2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
Transkript
2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 i BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLERTABLOSU İçindekilerTablosu................................................................................................................................iii TabloDizini............................................................................................................................................iii Sunuş......................................................................................................................................................v 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU..................................................1 1 GENELDEĞERLENDİRME..............................................................................................................1 2 1.1 KURULUŞUNYATIRIMLARININFİNANSMANKAYNAKLARI................................................1 1.2 KURULUŞUNMEVCUTÜRETİM/HİZMETKAPASİTESİ.......................................................3 1.3 2015YILIYATIRIMLARIYLAHEDEFLENENVEGERÇEKLEŞENKAPASİTEARTIŞI...................9 1.4 2015YILIYATIRIMUYGULAMALARI.................................................................................10 2015YILIPROJEUYGULAMALARI...............................................................................................11 2.1 3 4 DEVAMEDENPROJELER..................................................................................................11 2.1.1 KAMUYATIRIMPROJELERİ....................................................................................11 2.1.2 ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER...............................................................................................................16 YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİNOLARAK..........................................................................................................................17 EKRAPORLAR.............................................................................................................................19 TABLODİZİNİ Tablo1. Tablo2. Tablo3. Tablo4. Tablo5. Tablo6. Tablo7. Tablo8. Tablo9. Tablo10. Tablo11. Tablo12. Tablo13. Tablo14. Tablo15. Tablo16. Tablo17. Tablo18. Tablo19. Tablo20. Tablo21. Tablo22. Tablo23. 2015YılıBütçeÖdenekDağılımı(BİNTL)...........................................................................1 2015YılıBütçeGeliriDağılımı(BİNTL)...............................................................................1 2015YılıYatırımÖdeneklerininEkonomikKodDüzeyindeDağılımı(BİNTL)....................2 2015YılıYatırımÖdeneklerininProjeDüzeyindeDağılımı(BİNTL)...................................2 BursaTeknikÜniversitesiOsmangaziYerleşkesiFizikiAlanBilgileri..................................4 BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesiFizikiAlanBilgileri.......................................5 TeknolojikKaynaklarveYazılımlar.....................................................................................6 MevcutTaşıtlar..................................................................................................................6 KütüphaneKaynakları........................................................................................................6 AkademikPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı.............................................7 İdariPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı......................................................7 LisansÖğrenciDağılımı......................................................................................................8 LisansüstüÖğrenciDağılımı...............................................................................................8 YatırımProjelerininGenelDurumu(BİNTL)....................................................................10 AÇIKVEKAPALISPORTESİSLERİPROJESİ.........................................................................11 DERSLİKMERKEZİBİRİMLERPROJESİ...............................................................................11 KAMPÜSALTYAPIPROJESİ...............................................................................................12 ÇEŞİTLİÜNİTELERİNETÜTPROJESİ..................................................................................12 MUHTELİFİŞLERPROJESİ.................................................................................................13 YAYINALIMLARIPROJESİ.................................................................................................14 KAMULAŞTIRMA..............................................................................................................14 2015YılıGerçekleşmeRaporu.........................................................................................19 2015YılıKamuYatırımlarıÖzetTablosu..........................................................................20 iii BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Üniversitemiz Bursa’nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan14/07/2010tarihve6005sayılıYükseköğretimKurumlarıTeşkilatıKanunuile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemizbünyesinde6fakülte,2enstitüve1yüksekokulbulunmaktadır. Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yatırım projesiuygulayankamuidarelerininyatırımprojeleriningerçekleşmeveuygulamasonuçlarınailişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontroletmeleriveilgilikuruluşlarabildirilmesiesasıgetirilmiştir. 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60’ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve EsaslarıHakkındakiYönetmeliğin24’üncümaddesiuyarıncahesapverilebilirliğisağlamakveyatırım harcamalarımızınverimliliğininkontroledilmesiamacıylahazırlanmıştır. Prof.Dr.ArifKARADEMİR Rektör v BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEME VEDEĞERLENDİRMERAPORU 1 GENELDEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUNYATIRIMLARININFİNANSMANKAYNAKLARI Üniversitemiz5018sayılıKanun’da(II)SayılıÖzelBütçeliİdarelerCetvelinin(A)YükseköğretimKurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçeli” bir kurumdur. Üniversitemiz 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 35.622.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 40.691.000,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2015 yılı toplam ödenekmiktarı76.313.000,00TLolup,71.552.000,00TLharcamayapılmıştır.(Tablo1,Tablo2,Tablo 3veTablo4). Tablo1. 2015YılıBütçeÖdenekDağılımı(BİNTL) Kodu ÖdenekTürü KBÖ ToplamÖdenek 01 PersonelGiderleri 8.869 11.908 02 SosyalGüvenlikKurumlarınaDevletPrimi Giderleri 1.489 1.791 03 MalVeHizmetAlımGiderleri 6.009 7.217 05 CariTransferler 455 455 06 SermayeGiderleri 18.800 54.942 35.622 76.313 PlanlananGelir GerçekleşenGelir 1 66 35.476 74.623 145 1.275 35.622 75.964 GenelToplam Tablo2. 2015YılıBütçeGeliriDağılımı(BİNTL) Kodu GelirTürü 03 TeşebbüsveMülkiyetGeliri 04 AlınanBağışveYardımlar 05 DiğerGelirler GenelToplam BursaTeknikÜniversitesi|GENELDEĞERLENDİRME 1 BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU Tablo3. 2015YılıYatırımÖdeneklerininEkonomikKodDüzeyindeDağılımı(BİNTL) Eklenen Toplam Ödenek Ödenek 4.681 1.373 6.054 153 63 216 2 30.721 30.723 13.798 3.360 17.158 166 625 791 18.800 36.142 54.942 Kodu ÖdenekTür KBÖ 06.1 MamulMalAlımı 06.3 GayriMaddiHakAlımları 06.4 GayrimenkulAlımlarıveKamulaştırması 06.5 GayrimenkulSermayeÜretimGiderleri 06.7 GayrimenkulBüyükOnarımGiderleri GenelToplam Tablo4. 2015YılıYatırımÖdeneklerininProjeDüzeyindeDağılımı(BİNTL) SIRA SEKTÖRÜNADI NO PROJE NUMARASI PROJENİNADI KARAKTERİSTİĞİ KBÖ REVİZELİ ÖDENEK İnş.(500Sey.Sp.Sal.,2Bas.Vol. Sh.,2TenisKortu) 800 1.470 250 250 500 1.590 1 EĞİTİM- BEDENEĞİTİMİVESPOR 2013H050100 AÇIKVEKAPALISPOR TESİSLERİ 2 EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM 2015H030860 ÇEŞİTLİÜNİTELERİNETÜD Etüd-ProjeveMüş. PROJESİ 3 EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM 2012H030510 KAMPÜSALTYAPISI Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz,Yol,Isı Mrk.,Art.,Trf,Tlf. 4 EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM 2012H030520 DERSLİKVEMERKEZİ BİRİMLER İnş.+Don.Yıl.Yer.Mer.Ders.ve 2 Lab.Komp.(26296m )Lab.Bin. 2 (750m ) 12.248 13.848 5 EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM 2015H030820 MUHTELİFİŞLER B.On-Tad.,Mak.Teç.,BilDon. Yz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Taşıt 4.500 6.561 6 EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM 2015H030830 YAYINALIMI Küt.Yay.Al. 500 500 7 - - KAMULAŞTIRMA Toplam44AdetParselve 318.235,00m2 2 30.723 18.800 54.942 TOPLAM 2 GENELDEĞERLENDİRME|BursaTeknikÜniversitesi BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU 1.2 KURULUŞUNMEVCUTÜRETİM/HİZMETKAPASİTESİ Şekil1. BursaTeknikÜniversitesiTeşkilatŞeması BursaTeknikÜniversitesi|GENELDEĞERLENDİRME 3 BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU Şekil2. BursaTeknikÜniversitesiOsmangaziYerleşkesi Tablo5. BursaTeknikÜniversitesiOsmangaziYerleşkesiFizikiAlanBilgileri FİZİKİALAN/BİNAADI KATSAYISI(BodrumDahil) TOPLAMKAPALIALAN(m²) DBMMFİdariBina 3 1.810 TaşBina(FakülteBinası) 2 417 KantinBinası 1 129 DBMMFDekanlıkHizmetBinası 2 644 YemekhaneBinası 1 127 PrefabrikLaboratuvarBinası 2 1.456 PrefabrikYemekhaneBinası 1 580 PrefabrikDerslik1 2 828 PrefabrikDerslik2 2 828 TOPLAM 4 GENELDEĞERLENDİRME|BursaTeknikÜniversitesi 6.819 BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU Şekil3. BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesi Tablo6. BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesiFizikiAlanBilgileri FİZİKİ ALAN/BİNA ADI KAT SAYISI (Bodrum Dahil) TOPLAM KAPALI ALAN (m²) A Blok Derslik Binası 5 25.300 Spor Salonu ve Isı Merkezi 2 3.014 Rektörlük İdari Bina 4 4.439 Personel Yemekhanesi (146 m²), Derslik (147 m²) ve Depo (136m²) 1 429 Prefabrik Orman Fakültesi Laboratuvarı Binası 1 260 Prefabrik Makine Mühendisliği Laboratuvarı 1 260 Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı 1 260 TOPLAM 33.962 BursaTeknikÜniversitesi|GENELDEĞERLENDİRME 5 BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU Tablo7. TeknolojikKaynaklarveYazılımlar Cinsi Masaüstü Bilgisayar Sunucu Tümleşik Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Fax Projeksiyon IP Telefon Santrali Fotokopi Televizyon Fotoğraf Makinesi Kamera Güvenlik Kamerası Microsoft Ürünleri Autodesk Ürünleri Adobe Ürünleri e-Hakediş (5 kullanıcılı) e-KikNet (Yapım Modülü) GNSS (Navigasyon) Telsiz Diğer… Adet 472 15 143 155 11 6 93 2 14 12 8 2 218 600 125 25 1 3 1 4 1 Cinsi Taşınabilir Bilgisayar Kesintisiz Güç Kayn. (UPS) Erişim Cihazı (Kablosuz) Switch Lazer Metre Router (Yönlendirici) Ağ Güvenlik Cihazı IP Telefon Baskı Makinesi Tel Zımba Dikiş Makinesi Ciltleme Makinesi Kesme ve Delgi Makinesi Güvenlik Sistemi Anti virüs Programı Vmvare-vSphere 5.0 Netcad e-Doğ. Tem. (5 kullanıcı) Total Station Nivo Barkod Yazıcı Ses Sistemi Tablo8. MevcutTaşıtlar TaşıtınCinsi Adet Binek 4 Pick-up 2 Midibüs 1 Minibüs 1 Toplam 8 Tablo9. KütüphaneKaynakları BilgiKaynakları Adet Kitap 3848 E-Dergi 22000 E-Veritabanı 27 6 GENELDEĞERLENDİRME|BursaTeknikÜniversitesi Adet 99 56 75 68 1 6 2 60 1 2 2 4 2 500 8 1 1 1 1 1 13 BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU Tablo10. AkademikPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı Ünvan ÖğretimÜyesi Dolu Boş Toplam Profesör 13 237 250 Doçent 23 187 210 Yrd.Doçent 29 91 120 Toplam 65 515 580 4 86 90 27 66 93 Uzman 8 17 25 Çevirici - 1 1 Eğit.-ÖğretimPlanlamacısı - 1 1 AraştırmaGörevlisi 51 309 360 Toplam 90 480 570 155 995 1150 Öğretim Üyesi Dışındaki ÖğretimGörevlisi ÖğretimElamanları Okutman GenelToplam Tablo11. İdariPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı Ünvan Dolu Boş Toplam GenelİdariHizmetlerSınıfı 91 239 330 SağlıkHizmetleriSınıfı 2 14 16 TeknikHizmetlerSınıfı 22 66 88 - 3 3 YardımcıHizmetliSınıfı 12 48 60 Toplam 127 369 497 AvukatlıkHizmetleriSınıfı BursaTeknikÜniversitesi|GENELDEĞERLENDİRME 7 BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU Tablo12. LisansÖğrenciDağılımı BÖLÜMADI ERKEK KIZ TOPLAM İnşaatMühendisliği 61 19 80 Kimya 17 36 53 KimyaMühendisliği 31 73 104 MakineMühendisliği 173 36 209 MekatronikMühendisliği 123 39 162 MetalurjiveMalzemeMühendisliği 105 49 154 ÇevreMühendisliği(Yeni) 18 22 40 ElektrikElektronikMühendisliği(Yeni) 39 9 48 GıdaMühendisliği(Yeni) 10 35 45 LifvePolimerMühendisliği(Yeni) 25 15 40 OrmanEndüstrisiMühendisliği(Yeni) 18 2 20 OrmanMühendisliği(Yeni) 24 7 31 ToplamÖğrenciSayısı: 644 342 986 ERKEK 1 2 9 4 1 3 6 5 KIZ 2 8 4 0 2 2 2 4 TOPLAM 3 10 13 4 3 5 8 9 29 9 38 1 2 3 4 36 13 10 5 7 1 142 0 2 12 11 4 4 7 3 8 2 86 1 4 15 15 40 17 17 8 15 3 228 Tablo13. LisansüstüÖğrenciDağılımı BÖLÜMADI KimyaMühendisliğiDoktoraProgramı LifvePolimerMühendisliğiDoktoraProgramı MakineMühendisliğiDoktoraProgramı MekatronikMühendisliğiDoktoraProgramı(%30İng.) OrmanEndüstriMühendisliğiDoktoraProgramı BiyokompozitMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı Elektrik-ElektronikMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı GıdaMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı İleri Teknolojiler ABD Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tezli YüksekLisansProgramı İnşaatMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı KentOrmancılığıYüksekLisansProgramı KimyaMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı LifvePolimerMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı MakineMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı MekatronikMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı OrmanEndüstriMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı OrmanMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı OrmanÜrünleriTezliYüksekLisansProgramı OrmanÜrünleriTezliYüksekLisansProgramı(İngilizce) ToplamÖğrenciSayısı: 8 GENELDEĞERLENDİRME|BursaTeknikÜniversitesi BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU 1.3 2015YILIYATIRIMLARIYLAHEDEFLENENVEGERÇEKLEŞENKAPASİTE ARTIŞI BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Merkezi Derslik, A Blok, Spor Salonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi sözleşmesi25.12.2013tarihindeimzalanmıştır.Sözkonusuiş31.08.2015tarihindebitirilerek25.300 m2’lik Merkezi derslik binası eğitim öğretime kazandırılmıştır. Aynı iş kapsamımda 3.014,00 m2’lik KapalıSporSalonuveısımerkezihizmetegirmiştir.Çeşitlialtyapıveçevredüzenlemeleriyapılmıştır. Üniversitemizdeyeniaçılanbirimlerilemevcutbirimlerimizinihtiyaç̧ duyduğutamirbakımvetadilat işlemleriyapılmıştır.Mevcutbinalardayenilemevetadilatişlemleriyapılmıştır.Öğrencivepersonelin kullanabileceğifizikimekânlaroluşturulmuştur. Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe ve Serme Mevkiindeki arazi içerisinde bulunan 1.186.357,438 m² yüzölçümlüormanvasıflıtaşınmazile318.235,00m²yüzölçümlüözelmülkiyeteait44adettaşınmaz olmak üzere toplam 1.537.928,51 m² yüzölçümlü Merkez Kampüs alanımızın ÇED Sürecinin tamamlanmasınınardındanKamuYararıKararıalınmışolupÜniversitemizbünyesindekurulankıymet takdir komisyonu özel mülkiyetli taşınmazların toplam maliyetini 12.482,842 TL belirlemiş olup mevcutarazilerindeğerlemeraporu2014yılındahazırlanmıştır. 2015 yılında Kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tapuda Bursa Teknik Üniversitesi adına tescili talebiyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmış olup mahkemelerce toplam 27.103.445,00 TL kamulaştırma bedeli belirlenmiştir. Kamulaştırma bedelleri üniversitemiz bütçesinden ödenerek, taşınmazlarınTapuİdaresindeüniversitemizadınatesciliyaptırılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığından daha önceden 1.173.173,15 m²’lik orman arazisi için alınan ön izinlerin; ağaçlandırma bedeli 1.727.800,14 TL ve arazi izin bedeli 442.135,07TLolmaküzeretoplam2.169.935,21TLödenerekkesiniznialınmıştır.KestelYerleşkesi AnaKampüsAlanProjesiçalışmalarıdevametmektedir. Şekil4. KestelKampüsAlanı BursaTeknikÜniversitesi|GENELDEĞERLENDİRME 9 BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU Üniversitemize 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen 1 adet T5 minibüsün (sürücüdahilenfazla17kişilik)alımıgerçekleştirilmiştir. Üniversitemizintelefonhizmetleriniyönlendirmekamacıylasantralcihazısatınalınmıştır. Birimlerin masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı vb. makine ve teçhizatihtiyaçlarısatınalınmıştır. YabancıDillerYüksekokuluiçinakıllıtahtasatınalınmıştır. Birimlerinihtiyaçlarıiçinbilgisayaryazılım,lisansvb.satınalınmıştır. Üniversitemizkütüphanesiiçintakipvegüvenliksistemisatınalınmıştır. YıldırımYerleşkesiningüvenliğiiçinIPgüvenlikkamerasısatınalınmıştır. YıldırımYerleşkesiABlokbinasıiçinkablosuzağsistemisatınalınmıştır. Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç̧ duyduğu masa, dolap, çalışmakoltuğu,konferanskoltuğu,amfisırasıvb.büroveokulmefruşatıdonanımlarısatın alınmıştır. Üniversitemiz birimlerinin makine, cihaz, deney seti vb. laboratuvar donanımları satın alınmıştır. Üniversitemizdeki akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere 540adetkitapile17adete-veritabanısatınalınmıştır. • • • • • • • • • • • 1.4 2015YILIYATIRIMUYGULAMALARI Tablo14. SN YatırımProjelerininGenelDurumu(BİNTL) Proje Numarası ProjeninAdı Tutarı 2015Yılı Öncesi Harcama Revizeli Ödenek 2015Yılı Harcama Kümülatif Harcama % Toplamı 5.000 2.150 1.470 1.470 3.620 72 Proje 1 2013H050100 AçıkveKapalıSpor Tesisleri 2 2015H030860 ÇeşitliÜnitelerin EtütProjesi 250 0 250 30 30 100 3 2012H030510 KampüsAltyapısı 5.000 530 1.590 1.471 2.001 40 36.000 23.611 13.848 13.344 36.955 100 4.500 0 6.561 6.256 6.256 100 500 0 500 440 440 100 30.723 0 30.723 29.355 29.355 100 81.973 26.291 54.942 52.366 78.657 96 4 2012H030520 DerslikveMerkezi Birimler 5 2015H030820 Muhtelifİşler 6 2015H030830 YayınAlımı 7 - Kamulaştırma TOPLAM 10 GENELDEĞERLENDİRME|BursaTeknikÜniversitesi YÜKLENİCİFİRMA İnş.(500Sey.Sp.Sal.,2 Bas.Vol.Sh.,2TenisKortu) 5.000.000,00 PROJETUTARI 2013–2016 1 BTUYıldırımYerleş.Merk.Ders.ABlk,Sp.Sal.,Alty.veÇev.Düzen.Yap.İşi MetroMühendislikGıdaMaddeleriSan.VeTic.Ltd.Şti. EĞİTİM/BEDENEĞİTİMİVESPOR KARAKTERİSTİĞİ BAŞLAMA–BİTİŞ TARİHİ 800.000,00 KBÖ 1.470.000,00 BİTİŞ TARİHİ 31.08.2015 BAŞLANGIÇ TARİHİ 27.12.2013 HARCAMA 1.470.000,00 REVİZELİÖDENEK 1.470.000,00 1.470.000,00 36.000.000,00 İnş.+Don.Yıl.Yer.Mer.Ders. 2 veLab.Komp.(26296m ) 2 Lab.Bin.(750m ) 2012–2017 1 BTUYıldırımYerleş.Merk.Ders.ABlk,Sp.Sal.,Alty.veÇev.Düzen.Yap.İşi MetroMühendislikGıdaMaddeleriSan.VeTic.Ltd.Şti. YÜKLENİCİFİRMA PROJETUTARI KARAKTERİSTİĞİ BAŞLAMA–BİTİŞ TARİHİ 12.248.000,00 KBÖ 13.344.135,00 BİTİŞ TARİHİ 31.08.2015 BAŞLANGIÇ TARİHİ 27.12.2013 HARCAMA 13.848.000,00 REVİZELİÖDENEK 13.344.135,00 13.344.135,00 HARCAMA 100 (TL) NAKDİ/FİZİKİ(%) GERÇEKLEŞME ProjeİleİlgiliAçıklama:ProjekapsamındaüniversitemizinYıldırımYerleşkesindeinşaatı27.12.2013tarihindebaşlayanBTUYıldırımYerleşkesiMerkeziDerslikABlok,SporSalonu, AltyapıveÇevreDüzenlemeYapımİşi31.08.2015tarihindetamamlanmıştır. DerslikMerkeziBirimler EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM İŞİNADIVETANIMI 2012H030520 SEKTÖR/ALTSEKTÖR DERSLİKMERKEZİBİRİMLERPROJESİ PROJENUMARASI PROJEADI Tablo16. HARCAMA 100 (TL) NAKDİ/FİZİKİ(%) GERÇEKLEŞME ProjeİleİlgiliAçıklama:ProjekapsamındaüniversitemizinYıldırımYerleşkesindeinşaatı27.12.2013tarihindebaşlayanBTUYıldırımYerleşkesiMerkeziDerslikABlok,SporSalonu, AltyapıveÇevreDüzenlemeYapımİşikapsamındaSporSalonuinşaatı31.08.2015tarihindetamamlanmıştır. AçıkveKapalıSpor Tesisleri İŞİNADIVETANIMI 2013H050100 SEKTÖR/ALTSEKTÖR AÇIKVEKAPALISPORTESİSLERİPROJESİ PROJENUMARASI PROJEADI Tablo15. 2.1.1 KAMUYATIRIMPROJELERİ 2.1 DEVAMEDENPROJELER 2 2015YILIPROJEUYGULAMALARI YÜKLENİCİFİRMA 5.000.000,00 Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz, Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tlf. 2012–2017 1 BTUYıldırımYerleş.Merk.Ders.ABlk,Sp.Sal.,Alty.veÇev.Düzen.Yap.İşi MetroMühendislikGıdaMaddeleriSan.VeTic.Ltd.Şti. 2 ÇevreDüzenlemesiYapılması Eşİnşaat 3 İnşaatMalzemesiAlınması Eşİnşaat İŞİNADIVETANIMI PROJETUTARI KARAKTERİSTİĞİ BAŞLAMA–BİTİŞ TARİHİ 500.000,00 KBÖ 1.471.782,00 HARCAMA BAŞLANGIÇ BİTİŞ TARİHİ TARİHİ 27.12.2013 31.08.2015 DoğrudanTeminUsulü DoğrudanTeminUsulü 1.590.000,00 REVİZELİÖDENEK 1 SayısalHaliHazırharitalarınyapılmasıİşi EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 250.000,00 PROJETUTARI 2015–2015 BAŞLAMA–BİTİŞ TARİHİ ErguvanOrmancılıkPey.Fid.İnşaatTaah.San.Ltd.Şti. YÜKLENİCİFİRMA Etüd-ProjeveMüş. KARAKTERİSTİĞİ ProjeİleİlgiliAçıklama:ÜniversitemizinKestelKampüsününetütprojesikapsamındayapılmıştır. ÇeşitliÜnitelerinEtüt Projesi İŞİNADIVETANIMI 2015H030810 SEKTÖR/ALTSEKTÖR ÇEŞİTLİÜNİTELERİNETÜTPROJESİ PROJENUMARASI PROJEADI Tablo18. 250.000,00 KBÖ 29.500,00 HARCAMA BAŞLANGIÇ BİTİŞ TARİHİ TARİHİ DoğrudanTeminUsulü 250.000,00 REVİZELİÖDENEK 1.409.832,00 56.050,00 5.900,00 1.471.782,00 HARCAMA 40 (TL) NAKDİ/FİZİKİ(%) GERÇEKLEŞME 29.500,00 29.500,00 HARCAMA 100 (TL) NAKDİ/FİZİKİ(%) GERÇEKLEŞME ProjeİleİlgiliAçıklama:ÜniversitemizinYıldırımYerleşkesindebulunanBTUYıldırımYerleşkesiMerkeziDerslikABlok,SporSalonu,AltyapıveÇevreDüzenlemeYapımİşinin altyapısıveçevredüzenlemesiyapılmıştır. EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2012H030510 KampüsAltyapısı SEKTÖR/ALTSEKTÖR KAMPÜSALTYAPIPROJESİ PROJENUMARASI PROJEADI Tablo17. MAMÜLMALALIMLARI(06.1) ALIMINADIVETANIMI 1 KaraTaşıtıAlımları 2 BüroMefruşatıAlımları 3 OkulMefruşatıAlımları 4 DiğerMefruşatAlımları 5 BüroMakinaları 6 BilgisayarAlımları 7 LaboratuvarCihazıAlımları 8 İşyeriMakineTeçhizatAlımları 9 DiğerMakineTeçhizatAlımları 10 DiğerAvadanlıkAlımları 4.500.000,00 B.On-Tad.,Mak.Teç,Bil.Don Yz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Taşıt 2015–2015 4.500.000,00 KBÖ 6.561.000,00 REVİZELİÖDENEK 6.256.667,51 HARCAMA BESMAK(1),UTARİTBİLİŞİM(1),ERATECH(1) DMO(17),BİLECİKLİ(1),UTARİT(1),INTRON(1),NECATİCEYLAN(1),SETLAB(1),NETSES(2),MÜYESSERCEYHAN(1),AYSUNBEKTAŞ(1),ECETARAKÇI(1),BÜROTEKNİK(1),BURSAUĞURLU(1),ERATECH(1) ALIMINYAPILDIĞIFİRMA DEVLETMALZEMEOFİSİGENELMÜDÜRLÜĞÜ DMO(14) DMO(4),DERHANAKBARUT(1)ARTOFİS1),AKYAZIMOB(2),İNDETEKSAŞ(1) DMO(3),BÜROTEKNİK(1,GÜVENELKETRONİK(1)İNDETEKSAŞ(1) DMO(2) DMO(7),NETPRO(1),BÜROTEKNİK(1,DOTEK(2),DUGAN(1),BAYSUNBEKTAŞ(1),ERATECHTİC(1) ANT(1),UĞURMEDİKAL(1)İSMAİLÇOĞAN(1)TEKNOLUS(1),BESMAK(2),DOTEK(3),ÇOKESEN(1),YILDIRIM(1)NETES(1) DMO(5) PROJETUTARI KARAKTERİSTİĞİ BAŞLAMA–BİTİŞ TARİHİ HARCAMA 112.207,62 533.193,86 397.844,72 103.905,02 80.610,92 713.380,02 1.143.198,16 19.767,84 2.246.003,56 13.178,60 5.363.290,32 100 (TL) NAKDİ/FİZİKİ(%) GERÇEKLEŞME GAYRİMADDİHAKALIMLARI(06.3) ALIMINYAPILDIĞIFİRMA MUSTAFAERDALDAYAK(1),UTARİT(1),ERATECH(1) C.B.KSOFTYAZILIM(1)SENTİMBİLİŞİM(1) GAYRİMENKULBÜYÜKONARIMGİDERLERİ(06.7) ALIMINYAPILDIĞIFİRMA YardımcıoğluİnşaatTur.San.Ltd.Şti. DekmarTekstilMob.İnşaatSanLtd.Şti. OrkimsanSanLtdŞti Paradoksinşaat Paradoksinşaat Paradoksinşaat MurathanYapıİnşaat HamitARLAN ProjeİleİlgiliAçıklama:ProjekapsamındaYıldırımveOsmangaziYerleşkelerimizdekibinalarıntadilatveonarımlarıyaptırılmıştır. ALIMINADIVETANIMI 1 YıldırımYerleşkesiÇatıOnarımları 2 MuhtelifOnarımişleri 3 DBMMFGazTesisatıYapılması 4 YıldırımYerleşkesiTadilatİşleri 5 YıldırımYerleşkesiGirişDüzenlemesiİşleri 6 YıldırımYerleşkesiTadilatİşleri 7 DBMMFDekanlıkHizmetBinasıTadilatYapılması 8 RektörlükKatıOnarımİşi(1NoluHakediş) ProjeİleİlgiliAçıklama:Projekapsamındabilgisayaryazılım,lisansalımlarıyapılmıştır. ALIMINADIVETANIMI 1 BilgisayarYazılımıAlımları 2 Lisansalımları HARCAMA 292.358,00 51.592,00 32.971,00 55.165,00 57.525,00 22.723,00 51.271,00 117.076,00 680.681,00 HARCAMA 98.970,00 113.726,19 212.696,19 ProjeİleİlgiliAçıklama:Projekapsamında1adetT5minibüsün(sürücüdahilenfazla17kişilik),telefonhizmetleriniyönlendirmekamacıylasantralcihazı,masaüstübilgisayar,dizüstübilgisayar,yazıcı,projeksiyon cihazı,makineveteçhizat,masa,dolap,çalışmakoltuğu,konferanskoltuğu,amfisırasıvb.büroveokulmefruşatıdonanımları,cihaz,deneysetivb.laboratuvardonanımları,kütüphanegüvenliksistemisatınalınmıştır. EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2015H030820 MuhtelifİşlerProjesi SEKTÖR/ALTSEKTÖR MUHTELİFİŞLERPROJESİ PROJENUMARASI PROJEADI Tablo19. EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2015H030830 500.000,00 PROJETUTARI ACKitabevi,AsrınKitabevi,ÇağlayanKitabevi,PalmeKitabevi TechKowledge Ebsco Ebsco TechKowledge Accucoms Mikrobilgi ProQuest ProQuest TechKowledge Mikrobilgi Mikrobilgi EazySolutions TechKowledge Accucoms TSE Wiley Ebsco ALIMINYAPILDIĞIFİRMA Küt.Yay.Al. KARAKTERİSTİĞİ BAŞLAMA–BİTİŞ TARİHİ 2015–2015 ALINIŞ TARİHİ 26.08.2015 29.04.2015 24.02.2015 25.02.2015 4.06.2015 6.08.2015 28.04.2015 6.08.2015 7.08.2015 6.08.2015 3.07.2015 3.07.2015 28.04.2015 28.04.2015 6.08.2015 6.03.2015 28.04.2015 8.05.2015 500.000,00 KBÖ ALINAN MİKTAR 540 2Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 1Adet 500.000,00 REVİZELİÖDENEK MİKTAR BİRİMİ Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 439.681,69 HARCAMA 138.383,43 5.153,07 1.929,47 1.929,47 21.267,85 23.879,13 20.641,37 3.843,20 26.119,12 33.593,50 7.247,00 8.157,97 28.759,69 12.390,89 17.074,64 19.216,52 68.192,96 1.902,40 439.681,69 KAMULAŞTIRMA 2015–2015 BAŞLAMA–BİTİŞTARİHİ 2.000,00 KBÖ 30.722.598,00 REVİZELİÖDENEK 29.354.661,06 HARCAMA ProjeİleİlgiliAçıklama:Bursaİli,KestelİlçesindebulunanÜniversitemizmerkezkampüsalanıiçerisindekitaşınmazlariçinalınanDepoKararlarneticesinde43adetarazisahibine toplam27.184.725,75TLödemeişlemigerçekleştirilmiştir.KamulaştırılantaşınmazlarınTapuİdaresindeüniversitemizadınatescilişlemiyapılmıştır.BTÜAnaKampüsalanı içerisindeyeralanOrmanarazisininağaçlandırmabedeliolarak1.727.800,14TLödemeyapılmıştır.BTÜAnaKampüsalanıiçerisindeyeralanOrmanarazisininyıllıkkirabedeli olarak442.135.07TLödemeyapılmıştır. Kamulaştırma İŞİNADI Tablo21. HARCAMA (TL) NAKDİ/FİZİKİ(%) GERÇEKLEŞME 100 ProjeİleİlgiliAçıklama:Üniversitemizdekiakademikveidaripersonelileöğrencilerinkullanımınasunulmaküzere540adetkitapile17adete-veritabanısatınalınmıştır. 1 YabancıYayınAlımları 2 AAASScience(e-dergi) 3 ACIMaterialsJournal 4 ACIStructural 5 AmericanChemicalSociety(ACS) 6 AmericanSocietyofCivilEngineers(ASCE) 7 ASTM 8 AveryIndextoArchitecturalPeriodicals 9 ProQuestTezler(BilimveTeknoloji) 10 RoyalSocietyofChemistry 11 SAEInt'lScholarlyJournalsCom.Set 12 SAEeBooks-FullCollection 13 SAGEPremier 14 ChemicalAbstractsService(SciFinder) 15 TheAmericanSocietyofMechanicalEngineers(ASME) 16 TSEStandartları 17 WileyOnlineLibrary 18 ClassificationWeb ALIMINADIVETANIMI YayınAlımıProjesi SEKTÖR/ALTSEKTÖR YAYINALIMLARIPROJESİ PROJENUMARASI PROJEADI Tablo20. BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU Şekil5. SporSalonu Şekil6. MerkeziDerslikProjesi(YıldırımYerleşkesiABlok) BursaTeknikÜniversitesi|2015YILIPROJEUYGULAMALARI 15 BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU Şekil7. ÇevreDüzenlemesi 2.1.2 ÖZELSEKTÖR/SİVİLTOPLUMKURULUŞLARIİLEİŞBİRLİĞİİÇİNDEYÜRÜTÜLEN PROJELER ProjeAdı:BursaKauçuk-PlastikTestveAnalizLaboratuvarı ProjeYeri:BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesi ProjeKapasitesi:250m2PrefabrikLaboratuvar ProjeAmacı:Plastikvekauçukfirmalarınınihtiyaç̧ duyduğuortakkullanımayönelikbirtestveanaliz laboratuvarıkurulması. ProjeMaliyeti:2.037.203,00TL Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları: Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA)–%74BEBKAtarafındankarşılanacaktır. Projeye 2014 yılında başlanmış̧ olup; laboratuvar için 2014 yılında 363.195,42 TL‘lik harcama yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde 1.178.903,86 TL’lik harcama yapılarak toplam 1.542.099,28 TL maliyetlelaboratuvarhizmeteaçılmıştır. 16 2015YILIPROJEUYGULAMALARI|BursaTeknikÜniversitesi BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ 2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU 3 YATIRIMPROJELERİNİNHAZIRLANMASI,UYGULANMASI VEİZLENİPDEĞERLENDİRİLMESİNEİLİŞKİNOLARAK Üniversitemizinbaştaeğitim–yükseköğretimveeğitim–bedeneğitimivesporsektörlerindeyatırım projeleriyeralmaktadır.Yatırımprojeleriningerçekleştirilmesindebaşarısağlayıcıunsurlarınbaşında kurumunmalikaynaklarınınveinsankaynaklarınınyeterlikapasiteyesahipolmasıgelmektedir. 2015YılıBütçeKanunuileÜniversitemizetahsisedilenyatırımödeneklerinin;5018sayılıKamuMali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.Ayrıcakurumunihtiyacınıkarşılayacaksayıdaeğitimliteknikveidaripersoneliçin kadrotahsisininyapılmasıdaönemarzetmektedir. BursaTeknikÜniversitesi|YATIRIMPROJELERİNİNHAZIRLANMASI,UYGULANMASIVE İZLENİPDEĞERLENDİRİLMESİNEİLİŞKİNOLARAK 17 2015YılıGerçekleşmeRaporu ProjeAdı (4) DerslikveMerkezi Birimler AçıkveKapalı 212224 983, 2013H050100 SporTesisleri ÇeşitliÜnitelerin 204770 983, 2015H030810 EtütProjesi 204767 983, 2015H030830 YayınAlımı 204764 983, 2015H030820 Muhtelifİşler 213714 983, 2012H030520 TOPLAM ProjeNo (3) 203933 983, 2012H030510 KampüsAltyapısı BimNo YSK (1) (2) Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE KuruluşAdı:BursaTeknikÜniversitesi 2015YılıHarcamalarıDönemGerçekleşmeRaporu SektörAdı:Eğitim 20154.DönemSonuYılİçiKümülatifNakdi Tablo22. 4 EKRAPORLAR Bursa 2015 2015 Bursa Bursa Bursa 2016 2015 Bursa Bursa Yeri (7) 2017 2017 BitişYılı (6) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 51.250, 500, 4.500, 250, 5.000, 36.000, 5.000, 26.291, 0, 0, 0, 2.150, 23.611, 530, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 500, 4.500, 250, 800, 0, 18.798, 0, 0, 0, 0, 0, 12.248, 0, + + + + Proje ProjeTut. 2014Kümülatif ÖdenekDış ÖdenekDış Ödenek +/- Tut.Dış Toplam Harcama Kredi Özkaynak Toplam (14) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 5.421, 2.061, 670, 1.600, 1.090, Aktarma Mikt. (15) Harcama HarcamaDış DışKredi Özkaynak (16) (17) 23.011, 440, 6.256, 30, 1.470, 13.344, 1.471, Harcama Toplam (18) (BinTL) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - 6 Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Sağlık D.KamuHizm. -İktisadi TOPLAM -Sosyal Eğitim Konut İmalat Madencilik - - Tarım Dış 51.250 - - - - 51.250 - - - - - - - Toplam ProjeTutarı Proje Sayısı Sektör BütçeTürü:ÖzelBütçe - - - - - - - - - - - - - Kredi - - - - - - - - - - - - - Dış Özkaynak 26.291 - - - - 26.291 - - - - - - - Toplam 2014SonuKümülatifHarcama 2015YılıKamuYatırımlarıÖzetTablosu KurumAdı:BursaTeknikÜniversitesi Tablo23. - - - - - - - - - - - - - Kredi - - - - - - - - - - - - - Dış Özkaynak 18.798 - - - - 18.798 - - - - - - - Toplam 2015YılıProgramÖdenek - - - - - - - - - - - - - Kredi - - - - - - - - - - - - - Dış Özkaynak 24.219 - - - - 24.219 - - - - - - - Toplam 2015YılıRevizeÖdenek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.011 - - - - 23.011 - - - - - - - 2015YılıBaşındanDönem SonunaKadarNakdi Gerçekleşme Dış Toplam Kredi Özkaynak 2015YılıFiyatlarıyla,BinTL 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016