VE İCRA PROGRAMI 1 1 1 1 1 --- ---- --1 --1 Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 03 Mal Ve Hizmet Alımları 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı KayDöner Sermaye nak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 90 2015 Performans Programı 1 2015 147,000.00 23,000.00 0 5,000.00 175,000.00 ----441,000.00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Bilgisayar bakım onarımlarının yapılması HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bakım Onarım AÇIKLAMA: 03 Ekonomik Kod 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 2.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak ----------------------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00 2015 Performans Programı 91 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Bilgisayar bakım onarımlarının yapılması HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bakım Onarım AÇIKLAMA: 03 Ekonomik Kod 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 2.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak 02 03 06 --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri --------------- GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Sermaye giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2.000,00 2015 147.000,00 23.000,00 0 5.000,00 175.000,00 Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 92 2015 Performans Programı 441.000,00 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 93 Görev tanımı: Isparta Belediyesi adına bütün Adli ve İdari yargı mercilerinde dava açmak, açılmış davaları yürütmek ve sonuçlandırmak, takipte bulunmak, takipleri neticelendirmek, Belediyemiz lehine en iyi sonuçların alınması için tüm adli ve idari mercilerde Belediye tüzel kişiliğinin haklarını aramak ve korumak, Isparta Belediyesi aleyhine bütün adli ve idari yargı mercilerinde açılmış dava ve takipleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Adli ve İdari yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden veya noterden Isparta Belediyesine yapılacak tebligatları Isparta Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirmek, Isparta Belediyesi’ne ait her türlü idari işlem ve icraatın hukuka uygunluğunu temin için Başkanlık makamınca ve Isparta Belediyesine bağlı idari birimlerce sorulan hususlar hakkında sözlü veya yazılı olarak mütalaa vermek, Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal eden kararların Belediye aleyhine olanlar ve kısmen leh ve kısmen aleyhte olanlar hakkında ilgili müdürlükleri bilgilendirmek, Belediyenin borcundan dolayı gelen mahkeme kararları sonucundaki icra takiplerini kontrol ve itiraz gibi hukuki işlemleri yapmak, Davaların ve icra takiplerinin açılması için Başkanlık Makamının ve Başkan Yardımcılarının onayını almak, İstimlâk bedelinin yükseltilmesi ile ilgili Tezyid-i Bedel davalarıyla ilgilenmek, idari mahkemelerde sonuca erdirmek, Yasal Mevzuat doğrultusunda İcra Dairelerine ve Mahkemelere harç, tebligat vb. gibi masraf ve giderleri süresi içinde yatırmak, Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen Bilgi Edinme müracaatları hakkında konu ile ilgili bilgiler temin etmek ve 4982 Sayılı Kanun gereğince yasal süresi içinde cevap vermek. Birimimiz 10.03.2005 tarihinden itibaren müdürlük olarak görev yapmaktadır. 94 2015 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Temizlik İşleri Müdürlüğü Amaç Evsel atıkların, ambalaj atıklarının, tıbbi atıkların düzenli olarak toplanması ve ayrıştırma işlemi ile bertarafının sağlanması; Haşarelere karşı ilaçlama çalışmalarında standartlara uygun, çevre ve insan sağlığına etkisi az olan, uygulanabilirlik ve ekonomik açıdan en son yöntemleri uygulamak. Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak. Hedefi Performans hedefi Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde üretilen evsel ve evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları, mezbahane atıkları ile sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların toplanmasından nihai bertarafına kadar geçen süreçte çevre ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğinin önlenmesi konularında faaliyetlerini Atık Yönetimi ile uyumlu olarak yürütmek. Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler - - - - Çöp toplama hizmetleri İlaçlama hizmetimiz Konteynır, varil ve çöp kutularının temini Bordür Boyası Alımı 14.000.000,00 300.000,00 370.000,00 100.000,00 14.000.000,00 300.000,00 370.000,00 100.000,00 Performans Göstergeleri 2013 Gekçekleşen 2014 Gerçekleşen 6 aylık 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Çöp toplama araç sayısı (şirket) (adet) 27 29 29 29 207 ton 238 ton 250 ton 270 ton 1206 kg/gün 1262 kg/gün 1800 kg/gün 2050 kg/gün 73 adet 73 adet 73 adet 73 adet 3300 adet 3200 adet 3500 adet 3700 adet 2400 lt 2600 lt 2600 lt 2700 lt 10.256.551,00 5.749.470,62 6 aylık 318.310,90 242.490,00 370.000,00 388.500,00 108.236,68 179.548,00 300.000,00 315.000,00 Günlük toplanan çöp miktarı (ton) Günlük toplanan tıbbi atık miktarı kg/ gün Temizliği yapılan okul sayısı Kentteki çöp konteynırı sayısı Kullanılan haşere ilaç miktarı (lt) Şehiriçi Temizlik İhalesi Hizmet Alım İşi (TL) Konteynır, Askılı Bidon ve Varil alımı (TL) Haşere ile mücadele İlaç Alımı (TL) 14.000.000,00 14.600.000,0 2015 Performans Programı 95 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Çevreyi her türlü kirlilikten arındırmak ve temizliğini sağlamak. Temizlik İşleri Müdürlüğü Şehiriçi Temizlik İhalesi Hizmet Alım İşi Ekonomik Kod 03 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 14.000.000,00 Döner Sermaye --- Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 14.000.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için haşere ile mücadele etmek. Harcama Birimi Faaliyet Adı Temizlik İşleri Müdürlüğü Haşere ile Mücadele için İlaç alım işi Ekonomik Kod 03 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye --- Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 96 300.000,00 2015 Performans Programı 300.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Çevreyi kirletici her türlü etkeni en aza indirmek ve evsel atıkların toplanmasına katkı sağlamak. Harcama Birimi Faaliyet Adı Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır, Askılı Bidon ve Varil Alımı Ekonomik Kod 03 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 370.000,00 Döner Sermaye --- Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 370.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Çevremizin daha güzel görünüme kavuşması için şehrimizin ana arterlerinde bordür boyama çalışması yapılmaktır. Harcama Birimi Faaliyet Adı Temizlik İşleri Müdürlüğü Bordür Boyası Alımı Ekonomik Kod 03 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 100.000,00 --- Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 2015 Performans Programı 97 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Temizlik İşleri Müdürlüğü Amaç Ambalaj atıklarının, tıbbi atıkların, atık pillerin, atık bitkisel yağların, ömrünü tamamlamış lastiklerin, atık yağların yönetim planlarını oluşturarak geri dönüşebilir malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak ve bunlarla ilgili faaliyette bulunmak. Ambalaj atıklarında tüm Isparta nın mahallelerinde atık kağıt toplamak, tıbbi atıkların düzenli bir şekilde toplanarak sterilizasyonunu sağlamak, Atık Bitkisel yağ konusunda vatandaşlarımız bilinçlendirmek ve toplama faaliyetine başlamak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirtmiş olduğu çevreyi en az kirletme düzeyinde yayınlanan yönetmelikleri uygulamak ve faaliyete geçirmek. Hedefi Performans hedefi Geri dönüşebilir malzemeleri toplamak, toplattırmak ve ülke ekonomisine katkı da bulunmak. Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler - Ambalaj Atıkları Toplama Faaliyetimiz - Tıbbi Atıkları Toplama Faaliyetimiz - Atık Pil Toplama Faaliyetimiz - Bitkisel Atık Yağ Toplama Faaliyetimiz ------- Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Toplama Faaliyetimiz. - Hafriyat Atıklarını Toplama Faaliyetimiz Performans Göstergeleri Ambalaj Atıkları Toplama Faaliyetimiz Tıbbi Atık Toplama Faaliyetimiz Hafriyat Atıkları Toplama Faaliyetimiz Bitkisel Atık Yağ Toplama Faaliyetimiz 2013 Gekçekleşen 2014/ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin 2800 ton 1750 ton 3700 ton 4200 ton 450 ton 230 ton 480 ton 540 ton 3650 ton 1850 ton 3500 ton 5000 ton 3140 3200 kg 4000 kg 5000 kg GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 98 2015 Performans Programı 2015 520.000,00 105.000,00 130.000,00 8.000,00 763.000,00 15.533.000,00 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 99 GÖREV TANIMI 1) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b.) 2) Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak. 3) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanmasını yapmak, yaptırmak. 4) Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek. 5) Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için gerekli çalışmaları yapılmak. 6) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar yapılmasına yardımcı olmak. 7) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli aydınlatıcı bilgileri vermek. 8) Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek. 9) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak. 10) Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su ve elektrik tesisatını hazırlamak veya hazırlatmak, İSKİ, TEDAŞ vs İdarelerine başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasını sağlamak. 11) Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek. 12) Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak. 13) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek 14) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak. 15) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek. 16) Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek. 17) Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular kullanarak bu alanları koruma altına almak. 18) Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak. 19) Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak. 20) Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak veya yaptırmak. 21) Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek. 22) Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları zabıt varakası değerlendirilerek bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak. 23) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak. 24)Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak. 25) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek. 26) Alım, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak. 100 2015 Performans Programı 27) Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek. 28) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 1580 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak 29) Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak. 30) Personelin yazışmalarını yapmak ve talep etmek. 2015 Performans Programı 101 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Amaç Toplum gelişimine ve sağlıklı yaşamını korumaya katkı sağlamak Hedefi Mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut yapılmış olan ağaçlandırma, park, bahçe oyun ve dinlence alanlarının günümüzün koşullarına göre korunup bakımının yapılması ve yeni alanların oluşturulması Performans hedefi Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen ağaç-yeşil alan miktarını her yıl artırmak, mevcut alanların sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 20,000.00 20,000.00 Enerji Alımları 700,000.00 700,000.00 Özel Malzeme Alımları 175,000.00 175,000.00 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 750,000.00 750,000.00 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri 20,000.00 20,000.00 Avadanlık Alımları 50,000.00 50,000.00 Taşıt Alımları 830,000.00 50,000.00 830,000.00 İnşaat Malzemesi Giderleri 80,000.00 80,000.00 Elektrik Tesisatı Giderleri 600,000.00 600,000.00 Sıhhi Tesisat Giderleri 400,000.00 400,000.00 Park -Mesirelik Alanların Bakım ve Korunması (Diğer 70,000.00 70,000.00 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları Giderler) 50,000.00 750,000.00 750,000.00 Yeşil Alan ve Parkların oluşturulması (Müteahhitlik Giderleri) 300,000.00 300,000.00 Menkul Malların Onarım Giderleri Performans Göstergeleri Yeni park, bahçe ve dinlence alanları 2013 2014/ilk 6 ay Gekçekleşen Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 25.000 m2 2016 Tahmin 25.000 m2 ~1.610.225 m2 2 2.000 m2 35.000 m2 10.225 m2 ~1.560.225 m2 Yeni oyun alanları ~1.550.000 m2 1 ― ~1.585.225 m2 2 Yeni spor alanları 800 m2 ― 2.000 m2 Yeşil alanlar Mevcut parkların bakımı+sulaması Mevcut refüjlerin bakımı+sulaması Çim bakımı, biçimi ve sulaması 102 2015 Performans Programı ~1.389.000 ~1.399.225 m2 ~1.424.225 m2 m2 ~161.000 m2 ~161.000 m2 ~161.000 m2 ~1.550.000 m2 ~1.560.225 m2 ~1.585.225 m2 ~1.449.225 m2 ~161.000 m2 ~1.610.225 m2 Bank üretimi 115 Adet 73 Adet 150 Adet 150 Adet ― ― ― ― 231.035 Adet 4758 Adet 20.500 Adet 20.000 Adet 804 Adet 2.000 Adet 50.000 Adet 2.000 Adet 88.869 Adet 84.459 Adet ― 3.600 Adet 100.000 Adet 4.000 Adet 50.000 Adet 4.000 Adet 64.000 Adet 59.500 Adet 60.000 Adet 147.228 Adet 211.228 Adet ― 107.000 Adet 1.000 300.000 Adet 360.000 Adet ― 60.000 Adet 300.000 Adet 360.000 Adet ― Gül alımı ― ― 20.000 Adet Gül dikimi 31.000 Adet 8.328 Adet 456.000 Adet 100 Adet ― ― 100.000 Adet 350.000 Adet 5 Adet 20.000 Adet 20.000 Adet 350.000 Adet 5 Adet ― ― 5 Adet 5 Adet %100 %100 %100 %100 Pergule üretimi ve montajı 23 Adet 6 Adet 20 Adet 20 Adet Piknik masası üretimi ve montajı 131 Adet 88 Adet 150 Adet 150 Adet Oturma bankı üretimi ve montajı 115 Adet 73 Adet 250 Adet 250 Adet Yüksek aydınlatma direği(projektörlü) 20 Adet ― 20 Adet 20 Adet Muhtelif aydınlatma elemanları montajı 50 Adet 80 Adet 120 Adet 100 Adet Traktör Alımı ― ― 2 Adet ― Kentsel tasarımları yapılan projeler 1 4 5 5 Uygulaması yapılan peyzaj projeleri 1 4 5 5 Refüj düzenleme Fidan alımı Ağaççık dikimi Ağaç dikimi Ağaççık Üretimi Çiçek üretimi Çiçek alımı Çiçek dikimi Gül üretimi Lale, Sümbül,Nergis,Çiğdem dikimi Satın alınan oyun grupları (Salıncak) Monte edilen oyun grupları Tamir ve bakımı yapılan oyun grupları 166.500 Adet 2015 Performans Programı 103 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yeni park alanların oluşturulması ve mevcudun korunması Park ve Bahçeler Müdürlüğü İnşaat Malzemesi Giderleri Açıklama: Çimento, kum, kilit taşı, bordür, kireç, mermer, kauçuk vs malzeme alımları Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.000,00 80.000,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Yeni yeşil alan ve parkların, refüjlerin aydınlatılması ve mevcudun korunmasında Harcama Birimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Faaliyet Adı Elektrik Tesisatı Giderleri Açıklama: Yüksek aydınlatma malzemeler, dekoratif aydınlatmalar, direk vs malzemelerin alımı Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 104 600.000,00 600.000,00 2015 Performans Programı 600.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yeni yeşil alan ve park ve refüjlerin sulama sistemlerinin kurulması ve mevcudun korunması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Su Tesisat Malzemesi Giderleri Açıklama: Su borusu, fıskiye, otomatik vanalar, musluk vs malzemelerin alımı Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 400.000,00 400.000,00 - Diğer Yurt İçi Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 400.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yeşil alan park ve mesirelik alanların bakım ve korunması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park – Mesirelik alanların bakım ve korunması (Diğer Giderler) Açıklama: Yeşil alan park ve mesirelik alanlarda yapılması düşünülen diğer çalışmalarla ilgili malzeme giderleri Ekonomik Kod 2015 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 70.000,00 70.000,00 - Diğer Yurt İçi Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00 2015 Performans Programı 105 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Yeni yeşil alan ve parkların oluşturulması Faaliyet Adı Yeşil Alan ve Parkların Oluşturulması (Müteahhitlik Giderleri) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Yeni park,spor alanları vb yapımı Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 750.000,00 750.000,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 750.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yeni yeşil alan ve parkların oluşturulması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Menkul malların onarım giderleri Açıklama: Yeni park,spor alanları vb yapım – onarım giderleri Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak 300.000,00 - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 106 300.000,00 2015 Performans Programı 300.000,00 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Amaç 4 Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması Hedefi Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için idari bina ve atölyelerde, ihtiyaç olan ve kullanılan gerekli araç gereç ve teçhizatı almak ve bakım onarımını yapmak. Performans hedefi Faaliyetler Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı 20,000.000 Toplam 20,000.00 Giyim ve Kuşam Alımları 45,000.00 45,000.00 250,000.00 250,000.00 10,000.00 10,000.00 Büro ve İşyeri Mefruşatı 90,000.00 90,000.00 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Menkul Mal Alım Giderleri Bilgisayar Yazılım Alımları (Gayri Maddi Hak Alımları) Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Performans Göstergeleri ― ― 2015 Hedeflenen 80 Eldiven (Çift) 4.200 ― 4.000 4.000 Çizme (Çift) ― ― 80 80 Bot (Çift) 66 ― 80 80 Yağmurluk (Takım) ― ― 80 80 Yazılım Alımları (Windows) (Adet) ― ― 11 ― Yazılım Alımları (Office) (Adet) ― ― 11 ― Bakım – Onarım (Atölye – Tamirhane) ― ― 1 ― Bilgisayar Alımı (Adet) ― 2 4 3 İş Elbisesi (Takım) 2013 2014/ilk 6 ay Gekçekleşen Gerçekleşen 2016 Tahmin 80 2015 Performans Programı 107 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün vatandaşlarla ve diğer resmi kurumlarla sağlıklı yazışmaların sağlanması için kullanılacak olan kırtasiye malzemelerinin alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kırtasiye ve büro malzemesi alımı Açıklama: Kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri mal ve malzeme alımları Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00 20.000,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Arazide çalışan personellerde kullanılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü Giyim ve kuşam alımı Açıklama: Eldiven, ayakkabı, iş elbisesi vs. Alımları Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları 45.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 108 45.000,00 2015 Performans Programı 45.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İdari bina parklar ve mesirelik alanlarda kullanılacak araç gereç ve benzeri malzemelerin yedek parçaları vs. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Menkul Mal Alım Giderleri Açıklama: Büro malzemesi,koltuk, telefon,fotokopi makinesi pense,tornavida,matkap gibi avadanlık ve yedek parça alımları, yangın tüpü,alarm sistemi,elektrik sayacı, vb. gibi malzeme alımları Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 250.000,00 250.000,00 - Diğer Yurt İçi Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İdari binada kullanılan bilgisayarlara yazılım alımları ve yapımları Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bilgisayar Yazılım Alımları (Gayri Maddi Hak Alımları) Açıklama: Bilgisayarlarda kullanılacak olan programlar,lisanslar, kapasite arttırımı ve yeni programların alımları ile ilgili; işletim sistemi 11 adet Windows yazılımı alınması, 11 adet Office Lisans alımı Ekonomik Kod 2015 03 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 10.000,00 10.000,00 - Diğer Yurt İçi Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 2015 Performans Programı 109 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Ad Atölye ve idari binada yapılacak olan bakım ve onarım Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Açıklama: Atölye, tamirhane, kademe gibi amaçlarla kullanılan ve belirtilen 03.8.1.(01.02.03.04) gruplarına girmeyen hizmet binalarının 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları 90.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 90.000,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 90.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Hizmet binası ve üretim tesisleri mefruşat alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Açıklama: İdari bina ve atölyelerde ihtiyaç duyulan mefruşat malzemelerin alımı Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak 10.000,00 - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 110 10.000,00 2015 Performans Programı 10.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İdari bina ve atölyelerde kullanılan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Açıklama: Bilgisayar, yazıcı,fotokopi makinesi gibi çalışmaya ilişkin makine alımları Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00 10.000,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımları 06 Sermaye Giderleri 6.936,000,00 911.000,00 1.812.500,00 931.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 2015 10.590.500,00 - Diğer Yurt İçi Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı 13.225.500,00 2015 Performans Programı 111 112 2015 Performans Programı BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 113 Görev Tanımı: § Isparta Belediyesinin basın kuruluşları ile ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak, § Belediye ve Isparta ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve ülke gündemini takip etmek, Başkan, Başkan yardımcılarına ve ilgili müdürlüklere ulaştırmak, arşivlemek, § Belediyenin çalışmaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi için fotoğraflı ve görüntülü basın bültenleri hazırlamak, yazılı ve görsel basın kuruluşlarına iletmek, § Belediyenin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, fotoğraf ve kamera ile görüntülemek ve arşivlemek, § Basında çıkan yanlış ve eksik bilgileri takip etmek, ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alıp medya kuruluşlarına tekzipleri iletmek, § Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını organize etmek, § Belediye Başkanının medya kuruluşları ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde organize etmek, § Başkanın medya mensupları ile bir araya gelip fikir alış verişi yapmalarını sağlayacak toplantıları organize etmek, § Belediyenin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak, Ulusal-Yerel Gazete –Web Siteleri-Ajans Abonelikleri için gelen dilekçeleri Encümen’e havale ederek, Encümenden çıkan karara göre uygulayıp ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlamak. § Belediyenin Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek faaliyetlerini tüm boyutları ile ele alarak genel amaç ve politikalara uygun nitelikte bir tanıtım ve Halkla İlişkiler stratejisi belirlemek ve uygulamak, § Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımalarını ölçmek için belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırmaları yapmak, § Belediyenin tanıtım amaçlı kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, billboard, davetiye, CD vb. tüm materyallerin tasarımlarını hazırlamak, Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlamak. § Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde organize etmek, § Belediyenin resmi web sitesini hazırlamak, birimlerin, projelerin, ilan, duyuru vb. basın haberlerini web sitesinde yayınlamak, Encümen Kararına göre ödeme evraklarını hazırlanmasını sağlamak. 114 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 115 116 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 117 118 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 119 120 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 121 3.850.300,00 122 2015 Performans Programı KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 123 Görev Tanımı • Geleneksel gül ve halı festivali organizasyonlarını yapmak • Konserler düzenlemek • Resim yarışmaları yapmak • Yöresel yemek yarışmaları düzenlemek • Sportif turnuvalar düzenlemek • Yöresel oyun ve gösteriler düzenlemek • Ticari sergi ve stantlar açmak • • • Geleneksel toplu nikah ve sünnet şölenleri düzenlemek Bayram, resmi bayram ve kandil kutlamaları yapmak Geleneksel ramazan programları organize etmek • • • Ramazan çadırlarında iftar yemekleri düzenlemek Ramazan çadırlarında kültürel etkinlikler düzenlemek Ramazan çadırlarında sanatsal etkinlikler düzenlemek • Gençlik şölenleri düzenlemek • • • Gençliğe yönelik konserler düzenlemek Moral ve motivasyon seminer ve konferansları düzenlemek Kitap dağıtımları düzenlemek • Spor turnuvaları düzenlemek • • • • • • • Belediye birimleri arasında futbol turnuvası Sokak basketbolu Masa tenisi turnuvaları Satranç turnuvaları Taekwando ve kickbox turnuvaları Geleneksel halk koşusu Yaz spor okulları • Açık hava sinema günleri düzenlemek • • Mahalle meydanlarında, Mesirelik alanlarda • Kültürel faaliyetler • Kentimizi her yönden tanıtıcı kitaplar bastırmak ve Dağıtmak İdari İşler Birimi: • Festivallerde, şölenlerde, ramazan çadırlarında, resmi-dini ve kültürel etkinliklerde, kutlamalarda, sinema günlerinde, vb. törenlerde Organizasyon, süsleme ve ses düzeni sağlama işleri • Hizmet binasının: 124 • bakım, onarım ve temizliği 2015 Performans Programı • Çay ocaklarının rutin temizlik ve çay hizmetleri • TV verici istasyonlarını takip etmek • Asansör bakım ve onarımlarını temin ve takip etmek • Kalorifer tesisatının bakım, onarım ve yakımını temin etmek • İlgili müdürlüklere kömür dağıtımı yapmak • Önemli gün ve haftalarda pankart ve afiş asılması Evlendirme Birimi: • Evlenecek çiftlerin nikâh işlemlerini yapmak • Belediye Düğün salonunda yer tahsisi yapmak Gençlik Meclisi : • Öğrencilerimiz için eğitim seminerleri düzenlemek • Önemli gün ve haftalarda konu ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlemek • Gençlerle motivasyon sağlanması amacı ile geziler organize etmek İsmek Birimi: • Meslek ve beceri kazandırma amaclı kurslar açılması Huzurevi: • Huzurevinde yardıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlara hizmet etmektedir. 2015 Performans Programı 125 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amaç12 Kültür, sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların işlevlerinin korunması, tanıtılması, eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerin artırılması gibi çalışmalarla kültürel hayatın güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın sağlanmasıdır. Hedefi 12.1 Amaçlarımız doğrultusunda Isparta’da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir Performans Hedefi 12.1.1 Isparta’da kültürel faaliyetlerin artırılması, işsizliğin ve meslek sahibi olmanın minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir Faaliyetler Konser, Festival, Spor Turnuvaları , Mehter Gösterileri,Resmi Bayram , Dini Bayram ve Kandil Kutlamaları, Ramazan ayı kültürel etkinlikleri, Seminer ve Konferanslar,Halk Koşusu, Performans Göstergeleri Konser Festival (Haziran ayının ilk veya ikinci haftası yılda bir kez 2 gün boyunca) Spor Etkinlikleri (Santranç-Futbol – Halkkoşusu-Teakwando – BasketbolVeleybol vs.) Mehter Gösterileri Ramazan ayı kültürel etkinlikleri Konferans-seminer -tiyatro 126 2015 Performans Programı Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı 950.000.00 2013 2014 Gerçekleşen Hedeflenen 2015 Tahmin - 20 Toplam 950.000.00 2016 Tahmin 7 12 20 1 1 1 1 12 10 - 10 55 60 60 60 28 28 5 28 30 30 30 30 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Amaçlarımız doğrultusunda Isparta’da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültürel ,sosyal ve sanatsal yönde ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak AÇIKLAMA: Kültürel ,sosyal ve sanatsal yönde ilimizin tanıtımına katkıda bulunarak çalışmalar yapmak, seminer,konferans ve sergiler düzenlemek, Ekonomik Kod 2015 03 950.000.00 Mal ve Hizmet Alımları 950.000.00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 950.000.00 Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amaç 4 Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su, doğalgaz gibi ihtiyaçlarının karşılanması Kömür,elektrik giderleri ve su alımı gibi ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya yardımcı olmak, Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su doğalgaz gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Hedefi 4.12 Performans Hedefi 4.12.12 Faaliyetler Isınma amaçlı kullanılmak üzere kömür-doğalgaz alımı Müdürlüğümüze bağlı birimlerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyacı olan elektrik giderleri Programlarda ve spor faaliyetlerinde kul.üzere su alımı Performans Göstergeleri Kömür Elektrik Su Doğalgaz (m3) 2013 Gerçekleşen Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı 1.000.000.00 - Toplam 1.000.000.00 350.000.00 350.000.00 15.000.00 15.000.00 2014 2015 Tahmin 400 ton 400 ton 12.000KW 12.000 KW 12.000 KW 12.000 KW 700 Koli 700 Koli 700 Koli 763m3 763m3 763m3 763m3 400 Ton 2016 Tahmin 400 Ton 2015 Performans Programı 127 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Hizmetlerimizin devamlılığı için ihtiyaçların karşılanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kömür Alımı, AÇIKLAMA: 2014-2015 kış sezonunda idari binamız ve belediye müdürlüklerimizde ısınma amaçlı kullanılmak üzere kömür ve doğalgaz alımı Müdürlüğümüze bağlı Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi, Çocuk Oyun Evleri (Davraz-Zafer) ,Ismek (Bilgisayar, İngilizce, Diksiyon, El Sanatları, vb.) Hisar Mahallesi Etüt Eğitim Merkezleri. Modern evler Kent Konseyi Ekonomik Kod 03 2015 1.000.000.00 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000.00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Hizmetlerimizin devamlılığı için ihtiyaçların karşılanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Elektrik Giderleri AÇIKLAMA: Tv Vericileri ve idari binamızda faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla kullanılacak elektrik bedeli ödemeleri-Müdürlüğümüze bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla Elektrik Giderleri Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımları 2015 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 350.000.00 350.000.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 128 2015 Performans Programı 350.000.00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Hizmetlerimizin devamlılığı için ihtiyaçların karşılanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Su Alımı AÇIKLAMA: Kültür Müdürlüğümüzce organize edilecek, festival, ramazan etkinlikleri, halk koşusu ve spor aktivitelerinde kullanılmak üzere su alımı Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve HizmetAlımları 15.000.00 15.000.00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 15.000.00 Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amaç 12 Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Restorasyon ve yenileme yapılması, Kültür varlıkları alınması ve alınan kültür varlıklarının korunmasına yönelik işlemler yapmak, Hedefi 12.2 Restorasyon ve yenileme yapılmasına yardımcı olmak, Kültür Varlıklarının korunmasına yönelik yardımcı olmak, Performans Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefi 12.2.2 amacıyla, Restorasyon ve yenileme yapılması, Kültür varlıkları alınması ve alınan kültür varlıklarının korunmasına yönelik işlemler yapmaya yardımcı olmak, Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Restorasyon Yenileme 15.000.00 15.000.00 Kültür Varlıkları Alımı 200.000.00 200.000.00 Kültür Varlıkların Korunmasına İlişkin Giderler 15.000.00 15.000.00 Performans Göstergeleri Kültür Varlıkları Alımı Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili Bakım Onarımlar (%) Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili ek güvenlik kamera sistemleri Tarih Konağının Restorasyonu Müze 2013 2014 / ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen 350.000.00 - 350.000.00 2016 Tahmin 200.000.00 200.000.00 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %100 %100 %100 2015 Performans Programı 129 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Kent ve Tarih Konağının Restorasyon ve yenileme yapılması, Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent ve Tarih Konağının Restorasyon ve yenileme yapılması- müze birimine ihtiyaç olan yapılması gereken giderler AÇIKLAMA: Kent ve Tarih Konağının restorasyon giderlerinin yapılması -Müze Birimi eksikliklerinin giderilmesi Ekonomik Kod 03 2015 15.000.00 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 15.000.00 Toplam Kaynak İhtiyacı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, İlimizin çeşitli yerlerine konmak üzere Gül Heykeli yapımı işi Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Varlıklarının Alımı AÇIKLAMA: Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Etnografya Halı Kilim müzesine ihtiyaç olan malzemelerin alınması, Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımları 2015 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 130 2015 Performans Programı 200.000.00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, kültür varlıkları alımı ve korunması amacıyla yapılacak harcamalar Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler AÇIKLAMA: Kültür varlıkları olarak şu ana kadar yapılmış olan,gül heykeli ,İsmail gülcü efendi, Türk büyükleri,Isparta büyükleri heykelleri, 26 Şubat Hocalı ve Şehitler parkındaki heykellerin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları 15.000.00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 15.000.00 Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amaç 4 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri Hedefi 4.13 Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren birimlerin taşınmazlarının bakım onarımlarını yapılması Performans Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri kapsamında M.Akif Esoy Gençlik Hedefi Merkezi, Çocukoyunevleri, Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının 4.13.13 yapılmasına yardımcı olmak, Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri 187.000.00 187.000.00 Performans Göstergeleri 2013 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen 2016 Tahmin - 187.000.00 M.Akif Ersoy Gençlik Merkezi Bakım ve Onarımı Hizmet Binası Bakım Onarımı - %100 %100 %100 - %100 %100 %100 Çockoyunevleri Bakım Onarımı - %100 %100 %100 Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri 187.000.00 187.000.00 2015 Performans Programı 131 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri gibi çalışmalar yapmak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri kapsamında M.Akif Esoy Gençlik Merkezi, Çocukoyunevleri, Hisar ve Modernevler Mahallesi Sosyal Tesislerindeki Etüt Eğitim Merkezleri,Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının yapılmasına yardımcı olmak, AÇIKLAMA: M.Akif Esoy Gençlik Merkezi, Çocukoyunevleri, Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının yapılması Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımları 2015 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 187.000.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 132 2015 Performans Programı 187.000.00 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amaç 4 Diğer Hizmet Alımları Müdürlük personelinin kurslara katılması ve diğer hizmet alımları Hedefi 4.14 Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılımlarını sağlamak, Performans Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında Hedefi konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara 4.14.14 katılmalarına yardımcı olmak, Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Diğer Hizmet Alımları 200.000.00 200.000.00 Diğer Yayın Alımları 50.000 50.000 Performans Göstergeleri 2013 2014/ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen 2016 Tahmin 4 6 5 Ismek Hanımlara Yönelik El Sanatları 5 4 10 10 Eğitsel Kol Faaliyetleri - - 5 5 Gitar-Bağlama-Ney -Halkoyunları %100 %100 %100 %100 Eğitim Kursları - SBS-LYS-YGS %100 %/100 %100 %100 Ismek Yabancı Dil Kursları 2015 Performans Programı 5 133 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Diğer Hizmet Alımları Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılımlarını sağlamak, AÇIKLAMA: Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılmalarına yardımcı olmak, Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000.00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Diğer Hizmet Alımları Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik ücretsiz SBS-YGS-LYS ilköğretim ve ortaöğretim ders takviye kursları, kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları, AÇIKLAMA: Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik ücretsiz SBS-YGS-LYS ilköğretim ve ortaöğretim ders takviye kursları, kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları, Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımları 2015 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 134 2015 Performans Programı 50.000.00 Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımları 06 Sermaye Giderleri 2015 976.300.00 165.000.00 1.676.000.00 64.000.00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.881.300.00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.863.300.00 2015 Performans Programı 135 136 2015 Performans Programı SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 137 Görev Tanımı: Isparta Belediye Başkanlığı’nın amaçları prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mevduat,yönetmelik ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediyeye müracaat eden vatandaşların istek-şikayetlerini almak, ilgili müdürlüklere dilekçe yazmalarında yardımcı olmak yada sözlü olarak müdürlüklerle irtibata geçerek çözüme kavuşturmak, 7/24 istek şikayet hattına vatandaşlardan gelen istek-şikayetleri değerlendirip , ilgili müdürlüklerle sözlü olarak irtibata geçerek çözüme kavuşturmak, Belediye sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlara yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi yardımları yapmak, Muhtaç Asker Ailelerinin müracaatlarını almak ve kanunun belirlediği belirli oranlarda yardımcı olmak, Engelli vatandaşlara gerekli destek ve yardımı yapmak, Engelli vatandaşlara her türlü sosyal ve kültürel programlarında hazır bulunmak ve destek vermek, Engelli vatandaşlarımızın normal hayatta ihtiyaçları olan malzeme ve ekipmanlar ile destek olmak, Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara gerekli destek ve yardımı yapmak, Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara ile ilgili çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerde hazır bulunmak ve destek vermek, Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın normal hayatta ihtiyaçları olan malzeme ve ekipmanlar ile destek olmak, Doğal afetlerden (Sel,Yangın vs ) zarar görmüş ihtiyaç sahiplerine yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi yardımları yapmak, Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlar ile yasal mevzuat hükümlerine göre işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üretmek, 138 2015 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İdare Adı Birim Adı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Amaç 5 Sosyal Belediyecilik esaslarına uygun şekilde,hayatını normal yaşam standartlarından mahtum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerine karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak. Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun işleyişini sağlamak. Yardıma muhtaç kişileri yerinde bulmak ve etkin bir şekilde yardımı ulaştırmak.Müdürlüğe gelen veya telefonla başvuran vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek ve işleyişi hızlandırmak. Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak. Hedefi 5-1 Performans hedefi Faaliyetler Muhtaç ve Körlere maddi yardım Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 600.000,00 600.000,00 Muhtaç asker ailelerine maddi yardım 60.000,00 60.000 Yiyecek amaçlı transferler 500.000,00 500.000,00 Diğer sosyal amaçlı transferler 200.000,00 200.000,00 Barınma amaçlı yardımlar 4.000,00 4.000,00 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 44.000,00 44.000,00 Performans Göstergeleri 2013 2014/ilk 9 ay 2015 2016 Gerçekleşen Dar gelirli vatandaşlarımıza maddi yardım Fakir aile yardım maaşı (Aylık 100,00 Tl Maaş) Aylık Muhtaç asker aile yardım maaşı (2013-140,00 Tl ;2014- 148,00 TL) Yardıma muhtaç Ailelere kuru gıda yardımında bulunmak Yardıma muhtaç Ailelere yakacak yardımında bulunmak(500 kg) Müdürlüğümüze yapılan başvurular Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin 396 kişi 441 kişi 700 kişi 750 kişi 242.000,00 198.500,00 500.000,00 550.000,00 Ortalama 148 Ortalama Ortalama Ortalama kişi 145 kişi 150 kişi 155 kişi Ortalama 20 Ortalama Ortalama Ortalama kişi 10 kişi 20 kişi 20 kişi 106 adet 3.301 adet 750 kişi 1.000 kişi 44 kişi 185 kişi 15 - 55 adet 35 adet 65 adet 70 adet 2015 Performans Programı 139 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Harcama Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Birimi Faaliyet Adı 1. Muhtaç ve Körlere maddi yardım Hedefi AÇIKLAMABakıma muhtaç yada afetlerden dolayı zor duruma düşmüş olan vatandaşlara maddi yardımda bulunmak Ekonomik Kod 05 Cari Transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 140 2015 Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak --------------İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2015 Performans Programı 600.000,00 600.000,00 --------------- 600.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Harcama Birimi Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı 2. . Muhtaç asker ailelerine maddi yardım Hedefi AÇIKLAMABakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan asker ailelerine maddi yardımda bulunmak Ekonomik Kod 05 Bütçe Dışı Kaynak Cari Transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 2015 60.000,00 60.000,00 --------------- 60.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Harcama Birimi Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı 3. Yiyecek amaçlı transferler Hedefi AÇIKLAMA:Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine kuru gıda yardımında bulunmak Ekonomik Kod 05 2015 Cari Transferler 500.000.00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhti--------------yacı Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000.00 --------------- 500.000.00 2015 Performans Programı 141 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Harcama Birimi Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı 4. Diğer sosyal amaçlı transferler Hedefi AÇIKLAMA:Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine yiyecek haricindeki diğer yakacak vs yardımlarda bulunmak Ekonomik Kod 2015 05 Cari Transferler 200.000.00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000.00 Döner Sermaye --------------- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000.00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. HarcamaBirimi SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı 5. Barınma amaçlı yardımlar AÇIKLAMA:Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine yardımda bulunmak Ekonomik Kod 05 Cari Transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 142 2015 Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe --------------Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2015 Performans Programı 4.000.00 4.000.00 --------------- 4.000.00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun işleyişi sağlamak Harcama Birimi SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı 6. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Mal ve Hizmet Alımları AÇIKLAMA:Müdürlüğe gerekli olan kırtasiye malzemesi ve büro malzemelerinin temininin sağlanıp müdürlüğün verimliliği artırmak Ekonomik Kod 2015 03 Mal ve hizmet alımları 44.000.00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 44.000.00 --------------- 44.000.00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. Harcama Birimi SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı .Genel Yönetim ve Diğer Faaliyetler AÇIKLAMA:Müdürlüğümüz hizmetlerinin devamlığının sağlanması Ekonomik Kod 01 02 03 05 06 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Döner Sermaye Kaynak 2015 260.000,00 38.000,00 156.000,00 56.000,00 6.000,00 516.000,00 -------------------- Diğer Yurt İçi -------------------- Yurt Dışı -------------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -------------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 1.924.000,00 2015 Performans Programı 143 144 2015 Performans Programı YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 145 Görev Tanımı: Müdürlüğümüz; üç ayrı Birimden oluşmaktadır. Yazı İşleri Şefliği: • Müdürlüğü Başkanlık Huzurunda Temsil Eder. • Meclis Tutanaklarının Deşifre Edilmesi ve Arşivlenmesi • Diğer Müdürlüklerden Gönderilen; Meclis ve Encümende Görüşülmesi Talep Edilen Konular İncelenerek Meclis ve Encümenin Gündemine Alınmasını Temin Etmek. • Encümen Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtımını Yapmak • Belediye Meclisi Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerini Hazırlamak • Encümen Üyelerinin Aylık Ödeneklerini Hazırlamak • İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporlarının Teslim Alınması, İlgili Yerlere Dağıtımı, Toplanması ve Gerekli İşlemlerinin Yapılması • Diğer Birimlerin Kalem Elemanlarının Yetiştirilmesi ve Yazışma Eğitimi • Yazı İşleri Müdürlüğü ile Diğer Müdürlükler Arasında Koordinasyonu Sağlar. • Stratejik Planlama ile Müdürlüğün Hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar. • Arşiv Mevzuatına Göre Birim Arşivlerinin Oluşturulması, Yazışmalar Sınıflandırılarak Standart Dosya Planına Göre Dosyalanması • Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol etmek ve süresinde cevap verilmesini sağlamak. • Müdürlük Bütçesini Hazırlamak İmza Aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne Göndermek. Genel Evrak Birimi: • Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinden Gelen Tüm Evrakları Teslim Almak • Gelen Evrakı Elektronik Ortama Kaydetmek • Evrak Takibi İçin Teslim Belgesi Vermek • Gelen Evrakı İçeriğine Göre Zimmetle İlgili Makamlara Dağıtmak Haber merkezi birimi: • Telsiz, Telefon, Rölelerin Bakım Ve Tamirlerinin Yapılması, Telekomünikasyon İletişimini Sağlamak HEDEF 1(SA1H1): Güncel akış içinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunarak 20142018 döneminde müdürlük arşiv bilgilerinin birim amirlerinin görüntüsüne sunmak. 146 2015 Performans Programı İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı YAZI İŞLERİ Müdürlüğü Amaç KURUM İÇİ HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK. Hedefi BELEDİYEMİZE GELEN HER TÜRLÜ EVRAKLARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK, MECLİS VE ENCEMÜN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK, HABER MERKEZİ SANTRAL SİSTEMİNE TEKNOLOJİ ALT YAPISINI OLUŞTURMAK, Performans hedefi BELEDİYEMİZE GELEN HER TÜRLÜ EVRAKLARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK, MECLİS VE ENCEMÜN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK, HABER MERKEZİ SANTRAL SİSTEMİNE TEKNOLOJİ ALT YAPISINI OLUŞTURMAK, Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı - Faaliyetler Belediye Hizmetlerinde sürekliliği sağlamak Performans Göstergeleri Evrakların ilgili birime ulaşma süresi 2014/ilk 9 ay 2013 Gerçekleşen Gerçekleşen Toplam - 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin 45 dak, 30 dak. 30 dakika 30 dakika 11816 12068 18000 18500 7 7 7 7 3 3 2 2 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 Meclis Toplantı sayısı 36 23 45 50 Encümen toplantı sayısı 34 25 45 60 Meclis karar Sayısı 191 170 235 260 Encümen Karar sayısı 1224 884 1300 1530 9507 5320 7000 7500 3138 4994 6500 6600 5005 6500 7100 Elektronik ortama aktarılan evrak sayısı Meclis kararlarının Mülki İdare Amirine ve ilgili birimlere gönderilmesi(gün) Encümen kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi (gün) Evrak Yönetimi Memnuniyeti oranı(Kurum içi,) (%100) Meclis kararlarının internette yayınlanma oranı (%100) Gelen Evrak Sayısı(Resmi) Giden Evrak sayısı(Resmi) Dilekçe(vatandaş) 5325 2015 Performans Programı 147 İdare Adı Birim Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Amaç BELEDİYE HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI İÇİN TEÇHİZAT ALIMLARININ YAPILMASI Hedefi BELEDİYE HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KALİTELİ HİZMET İÇİN. Performans hedefi Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak Bütçe Faaliyetler 1. Mal ve Hizmet Alımları GENEL TOPLAM 2013 Gerçekleşen Performans Göstergeleri 1. Telsiz ve Teçhizat Alımları Toplam 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2014/ilk 9 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin - 50 100 - 2. İnternet Adet Sayısı 3. Telefon Adet Sayısı Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Dışı 48 - 97 4. Ödenen Fatura Tutarı (Telefon) 10.166,00 5. Ödenen Fatura Tutarı (İnternet) 4.236,75 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Harcama Birimi Faaliyet Adı YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Telefon, İnternet ve Fatura Ödemeleri AÇIKLAMA: Belediyemiz Müdürlüklerinde bulunan personellerin iş ve hareketliliğin sağlıklı ve zamanında yapılabilmesi ve ilerlemesi için iletişim içerisinde bulunacak olmalarından dolayı fatura ve posta ödemelerinin yapılması Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 343.000,00 343.000,00 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 148 2015 2015 Performans Programı 343.000,00 Ekonomik Kod 01 02 03 06 Bütçe Dışı Kaynak GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER 2015 Personel Giderleri 451.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları 79.000,00 117.000,00 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye -------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 657.000,00 1.000.000,00 2015 Performans Programı 149 150 2015 Performans Programı İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 151 Görev Tanımı: I- Emlak Birimi: • Kamulaştırma ve istimlak • Arsa Satışları • Parsel satışları • Hisse satışları Belediyeye ait gayrimenkullerin • - Satış, - Tevhit, - İfraz, - Hibe, - Kat irtifakları, - Kat mülkiyeti, - Trampa, - Yola terk, - Yoldan ihdas, - Tapu devir işlemleri. • Gayrimenkul satın alımı • Takyitli olarak tahsis edilen gayrimenkullerin takyit şerhinin kaldırılması II- Harita Birimi: • İmar Kanunu 18.Madde Uygulamaları Yapmak Veya Yapılanları Kontrol Etmek • 18. Madde Gereği Oluşan Yeni Tapuları Bedeli Karşılığı Vatandaşa Vermek • İmar Planlarına Uygun Parselasyon Planları Hazırlamak • Belediye Ve Vatandaşın Gayrimenkullerini Parselasyon Planlarına Uygun Hale Getirmek Ve Encümen Onayına Sunmak • İmar Çapı Verilmesi • İmar Durum Belgesi Verilmesi • Bina Köşe Aplikasyonlarının Mimari Projeye Ve İmar Çapına Uygunluğunu Kontrol Etmek • Subasman Seviyesine Gelmiş İnşaatların Ruhsat Ve Eklerine Göre İnşaat Mahallinde Ölçüm Ve Kontrollerini Yapmak, Uygunluğu Durumunda Temel Üstü Vizelerini Yapmak 152 2015 Performans Programı III- Proje Kontrol Birimi: • Proje Kontrol ve Onayları • Ruhsatlandırma • Yapı ruhsatları • İskan Ruhsatları • Ruhsat Yenileme • Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı İçin Proje Ve Resim Tasdiki • Arkeolojik Değeri Olan Tescilli Ve Tescilsiz Yerlerin Restore Edilmesi İçin Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu İle Ortaklaşa Çalışılması • Serbest Mimar Ve Mühendislerin Harç Dosyalarının Tutulması IV-) İnşaat Kontrol ve İskân Birimi: • Yapı Denetimleri Yapmak • İnşaatların Ruhsat Ve Onaylı Projelerine Uygun Olup Olmadığını Kontrol Etmek • Kaçak, Ruhsatsız Ve Ruhsata Aykırı Yapıları Takip Ve Önleme • İmar Planlarını Uygulamak • Tehlikeli Eski Yapılara İmar Kanununun İlgili Maddelerine Göre İşlem Yapmak • Tamamlanmış Yapıların İskân Müsaadesi İçin Maliye Ve Sigorta, Vb. Kurumlarla Yazışma Ve Havalelerini Yapmak • Gerekli Denetimler Yapıldıktan Sonra İskân Raporlarını Tanzim Etme • Şikayet Değerlendirme ve Denetimleri V-) Şehir Planlama Birimi • İmara Açılan Bölgelerde Yeni İmar Planları Yapmak/Yaptırmak • Belediye İmar Planları Üzerinde Gereken Revizyonları Yapmak/Yaptırmak • İmar Plan Tadilatı Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Belediye Meclisine Sunulması • Mücavir Alan Uygulamaları • Yeni Toplu Konut Ve Gecekondu Önleme Alanlarının Açılması Ve Arsa Üretimi VI) Evrak Birimi • Müdürlüğümüze Gelen Tüm Resmi Evrak Ve Vatandaşa Ait Dilekçelerin Dijital Ortamda Kayıtlarını Tutmak, Cevaplamak Ve Takip İşlerini Yapmak (Otomasyon ) 2015 Performans Programı 153 • Onaylı İmar Çaplarının Kayıtlarını Tutmak • Tevhit, İfraz, Yola Terk, Vb. Hakkında Çıkan Encümen Kararlarının Kaydını Tutmak Ve Bedeli Karşılığında İlgili Kişi Ve Kurumlara Vermek • Bina Aplikasyonu Ve Subasman Kotu Hizmetlerinin Ücretlendirilip Makbuzlarının Dosyalanması VII-) Numarataj Birimi • Mahalle, Cadde, Sokak Numarataj tabela ve levhalarının montajı ve kontrolü • Vatandaşa adres bilgilerinin verilmesi 154 2015 Performans Programı İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Amaç 1 Ispartayı daha güvenli ve huzurlu bir şehir yapmak için yasal mevzuata, saglık ve çevre şartlarına uyumlu daha yaşanabilir bir yapılaşmayı saglamak Dogal çevrenin ve kaynakların korunması adına kaçak yapılaşmayı engellemek Şehrin tamamında kaçak yapılaşmayı önlemek Hedefi 1.1 Performans Hedefi 1.1.1 Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe kaçak yapılaşmayı önlemek Bütçe Dışı Toplam --- Performans Göstergeleri --- 2013 Gekçekleşen 2014/ilk 6 ay 2015 2016 Tahmin ---- Yapılaşmanın oldugu alan 10.570 ha Gerçekleşen Hedeflenen 10.570 ha ---- İmarlı alan 5.650 ha 5.650 ha ---- ---- İmarsız alan 9.350 ha 9.350 ha ---- ---- Konut sayısı 78.550 81.000 84.000 87.0000 Ruhsatsız yapı sayısı 1.000 950 900 850 Kaçak yapılaşmayı engellemek için kurulan ekip sayısı 1 1 1 1 2015 Performans Programı 155 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Dogal çevrenin ve kaynakların korunması adına kaçak yapılaşmayı engellemek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak yapılaşmayı önlemek Ekonomik Kod 2015 - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı -- Döner Sermaye -- Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Kaynak İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Amaç 2 Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak Arsa alımı ve kamulaştırılması Hedefi 2.1 Performans Hedefi 2.1.1 Faaliyetler Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması (sosyal tesis, yeşil alan, oyun alanları) Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Arsa alımı ve kamulaştırılması Performans Göstergeleri 6.000.000,00 2013 Gerçekleşen Arsa alımı ve kamulaştırılma (¨) 156 1.648.502.74 2015 Performans Programı 2014/ilk 6 ay ---- 6.000.000,00 2015 2016 Gerçekleşen Hedeflenen 674.210.98 6.000.000,00 Tahmin 6.300.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması (sosyal tesis, yeşil alan, oyun alanları) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı Arsa alımı ve kamulaştırma Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri 6.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 6.000.000,00 -- Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00 2015 Performans Programı 157 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Amaç 3 Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak Hedefi 3.1 Performans hedefi 3.1.1 Halihazır harita alımı Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Hizmet alımları,müşavir firma ve kişilere öde- 800.000,00 meler Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen Halihazır harita alıma (Detay alımı (ha)) 158 2015 Performans Programı --- Bütçe Dışı Toplam --- 800.000,00 2014/ilk 6 ay 2015 2016 Gerçekleşen Hedeflenen --160.000 Tahmin --- Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1:25.000 ölçekli nazım imar planının 18.madde uygulamaları Ekonomik Kod 2015 03 800.000,00 --- Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı --- --- 800.000,00 2015 Performans Programı 159 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Amaç 4 Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması Hedefi 4.1 Performans hedefi 4.1.1 Dijital arşiv oluşturulması ve uygulanması Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla veriye hızlı erişim, iş sürekliliği, bilgi güvenirliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Dijital arşiv sisteminin oluşturulması Performans Göstergeleri Halihazır harita alıma (Detay alımı (ha)) 160 2015 Performans Programı 2013 Gekçekleşen --- Bütçe Bütçe Dışı Toplam 200.000,00 --- 200.000,00 2014/ilk 6 ay 2015 2016 Gerçekleşen Hedeflenen --200.000.00 Tahmin --- Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Harcama Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla veriye hızlı erişim, iş sürekliliği, bilgi güvenirliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı Dijital arşiv oluşturulması ve uygulanması Hedefi Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları 200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı --- Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi ----- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 01 02 03 06 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 2015 958.000,00 164.000,00 718.000,00 120.000,00 ---1.960.000,00 --- Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı 8.960.000,00 2015 Performans Programı 161 162 2015 Performans Programı İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 163 Görev Tanımı : § Şehirdeki rekreatif amaçlı yapılan , İç ve Dış Kurumlarla koordinasyon ve işbirliklerinin sağlanması,İşletme ve Üretim amaçlı kurs,organizasyon,yatırım v.b konularda çalışmalar yürütmek. § Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacak tahsilatlara (Mezar Yeri Ücretleri ve Cenaze Hizmetleri ücretlerinde) yardımcı olmak. § Belediyemizin kurmuş olduğu iştirak ve teşebbüslerin takiplerinin yapılması. * Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak. * Isparta’ya çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek § § Kaybolan Geleneksel El Sanatlarının Ortaya Çıkartılması ve Endüstriye Kazandırılması Amaçlı,vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi katkı sağlayacak şekilde Belediyemiz tarafından işyeri ve stant verme şekliyle faaliyet göstermelerine yardımcı olmak. Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri,daha iyi hizmeti,daha etkin daha yaygın ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz arayışı ile yapmak. El Sanatları Ağaç Oyma İş Atölyesi Birimi • Küntekari İmalat Çalışmaları yapılması. • Yeni Tasarımların Üretiminin yapılması. İnşaat Proje Fizibilitelendirme : • Yapılması planlanan Gökçay Kavşağı üzerine, Halı Kilim Sergi Salonu binasının ihalesine hazırlık olmak üzere proje üzerinde çalışmalar yapılması. • İş Atölyesi Binasının çalışılabilir bir duruma getirilmesi plan ve projelerinin belirlenmesi ve yaptırılması Plan-Proje Geliştirme : 164 • Başkanlığın talimatları doğrultusunda,Belediyemizce yapılması planlanan çevre düzenleme ve park projelerinin hazırlanarak uygulanması. • Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından istenilen çevre düzenlemeleri plan ve projelendirilmesi. 2015 Performans Programı İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Amaç Türkiye’nin kereste merkezlerinden biri olan Isparta’mızda keresteler hammadde olarak işlenip satılmaktadır.Hammadde olarak (kalas ve tahta şeklinde)satılan bu değerlerin mamul malzemeler haline getirmek için bunu yapacak vasıflı insanları yetiştirmek. İlin ekonomik ve ticari açıdan geliştirilmesi. Hedefi Performans hedefi Isparta’da yeni bir istihdam sahası oluşturmak.Bu gaye doğrultusunda eğitim ve üretim faaliyetlerini yürütmek. Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Ağaç oyma işçiliği ve tekniğini öğretme. 100.000,00 -100.000,00 (Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları) Performans Göstergeleri Küntakari tekniğinin öğretim ve uygulanması. Yeni Tasarım desenlerin öğretimi ve uygulanması. Geleneksel bezemelerin yapılmasını öğretmek ve uygulanması. Kullanılan hammadde özelliklerinin öğretimi 2013 % 2014 % 2015 % Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen 65 70 70 2016 % Tahmin 70 65 70 70 70 65 70 70 70 65 70 70 70 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Isparta’da yeni bir istihdam sahası oluşturmak.Bu gaye doğrultusunda eğitim ve üretim faaliyetlerini yürütmek. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İş Atölyesi Ağaç Oyma İşlemeciliği öğretme Ekonomik Kod 06.02 5 2015 Sermaye Giderleri 100.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 100.000,00 -- Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 2015 Performans Programı 165 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Amaç Ağaç Oyma Atölyesinde Verimli Çalışmalar Yapabilmek ve Yeni Tasarlanmış Üretimine Geçmek. Üretilen Ürünlerin Geliştirilmesi ve Düzgün Yapılabilmesi. Hedefi Performans hedefi Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken Zaman Kazanma ve Üretimi Arttırmak. Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 30.000,00 -30.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken Zaman Kazanma ve Üretimi Arttırmak. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak --- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı 166 30.000,00 2015 Performans Programı 30.000,00 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Amaç Eğitim ve Üretim Aşamasında İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alınması Üretilen Ürünlerin Geliştirilmesi ve Gelişen Teknoloji ile Uyumlu Olmak Hedefi Performans hedefi Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken İhtiyaç Alet ve Edevatların Temin Edilmesi. Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 50.000,00 -50.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken İhtiyaç Alet ve Edavatların Temin Edilmesi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak -- Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 2015 Performans Programı 167 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımları 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 1.411.000,00 -- Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 168 2015 256.000,00 67.500,00 334.000,00 10.000,00 743.500,00 2015 Performans Programı 1.591.000,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 169 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı: • İmar Yollarının Açılması, • Kilit Taşı Döşeme, • Andezit Plak Döşeme, • Andezit Küp Taş Döşeme, • Andezit Bordür Döşeme, • Beton Bordür Döşeme, • Kaldırım, Refüj vb. işler, • Koruma Duvarı Yapımı, • Otopark Yapımı, • Alt ve Üst Geçit Yapımı, • Yıkım Kararı Alınan Binaların Yıkılması,Sosyal,Kültürel, ve Eğitim Amaçlı Bina ve Tesislerin Yapımı ve /veya Kontrolü, • Proje İşleri (Statik, Elektrik, Tesisat) • İhalesi Yapılacak İşlerin Keşiflerinin Çıkarılması, • Hakediş Kontrol, • Kesin Hesap, • İş Bitirme Belgesi Tanzimi, • Gelen Evraklara Cevap Verilmesi, • Asfalt İşleri. • Asfalt Üretimi, • Asfalt Kaplama ve Onarım İşleri Bakım İkmal Birimi: • Motor Arızalarının Tamiri, • Kaporta Arıza Bakımları, • Araç Periyodik Bakımları, • Hurda Araçların Satımı, • Gerekli Durumlarda Araç ve İş Makinesi Kiralama, • Akaryakıtta Akıllı Kart Sistemi Kullanımına Geçme Çalışmaları 170 2015 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç 4 Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması. Hedefi 4.1 Vatandaşa hizmet verebilmek için araç ve gereçlerde yakıt sıkıntısı yaşamamak. Performans Hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak için tesislerimizin ve araçlarımızın ihtiyaçlarını Hedefi 4.1.1 karşılamak. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Akaryakıt ve Yağ Alımları,Enerji ve Doğal- 10,000,000.00 10,000,000.00 gaz Alımları Peformans Göstergeleri Akaryakıt Alımı Yağ Alımı Doğalgaz 2013 Gerçekleşen 4.856.993.00 63.989,00 800.000,00 2014 ilk 6 Ay 2015 Hedeflenen 2016 Tahmini 2.054.568,00 56.834,00 5.000.000,00 5.000.000,00 65.000,00 1.000.000,00 5.500.000,00 68.000,00 1.000.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans İhtiyaçlar halinde araçlarda yakıt sorunu yaşamamak ve daha iyi bir şekilde hizmet götüreHedefi bilmek. Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI Ekonomik Kod 2015 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00 Bütçe Dışı Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00 2015 Performans Programı 171 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç Kentin doğal ,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak. Hedefi Vatandaşa daha iyi hizmet sunmak . Performans Şehrin tamamında sosyal alanlarının oluşturulması Hedefi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Belediye Hizmet Binaları ve Sosyal Tesis1.000.000,00 1.000.000,00 lerin Tadilatlarının Yapılması. Peformans Göstergeleri Vatandaş Memnuniyeti 2013 (%) 2014 ilk 6 ay Gerçekleşen 100 100 2015 (%) 2016 (%) Tahmin Hedeflenen 100 100 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli,sağlıklı mekanlara sahip Hedefi olunmasını sağlamak. Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı BELEDİYE HİZMET BİNALARI VE SOSYAL TESİSLERİN TADİLATLARI Ekonomik Kod 2015 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 172 2015 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç 2 Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğni sağlamak. Hedefi 2.1 İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak, Performans Asfaltsız ve kaldırmsız yol bırakmamak. Hedefi 2.1.1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Muhtelif cadde ve sokakların imar yol10.000.000,00 10.000.000,00 larının açılması, asfalt kaplama yapılması,kaldırım kaplamalarının yapılması Peformans Göstergeleri İmar Yollarının Açılması. Kilit Taşı Döşeme Andazit Bordür Döşeme Asfalt Üretimi Asfalt Kaplama İşleri 2013 Gerçekleşen 2014 Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin 30.000 m2 5.000 m 109.569 ton 80 km. 40.000 m2 6.000 m 48.058 ton 30 km 50.000 m2 7.500 m 140 km 70 km 75.000 m2 10.000 m 150 km 60 km Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak. Harcama Birimi Faaliyet Adı Fen İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod 6 Bütçe Dışı Kaynak Muhtelif cadde ve sokakların imar yollarının açılması, asfalt kaplama yapılması,kaldırım kaplamalarının yapılması 2015 SERMAYE GİDERLERİ Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00 10.000.000,00 2015 Performans Programı 173 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması. Hedefi Vatandaşa hizmet verebilmek için araçlarda sıkıntı yaşamamak,daha iyi şekilde hizmet götürebilmek. Performans Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı Hedefi almak. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam İÇ VE DIŞ LASTİK ALIMI 1.000.000,00 1.000.000,00 Peformans Göstergeleri ARAÇ LASTİK ALIMI 2013 2014 ilk 6 Ay 2015 Hede- 2016 Tahmini Gerçekleşen flenen 276.955,00 21.610,00 400.000,00 500.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı Hedefi almak. Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı İÇ VE DIŞ LASTİK ALIMI Ekonomik Kod 2015 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 174 2015 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç 4 Kapalı Otoparklı olarak Uluslar arası Fuar Alanı Yapılması,Konser Salonu Yapılması Hedefi 4.1 Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak ve araçların yol açtığı trafik sorunlarını çözmek Performans Halkımızın günlük aktivitelerini geçirebileceği bir hizmet tesisi olması. Hedefi 4.1.1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam GÖKKUBBE YAPIMI ve OTOPARK YAPIMI 14.000.000,00 14.000.000,00 Peformans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014 ilk 6 Ay 2015 2016 Tahmini Hedeflenen 2 Adet 2 Adet Devam ediyor Devam ediyor 100% Şehir genelinde Otopark Yapımı Gökkubbe İkmal İnşaat Yapımı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak. Hedefi Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı GÖKKUBBE İKMAL İNŞ YAPIMI Ekonomik Kod 06 SERMAYE GİDERLERİ Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Hizmete girecek 2015 14.000.000,00 14.000.000,00 2015 Performans Programı 175 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımı Hedefi Performans Hedefi Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kara Taşıtı ve Hareketli İş Makinesi Alımı. 2.000.000,00 2.000.000,00 Peformans Göstergeleri Silindir Kamyon Kamyonet Greyder Vinç Çekici Binek Araç Otobüs Dorse Kar Kürüme ve Tuzlama Aracı Kazıcı Yükleyici Yükleyici Bobcat Forklift Dozer Ekskavatör Paletli Vogindirik Sepetli Araç Cenaze Taşıma Aracı Robot Arazöz Taş Kırma (Konkasör) Finişer 176 2013 2014 ilk 6 ay Gerçekleşen Gerçekleşen 1 1 - 2015 Performans Programı 2015 2016 Tahmin Hedeflenen 1 1 13 8 6 4 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Halkımız adaha iyi hizmet verebilmek için araç ve iş makinesinin alımları. Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Adı KARA TAŞITI VE HAREKETLİ İŞ MAKİNESİ ALIMI Açıklama 43 Adet Araç Alımı Ekonomik Kod 2015 06 SERMAYE GİDERLERİ 2.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 2015 Performans Programı 177 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç 4 Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması. Hedefi 4.12 Vatandaşa hizmet verebilmek için araçlarda sıkıntı yaşamamak,daha iyi şekilde hizmet götürebilmek. Performans Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı Hedefi almak. 4.12.12 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yedek Parça Alımı 1.000.000,00 1.000.000,00 Peformans Göstergeleri Vatandaşa hizmet götürebilmek 2013 2014 İlk 6 Gerçekleşen Ay 100 100 2015 Hedeflenen 100 2016 Tahmini 100 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı Hedefi almak. Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı YEDEK PARÇA ALIMI Ekonomik Kod 2015 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 Bütçe Dışı Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 178 2015 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç 6 Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, standartları yüksek,kaliteli ve üst yapı ile uyumlu,güvenli,sağlıklı ve modern kent alt yapımıza yatırımlar yapmak. Hedefi 6.1 Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet verebilmek için. Performans Asfalt dökümü için Bitüm Naklinin yapılması Hedefi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bitüm Nakli 400.000,00 400.000,00 Peformans Göstergeleri Bitüm Nakli Gerçekleşen 2013 5478 ton 2014 İlk 6 Ay 2.400 ton 2015 Hede- 2016 flenen 5.000 ton 6.000 ton Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Asfalt dökümü için Bitüm Naklinin yapılması. Hedefi Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı BİTÜM NAKLİ Ekonomik Kod 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Tahmini 2015 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2015 Performans Programı 179 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Açıklamalar 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı 180 2015 Performans Programı 2015 7.895.000,00 1.311.000,00 10.140.000,00 2.000.000,00 60.000,00 5.605.000,00 27.011.000,00 66.411.000,00 SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 181 Isparta Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Isparta Belediye Meclisinin 06.04.2007 Tarih ve 47 nolu kararı ile kurulmuştur Görev Tarifi: 1.Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak 2.Şehrin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak, 3.Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak, 4.Şehre gelen suyun Scada merkezi yardımıyla mevcut su depoları arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, 5.Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, 6.Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak, 7.Su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, 8.Yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek. 9.Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek, 10.Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, 11.Belirlenen güzergâhlara yeni kanal hatları döşemek, 12.Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak, 13.Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek. 14.Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak, 15.Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak. 16.Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak. 17.Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ilgili evrakları düzenlemek, gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek ve hakkedişleri hazırlamak. 18.Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek 19. Personelin izin, mesai ve normal çalışmalarını düzenlemek 20.Yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek. 1.İçme Suyu Arıtma Tesisi Birimi Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak, suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak. 2. Su Arıza Birimi Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak, şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak, tabii kaynakların maslaklarını temizlemek, bakımını yapmak, 182 2015 Performans Programı su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek. 3. Kanalizasyon ve Yağmursuyu Birimi Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek, kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, belirlenen güzergâhlara yeni kanal, yağmursuyu hatları döşemek, gerekli yerlere yeni yağmursuyu ızgara montajları yapmak ve yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak, kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek. 4. Atıksu Arıtma Tesisi Birimi Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak. Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde kanun ve yönetmeliklerin verdiği sorumluluk doğrultusunda kanalizasyona deşarj izni taleplerini değerlendirip, gerekli işlem ve yazışmaların yapılmasını sağlamak. 5.Yazı İşleri Birimi Müdürlüğe ait iç ve dış yazışmaları yapmak, müdürlüğün gelen ve giden evraklarını düzenlemek ve arşivlemektir. 6.Teknik Birim Müdürlüğün yıl boyunca kullanacağı malzemeleri belirlemek ve yapılacak işlerin programını yapmak, bunlarla ilgili evrak ve dokümanları hazırlayarak ihale edilmesini sağlamak, ihale sonrası işin kontrollüğünü yapmak ve ihalenin hakkedişleri hazırlamak. 2014 YILI SU ARIZA FAALİYETLERİ TARİH OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM İÇME SUYU HATTI 4550 mt. 3480mt. 1308mt. 856mt. 1120 mt 1242mt 12558mt ABONE BAĞLANTISI 55 Adet 30 Adet 20 Adet 37 Adet 42 Adet 44 Adet 228 ADET ARIZA TAMİRATI 376 Adet 423 Adet 429 Adet 420 Adet 420 Adet 455 Adet 2523 ADET 2014 YILI İLK 6 AYDA YAPILAN (Yağmursuyu+Izgara+Kanalizasyon) ALT YAPI HAT UZUNLUKLARI TARİH YAĞMUR SUYU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM HATTI 2132mt. 1288mt. 542mt. 73mt. 1172mt. 1500mt. 6707 MT KANALİZASYON HATTI 656mt. 574mt. 1988mt. 2235mt. 811mt. 376mt. 6264 MT IZG.TEM. 821 adet 528Adet 1016Adet 960det 1125Adet 1200Adet 4450ADET IZG.TAM. --18 ad. 25 ad. 11 ad. 18 ad. 12 ad. 72 ADET IZG.MON. 166 ad. 65 ad. 149 ad. 256ad. 201ad. 210d. 837ADET 2015 Performans Programı 183 2009 – 2014 YILI İTİBARİYLE YAPILAN (Yağmursuyu+Izgara+Kanalizasyon+İçmesuyu) ALT YAPI HAT UZUNLUKLARI YILLAR 2009 Yağmursuyu Hattı 1.800 mt. Izgara 1.565 adet Kanalizasyon Hattı 5.030 mt. İçme Suyu Hattı 4.464 mt. 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam Yapılan Erişilen Uzunluk 4.086 mt. 13.372 mt. 20.942mt. 8.308 mt. 6707 mt 67.073mt. 129.161mt. 413 adet 926 adet 2259 adet 583 mt. 1047 mt. 6.793 adet 5.242 mt. 7.190 mt. 4.816mt. 5.805 mt. 6264 mt. 40.611 m. 854.15 m. 12.512 mt. 21.508 mt. 21.012 mt. 5.814 mt. 12.558 mt. 73.051mt. 859.933mt. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Amaç Hedefi Performans hedefi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirgemek Ve Yağmur Suyu, Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesislerinde Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması. İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe 1. Menkul Mal Gayri maddi Hak Alımı ve Bakım ve Onarım Giderleri 2.Sıvı Atık Tesisleri Biriminin özelleştirme çalışmaları yapılması 3.Kiralar (Duyulan İhtiyaca Göre Taşıt ve İş Makinesi) 4.Özel Malzeme Alımı (Laboratuar, Zirai ve Bayrak,Flama vb.) Elektrik Giderleri Bütçe Dışı Toplam 1.454.250,00 1.454.250,00 3.150.000,00 3.150.000,00 125.000,00 125.000,00 205.000,00 205.000,00 6.110.000,00 6.110.000,00 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik İletişim El 100.000,00 Telsizi GENEL TOPLAM 11.144.250,00 Performans Göstergeleri 184 100.000,00 11.144.250,00 2013 2014/ilk 6 ay 2015 2016 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin 2015 Performans Programı 1. 2. % 90 Şehrin muhtelif yerlerinde patlayan su borularının kısa sürede bakım ve tamirinin yapılması. Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımı vs. %90 %100 %100 %90 %100 % 100 Şehrimize kaynaklardan suyun zamanında ve en az masrafla temin edilerek ekonomiye katkı - sağlamak. 3. Sıvı Atık Biriminde Biyolojik arıtımın en üst düzeyde sağlanması, 4. Jeneratör 4 Adet 5. Spiral 6 adet 6 Adet 6. Hilti - 6 Adet 7. Bilgisayar, Laptop ve Yazıcı Alımı 6 Adet 8. Kaynak Makinası, 9. Matkap %100 10. Sıvı Atık Tesisleri Biriminin özelleştirme çalışmaları yapılması 11. Araç ve İş Makinesi Kiralanması %100 %100 % 100 5 Adet - - - 6 Adet - - 1 Adet 1 Adet - 2 Adet 2 Adet - - - %70 %100 %50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 - 12 20 - 4 Adet %45 12. Laboratuar(Gün içerisinde saat başı yapılan içme suyukullanılabilirliktahlilleriiçin gerekli olan reaktif sülfat(ilaç)) Zirai ve Bayrak, Flama vb. 13. Elektrik Tüketim Giderleri 14. El Telsizi Alımı (Adet) Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK . Harcama Birimi SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı HALKIMIZA DAHA Mal ve Malzeme Alımları AÇIKLAMA: Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımları Sıvı Atık Biriminde kullanılmak üzere çamur pompası, havalandırma pompaları, su pompası ve diğer makine aksamlarının yenilenmesi, tamiri ve bakım Ekonomik Kod 2015 03 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.454.250,00 1.454,250,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı --------------1.454,250,00 2015 Performans Programı 185 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Hedefi Harcama Birimi SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı Sıvı Atık Biriminin özelleştirme çalışmalarının yapılması AÇIKLAMA: Kurum menfaatleri doğrultusunda çalışmaların yapılması Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 2015 3.150.000,00 3.150.000,00 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 3.150.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, HALKIMIZA DAHA KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK . Harcama Birimi SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı Araç ve İş Makinesi Kiralanması Açıklama : 2015 yılı içerisinde mevcut iş makineleri ve araçları iş yoğunluğuna göre çalışma durumuna ve duyulan ihtiyaca göre belirli süre araç ve iş makinesi Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 186 2015 Performans Programı 125.000,00 125.000,00 125.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Harcama Birimi SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı Özel Malzeme Alımı (Laboratuar, Zirai ve Bayrak, Flama vb.) AÇIKLAMA:Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımları, Araç ve İş Makinesi Kiralanması Laboratuar(Gün içerisinde saat başı yapılan içme suyu kullanılabilirlik tahlilleri için gerekli olan reaktif sülfat(ilaç)) Zirai ve Bayrak, Flama vb. Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 205.000,00 205.000,00 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 205.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, HALKIMIZA DAHA KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK . Harcama Birimi SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı Elektrik Tüketim Bedeli AÇIKLAMA:TM1-TM2-TM3 Su Alım ve Dağıtım Pompaları ile Sıvı Atık Tesisleri Enerji Tüketim Bedeli Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 6.110.000,00 6.110.000,00 --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 6.110.000,00 2015 Performans Programı 187 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Harcama Birimi Faaliyet Adı SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ El Telsizi Alımları AÇIKLAMA:Müdürlüğümüz personelinin iş ve hareketliliğin sağlıklı ve zamanında yapılabilmesi ve ilerlemesi için iletişim içerisinde bulunacak olmalarından dolayı el telsizi alımı yapılacaktır. Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 188 100.000,00 100.000,00 2015 Performans Programı 100.000,00 Performans Hedefi Tablosu İdare Adı Isparta Belediye Başkanlığı Birim Adı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Amaç Kurum içi gelişimine Katkıda Bulunmak ve Halkımıza olan Hizmetimizin Devamlılığının Sağlanması İlerleyen Teknolojilerden Faydalanarak vatandaşlara hizmet verebilmek için Bakım Onarımın Yapılması. Daha İyi Bir Şekilde Verebilmek İçin Tesislerimizin Bakım ve Onarımının Yapılması. Kaynak İhtiyacı 2015 Hedefi Performans Hedefi Faaliyetler Bütçe 1. Hizmet Binası,Atölye Ve Tesis Binaları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid. Performans Göstergeleri Toplam 921.000,00 2013 Gerçekleşen Su Arıtma Tesislerinin Tadilatı, Bakımları Ve Yenilenmesi Bütçe Dışı %100 2014/İlk 6 Ay 921.000,00 2015 2016 Hedeflenen Tahmin Gerçekleşen %80 %100 %100 Sıvı Atık Arıtma Tesislerinin Günümüz Teknolojisinden Faydalanılarak Yenilenmesi, Su Arıtıma Tesislerinin Bakım Ve Tadilatları %100 %80 %100 %100 2. Sıvı Atık Tesisleri Güvenliğini Sağlama Amacı İle Kamera Sistemi Kuruldu Ve Gerekli Bakım Ve Tadilatları Yapılarak Eksik Donanımları Giderildi. %100 %100 %100 %100 1. Şehrin Muhtelif Yerlerinde Patlayan Su Borularının Kısa Sürede Bakım Ve Tamirinin Yapılması. 1. Şehrimize Kaynaklardan Suyun Zamanında Ve En Az Masrafla Temin Edilerek Ekonomiye Katkı Sağlamak 2. Sıvı Atık Biriminde Biyolojik Arıtımın En Üst Düzeyde Sağlanması, %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 2015 Performans Programı 189 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Harcama Birimi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Faaliyet Adı Hizmet Binası,Atölye Ve Tesis Binaları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid. Hizmet Binası, Atölye Ve Tesis Binaları, Su Havuzları Ve Depoları İle Sıvı Atık Çökeltim Depoları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid. Ekonomik Kod 03 2015 Mal Ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 190 921.000,00 921.000,00 2015 Performans Programı 921.000,00 İdare Adı Performans Hedefi Tablosu Isparta Belediye Başkanlığı Birim Adı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Amaç İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirgemek Ve Yağmur Suyu, Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesisleri Nde Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması. İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak Kaynak İhtiyacı 2015 Hedefi Performans Hedefi Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam İçme Suyu Tesisi Yapım Çalışmalarının Yapılması 4.000.000,00 4.000.000,00 Kanalizasyon Tesisi Ve Yağmur Suyu Çalış. Yapıl. 4.500.000,00 4.500.000,00 Malzeme Giderleri (Sıhhi Tesisat, Elektrik Tesisatı, İnşaat Malzemesi Vb.) Menkul Ve Gayrimenkul Malların (Hizmet Binası, Hizmet Tesisleri Büyük Onarım Giderleri) Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı(Su Tahlil Cihazı, Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı) Sıvı Atık Birimi Otomasyon Ve Scada Sisteminin Kurulması Performans Göstergeleri 2013 925.000,00 925.000,00 520.000,00 520.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 İçme Suyu Boru Ve Sıhhi Yedek Parça Alımı(Mt) Baca Yükseltmeleri, Büz Vs. Izgara (Adet) Menhol (Adet) Yağmur Suyu Hattı (Mt) Kanalizasyon Hattı (Mt) İnşaat Malzemesi (Çimento, Hazır Beton, İzolasyon Malzemeleri Vs) (%) Elektrik Tesisatı (Mt) Sıhhi Tesisat Giderleri (Vana, Batarya, Nipel Rekor Vs.%) Laboratuar Su Tahlil Cihaz Gereçleri Alımı (Adet) Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı (Adet) Su Arıtma Birimi Otomasyon Ve Scada Sisteminin Kurulması Sıvı Atık Birimi Otomasyon Ve Scada Sisteminin Kurulması 2014/İlk 6 Ay 2015 2016 Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin %35 %100 %100 400 563 2840 110 %100 %100 %100 %100 500 12.553 3.147 %45 500 3096 5240 %35 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %30 %20 %30 %35 %100 %100 %100 %100 1 1 1 - - 1 1 - %100 - %100 %70 %100 Gekçekleşen 10.483 - 2015 Performans Programı 191 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri 1. Boru Ve Sıhhi Yedek Parça Alınarak Şehrin Muhtelif Yerlerine Yeni İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi Ve Eskiyen Şebekelerin Yenilenmesi Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00 4.000.000,00 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Harcama Birimi Faaliyet Adı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 2. Yağmur Suyu Taşkınlıklarının Önlenmesi İçin Izgara, Menhol, Baca Yükseltmeleri, Büz Vs. Alımlarının Ve Montajlarının Yapılması. 06 Ekonomik Kod 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.500.000,00 4.500.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 192 --------------- 2015 Performans Programı 4.500.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Harcama Birimi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Faaliyet Adı Malzeme Giderleri (Sıhhi Tesisat, Elektrik Tesisatı, İnşaat Malzemesi Vb.) Muhtelif Şebeke Arızalında Kullanılan Sıhhi Malzeme Toplu Alımları, Eğirdir Tm 1 Ve Tm2 İle Su Havuzları, Su Depoları, Sıvı Atık Tesislerinin Yer Altı Kablolarının Ve Diğer Elektrik Malzemelerinin İhtiyaçları, Tesislerimizin Atık Su Arıtma Tesisi 3. Etap Ünitenin Yapılması İçin Faaliyetlerine Başlanılması Ekonomik Kod 2015 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 925.000,00 925.000,00 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 925.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Harcama Birimi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Faaliyet Adı Menkul Ve Gayrimenkul Malların (Hizmet Binası, Hizmet Tesisleri Büyük Onarım Giderleri) Hizmet Binası, Hizmet Tesislerinin Bakım, Onarımının Yapılması Ekonomik Kod 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 2015 520.000,00 520.000,00 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 520.000,00 2015 Performans Programı 193 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Harcama Birimi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Faaliyet Adı Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı(Su Tahlil Cihazı, Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı) Sıvı Atık Tesisleri Otomasyon Ve Scada Sisteminin Sağlıklı ve Güvenli çalışmasının sağlanması. Laboratuar Su Tahlil Cihazı Ve Gereçleri Alımı: İçme Suyunun Sağlıklı Ve Zamanında Doğru Olarak Tahlil Edilebilmesi İçin Laboratuar Su Tahlil Cihazı Alınacaktır. Sıvı Atık Tesislerinde Kullanılmak Üzere Biyogazı Elektrik Enerjisine Çevirebilen Jeneratör Alımı. İnsan Gücü Kullanımını Azaltmak Amacıyla Otomasyon Ortamına Aktarılması Ve Kayıt Altına Alınması İçin Otomasyon Ve Scoda Sisteminin Kurulması Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.920.000,00 1.920.000,00 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 194 2015 Performans Programı 1.920.000,00 Performans Hedefi Tablosu İdare Adı Isparta Belediye Başkanlığı Birim Adı Amaç Hedefi Performans Hedefi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Hizmetlerin Daha Kaliteli Çabuk Ve Sür’atle Sunulabilmesi İçin Yeni İş Makinalarının Alınması İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe İş Makinesi Ve Kamyonet Alımı Performans Göstergeleri Toplam 1000.000,00 1000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Personel Servis Aracı, Makam Aracı Alımı, Genel Toplam Bütçe Dışı 2013 2014/İlk 6 Ay 2015 2016 Gekçekleşen Gerçekleşen Tahmin İş Makinesi Alınmıştır. - 1 Hedeflenen - Lastik Tekerlekli İş Makinası (Adet) Kapak Aracı Alımı - - 1 - 2 - 2 - - - 2 1 1 1 3 - 18 Tonluk Lastik Tekerlekli Ekskavatör (Adet) Çift Kabinli Damperli Kamyonet Alımı (Adet) 18 Kişilik Servis Aracı (Adet) 1 Adet Müdürlük Makam Aracı (Adet) Kombi Araç Şef Binek Aracı - 2015 Performans Programı 195 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak İçin Hizmetlerin Yapılması Hedefi Harcama Birimi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Faaliyet Adı İş Makinası Ve Kamyonet Alımı Açıklama : Müdürlüğümüz Faaliyetlerinin Hızlı Ve Zamanında Tamamlanması İçin İş Makinesi Alımı Ve Damperli Kamyonet Alımı. Ekonomik Kod 06 2015 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 1.000,000,00 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak . Harcama Birimi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Faaliyet Adı Personel Servis Aracı (1 Adet) Müdürlük Makam Aracı (1 Adet) Açıklama : Müdürlüğümüz Personelinin Servis İhtiyacını Karşılamak İçin Servis Aracı Alımının Yapılması, Müdürlüğümüz İdari Birimin Araç İhtiyacının Karşılanması İçin Makam Aracının Alımının Yapılması. Ekonomik Kod 2015 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 196 500.000,00 500,000,00 2015 Performans Programı 500.000,00 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER 01 02 03 04 05 06 Ekonomik Kod Personel Giderleri 2015 6.349.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 877.000,00 545.750,00 200.000,00 20.000,00 333.000,00 8.324.750,00 -------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı --------------- 33.755.000,00 2015 Performans Programı 197 198 2015 Performans Programı SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 199 Görev tanımı: Belediye sınırları dâhilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirmek, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden mutluluk içinde yaşamalar için gerekli olan diğer çalışma ve hizmetleri planlamak, bu konuda ilgili diğer müdürlükler ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Sağlıklı kent ve sağlıklı toplum konularında Belediye Başkanlığına danışmanlık hizmeti vermek, Memur ve işçi personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarına muayene ve tedavi hizmeti vermek ve tedavi giderlerini incelemek, Emekli sandığına bağlı emeklilerin muayene ve tedavilerini yapmak, İşe girişlerde, okul kayıtlarının başlangıçlarında, evlilik işlemlerinde ve yurt kayıtlarında istenen sağlık raporlarını düzenlemek, Poliklinik hizmeti verecek merkezler açmak, Başta Belediye çalışanlarının çocukları olmak üzere; çocuklara yuva hizmetleri vermek, Kent sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan işyerlerini denetlemek, Gıda ve işyeri hijyeni alanlarında eğitim vermek, Stratejik Planlamaya uygun birim bütçesini hazırlamak ve optimum bir şekilde kullanmak, 393 sayılı yasa ve diğer yasa ve yönetmelikler kapsamında verilen diğer görevleri yapmak 200 2015 Performans Programı İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL SAĞLIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İL GİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK Performans hedefi TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL SAĞLIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İL GİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Poliklinik, Hemşirelik, Acil Yardım, hasta nakil hizmetleri vermek belediye işçilerimizin periyodik sağlık kontrollerini yapmak 52.000,00 52.000,00 Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak Toplumun sağlığını korumak için maddi gücü olmayan hastalara ilaç temininin yapılması Halka daha iyi hizmet verebilmek için yasa gereği çalışanlarımıza ilk yardım sertifikalarının aldırılması Belediyemizdeki tüm çalışanlara 6331 Sayılı Kanun Gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin aldırılması Laboratuarımızda kullandığımız Tam Kan ,Biokimya ve Ekg cihazlarımızın bakım ve onarımı yaparak daha iyi hizmet vermek ,ambulansımızın şehir içi-dışı nakiller yaparken daha iyi hizmet verebilmesi için bakım ve onarımını yapmak. Polikliniğimizde ve laboratuarımızda çalışanlarımıza halkımıza yönelik daha iyi hizmet vermek için laboratuarımızı polikliniğimizi geliştirmek makinelerimizi geliştirmek. 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 82.000,00 82.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000 60.000 Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Merkezi kurarak, vatandaşımıza daha iyi bir hizmet sunmak. 50.000 Yaşlı Bakım Evi ve Evde Sağlık Hizmetin de daha iyi bir hizmet verebilmek için, evden – eve araç hizmeti sunmak. 30.000 50.000 30.000 “6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği” yasası gereğince memur ve işçi olarak tüm personelimize, İş Güvenliği Uzmanı ile İş Sağlığı korunması hedeflenmektedir. 2015 Performans Programı 201 Performans Göstergeleri 2013 YILI 2014 /ilk 6 ay 2015 Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşen 2016 Tahmin Muayene Edilen Hasta Sayısı 9 199 500 1000 Fakir Hastalara Sağlık Yardımı 33 18 150 250 Laborauvar Hizmetimiz 392 223 500 1000 Ambulans şehir içi-şehir dışı hasta nakli 138 98 300 600 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Ekonomik Kod 03 Toplumun sağlığını korumak için maddi gücü olmayan hastalara ilaç temininin yapılması Sağlık İşleri Müdürlüğü Maddi gücü olmayan fakir hastalara ilaç temini Mal ve hizmet alımları 2015 20.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000.00 20.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Ekonomik Kod 03 Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak Sağlık İşleri Müdürlüğü Laboratuar malzeme kimyevi ve temrinlik alımları Mal ve hizmet alımları 30.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 202 2015 2015 Performans Programı 30.000,00 30.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Ekonomik Kod 06 Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak Sağlık İşleri Müdürlüğü Laboratuar ve Tıbbi Cihaz Alımları 2015 Sermaye Giderleri 90.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak 90.000,00 - Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 90.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Belediyemizdeki tüm çalışanlara 6331 Sayılı Kanun Gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin aldırılması Harcama Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod 03 Personelimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi Mal ve hizmet alımları 15.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 2015 - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 15.000,00 2015 Performans Programı 203 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Ekonomik Kod 03 Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak Sağlık İşleri Müdürlüğü Halka daha iyi hizmet verebilmek için yasa gereği çalışanlarımıza ilk yardım sertifikalarının aldırılması 2015 Mal ve hizmet alımları 20.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Personelimize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için makinelerimizin , ambulansımızın ve işyerimizin bakım onarım giderleri Sağlık İşleri Müdürlüğü Laboratuarımızda kullandığımız Tam Kan ,Biokimya ve Ekg cihazlarımızın bakım ve onarımı yaparak daha iyi hizmet vermek ,ambulansımızın şehir içidışı nakiller yaparken daha iyi hizmet verebilmesi için bakım ve onarımını yapmak. Ekonomik Kod 2015 Mal ve Hizmet Alımları 03 82.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 204 2015 Performans Programı 82.000,00 82.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Merkezi kurarak, vatandaşımıza daha iyi bir hizmet sunmak. Harcama Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod 03 Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Merkezi 2015 Mal ve hizmet alımları 60.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak 60.000.00 - Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Yaşlı Bakım Evi ve Evde Sağlık Hizmetin de daha iyi bir hizmet verebilmek için, evden – eve araç hizmeti sunmak. Harcama Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod 06 Evden - eve araç hizmeti 2015 Mal ve hizmet alımları 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000.00 50.000,00 2015 Performans Programı 205 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi “6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği” yasası gereğince memur ve işçi olarak tüm personelimize, İş Güvenliği Uzmanı ile İş Sağlığı korunması hedeflenmektedir. Harcama Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı ile İş Sağlığı korunması Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve hizmet alımları 30.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 30.000,00 2015 01 Personel Giderleri 395.400,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 37.500,00 03 Mal ve Hizmet Alımları 170.100,00 06 Sermaye Giderleri - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 603.000,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 206 2015 Performans Programı 1.000.000,00 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 207 Görev Tanımı: 1. Belediyemiz uluslar arası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulması, 2. Belediye başkanımıza, Belediye başkan yardımcılarına ve yurt dışına seyahat eden heyetlere eşlik etme ve tercümanlık yapmak, 3. Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılması, 4. Belediyemizin uluslararası kurum ve kuruluşlara kurduğu ve kuracağı ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi, konu ile ilgili bilgi ve dokümanların alınabilmesi için uluslar arası iletişim ağından da faydalanarak söz konusu bilgilerin derlenip düzenlenmesine ile birlikte belediyemiz heyetlerinin yurtdışı seyahatleri sırasında kullanılabilir hale getirilmesi, 5. Uluslararası kuruluşlar ile ilgili (resmi yazışma,üyelik onay,meclis kararı ,bakanlık onayları dahil) tüm işlemleri yürütmek, 6. üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşlar ile olan bağlantıları sürdürmek,koordinatörü olduğumuz kuruluşlar ile bağlantıları sağlamak,diğer koordinatörlerin çalışmalarına destek vermek, 7. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren bazı uluslar arası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşların faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 8. Isparta ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması, Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak motivasyonlarını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak. Ortak organizasyonlar,uluslararası öğrenci değişimleri,kardeş okul ve kurum bağlantılarına destek vermek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek, 9. Ülkeler arası ilişkilerde ülkemizin dış ülkelerle itibarının artmasına yerel yönetimler bazında zemin hazırlamak, 10. Sosyal devlet anlayışının daha da gelişmesi için dış ülke kentlerine yapılacak seyahatlerdeki gözlem,inceleme ve dokümantasyon çalışmalarının öncülüğünü yapmak, 11. Isparta’nın medeniyet,tarih ve doğasının dünya çapında tanıtımını sağlamak, 12. Uluslar arası barışa katkı sağlamak için her türlü insani programı düzenlemek, 17.Uluslar arası ilişkilerde ülkemizin etkinlik ve güvenirliğine katkı yapmak dostane ilişkiler sergilemek ve Ülkeler arası yakınlaşmada yeni dış politikalar geliştirmek, 13. Ülkeler ve belediyeler arasında ekonomi,ticaret,eğitim,bilim ve teknoloji konularında alışverişi geliştirmek,iş birliği alanlarını geliştirmek, 14. Ulusal ve uluslararası açık oturum sempozyum,tören,şölen ve festivallere katılmak, 15.Dış medyada Isparta’yı takip etmek elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Isparta’nın yüksek imaj ve prestij sahibi yerini korumasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, 16. Yurt dışına giden şehrimize gelen konukların ağırlanmasını sağlamak,ziyaret programları,toplantı organizasyonu,tercümanlık ve rehberlik hizmetleri,yabancı misafirlere verilen yemeklerde protokol düzeni,hediye temini,gerektiğinde geliş ve dönüş yolculuklarında refakat etmek, 17. Isparta’ya gelen üst düzey yabancı konukların karşılanma ve uğurlanmalarında Belediye Başkanımıza refakat etmek. 18. Yurtdışındaki veya yurt içindeki belediyelerle yerel yönetimin geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek. 208 2015 Performans Programı 19. Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümleri ile diyalog kurarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, uygulanabilir tezler geliştirmek ve uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak ve ortaya konulan eserleri topluma mal ederek toplumun istifadesine sunmak. 20. Tüm bu amaçlar doğrultusunda gerek kendi bünyesinde gerekse yurtiçi ve dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyona giderek ortak inceleme, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve çalıştırmak. 21. Uluslararası kaynaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunup, bunları basıp dağıtmak. 22. Müdürlük olarak veya diğer birimler ile ortak kültür, sanat, eğitim spor, ticari ve sosyal amaçlı mekan ve mahallerde etkinlikler düzenlemek. 23. Yaptığı çalışmalarla ilgili kamuoyunu aydınlatmak, toplumun ilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek için; yerli ve yabancı, yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından istifade etmek, her dilden broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, yaygınlaşmasını sağlamak. 24. Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Program (UNDP), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya Bankası (WB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı ve bunlara benzer diğer uluslararası teşkilat, kurum ve kuruluşların, dünya ülkelerinde yenilik, proje ve girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik politikalarını, stratejilerini, faaliyetlerini, teşviklerini, fonlarını, program ve projelerini takip etmek ve buralardan Isparta’nın yararlanabileceği imkanları belirlemek, bu bulgulara bağlı olarak proje teklifi hazırlama, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında çalışma yapmak. 25. Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze havale edilen dilekçelere kanuni süreleri içerisinde müdürlüğümüzce mevzuata uygun olarak cevap verilmesi zorunludur. 2015 Performans Programı 209 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Dış İlişkiler Müdürlüğü Amaç Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK”ların kapasite gelişimini desteklemektir. İlimizdeki kadın STK”ların temsilcileri ile şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan Hedefi 1000 kadın, şiddete başvuran veya başvurma ihtimali olan 1000 erkek ve şiddete meyilli veya şiddet mağduru olan 1000 çocuktan oluşan toplam 3000 kişilik gruptur. Türkiye ve Almanya da yaşayan projenin sonuçlarından olumlu olarak etkilenecek, genelde Performans genç ve orta yaşlı 10.000.000 kadın, erkek ve çocuklardır. hedefi Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Proje Ön Hazırlıkları,Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem 35.000 eğitimleriÇalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi 14.700,00 uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uyarlanması. 14.700,00 Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje Performans Göstergeleri 2013 2014/ilk 6 ay 2015 Gekçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Proje faaliyetlerini en etkili ve verimli şekilde uygulayabilmek ------için öncelikle yerel halkta KYŞ konusunda farkındalık yaratmak gerekmektedir.. Böylece halka açık veya gruba özel faaliyetlere ilgi ve katılım artacaktır.”Mutlu Evlilik” adlı kitapçık hazırlanarak Isparta Belediyesince nikah kıydıran çiftlere ücretsiz dağıtılacaktır. Yerel halkta farkındalık oluşmasının ardından eğitim ve ---------rehabilitasyon faaliyetlerine geçilecektir. Bu kapsamda; a) KYŞ konusunda eğiticilerin eğitimi, b) Şiddet uygulayanlara yönelik öfke kontrolü ve etkili iletişim, c) Şiddet görenlere yönelik kanuni haklar, danışma ve yönlendirme, d) Şiddet görenlere yönelik rehabilitasyon, sosyal ve kültürel aktiviteler, e) Meslek edindirme kursları yer alacaktır Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı 105.000 -------- % 100 2016 Tahmin % 100 ---------- % 100 % 100 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uyarlanması. Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uyarlanması. Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alımları 2015 14.700,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi 35.000,00 Yurt Dışı ------ Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 35.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 210 ---- 2015 Performans Programı 14.700,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadın, şiddete başvuran veya başvurma ihtimali olan erkek ve şiddete meyilli veya şiddet mağduru olan çocuklara seminer vermek, eğitmek ve kadınlardan işsiz olanların meslek edindirme kurslarında yetiştirilerek iş sahibi olmalarını sağlamak. Harcama Birimi Faaliyet Adı Dış İlişkiler Müdürlüğü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Açıklamalar: Genel hedef, Türk Hükumetinin Türkiye’de kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak, KYŞ’nin sebepleri arasında bilgisizlik, eğitimsizlik, ekonomik sorunlar ve madde bağımlılığı gibi etkenler ön plana çıksa da hepsinin temelinde yatan asıl sorunun psikolojik rahatsızlıklar olduğu bir gerçektir. Bu yüzden projede şiddet uygulayanlara ve uygulama riski olanlara psikolojik destek faaliyetleri öncelikli olarak yer alacaktır. Ekonomik Kod -- 2015 105.000 105.000 Bütçe Dışı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye -- Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı 105.000 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 105.000 Toplam Kaynak İhtiyacı GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 2015 01 Personel Giderleri 144.900,00 02 03 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları 21.000,00 58.275,00 06 Sermaye Giderler 21.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak 245.175,00 -- Diğer Yurt İçi 35.000,00 Yurt Dışı 105.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 140.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 259.875,00 2015 Performans Programı 211 212 2015 Performans Programı MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 213 Görev Tanımı : 03.04.2013 tarih ve 56 sayılı Meclis Kararına istinaden Mezarlıklar Müdürlüğünün kurulmasıyla,kendisine bağlı bölümlerin mal ve hizmet taleplerinin doğrudan temin ve ihale yoluyla,4734 sayılı kamu ihale kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak başkanlıkça verilecek diğer işlemleri yürütmek. Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacak tahsilatlara (Mezar Yeri Ücretleri ve Cenaze Hizmetleri ücretlerinde) yardımcı olmak. Mevcut Mezar yerlerinin doluluk durumuna göre Başkanlıkça uygun görüldüğünde yeni mezar yerleri alanı belirlemek ve defin edilebilir duruma getirmek. Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak. Isparta’ya çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek Mezarlıklar Müdürlüğünce verilen hizmetlerin ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve Belediye Meclisine sunmak,Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek. Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri,daha iyi hizmeti,daha etkin daha yaygın ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz arayışı ile yapmak. Mezarlıklar Birimi Yasa ve Yönetmeliklerle Belediyeye verilen cenaze kaldırma hizmetleri görevli Mezarlıklar Müdürlüğü personeli tarafından en iyi şekilde yürütülür. Mezarlıklar Müdürlüğüne defin izin belgesi ile müracaat eden vatandaşlar tarifede belirtilen ücreti vezneye yatırır.Daha sonra cenaze bulunduğu yerden alınarak gasilhanede yıkanır ve dini vecibelere uygun şekilde defin yapılır. Cumartesi, Pazar, bayram ve resmi tatil günlerinde Mezarlıklar Müdürlüğünde oluşturulan ekipler,hizmetlerini aksatmadan devam ettirmektedir. Asri Mezarlık Defin izni belgesi ve para makbuzundan oluşan evrakların kaydı yapıldıktan sonra cenazenin defnedileceği mezarlıktaki mezar yerinin hazırlanması sağlanır. Defni yapılan cenazelerin mezar yerlerinin mezar inşaatı yapım izni ile etrafının beton ve benzeri yapı malzemesi ile çevrilmesinin müsaadesi verilir. Tüm mezarlıklarda gömülecek cenazeler için yer tahsisi,belirlenen yasal ebatlarda olmak üzere yer tahsisi yapılır.Bu mezarlıklarda yer bedeli peşin alınarak Isparta Belediyesi Tahsilat Makbuzu Ada,Parsel ve Sıra numaraları isme verilen makbuz kütük defterine kayıt edilir. 214 2015 Performans Programı ' -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2015 Performans Programı 215 -- --- 216 2015 Performans Programı --- --- 2015 Performans Programı 217 --- --- 218 2015 Performans Programı 358.500,00 84.000,00 1.185.500,00 ----- 2015 Performans Programı 219 220 2015 Performans Programı HAL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 221 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmelikler gereği: “Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamayı esas almaktadır.” Hal Müdürlüğü olarak; • Hale giriş-çıkış yapan araçların kontrolünü yapmak, • Ağırlık Kontrol Ünitesi’nden(Kantar’dan) geçildikten sonra Bilgi İşlem Sistemi Hal Programında kün- ye tespiti sorgulaması yapmak, uygun ise iş yerine sevk etmek, • Ürünlerin denetim birimleri ekipleri tarafından tespitleri yapıldıktan sonra pazar ve panayırlara sevkini sağlamak, • Şehrin muhtelif yerlerinden gelen meyve sebzelerin künye kontrollerini yapmak, hal kayıt sistemine kaydetmek, • Şehrimize, künyesiz(kaçak) sebze ve meyve getiren satıcıları cezalı rüsum bedeli uygulayarak kaçağı kontrol altına almak, • Hal Laboratuarı kurarak ve Gıda Mühendis’i kontrolü altında yaş sebze ve meyveleri daha sağlıklı bir biçimde halkın tüketimine sunmak, 222 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 223 224 2015 Performans Programı ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 225 Zabıtanın görev ve yetkileri MADDE 51.- Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. Kuruluş MADDE 5 – (1) Belediye zabıta teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir. (2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir. (3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir. (4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar. Kadro ve unvanlar MADDE 6 – (1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. Bağlılık MADDE 7 – (1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına devredebilir. (2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir. Görev alanı MADDE 8 – (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir. 226 2015 Performans Programı (2) Büyükşehir belediye zabıtası ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyükşehir zabıta biriminin en üst amirine aittir. Bu durumda büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır. Çalışma düzeni MADDE 9 – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. (2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 – (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 2015 Performans Programı 227 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak. 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak. 14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak. 18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. 20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. 21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, 228 2015 Performans Programı meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek. 22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak. 23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek. 24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. b) İmar ile ilgili görevleri 1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek. 2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak. 3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. c) Sağlık ile ilgili görevleri 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. 3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek. 5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen 2015 Performans Programı 229 kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek. 8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. 10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak. 11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. ç) Trafikle ilgili görevleri 1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. d) Yardım görevleri 1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. Yetkileri 230 2015 Performans Programı MADDE 11 – (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder, e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler, f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler, g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder, ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur, ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar. Sorumluluğu MADDE 12 – (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61. Maddesi Belediyenin yıl içerisindeki yapacağı harcamaları gösteren ve o yıl içerisinde yapılacak olan yatırımların neler olacağı yönünde performansa dayalı hazırlanan bütçe sistemi ilgili madde gereği yapılmaktadır. Gerçekçi ve kabul edilebilir bir harcama o müdürlüğün performans değerlerini de vereceğinden 2015 yılı için hazırlanan bütçe de hangi kalemlerin ne şekilde harcanacağı aşağıya liste olarak çıkarılmıştır. Belediye Bütçesi Belediye bütçesi MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. 2015 Performans Programı 231 Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. Bütçe hazırlanırken dikkat edilen konular. Bütçeyi gerçekçi ve uygulanabilir bir şekilde hazırlayarak kamu kaynaklarının etkin kullanılması hedeflenmiştir. Bu nedenle, 5.065.000,00 Tl. lik bütçenin. 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılı bütçemizin hazırlanmasında ana unsur olarak personel giderleri oluşturmaktadır. • Personel giderleri 2.771.000,00 TL. lik bir kısım ayrılmıştır. • Personel giderlerine ek olarak SGK giderleri 600.000,00 TL. lik bir kısım ayrılmıştır. • Mal ve hizmet alımları giderleri ise 940.000,00 TL. lik bir kısım ayrılmıştır. • Mal ve Hizmet alımları içerisinde Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım giderleri 380.000,00 TL. dir. Bunlar, o Kırtasiye ve Büro Malzeme alımları :60.000,00 TL. o Su ve Temizlik Malzeme alımları :30.000,00 TL. o Enerji alımları :75.000,00 TL. o Giyim ve Kuşam alımları :65.000,00 TL. o Özel malzeme alımları :20.000,00 TL. o Yolluklar :10.000,00 TL. o Görev Giderleri :25.000,00 TL. o Hizmet alımları :60.000,00 TL. o Onarım giderleri :395.000,00 TL. o Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri :44.000,00 TL. • Cari Transferlere ( Emekli olacak personel ) ise 50.000,00 TL.lik bir kısım ayrılmıştır. • Sermaye giderleri için 170.000,00 TL.lik bir kısım ayrılmıştır. o Mamul mal alımları :170.000,00 TL. o Gayrimenkul sermaye üretim giderleri :44.000,00 TL. Hedeflerimiz Şehir merkezinde belediyemizin yapmış olduğu yeni arterlere sinyalizasyon ağlarını kurmak. Şehir merkezinde kurulmuş olan Yeşil dalga sistemini geliştirmek. 232 2015 Performans Programı Toplu taşıma sisteminin daha etkin bir şekilde denetlenmesini sağlamak için yeni araç kiralanması veya satın alınması. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını tümünü dijital ortama taşıyarak denetimi daha etkin bir hale getirmek. Zabıta müdürlüğündeki tüm evrakların dijital arşive taşınması. Isparta Belediye başkanlığı bünyesinde norm kadro da belirtilen personel oranını yarısında olmamıza rağmen; 2014 Yılı bütçemizin ilk altı ayında % 38 civarında bir gerçekleştirme oranı gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibari ile bu oran % 60 veya 65 olacağı öngörülmektedir. Kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya devam edilecektir. 2015 Performans Programı 233 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 10 Önce İnsan. Yaşadığımız şehirde insan ve çevre sağlığını korumak, insanlara yaşam alanları sağlamak. Yaşanabilir şehir bilincini oluşturmak Halkın sağlığını ve şehirde yaşam standartlarını yükseltmek, zabıta hizmetlerini her alanda halka hissettirmek, verimli bir çalışma ortamı oluşturmak. Hedefi 10.10 Performans hedefi Zabıta hizmetlerini güncel hızlı ve etkin bir biçimde kullanmak, bunun için teknoloji ve diğer imkanlardan faydalanmak. Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler Kırtasiye ve Büro malzemeleri ile araç ve gereç alımı 60.000,00 60.000,00 Enerji alımları(Yakacak, Akaryakıt ve Elektrik gibi) 75.000,00 75.000,00 Personel Giyim ve kuşam giderleri 65.000,00 65.000,00 Menkul mal alımları(Bakım ve onarım) 395.000,00 395.000,00 Sermaye giderleri 170.000,00 170.000,00 765.000,00 765.000,00 GENEL TOPLAM Performans Göstergeleri 2013 2014 İlk 6 Ay Gerçekleşen Gerçekleşen 35 35 Giyim Kuşam alımları(Personelin Tamamı) Malzeme Alımı(Telsiz) 2015 Hedeflenen 35 2016 Tahmini % 100 - 11 8 12 Bilgisayar, yazıcı, Fotokopi Makinesi alımları 10 7 3 - Yol çizgi boyası alımı ile sinyalizasyon malz. alımı 4 2 2 6 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü olması neticesinde verilen görevler araçlı ekiple ile yerine getirilmekte, Müdürlük ve bağlı birimlerde Kırtasiye ve büro mal ve malzemeleri kullanımı, Zabıta Müdürlüğü Kırtasiye Büro Mal ve Malzemeleri alımı Ekonomik Kod 03 Mal ve Malzemeleri alımları 60.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 60.000,00 Diğer Yurt İçi ----------------------- Yurt Dışı ------------ Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------ Bütçe Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı 234 2015 2015 Performans Programı 60.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü olması neticesinde kılık ve kıyafet olarak birinci sınıf malzemeden giyim kuşam malzemesi alımı. Zabıta Müdürlüğü Giyim ve kuşam malzemeleri alımı Ekonomik Kod 03 2015 Mal ve Malzemeleri alımları 65.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak ----------------------- Yurt Dışı ------------ Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------ Toplam Kaynak İhtiyacı 65.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü olması neticesinde verilen görevler araçlı ekiple ile yerine getirilmekte, Müdürlük ve bağlı birimlerde Doğalgaz kullanımı mevcut. Zabıta Müdürlüğü Enerji alımları 2015 Ekonomik Kod 03 75.000,00 Mal ve Malzemeleri alımları 75.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi ----------------------- Yurt Dışı ------------ Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------ Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00 2015 Performans Programı 235 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü bilgisayar yazıcı fotokopi cihazı gibi malzemesi alımı. Zabıta Müdürlüğü Büro mal ve malzemeleri alımı Ekonomik Kod 03 Mal ve Malzemeleri alımları 2015 395.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak 395.000,00 ----------------------- Yurt Dışı ------------ Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------ Toplam Kaynak İhtiyacı 395.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz Cari transferler giderleri Zabıta Müdürlüğü Cari Transferler Ekonomik Kod 05 CARİ TARANSFERLER 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak 50.000,00 ----------------------- Yurt Dışı ------------ Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------ Toplam Kaynak İhtiyacı 236 2015 2015 Performans Programı 50.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz Belediyemizin Trafik işaret ve işaretlemelerinden sorumlu olan zabıta trafik şefliği bünyesinde yol çizgi boyaları ile sinyalizasyon malzemeleri alımı Zabıta Müdürlüğü Sermaye Giderleri Ekonomik Kod 06 2015 SERMAYE GİDERLERİ 170.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 170.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak ----------------------- Yurt Dışı ------------ Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ------------ Toplam Kaynak İhtiyacı 170.000,00 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 2015 01 Personel Giderleri 2.771.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 600.000,00 03 Mal ve Hizmet Alımları 879.000,00 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 4.250.000,00 Döner Sermaye --------------- Diğer Yurt İçi --------------- Yurt Dışı --------------- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --------------- Toplam Kaynak İhtiyacı 5.065.000.00 2015 Performans Programı 237 238 2015 Performans Programı İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 239 Görev Tanımı: Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak Hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırarak ideal personel kadrosu oluşturmaya çalışmak Belediye bünyesinde işe alınan işçi, memur ve sözleşmeli personelin işe giriş işlemlerini yapmak Memurlar için adaylık süresi takibi ile asalet tasdikini yapmak Çalışanların nakil, ilerleme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek Kurumun kariyer planlarını hazırlamak ve uygulamak Toplu sözleşme ile işçilere verilmiş hakların kullanımında çıkan problemlerin çözümlenmesini sağlamak Tüm çalışanların emeklilik işlemine kadar değişen bütün özlük sürecini yürütmek ve özlük dosyalarının muhafaza etmek İş başvurularının karşılanamadığı durumlarda diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre başvuruları yönlendirmek Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirilmesini yapmak, takip etmek, raporlamak Öğrenci staj başvurularını değerlendirmek, eğitim durumlarına göre kurum içerisinde birimlere dağıtmak İşe giriş çıkış takibi yapmak, memur ve işçi disiplin kurullarını oluşturmak, disiplin işlemlerinin takibi, verilen cezaları raporlamak ve sicillere işlemek Memur sicil dosyalarını tutmak ve mal bildirimlerini kontrol edip saklamak Personele hizmet içi eğitimleri vermek, verdirmek Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması, 240 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 241 242 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 243 244 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 245 246 2015 Performans Programı ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 247 Isparta Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49.maddesi ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Isparta Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 56 sayılı kararı ile kurulmuştur. Görev Tanımı: a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmelikleri ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatın çevre hususunda Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek; İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak, b) Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, c) Stratejik plana uygun olarak bütçe taslağını hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek, d) Isparta Belediyesinin Çevre Koruma Politikasını belirlemek yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak, e) Isparta’nın gelişen nüfus ve ekonomik koşullarına uygun çevre yönetimi sistemlerini oluşturmak, f) Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, g) Hava kirliliğinin önlenmesi hususunda çalışmalarda bulunmak, analiz yapmak veya yaptırmak. h) Çevre eğitimi konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak; eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak, i) Şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek ve gereğini yerine getirmek, j) Müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak, kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum oluşumlarıyla koordinasyon sağlanması; ortak çalışmaların yapılması, k) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetler yürütmek, hizmet içi eğitim kursları almak, açmak ve seminerler düzenlemek l) Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, m) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili Belediye Sınırları içerisinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak, n) Çevre mevzuatını da ilgilendiren konularda oluşturulacak komisyonlara iştirak etmek, o) Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda görüş bildirmek; lüzum görülen hallerde talep edilmesini beklemeksizin görüş ve önerilerin ilgili mercilere sunmak, p) Çevre Yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı ve değişiklikleri takip etmek, q) Çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak, r) Gerçekleştirilen uygulamaların kamuoyuna tanıtılması ve en etkin şekilde işletilmesinin sağlanması için planlamalar yapmak, s) Halkın faaliyet alanı ile ilgili talep ve şikâyetlerini değerlendirmek bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak. 248 2015 Performans Programı 1.Çevre Analiz Laboratuarı Hava kirliliğinin önlenmesi hususunda denetimleri yaptırmak ve çalışmalarda bulunmak,Görev alanı dahilinde eğitim ve araştırma yapmak,halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,Çevre ve Çevre sağlığının korunması,iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi,kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve olumsuzları ortadan kaldırıcı önlemlerin alınmasını sağlama, 2. Çevre Denetim Birimi Belediye mücavir alanı içerisinde kontrol,denetim ve takip çalışmalarını yürütme,İlgili birim,kurum ve kuruluşlarla ortak denetimler düzenleme,Isınma amaçlı kullanılan yakma cihazlarının bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasını sağlamak için çalışmalarda bulunmak,Belediye mücavir alan içindeki alanlarda satışa sunulan yakıtların denetimini kontrol etmek,müdürlük faaliyet konuları ile ilgili halkı bilgilendirmek,el ilanı,broşür,afiş vb. dağıtılmasını sağlamak. 3.Yazı İşleri Birimi – Satın Alma Birimi ve T.K.K.Yetkilisi Müdürlüğe ait iç ve dış yazışmaları yapmak, müdürlüğün gelen ve giden evraklarını düzenlemek ve arşivlemek, Gelen e-maillerin her gün düzenli olarak kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlamak, Müdürlüğün yıl boyunca kullanacağı malzemeleri (kırtasiye,ozalit,dosyalama,makine teçhizat,Laboratuarda kullanılacak laboratuar malzemesi ,kimyevi ve temrinlik malzeme ihtiyacı, laboratuar tahlil giderleri,büro malzemesi alımları koltuk,masa,sandalye,telefon,bilgisayar,yazıcı makinaları ,iş makinaları,taşıt ,delgeç,zımba,vb.gibi )belirlemek ve yapılacak işlerin programını yapmak, bunlarla ilgili evrak ve dokümanları hazırlayarak ihale edilmesini sağlamak, ihale sonrası işin kontrollüğünü yapmak ve ihalenin hakkedişlerini hazırlamak. 2015 Performans Programı 249 250 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 251 252 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 253 254 2015 Performans Programı ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 255 Görev Tanımı Amaç: Isparta Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan yapıları tarihi ve kültürel özellikleri korunarak gelişime uygun yeniden inşa ve restore etmek, günümüz konforu ve kullanım şartlarını içeren, konut, ticaret, kültür,hizmet, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturmak, şehri çağdaş standartlara uygun olarak inşa etmek, yenilemek ve yaşatarak kullanılabilir bir hale getirmek için yasalarla Isparta Belediyesinin görev ve sorumluluk alanındaki hizmetlerin bilimsel, akademik ve aktif bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Etüd Proje Müdürlüğü; 1-Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak, 2-Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak, 3-Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak, 4-Proje yarışmaları düzenlemek, 5-Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak, 6-Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, 7-Isparta İli’nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek, 8-Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak, 9-Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek, 10-Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak, 11-Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletilmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek, 12-Isparta’in gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek. 13-Kamu kurumlarının daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunabilmeleri için proje desteği verilmesini sağlamak. 14-İhale hazırlık, ihalenin yapılması, ihale ile yapılan işlerin takibi ve kontrolünü yapılması, işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanmasını sağlamak. 15-Hizmet binaları, kültür merkezleri, şehirler arası terminal,sosyal tesisler ,otopark,semt merkezleri ve hizmet tesislerinin vb. gibi tüm yapı tesislerin avan ve uygulama ve detay projelerini yapılması. 16-Genel olarak her türlü yapıya ait statik, mimari,zemin etüdü,mekanik, elektrik, projelerinin hazırlanması ile bunlara ait yapı yaklaşık maliyetlerini ve teknik şartnamelerini hazırlanması. 17-Belirli periyotlarla şantiye denetimi yapılması, imalatların proje ve şartnamelere uygunluğunun kontrol edilmesi, malzeme seçimi ve imalat detayları konusunda şantiye ekibine teknik destek sağlanması. 18-Sivil toplum kuruluşlarının aktif bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmeleri için yer, alan çalışmaları ve buna bağlı olarak dini tesis, sosyal tesis, piknik alanı, vb. gibi projeler geliştirilmesi. 19-Tadilat yapılacak binaların rölöevelerini çıkartarak gerektiğinde uygulama projelerini hazırlanması veya hazırlatılması. 20-İlin sahip olduğu ulaşım zenginliği ve kolaylığının getirdiği avantajları kentin gelişimi için en üst düzeyde kullanılması amacıyla çalışmalar yapmak. 21-Sağlık, kültür, eğitim, spor ve kentin ve kentlinin ihtiyacı olan alanlarda Isparta’ya artı değer kazandırılması yönündeki çalışmaların yanı sıra kentin her gelir grubuna hitap edebilen projeler üretmek. 22-Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan imar planlarında yeşil alan fonksiyonuna sahip yerler için peyzaj projeleri hazırlamak/hazırlatmak, peyzaj düzenlemesi yapmak. 256 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 257 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 125.500,00 258 2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 259