akhisar belediyesi 2015 mali yılı performans programı
Transkript
akhisar belediyesi 2015 mali yılı performans programı
AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI BAŞKANIN SUNUŞU 1.GENEL BİLGİLER Tarihçe M.Ö. 14. yüzyılda İskitlerle birlikte akınlar yapmakta olan bir amazon kolunun Lidya’ya uzadığı ve Kraliçeleri Myrine tarafından Akhisar’la Dikili arasında bazı kasabalar kurulduğu, bunlardan bir tanesine kendi adını verdiği ve Akhisar’ın bir amazon karargahı halinde küçük bir kasaba olarak kurulduğu belirtilmektedir. Aradan 1300 yıl geçtikten sonra M.Ö.24 yılında bir deprem sonucunda yıkılan bu kasaba amazon komutanlarından Tyatirin adını taşımaktaydı. Tyatirin kuruluşundan sonra Helen Rumları tarafından başka isimlerle anıldı. Örneğin: Polonya, Ohipko, Semiramis gibi. Akhisar tarih boyunca Hititler, Akadlar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanlılar ve Osmanlılar yönetiminde kalmıştır. Lidyalılar zamanında senatosuyla, kalabalık nüfusuyla ve zenginliğiyle önemli bir şehir olmuştur. Bizans imparatoru Konstantin tarafından Gölmarmara’ya sürülen Tyeder, Akhisar’ın şimdiki istayonla hastane arasına beyaz bir kale yaptırmasıyla birlikte, eski Tyatir (Thyateria veya Thyatira) adı Aspro-kastro oldu. ASPRO (ak) KASTRO (hisar) demektir.1307 yılında Türklerin yönetiminer geçince, Aspro-kastro adı Türkçeleştirilerek AKHİSAR oldu.1390 yılında Akhisar, Osmanlı Türklerinin yönetimine geçti.1923 yılına kadar Saruhan Sancağı’nın kazası olarak yönetildi.1923 yılında Saruhan vilayet olduğundan ona bağlı kaldı. 1927 yılında Saruhan Vilayet’nin adı Bakanlar Kurulunca Manisa Vilayeti olarak değiştirildi. Akhisar’da ,Manisa Vilayetinin kazası oldu. Birinci Dünya Savaşından önce nüfusu 12.000 kadar olup,yüzde 75’inden fazlasını Türkler, geri kalanını ise Rum ve Ermeniler meydana getiriyordu.1919-1922 yılları arasında yunan işgali altında kaldı.6 eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuldu.Şehri terk eden Rum ve Ermenilerin yerine iskan edilen Rumeli Türkleri ile Yugoslavya’dan gelen Türk göçmenleri nüfusu hızla artırarak 1927’de Akhisar’ın nüfusunun 18.000 ulaşmasını sağladı. Demografik Bilgiler Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 sonuçlarına göre Akhisar’ın köylerle (2014 yılında 6360 sayılı yasa gereği mahalleye dönüşmüştür.) birlikte yeni nüfusu 161.918 kişi olarak kaydedildiği bildirildi. Akhisar’a 80.850 erkek, 81.068 kadın bulunuyor. Yüzde olarak ise; %49,93 erkek, %50,07 kadındır. Ekonomik Durum Akhisar, verimli ovalar üzerinde kurulmuş tarım ve ticaret şehridir.Verimli arazilerinde hemen hemen her türlü sebze ve meyve yetişmektedir.Ancak en önemli endüstri ürünü zeytindir. Akhisar 12 milyon zeytin ağacıyla ülkemizin en büyük sofralık zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi haline gelmiştir. Akhisar’ın toplam tarım alanı 80.030 hektardır. Tarım dışında Akhisar ekonomisine yön veren sektörler ticaret, küçük sanayi ve sanayi diye sıralayabiliriz. BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14.maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi’nin, 38. maddesinde Belediye Başkanı’nın ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır. Belediyenin Görevleri Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar,su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler,kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir ve bu amaçla bakım-onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda; özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler seçilir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Belediye Meclisi’nin Görev ve Yetkileri Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal değiştirilmesine alımına, veya satımına, tahsisli bir takasına, taşınmazın tahsisine, kamu tahsis hizmetinde şeklinin ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür-sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Başkanı’nın Görev ve Yetkileri Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye Encümeni’nin Görev ve Yetkileri Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. FİZİKSEL YAPI AKHİSAR BELEDİYESİ TRAFİK SİGORTASI YAPILACAK ARAÇLARIN LİSTESİ SIRA SİGORTA BAŞ TARİHİ RUHSAT SERİ NO 1 45 ND 121 PLAKA 05,02,2015 268057 168 2 45 NR 047 05,02,2015 AP 738417 336 ARASÖZ BB 3 45 Y 2779 05,02,2015 BE 129392 588 MİNİBÜS BB 4 45 YS 948 05,02,2015 D 432099 392 KOMYONET 5 45 YU 373 05,02,2015 E 381046 392 PANELVAN 6 45 YU 737 05,02,2015 E 381552 728 DAMPERLİ KAMYON 7 45 YU 744 05,02,2015 CA424031 728 DAMPERLİ KAMYON 8 45 YZ 088 05,02,2015 I 517271 56 9 45 YH 441 05,02,2015 D 432238 392 KAMYONET BB 10 45 YC 110 23,02,2015 AV 885584 336 ARAZÖZ BB 11 45 YE 110 03,03,2014 AP 738433 336 ARAZÖZ BB 12 45-07-07 30,03,2014 VOLVO BEKO LODER A 0007 184,8 LODER 13 45-08-08 30,03,2014 VOLVO ESKAVATÖR A 0008 184,8 ESKAVATÖR 14 45 Y 0188 09,03,2014 AV 885753 392 15 45 YP 188 09,03,2014 AV 885752 392 KAMYONET 16 45 NP 118 12,03,2014 BE 416613/AP150368 336 CENAZE ARACI 17 45 HB 4433 14,06,2014 AZ 846700 728 ÇÖP KAYONU 18 45 HA 0586 15,06,2014 BC452962 392 ÇİFT KAB.KOMYONET 19 45 HA 0587 15,06,2014 AG 161612 728 ÇÖP KAYONU 20 45 HA 0588 15,06,2014 21 45 HA 0589 15,06,2014 AG 161614 728 ÇÖP KAYONU 22 45 HA 8409 18,06,2014 AZ 842904 392 KAMYONET 23 45 HB 0489 08.07.2014 AS 846228 168 KAMYONET 24 45 HA 1119 17,07,2014 AG 620501 728 ÇÖP KAMYONU 25 45 HB 0488 09,07,2014 AS 846227 168 MOTORSİKLET 26 45 HB 0484 08.07.2014 AS 846231 168 MOTORSİKLET 27 45 HB 0487 08,07,2014 AS 846229 168 MOTORSİKLET 28 45 HB 0486 08,07,2014 AS 846232 168 MOTORSİKLET 29 45 HB 0485 08.07.2014 AS 846230 168 30 45 YE 185 24,08,2014 BA 393945 31 45-01-01 21,09,2014 KEPÇELİ TRAKTÖR A 0001 184,8 32 45-02-02 21,09,2014 KAVASAKİ LODER YÜKLEYİCİ A 0002 184,8 YÜKLEYİCİ 33 45-03-03 21,09,2014 BROS SİLİNDİR A 0003 184,8 ASFALT ÇİĞNEME 34 45-04-04 21,09,2014 FORD FİNİSER A 0004 184,8 ASFALT SERME 35 45-06-06 21,09,2014 CAT 920 YÜKLEYİCİ A 0006 184,8 YÜKLEYİCİ 36 45-09-09 21,09,2014 CAT 120 GREYDER A 0009 184,8 GREYDER 37 45-92455 21,09,2014 FORT SÜPÜRGE ARACI 111720274 184,8 YOL SÜPÜRGE ARACI 38 45-13-13 21,09,2014 VOLVO GREYDER 111720495 184,8 GREYDER 39 45 Y 9975 21,09,2014 AF 363650 728 VİNÇ 40 45 Y 9986 21,09,2014 AA 431209 728 ÇÖP KAMYONU 41 45 Y 9987 21,09,2014 AA 431210 728 42 45 Y 5539 21,09,2014 AA 431211 728 ÇÖP KAMYONU 43 45 Y 2544 21,09,2014 AA 431213 728 DAMPERLİ KAMYON 44 45 Y 4838 21,09,2014 AA 431189 728 ÇÖP KAMYONU 45 45 Y 2645 21,09,2014 AA 431207 728 ÇÖP KAMYONU 46 45 Y 9984 21,09,2014 AA 431203 728 47 45 17 17 26.10.2014 İş Makinası 184,8 48 45 Y 9974 21,09,2014 AV 896752 392 DAMPERLİ KAMYON 49 45 Y 9978 21,09,2014 BC 094659 392 DAMPERLİ KAMYON 50 45 Y 9972 21,09,2014 AA 431200 728 ÇÖP KAMYONU 51 45 Y 5240 21,09,2014 AA 431206 52 45 Y 9985 21,09,2014 AA 431212 728 ÇÖP KAMYONU 53 45 Y 2942 21,09,2014 AA 431196 728 ÇÖP KAMYONU 54 45 Y 9968 21,09,2014 AA 431201 718,89 55 45 Y 9977 21,09,2014 AA 431199 392 ARAZÖZ BB 56 45 Y 9983 21,09,2014 BL11320/AT837646 728 VİDANJÖR BB 57 45 NF 017 21,09,2014 I 270931 392 CENAZE ARACI 58 45 NF 018 21,09,2014 I 270932 392 CENAZE ARACI 59 45 Y 3863 21,09,2014 AP 738416 728 60 45 YD 469 21,09,2014 AA 744760 392 KAMYONET 61 45 YE 484 21,09,2014 AG 161945 728 DAMPERLİ KAMYON 62 45 YF 566 21,09,2014 İ402961-H 71046 728 SULAMA ARACI 63 45 YF 567 21,09,2014 AV 885399 728 DAMPERLİ KAMYON 64 45 YF 568 21,09,2014 AV 885751 728 DAMPERLİ KAMYON 65 45 YH 498 21,09,2014 B687668 728 66 45 YL 050 21,09,2014 M 582609 392 KAMYONET 67 45 YL 409 21,09,2014 B 687919 728 DAMPERLİ KAMYON 68 45 YL 471 21,09,2014 BC 461749 728 DAMPERLİ KAMYON 69 45 YN 743 21,09,2014 AC 642799 2464 70 45 YN 744 21,09,2014 Y 470321 71 45 16 16 21,09,2014 İŞ MAKİNASI SÜPÜRGE 72 45 KV 001 21,09,2014 AD 409664 73 45-14-14 06,10,2014 JCB KAZICI YÜKLEYİCİ 112159783 184,8 KAZICI-YÜKLEYİCİ 74 45-15-15 06,10,2014 ASFALT SİLİNDİRİ 112159465 184,8 ASFALT SİLİNDİR 75 45 NH 088 30,10,2014 AP 58232 392 KAMYONET 76 45 YH 185 28,12,2014 AD 421113 392 KAMYONET 77 45 NS 185 28,12,2014 AD 294473 392 KAMYONET 78 45 NZ 108 21,09,2014 A 710009 728 ARAZÖZ 79 45 NZ 210 21,09,2014 A 710175 728 ÇÖP KAMYONU 80 45 HB 8725 01,07,2014 BG 269991 392 KAMYONET 81 45 HB 8726 01,07,2014 BG 269992 392 KAMYONET 82 45 HB 8727 01,07,2014 BG 269993 392 KAMYONET 83 45 HB 8728 01,07,2014 BG 269994 392 KAMYONET 84 45 HB 9432 07.09.2014 BJ567109 85 45 HB 9848 06.10.2014 BI 410838 728 DAMPERLİ KAMYON 86 45 HB 9849 06.10.2014 BI 410837 728 DAMPERLİ KAMYON 87 45 HB 9850 06.10.2014 BI 410836 728 DAMPERLİ KAMYON 88 45 HB 9920 06.10.2014 BJ 540136 728 DAMPERLİ KAMYON 89 45 HC 0272 22.11.2014 BI 996044 392 ÇİFT KAB.PİKAP 90 45 HC 0271 22.11.2014 BI 996043 392 ÇİFT KAB.PİKAP 91 45 NC 112 16.12.2014 BJ564455 336 92 45 YS 110 01.03.2014 B129573 336 93 45 HC 1923 23.07.2014 BN186473 BS930521 TL Z907646 CİNSİ 56 MOTORSİKLET TRAKTÖR KOMYONET BB TRAKTÖR MOTORSİKLET ATV ÇİFT KAB.PİKAP KEPÇE ÇÖP KAMYONU VİDANJÖR BB KEPÇE ÇÖP KAMYONU 2464 111720947 184,8 288,96 MİNİBÜS ARAZÖZ VİDANJÖR BB BB BELDE OTOBÜS BELDE OTOBÜS BB YOL SÜPÜRGE ARACI OTOMOBİL BB ÇÖP KAMYONU 168 AMBULANS ARAZÖZ MOTORSİKLET BB Bilişim Sistemi Belediyemiz araştırma, inceleme, projelendirme, hesaplama, uygulama, bilgilendirme, bilgi alma, tahsilat ve her türlü işlemlerin yapılması, sonuçlandırması gibi tüm hizmet çalışmalarında, faaliyetlerinde etkinlik verimlilik ve kalite artışının sağlanması için bilişim teknolojilerinden yararlanmaktadır. 2012 yılı içerisinde kurum içi otomasyonu tamamlanmış olup, bilgisayarsız birim kalmamıştır. Tüm birimlerde internet mevcut olup, internet güvenlik için ve uygunsuz kullanımları önlemek için Freewall alınmıştır. El bilgisayarı alınmış olup su okumaları anında tahsilata yansıtılmaktadır. Bankalarla yapılan anlaşma gereği düzenli olarak su tahsilatı bilgileri transferi yapılmaktadır. Belediye otomasyon programında gelir ve muhasebe ayağı tamamen kullanılmakta olup zabıta ve ayniyat demirbaş, makine ikmal ve eğlence programları kullanımına başlatılmış eğitimi verilmiştir. 2007 yılından itibaren evlendirme, ölüm mernis, işyeri ruhsat, emlak istimlak programları kullanılmaktadır. İmar işleri ruhsat programını aktif olarak kullanmaktadır. Programda değişiklikler ve yeni uygulamalar sürekli güncellenmektedir. Ayrıca mahalle muhtarlarını da belediye otomasyonuna bağlanmıştır İnsan Kaynakları PERSONEL STATÜSÜ Memur Personel İşçi Personel Sözleşmeli Personel Müteahhit Firma Elemanı Personeli Güvenlik Görevlisi ADET 171 69 1 492 25 171 memur, 1 adet sözleşmeli personel, 69 daimi işçi ve ihale ile özelleştirilen temizlik, fen işleri, zabıta, özel güvenlik ve park bahçe işlerinde 2013 yılı için toplam 559 müteahhit firma elemanı ile halkımıza hizmet verilmiştir. Mali Yönetim 2013 mali yılı gelir bütçesi 83.995.289,00.-TL gider bütçesi 102.495.289,00.-TL , açık fazla bütçesi ise 23.000.000,00.-TL olarak bağlanmış ve 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 2013 mali yılı gideri 31.12.2013 tarihi itibari ile 70.900.953,31.-TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2013 tarihi itibari ile yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki gibidir ; 01 02 03 04 05 06 – – – – – – Personel Giderleri Sos .Güv.Kur.Dev.Primi Mal ve Hizm. alım giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM 11.827.895,22.TL 1.840.673,45.TL 38.466.701,73TL 627.108,14.TL 3.123.000,13.TL 15.015.574,64.TL 70.900.953,31.TL 31.12.2013 tarihi itibari ile gerçekleşen gelir 64.122.731,37.-TL dir. Gelirlerin ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 01 – Vergi Geliri 03 – Sermaye Gelirleri 04 – Alınan Bağış ve Yard. 05 – Diğer Gelirler 06 – Sermaye Giderleri TOPLAM İSTİMLAK ÖDEMELERİ : 8.714.880,77.-TL 17.143.051,16.-TL 737.483,97.-TL 37.527.315,47.-TL ---------64.122.731,37.-TL 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında toplam 1.511.896,06.-TL istimlak ödemesi yapılmıştır. ESNAF ÖDEMELERİ : 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında Müdürlüğümüze 3981 adet ödeme evrağı teslim edilmiş olup , bunun 3535 adedi ödenmiştir. 2014 mali yılına 446 adet ödenmemiş evrak devretmiştir.Devreden evrakların toplam tutarı 13.066.646,48 .-TL dır. İLLER BANKASI KREDİLERİ : Belediyemizin İller Bankasından kullanmış olduğu krediler için 2013 mali yılında İller Bankası payımızdan yapılan kesintiler aşağıya çıkarılmıştır. Kanalizasyon inşaatı kredisi Belediye Hizmet Binası inşaatı kredisi Gıdacılar Çarşısı inşaatı kredisi Gölet inşaatı kredisi Stadyum Proje kredisi İtfaiye , cenaze otosu , Beko Loder alım kredisi Kanalizasyon kredisi 562.051,08.-TL 1.190.445,48.-TL 1.143.683,02.-TL 365.907,53.-TL 276.562,80.-TL 31.840,79.-TL 1.253.217,32.-TL Denetim Danışmanlık kredisi 257.338,04.-TL Anfi Tiyatro inşaatı kredisi Parke Taş döşeme işi kredisi Hayvan Pazarı inşaatı kredisi 400.302,98.-TL 89.501,06.-TL 16.185,79.-TL TOPLAM 5.587.036,51.TL 2.PERFORMANS BİLGİLERİ TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır. MİSYON Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “varlık sebebim nedir?”, yani “niçin varım?” sorusuna verdiği cevaptır. Kısa, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Kuruluşun hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve veya ürünler tanımlanır. Belediyemizin Misyonu; "Akhisarlıların hayatlarını anlamlı kılma çabalarına yardımcı olmak adına; kentimizin fiziki, ekonomik, kültürel ve sosyal yaşam kalitesini artırmak." olarak belirlenmiştir. VİZYON Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifadeyle vizyon; kuruluşun “ne olmak istiyoruz” sorusuna vereceği cevaptır. Belediyemizin Vizyonu; “Planlı atılım, tasarruflu yatırım yapan, ürettiği projeleri hayata geçirebilen ciddi ve gerçekçi bir belediye” olarak belirlenmiştir. TEMEL DEĞERLER Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon , misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. Temel değerler bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. Akhisar Belediyesi olarak belirlediğimiz temel değerlerimiz şunlardır; Adil, Güler yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek: Belediyeler, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, Belediyeler kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır. Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Güler yüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir. Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir. Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak: Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, “yetki veren”dir ve Belediye yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için de bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir. Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak: Kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışmak esastır. Belediyemiz, günübirlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarımızı da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkân sağlar. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Belediyemiz verimlilik kadar önemli olan bir başka unsurun da etkinlik olduğu bilinciyle hizmet üretmektedir. Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak: Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyelerimiz, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir. Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlanmak: Belediyemiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve şehrimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdür. Akhisar Belediyesi,Akhisar’ın gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder. Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak: Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir. Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak: Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta “Kent Konseyi” olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK’ların, Meslek Odalarının belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımının sağlanmasını ilke edinmiştir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Akhisar’a ve Akhisar halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek: İlçemizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır. Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak: Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Akhisar halkının hem bir vatandaş olarak ve hem de Akhisarlı olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindendir. Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek: Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini tesis etmesidir. İyi Yönetişim olarak da adlandırılan bu yönetim tarzı kurumların demokratik ortamda başarılarını artırmaktadır. Akhisar olarak çalışmalarımızda ilgili kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini önemsemekte ve öncelemekteyiz. Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek: Belediye Kanunu’nun 77. Maddesi kentlilerin kent hizmetlerine gönüllü katılımını düzenlemektedir Kent halkının kentle ilgili hizmetlere katılımı bir yandan hizmetlerde niteliksel ve niceliksel artış sağlarken diğer yandan da kentlinin hizmetleri sahiplenmesini sağlamaktadır. Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik etmeyi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI Stratejik Hedef 1 : İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Stratejik Hedef 2: Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Stratejik Hedef 3: Mali Yapının Etkin Kullanımı Stratejik Hedef 4: Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi Stratejik Hedef 5: Teknolojik Alt Yapının İyileştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Eğitim ve Değerlendirme Açıklamalar Performans Göstergeleri 2013 2014 1 1.1.1. Hizmet İçi Eğitim (Saat/Kişi) Açıklama 2 1.1.2. Oryantasyon Eğitimi (%) Açıklama 3 1.1.3. İşbaşında Eğitim (%) Açıklama 4 10 100% 100% 1.1.4. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım(Adet) 3 Açıklama 5 1.1.5. Personel Memnuniyet Anketi (adet) Açıklama 6 1.1.6. Personel Performans Takip Çalışması Açıklama Faaliyetler 1 2 3 4 5 Hizmet İçi Eğitim Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere Genel Toplam 2015 1 1 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı 25.000,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 35.000,00 ₺ 0,00 ₺ (2015) Toplam 25.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 ₺ ₺ ₺ ₺ ₺ ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 2013 2014 2015 1.2.1. Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek (Adet) 1 1.2.2. Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek (Adet) 3 Açıklama 2 Açıklama Faaliyetler 1 Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek 2 Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Açıklamalar Performans Göstergeleri 2013 2014 1 1.3.1. Personel Yemeği (Adet) Açıklama 2 1.3.2. Başarılı Personele Ödül (%) Açıklama 3 1.3.3. Personel Kaynaşma Etkinliği (Adet) Açıklama Faaliyetler 1 Personel Yemeği 2 Başarılı Personele Ödül 3 Personel Kaynaşma Etkinliği Genel Toplam 2015 1 5% 1 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı 30.000,00 ₺ 0,00 ₺ 25.000,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 65.000,00 ₺ 0,00 ₺ (2015) Toplam 30.000,00 25.000,00 10.000,00 65.000,00 ₺ ₺ ₺ ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİY ESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL Y APININ İY İLEŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Organizasyon Y apısının Revizyonu Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 2013 2014 2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi (Adet) 2015 1 Açıklama Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ Faaliyetler 1 Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 2.2.1. Süreç İyileştirme Çalışmaları (Adet) Açıklama 2 2.2.2. Kıyaslama Çalışmaları (Adet) Açıklama 3 2.2.3. Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet) Açıklama Faaliyetler 1 Kıyaslama Çalışmaları 2 3 Genel Toplam 2013 2014 2015 3 2 2 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 5.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5.000,00 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 5.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ ₺ ₺ ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Performans Hedefi İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 2013 2014 2015 2.3.1. İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi (Adet) 1 2.3.2. İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi(Adet) 1 Açıklama 2 Açıklama Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Faaliyetler İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi 1 2 Genel Toplam 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 2.4.1. Bina Bakım - Onarım İşi (Adet) 2013 2014 2015 ihtiyacın karşılanması Açıklama Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 700.000,00 ₺ 0,00 ₺ 700.000,00 ₺ 700.000,00 ₺ 0,00 ₺ 700.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Açıklamalar Performans Göstergeleri 2013 2014 1 2.5.1. Güvenlik Hizmeti İşi (Adet/Yıl) Açıklama 2.5.2. Güvenlik Personeline İşbaşında 2 Eğitim(Personel) Açıklama 3 2.5.3. Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması (Adet) Açıklama 2.5.4.İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz 4 Uygulanması(personel) Açıklama 2015 1 Bütün personel tüm personel 100% Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1.400.000,00 ₺ 0,00 ₺ 1.400.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.400.000,00 ₺ 0,00 ₺ 1.400.000,00 ₺ Faaliyetler 1 Güvenlik Hizmeti İşi 2 3 4 Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİY ESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ Y APININ ETKİN KULLANIMI Performans Hedefi Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 3.1.1. Genel Saha Y oklama Çalışmaları (mükellef) 2013 2014 2015 Sahanın % 25'sinin tamamlanması Açıklama 2 3.1.2. İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması(iş yeri sayısı) 100% 3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastral Y ol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması (Adet) 100% Açıklama 3 Açıklama Faaliyetler 1 Genel Saha Yoklama Çalışmaları 2 3 Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİY ESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ Y APININ ETKİN KULLANIMI Performans Hedefi Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 Açıklama 2 2013 2014 100% 3.2.2. Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Y ok Sorgulaması (%) 100% Açıklama 3 3.2.3. Ödeme Emirleri Gönderilmesi (%) Açıklama 4 3.2.4. Haciz İşlemleri (Borçlu mükellef) Açıklama Faaliyetler 1 2 3 4 2015 3.2.1. Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin Kurulması (%) Ödeme Emirleri Gönderilmesi Genel Toplam 100% 1.000 TL üzeri Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 100.000,00 ₺ 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN KULLANIMI Performans Hedefi Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 3.3.1. Hibe Proje Teklifi Hazırlama (Adet) Açıklama Faaliyetler Hibe Proje Teklifi Hazırlama Genel Toplam 1 2013 2014 2015 3 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 15.000,00 ₺ 0,00 ₺ 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 0,00 ₺ 15.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN KULLANIMI Performans Hedefi Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi (Adet) Açıklama 2 3.4.2. Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi (Adet) Açıklama 3 3.4.3. Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi (Adet) 2013 2014 2015 %100 kontrol %100 takip %100 takip Açıklama 4 3.4.4. Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması (Adet) 100% Açıklama Faaliyetler 1 2 3 4 Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 5.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ 810.000,00 ₺ 0,00 ₺ 810.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 815.000,00 ₺ 0,00 ₺ 815.000,00 ₺ İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri 4.1.1. Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması 1 (Adet) Açıklama 4.1.2. Tanıtım, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon 2 Çalışması (Adet) Açıklama 3 4.1.4. Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri Açıklama 4.1.5. Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi(Adet) 4 2013 2014 2015 2 100% 100% 100% Açıklama 4.1.6. Sosyal Medya Yönetimi(Adet) 5 Sistemin uygulanması Açıklama 6 4.1.9. Kent Konseyi(Adet) Açıklama 7 4.1.10. Meslek Gruplarıyla Toplantılar(Adet) Açıklama 8 4.1.12. Mahalle ziyaretleri(Adet) Açıklama 4.1.13.Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik 9 Etkinlik Düzenlemek Açıklama 2 4 100% 50 10 4.1.14. Ramazan Etkinlikleri(Adet) 1 Açıklama Faaliyetler 1 2 4 5 Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması Tanıtım, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Çalışması Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ 850.000,00 ₺ 0,00 ₺ 850.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi 15.000,00 ₺ 0,00 ₺ 15.000,00 ₺ Kent Konseyi 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ 6 9 Meslek Gruplarıyla Toplantılar 7 Mahalle Ziyaretleri 8 9 Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik 10 Ramazan Etkinlikleri Genel Toplam 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 1.050.000,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 1.050.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİY ESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Çözüm Merkezi(Beyaz Masa) Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 4.2.1. Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri(saat) 2013 2014 2015 6 Açıklama 2 Açıklama 4.2.2. Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Geri Dönüşümlerinin İzlenmesi ve Raporlanması(Adet) Faaliyetler 1 2 Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam 100% Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 4.000,00 ₺ 0,00 ₺ 4.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 4.000,00 ₺ 0,00 ₺ 4.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Kurum İçi İletişimi Geliştirmek Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 2013 2014 4.3.1. Başkan ve Yardımcılarının Periyodik Toplantıları (Adet) 50 Açıklama 2 4.3.2. Başkan ve Müdürlerin Periyodik Toplantıları(Adet) Açıklama 4.3.3. Başkan ve Yardımcılarının, Müdürler ile Periyodik 3 Toplantıları (Adet) Açıklama 4 2015 2 6 4.3.4. Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürleriyle Periyodik Toplantıları (Adet) 50 Açıklama 5 4.3.5. Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları (Adet) Açıklama 4.3.6. Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler 6 ve Yardımcıları) Toplantıları(Adet) 12 1 Açıklama Faaliyetler 1 Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları 2 3 4 5 6 Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 25.000,00 ₺ 0,00 ₺ 25.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 25.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 25.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI TEKNOLOJİK ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 5.1.1. Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi(Adet) Açıklama 5.1.2. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) 2 geçmek(Adet) Açıklama 3 2013 2014 2015 100% Sistemi uygulama 5.1.3. Dijital Arşiv Sistemine Geçmek(Adet) Sistemin kurulumu 5.1.4. Elektronik İmzaya geçmek(Adet) Sistemin kurulumu Açıklama 4 Açıklama 5 5.1.5. Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek(Adet) Açıklama 5.1.6. Belediye Web Sayfasından Meclis Toplantılarının Canlı 6 Yayını (Adet) Açıklama 7 5.1.7. Belediye Web Sayfasından İhalelerin Canlı Yayını (Adet) Sistemi uygulama Sistemi uygulama Sistemi uygulama Açıklama 8 5.1.8.Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi (Adet) Açıklama 9 5.1.9. Akıllı telefon ve tablet uygulamaları (Adet) Açıklama Faaliyetler 1 2 3 Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek Dijital Arşiv Sistemine Geçmek Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek Akıllı telefon ve tablet uygulamaları 4 5 6 7 8 9 Genel Toplam Sistemi uygulama Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 900.000,00 ₺ 0,00 ₺ 900.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 0,00 ₺ 500.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 0,00 ₺ 2.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 0,00 ₺ 30.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.532.000,00 ₺ 0,00 ₺ 1.532.000,00 ₺ STARATEJİK AMAÇ 2: TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ Stratejik Hedef 6: Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Oluşturulması Stratejik Hedef 7: Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 8: Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama 5 Açıklama 2014 2015 4 6.1.2. Festival - Şenlik Düzenlemek(Adet) 6 6.1.3. Sinema Gösterimi(Adet) 10 6.1.4. Sergi (Adet) 2 6.1.5. Konser - Şiir Dinletisi (Adet) 1 Faaliyetler 1 2 3 4 5 2013 6.1.1. Konferanslar - Paneller Düzenlemek(Adet) Konferanslar - Paneller Düzenlemek Festival - Şenlik Düzenlemek Sinema Gösterimi Sergi Konser - Şiir Dinletisi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 30.000,00 ₺ 0,00 ₺ 30.000,00 450.000,00 ₺ 0,00 ₺ 450.000,00 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 5.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5.000,00 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 555.000,00 ₺ 0,00 ₺ 555.000,00 ₺ ₺ ₺ ₺ ₺ ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİY ESİ Amaç Hedef T OPLUMSAL GELİŞİMİN DEST EKLENMESİ KENT KÜLT ÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞT İRİLMESİ Performans Hedefi Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama 5 Açıklama 6 Açıklama 2013 2 3 4 5 6 2015 projelendirilmesi 6.2.2. Kültürel Geziler (Adet) 2 6.2.3. Y azar - Okur Buluşmaları (Adet) 2 6.2.4. Koro çalışmaları (Adet) 5 6.2.5. Enstrüman Kursları (Adet) 5 6.2.6. Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları(Adet) Faaliyetler 1 2014 6.2.1. Kültür Merkezi Y apılması (Adet) Kültür Merkezi Yapılması Kültürel Geziler Yazar - Okur Buluşmaları Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları Genel Toplam 45 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 100.000,00 ₺ 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 130.000,00 ₺ 0,00 ₺ 130.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 7.1.1. Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması(Adet) Açıklama 2 7.1.2. Vektör Mücadelesi (Adet) Açıklama 3 7.1.3. Başıboş Köpek Toplanması (Adet) Açıklama Faaliyetler 1 2 Vektör Mücadelesi 3 Başıboş Köpek Toplanması Genel Toplam 2013 2014 2015 1 100% 100% Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ 0,00 ₺ 40.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Kent Güvenliğine Destek Açıklamalar Performans Göstergeleri 2013 2014 2015 1 7.2.1. Zabıta Destek Hizmeti İşi (Adet) Açıklama 1 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 2.770.000,00 ₺ 0,00 ₺ 2.770.000,00 ₺ 2.770.000,00 ₺ 0,00 ₺ 2.770.000,00 ₺ Faaliyetler 1 Zabıta Destek Hizmeti İşi Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 7.3.1. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele(konferans) Açıklama 2 7.3.2. Kampanyalar Düzenlemek (Adet) Açıklama Faaliyetler 1 Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele 2 Kampanyalar Düzenlemek Genel Toplam 2013 2014 2015 2 4 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 5.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ SOSYAL VE SPORTİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Sosyal Destek Açıklamalar Performans Göstergeleri 2013 2014 2015 1 8.1.1. Kadın Konuk Evi Yapımı (Adet) Açıklama 8.1.2. İhtiyaç sahipleri için Giyecek ve Eşya Yardımı 2 100% Açıklama 3 8.1.3. Muhtaç Asker Ailesi Yardımı (Adet) Çeşitli Açıklama 4 8.1.4. Tekerlekli Sandalye Yardımı(Adet) 50 Açıklama Kaynak İhtiyacı (2015) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 İhtiyaç sahipleri için Giyecek ve Eşya Yardımı 450.000,00 ₺ 0,00 ₺ 450.000,00 ₺ 2 Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 315.000,00 ₺ 0,00 ₺ 315.000,00 ₺ 3 Tekerlekli Sandalye Yardımı 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ Genel Toplam 460.000,00 ₺ 0,00 ₺ 460.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ SOSYAL VE SPORTİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler Açıklamalar Performans Göstergeleri 2013 2014 1 8.2.1.Yeni Doğan Bebek projesi Açıklama 8.2.2. Sünnet Şöleni(Adet) 2 Açıklama 8.2.3. Okullara ve Amatör Spor Kulüplerine araç 3 Desteği(Adet) Açıklama 8.2.4.Amatör Spor Kulüplerine Yardım(spor 4 kulübü sayısı) Açıklama Faaliyetler 1 2 Yeni Doğan Bebek Projesi Sünnet Şöleni Okullara ve Amatör Spor Kulüplerine araç 3 Desteği 4 Amatör Spor Kulüplerine Yardım Genel Toplam 2015 100% 1 İhtiyacın karşılanması 15 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 0,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 700.000,00 ₺ 1.740.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 700.000,00 ₺ 1.740.000,00 ₺ STRATEJİK AMAÇ 3: KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ Stratejik Hedef 9: Kentsel Yaşam Kalitesini İyileştirmek Stratejik Hedef 10: Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi Stratejik Hedef 11: Ulaşım ve Trafik Alt Yapısının İyileştirilmesi Stratejik Hedef 12: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi Stratejik Hedef 13: Tarihi Mirasın Korunması Stratejik Hedef 14:Çevre Temizlik Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK Performans Hedefi İdeal Kentleşmeyi sağlamak Açıklamalar Performans Göstergeleri 2013 2014 1 9.1.1. Köylü pazarı projesi(Adet) Açıklama 2 2015 1 9.1.2.Yeni Çarşamba Pazarı ve Katlı Otopark Projesi(Adet) Açıklama Kaynak İhtiyacı (2015) Faaliyetler Bütçe Dışı 300.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 300.000,00 ₺ 0,00 ₺ Bütçe 1 Köylü pazarı projesi 2 Genel Toplam Toplam 300.000,00 ₺ 0,00 ₺ 300.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK Performans Hedefi Akhisar'ın Gelişimine Ekonomik, Kültürel Sosyal ve Sportif yönden Katkı Sağlamak Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama 5 Açıklama 2013 2014 2015 9.2.1.Akhisar Belediye Spor Tesisleri(Adet) 9.2.2.Spor Vadisi Projesi(Adet) 9.2.3.Rüzgar elektrik santrali projesi(Adet) 1 9.2.4.Merkez çarşı otopark alanı projesi(Adet) 9.2.5.Pazar pazarı projesi(Adet) Faaliyetler 1 Rüzgar elektrik santrali projesi 2 3 4 5 Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 4.000.000,00 ₺ 0,00 ₺ 4.000.000,00 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 4.000.000,00 ₺ 0,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ ₺ ₺ ₺ ₺ ₺ İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ PLA NLI VE GÜVENLİ YAPILA ŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ Performans Hedefi Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulamaları Açıklamalar Performans Göstergeleri 2013 10.1.1. Kentsel Dönüşüm ve İmar 1 Uygulaması Yapılan Alan Miktarı (Hektar) Açıklama 10.1.2. Açılacak Muhtelif Yollar için 2 Yapılacak Kamulaştırma Yapılması Açıklama 10.1.3. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için 3 Kamulaştırma (Hektar) 2014 2015 5 Açıklama 4 10.1.4. İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etüdlerinin yapılması(Adet) 10 Açıklama 5 Açıklama Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Faaliyetler 1 2 Açılacak Muhtelif Yollar için Yapılacak Kamulaştırma Yapılması İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etüdlerinin yapılması 3 4 Genel Toplam 1.000.000,00 ₺ 0,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.100.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.100.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ Performans Hedefi İmar Denetim Faaliyetleri Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 10.2.1. İmar Denetimleri(Adet) Açıklama Faaliyetler 1 Genel Toplam 2013 2014 2015 100% Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ ULAŞIM VE TRAFİK ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Yeni Yol Açılması ve Genişletilmesi Çalışmaları Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama 2013 2014 11.1.1. Yeni Yol Açılması (km) 2015 1 11.1.2. Kaldırım Yapılması (m2) 30000 11.1.3. Asfalt Yol Yapılması (ton) 10000 11.1.4. Parke Yol Yapılması (m2) 120000 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 350.000,00 ₺ 0,00 ₺ 350.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 0,00 ₺ 750.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ 0,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ 2.400.000,00 ₺ 0,00 ₺ 2.400.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ Faaliyetler 1 Yeni Yol Açılması 2 Kaldırım Yapılması 3 Asfalt Yol Yapılması 4 Parke Yol Yapılması Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 12.1.1. Eski Belediye Alanı Meydan Düzenleme(Adet) Açıklama 12.1.2. Üniversite Çevre Düzenleme(Adet) 2 Açıklama 12.1.3. Mevcut Demiryolu Düzenlemesi(Adet) 3 Açıklama 4 12.1.4. Merkez Çarşı Meydan Düzenlemesi(Adet) Açıklama Faaliyetler 1 2 3 4 Genel Toplam 2013 2014 2015 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ₺ 0,00 ₺ 0,00 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ Performans Hedefi Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 12.2.1. Mevcut Parkların Bakım Onarım Hizmet Alımı(Adet) Açıklama 2 12.2.2. Açık Alan Spor Aletleri Kurulması(Alan Sayısı) Açıklama 2013 2014 2015 1 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 4.250.000,00 ₺ 0,00 ₺ 4.250.000,00 ₺ 600.000,00 ₺ 0,00 ₺ 600.000,00 ₺ 4.850.000,00 ₺ 0,00 ₺ 4.850.000,00 ₺ Faaliyetler 1 Mevcut Parkların Bakım Onarım Hizmet Alımı 2 Açık Alan Spor Aletleri Kurulması Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ TARİHİ MİRASIN KORUNMASI Performans Hedefi Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 13.1.1. Tepe mezarı’nın düzenlenmesi(Adet) Açıklama 2 13.1.2. DOMBAYCIOĞLU Hanı Restorasyonu Açıklama Faaliyetler 1 Tepe mezarı’nın düzenlenmesi 2 Genel Toplam 2013 2014 2015 1 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 350.000,00 ₺ 0,00 ₺ 350.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 350.000,00 ₺ 0,00 ₺ 350.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Amaç Hedef KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ Performans Hedefi Temizlik Faaliyetleri Açıklamalar Performans Göstergeleri 1 14.1.1. Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi(Adet) Açıklama 2 14.1.2. Çöp konteynırlarının yenilenmesi(Adet) Açıklama Faaliyetler 1 Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi 2 Çöp konteynırlarının yenilenmesi Genel Toplam 2013 2014 2015 1 Kaynak İhtiyacı (2015) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 16.285.000,00 ₺ 0,00 ₺ 16.285.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 0,00 ₺ 300.000,00 ₺ 16.585.000,00 ₺ 0,00 ₺ 16.585.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Eğitim ve Değerlendirme Faaliyet Adı Hizmet İçi Eğitim Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Açıklamalar 2015 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 25.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Eğitim ve Değerlendirme Faaliyet Adı Oryantasyon Eğitimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDRLÜĞÜ Açıklamalar 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Eğitim ve Değerlendirme Faaliyet Adı İşbaşında Eğitim Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Eğitim ve Değerlendirme Faaliyet Adı Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Eğitim ve Değerlendirme Faaliyet Adı Personel Memnuniyet Anketi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Eğitim ve Değerlendirme Faaliyet Adı Personel Performans Takip Çalışması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek Faaliyet Adı Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek Faaliyet Adı Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Faaliyet Adı Personel Yemeği Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 30.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Faaliyet Adı Başarılı Personele Ödül Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 25.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Faaliyet Adı Personel Kaynaşma Etkinliği Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Organizasyon Yapısının Revizyonu Faaliyet Adı Görev Tanımlarının Revize Edilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Faaliyet Adı Süreç İyileştirme Çalışmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Faaliyet Adı Kıyaslama Çalışmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Faaliyet Adı Beyin Fırtınası Çalışmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi Faaliyet Adı İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ FAALİYET İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Bina Bakım - Onarım İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 700.000,00 ₺ 700.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 700.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Faaliyet Adı Güvenlik Hizmeti İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 1.400.000,00 ₺ 1.400.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 1.400.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Faaliyet Adı Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Faaliyet Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar Faaliyet Adı Genel Saha Yoklama Çalışmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar Faaliyet Adı İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin Faaliyet Adı Kurulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Performans Hedefi Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Faaliyet Adı Sorgulaması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Performans Hedefi Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Faaliyet Adı Ödeme Emirleri Gönderilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Faaliyet Adı Haciz İşlemleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma Faaliyet Adı Hibe Proje Teklifi Hazırlama Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 15.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Faaliyet Adı Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Faaliyet Adı Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Faaliyet Adı Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Performans Hedefi Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Faaliyet Adı Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 810.000,00 ₺ 810.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 810.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Faaliyet Adı Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Faaliyet Adı Tanıtım, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Çalışması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 850.000,00 ₺ 850.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 850.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Faaliyet Adı Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Faaliyet Adı Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 15.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Faaliyet Adı Sosyal Medya Yönetimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Faaliyet Adı Kent Konseyi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Faaliyet Adı Meslek Gruplarıyla Toplantılar Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı FAALİYET İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 2015 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Mahalle Ziyaretleri 2015 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Faaliyet Adı Ramazan Etkinlikleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Çözüm Merkezi (Beyaz Masa) Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Faaliyet Adı Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 4.000,00 ₺ 4.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 4.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Beyaz Masa Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Geri Dönüşümlerinin İzlenmesi ve Faaliyet Adı Raporlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Kurum İçi İletişimi Geliştirmek Başkan ve Yardımcılarının Periyodik Toplantıları 2015 0,00 ₺ Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kurum İçi İletişimi Geliştirmek Faaliyet Adı Başkan ve Müdürlerin Periyodik Toplantıları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Kurum İçi İletişimi Geliştirmek Başkan ve Yardımcılarının, Müdürler ile Periyodik Faaliyet Adı Toplantıları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Performans Hedefi Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Kurum İçi İletişimi Geliştirmek Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürleriyle Periyodik Toplantıları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kurum İçi İletişimi Geliştirmek Faaliyet Adı Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kurum İçi İletişimi Geliştirmek Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.Faaliyet Adı Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 25.000,00 ₺ FAALİYET İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 900.000,00 ₺ 900.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 900.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Dijital Arşiv Sistemine Geçmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 500.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Elektronik İmzaya geçmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi 2015 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı Performans Hedefi 0,00 ₺ 2.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Belediye Web Sayfasından Meclis Toplantılarının Canlı Yayını Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ İdare Adı Performans Hedefi FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Belediye Web Sayfasından İhalelerin Canlı Yayını Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli Faaliyet Adı hizmetlerin temin edilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Akıllı telefon ve tablet uygulamaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı 0,00 ₺ 30.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Konferanslar - Paneller Düzenlemek 2015 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 30.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Festival - Şenlik Düzenlemek 2015 450.000,00 ₺ 450.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı 0,00 ₺ 450.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek Faaliyet Adı Sinema Gösterimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Performans Hedefi Gösterimleri Düzenlemek Faaliyet Adı Sergi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Performans Hedefi Sinema Gösterimleri Düzenlemek Faaliyet Adı Konser - Şiir Dinletisi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Faaliyet Adı Kültür Merkezi Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Faaliyet Adı Kültürel Geziler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Faaliyet Adı Yazar - Okur Buluşmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Faaliyet Adı Koro Çalışmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ İdare Adı Performans Hedefi Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Enstrüman Kursları Bütçe Dışı Kaynak 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Faaliyet Adı Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ İdare Adı Performans Hedefi FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Koruyucu Sağlık Hizmetleri Faaliyet Adı Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Faaliyet Adı Başıboş Köpek Toplanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kent Güvenliğine Destek Faaliyet Adı Zabıta Destek Hizmeti İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 2.770.000,00 ₺ 2.770.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 2.770.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Performans Hedefi Çalışmalar Faaliyet Adı Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Performans Hedefi Çalışmalar Faaliyet Adı Kampanyalar Düzenlemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 5.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Sosyal Destek Faaliyet Adı Kadın Konuk Evi Yapımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 450.000,00 ₺ 450.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Sosyal Destek İhtiyaç sahipleri için Giyecek ve Eşya Yardımı Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 450.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Sosyal Destek Faaliyet Adı Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 315.000,00 ₺ 315.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 315.000,00 ₺ İdare Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Sosyal Destek Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Tekerlekli Sandalye Yardımı 2015 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 10.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Performans Hedefi Etkinlikler Faaliyet Adı Yeni Doğan Bebek Projesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Performans Hedefi Etkinlikler Faaliyet Adı Sünnet Şöleni Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı 0,00 ₺ 20.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Okullara ve Amatör Spor Kulüplerine araç Desteği 2015 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler Faaliyet Adı Amatör Spor Kulüplerine Yardım Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 700.000,00 ₺ 700.000,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 700.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi İdeal Kentleşmeyi sağlamak Faaliyet Adı Köylü pazarı projesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 300.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi İdeal Kentleşmeyi sağlamak Faaliyet Adı Yeni Çarşamba Pazarı ve Katlı Otopark Projesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Akhisar'ın Gelişimine Ekonomik, Kültürel Sosyal ve Performans Hedefi Sportif yönden Katkı Sağlamak Faaliyet Adı Akhisar Belediye Spor Tesisleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Akhisar'ın Gelişimine Ekonomik, Kültürel Sosyal ve Performans Hedefi Sportif yönden Katkı Sağlamak Faaliyet Adı Spor Vadisi Projesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Akhisar'ın Gelişimine Ekonomik, Kültürel Sosyal ve Performans Hedefi Sportif yönden Katkı Sağlamak Faaliyet Adı Rüzgar elektrik santrali projesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 4.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Akhisar'ın Gelişimine Ekonomik, Kültürel Sosyal ve Performans Hedefi Sportif yönden Katkı Sağlamak Faaliyet Adı Merkez çarşı otopark alanı projesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Akhisar'ın Gelişimine Ekonomik, Kültürel Sosyal Faaliyet Adı Pazar pazarı projesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulamaları Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulaması Yapılan Alan Faaliyet Adı Miktarı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Performans Hedefi 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulamaları Açılacak Muhtelif Yollar için Yapılacak Kamulaştırma Faaliyet Adı Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar İdare Adı Performans Hedefi 2015 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulamaları Faaliyet Adı Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulamaları Faaliyet Adı İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etüdlerinin yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi İmar Denetim Faaliyetleri Faaliyet Adı İmar Denetimleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Yeni Yol Açılması ve Genişletilmesi Çalışmaları Faaliyet Adı Yeni Yol Açılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 350.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Yeni Yol Açılması ve Genişletilmesi Çalışmaları Faaliyet Adı Kaldırım Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 750.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Yeni Yol Açılması ve Genişletilmesi Çalışmaları Faaliyet Adı Asfalt Yol Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Yeni Yol Açılması ve Genişletilmesi Çalışmaları Faaliyet Adı Parke Yol Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 2.400.000,00 ₺ 2.400.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 2.400.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma Faaliyet Adı Eski Belediye Alanı Meydan Düzenleme Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 0,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma Faaliyet Adı Üniversite Çevre Düzenleme Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma Faaliyet Adı Mevcut Demiryolu Düzenlemesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma Faaliyet Adı Merkez Çarşı Meydan Düzenlemesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 2015 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 0,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Mevcut Parkların Bakım Onarım Hizmet Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 4.250.000,00 ₺ 4.250.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 4.250.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Açık Alan Spor Aletleri Kurulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 600.000,00 ₺ 600.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 600.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması Faaliyet Adı Tepe mezarı’nın düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 350.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması Faaliyet Adı DOMBAYCIOĞLU Hanı Restorasyonu Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2015 0,00 ₺ Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı FAALİYET İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar MALİYETLERİ TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ Temizlik Faaliyetleri Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi 2015 16.285.000,00 ₺ 16.285.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 0,00 ₺ 0,00 ₺ Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 16.285.000,00 ₺ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AKHİSAR BELEDİYESİ Performans Hedefi Temizlik Faaliyetleri Faaliyet Adı Çöp konteynırlarının yenilenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar 2015 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 ₺ 300.000,00 ₺ İDARE PERFORMANS TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet AKHİSAR BELEDİYESİ S.A.1-P.H.1 S.A.1-P.H.1 S.A.1-P.H.1 S.A.1-P.H.2 S.A.1-P.H.2 S.A.1-P.H.2 S.A.1-P.H.2 S.A.1-P.H.2 S.A.1-P.H.3 S.A.1-P.H.3 S.A.1-P.H.3 S.A.1-P.H.3 S.A.1-P.H.4 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 BÜTÇE İÇİ TL Eğitim ve Değerlendirme 35.000,00 ₺ Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek 10.000,00 ₺ Motivasyon Artırıcı Etkinlikler 65.000,00 ₺ Organizasyon Yapısının Revizyonu 0,00 ₺ Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi 5.000,00 ₺ İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi 20.000,00 ₺ Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi 700.000,00 ₺ Kurumsal Güvenliğin Sağlanması 1.400.000,00 ₺ Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar 20.000,00 ₺ Tahsilat Artırıcı Çalışmalar 60.000,00 ₺ Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma 15.000,00 ₺ Tasarrufa Yönelik Çalışmalar 815.000,00 ₺ Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi 1.000.000,00 ₺ Çözüm Merkezi (Beyaz Masa) Faaliyetlerinin S.A.1-P.H.4 4.2 4.000,00 ₺ Geliştirilmesi S.A.1-P.H.4 4.3 Kurum İçi İletişimi Geliştirmek 25.000,00 ₺ S.A.1-P.H.5 5.1 Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi 1.532.000,00 ₺ Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, S.A.2-P.H.6 6.1 555.000,00 ₺ Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek S.A.2-P.H.6 6.2 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi 30.000,00 ₺ S.A.2-P.H.7 7.1 Koruyucu Sağlık Hizmetleri 40.000,00 ₺ S.A.2-P.H.7 7.2 Kent Güvenliğine Destek 2.770.000,00 ₺ Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini S.A.2-P.H.7 7.3 10.000,00 ₺ Artırıcı Çalışmalar S.A.2-P.H.8 8.1 Sosyal Destek 775.000,00 ₺ Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik S.A.2-P.H.8 8.2 1.740.000,00 ₺ Etkinlikler S.A.3-P.H.9 9.1 İdeal Kentleşmeyi sağlamak 300.000,00 ₺ Akhisar'ın Gelişimine Ekonomik, Kültürel Sosyal ve S.A.3-P.H.9 9.2 4.000.000,00 ₺ Sportif yönden Katkı Sağlamak S.A.3-P.H.10 10.1 Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulamaları 1.100.000,00 ₺ S.A.3-P.H.10 10.2 İmar Denetim Faaliyetleri 0,00 ₺ S.A.3-P.H.11 11.1 Yeni Yol Açılması ve Genişletilmesi Çalışmaları 5.000.000,00 ₺ S.A.3-P.H.12 12.1 Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma 0,00 ₺ S.A.3-P.H.12 12.2 Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi 140.000,00 ₺ S.A.3-P.H.13 13.1 Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması 350.000,00 ₺ S.A.3-P.H.14 14.1 Temizlik Faaliyetleri 16.585.000,00 ₺ Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 39.101.000,00 Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 39.101.000,00 BÜTÇE DIŞI PAY (%) 0,0009 0,0003 0,0017 0,0000 0,0001 0,0005 0,0179 0,0358 0,0005 0,0005 0,0004 0,0208 0,0256 0,0001 0,0006 0,0392 0,0142 0,0008 0,0010 0,0708 0,0003 0,0198 0,0445 0,0077 0,1023 0,0281 0,0000 0,1279 0,0000 0,0036 0,0090 0,4242 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 TL PAY (%) TOPLAM TL PAY (%) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU AKHİSAR BELEDİYESİ İdare Adı (TL) Bütçe Kaynak İhtiyacı Ekonomik Kod Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Genel Yönetim Giderleri Toplamı Faaliyet Toplamı 0,00 0,00 0,00 0,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ AKHİSAR BELEDİYESİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER