10 - Başiskele Belediyesi

Transkript

BAŞİSKELE BELEDİYESİ
KURUMSAL PERFORMANS RAPORU
OCAK-ARALIK 2011 DÖNEMİ
KÜMÜLATİF RAPOR
5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti .www.5M.com.tr
OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ
İÇİNDEKİLER
RAPOR HAKKINDA ÖN BİLGİ ........................................................................... 3
1. PERFORMANS SONUÇLARI ÖZETİ ............................................................. 4
2. DÖNEMSEL PERFORMANS VERİLERİ ......................................................... 5
3. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI .................................................. 6
3.1.
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ........................ 6
3.2.
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI .............................. 8
3.3.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI .............................................. 9
3.4.
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI............................................ 10
3.5.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ........................................................... 12
3.6.
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ...................................................... 15
3.7.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ............................................ 17
3.8.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ........................... 19
3.9.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI.................................... 21
3.10.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ............................................ 23
3.11.
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI .................................................... 24
3.12.
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ......................................... 25
3.13.
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI .................................................. 28
3.14.
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ............................................... 30
3.15.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI....................................................... 32
3.16.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI............................................................. 33
Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.
|
2
RAPOR HAKKINDA ÖN BİLGİ
Bu rapor,Başiskele Belediyesi 2011 Yılı Performans Programına ilişkin OcakAralıkayları arasındaki birimler düzeyinde ve kurumsal düzeyde performans
sonuçlarına ilişkin gerçekleşmeler ve sonuçları içermektedir.
Raporda öncelikle birimlerin ilgili dönem için kaç adet Performans Göstergesi ile
performans ölçümünün yapıldığı, birim performans sonuçları tablosu ve grafiği
ile kümülatif sonuçları özetlenmiştir. Daha sonra ise birimler bazında kümülatif
performans sonucu, kurumsal kümülatif performans sonucu, performans
göstergesi sayısı ve performans sıralama verilerine yer verildikten sonra birime
ait detaylı performans hedefleri ve sonuçlarına ilişkin performans sonuç
tabloları ile hedeflere ilişkin detaylı bilgiler verilmiştir.
Performans sonuç tablolarında performans hedeflerinin sonuçlarının daha iyi
anlaşılabilmesi için renk kodları kullanılmıştır. Bu renk kodlarına göre hedef
sonuç değerlerinin başarısını hızlıca görmek mümkündür. Performans sonuç
değerlerine göre şekillenen renk kodlarının anlamı ve karşılık gelen renkler
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
PERFORMANS
SONUÇ ARALIĞI
0
0-49
50-69
70-89
90-100
PERFORMANS SONUÇ
AÇIKLAMASI
Kapsam Dışı (KD)
Gerçekleşmemiş Performans
RENK
Düşük DüzeyPerformans
Orta Düzey Performans
İyi Düzey Performans
Yüksek Performans






Tablo: Performans Sonuçları Renk Kodları Tablosu
| RAPOR HAKKINDA ÖN BİLGİ
3
1. PERFORMANS SONUÇLARI ÖZETİ
NO
DÖNEMSEL BİRİM
PERFORMANSI (%)
BİRİM
1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2
Çevre Koruma Müdürlüğü
3
4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
5
Fen İşleri Müdürlüğü
6
Hukuk İşleri Müdürlüğü
7
8
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
9
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10
Mali Hizmetler Müdürlüğü
11
12
Özel Kalem Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
13
Sağlık İşleri Müdürlüğü
14
Temizlik İşleri Müdürlüğü
15
16
Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Başiskele Belediyesi
Dönemsel Kurum Performansı
56,94
86,75
98,32
85,66
85,72
87,36
81,89
86,05
83,88
80,21
91,51
80,81
92,19
93,31
99,29
88,96
















%86,18
88,96
86,18
Zabıta Md.
KURUMSAL
93,31
Temizlik İşleri Md.
99,29
92,19
80,21
Mali Hizmetler Md.
Sağlık İşleri Md.
83,88
Kültür ve Sosyal İşler Md.
80,81
86,05
İnsan Kaynakları ve Eğ.
Md.
91,51
81,89
87,36
Hukuk İşleri Md.
İmar ve Şehircilik Md.
85,72
Fen İşleri Md.
98,32
85,66
25,00
Emlak İstimlak Md.
50,00
56,94
75,00
86,75
100,00
Yazı İşleri Md.
Park ve Bahçeler Md.
Özel Kalem Md.
Destek Hizmetleri Md.
Çevre Koruma Md.
Bas.Yayın ve Hİ. Md.
0,00
| PERFORMANS SONUÇLARI ÖZETİ
4
2. DÖNEMSEL PERFORMANS VERİLERİ
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PERFORMANS
GÖSTERGESİ SAYISI
18
11
10
16
25
10
24
15
20
11
10
30
15
15
10
13
BİRİM
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
TOPLAM
253
30
30
15
15
15
13
11
11
10
10
10
10
Yazı İşleri Md
16
10
Özel Kalem Md
18
Hukuk İşleri
Md
20
15
Destek Hiz. Md
24
Mali Hizmetler
Md
25
20
ÇevreKoruma
Md.
25
5
Zabıta Md
Tem. İşleri Md.
Sağlık İşleri Md
İK ve Eğ.Md
Emlak ve İst.
Md
Bas.Yay. ve Hİ.
Md
Kül. ve Sos. İşl.
Md
İmar ve Şeh.
Md
Fen İşleri Md
Park ve Bahç.
Md
0
| DÖNEMSEL PERFORMANS VERİLERİ
5
3. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI
3.1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS
SONUÇLARI
KOD
Basın Yayın ve Hİ. Md.
Dönemsel Birim Performansı
%56,94
%86,18
Performans Göstergesi Sayısı
Performans Sıralaması
18
16
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Alo Başiskele’ye gelen şikâyetlere geri
BYH.PG.1-1
dönüş süresi
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
2 gün
3,13 gün
100
63,90 
7 gün
4 gün
100
100 
12 adet
12 toplantı
100
100 
%85
%64,90
100
76,35 
1 adet
1 adet
100
100 
4 adet
1 adet
100
25 
50.000 adet
100
100 
75 adet
100
30 
58.261 adet
100
58,26 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Birime gelen bilgi edinme taleplerini
BYH.PG.1-2
cevaplandırma ve ilgili yerlere
gönderme süresi
Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan
BYH.PG.2
BYH.PG.3
toplantı sayısı
Birim gider bütçesini tutturma oranı
Yapılan belediye hizmetleri
BYH.PG.4
memnuniyet anketi sayısı
BYH.PG.5-1
Basımı yapılan dergi sayısı
BYH.PG.5-2
Basımı ve dağıtımı yapılan dergi sayısı
Basımı ve dağıtımı yapılan faaliyet
BYH.PG.6
raporu sayısı
20.000
adet
250 adet
Duyuru ve kutlama amaçlı gönderilen
BYH.PG.7
mesaj sayısı
100.000
adet
| BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI
6
KOD
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Kültür ve
Sosyal İşler
BYH.PG.8
Md.
100
- 
-
100
0 
3.600 adet
100
7,2 
30 adet
23 adet
100
76,67 
20 adet
7 adet
100
35 
240 adet
542 adet
100
100 
62 adet
100
0,62 
35.000 adet
100
70 
3 adet
100
25 
Düzenlenen açılış programı sayısı
10 adet
tarafından
yapılmaktadır
(Kapsam Dışı)
Düzenlenen/düzenlenmesi sağlanan TV
BYH.PG.9
2 adet
programı sayısı
Dini ve milli bayramlar ile önemli gün
BYH.PG.10
50.000
ve haftalarda gönderilen tebrik kartı
adet
sayısı
BYH.PG.11
Billboardlara asılan farklı afiş sayısı
Yerel basında yayınlanan kutlama ve
BYH.PG.12
tebrik ilanı sayısı
Yerel basın-yayın organlarında
BYH.PG.13
yayınlanması sağlanan farklı haber
sayısı
Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı
BYH.PG.14-1
hazırlanan CD sayısı
Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı
BYH.PG.14-2
hazırlanan broşür sayısı
Birim faaliyetlerine yönelik olarak
BYH.PG.15
hazırlanan faaliyet raporu sayısı
10.000
adet
50.000
adet
12 adet
7
3.2. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS
SONUÇLARI
Çevre Koruma ve KontrolMd.
%86,75
%86,18
11
8
KOD
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
3 gün
1,11gün
80
100 
7 gün
3 gün
50
100 
12 adet
12 toplantı
50
100 
%85
%29
30
34,12 
3.300 ton
4.269,65 ton
90
100 
%85
%58,25
80
68,53 
Atık ihbarlarını değerlendirme ve çözüm
ÇK.PG.1
süresi
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
ÇK.PG.2
gönderme süresi
ÇK.PG.3
ÇK.PG.4
ÇK.PG.5-1
toplantı sayısı
Toplanan ambalaj atığı miktarı
Geri Dönüşüm Projesi bilgilendirme
ÇK.PG.5-2
çalışmalarında ulaşılan nüfus oranı
ÇK.PG.6-1
Toplanan atık pil miktarı
600 Kg
785,3 kg
90
100 
ÇK.PG.6-2
Toplanan atık yağ miktarı
1.000 Kg
925,1 kg
90
92,51 
500 adet
286 adet
50
57,2 
300 adet
225 adet
100
75 
12 adet
12 adet rapor
30
100 
Geri kazanılan ömrünü tamamlamış
ÇK.PG.6-3
lastik sayısı
Çevre korumaya yönelik olarak yapılan
ÇK.PG.7
denetim sayısı (İşletme, fabrika, tavuk
çiftliği vb.)
ÇK.PG.8
8
3.3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
Destek Hizmetleri Md.
%98,32
%86,18
10
2
KOD
Birimlerden gelen tamir, bakım vb.
DH.PG.1-1
DH.PG.1-2
DH.PG.2
taleplerin karşılanma süresi
İç müşteri memnuniyet oranı (Birimlere
yapılan bakım-onarım işlerinden duyulan
memnuniyet)
Belediyeye ait faturaların ödenmesindeki
gecikme günü sayısı
Belediye bünyesinde doğrudan temin
DH.PG.3
yolu ile yapılan alımların işlem süresi
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
15 gün
1,11 gün
100
100 
%80
Kapsam Dışı
100
- 
0 gecikme
100
100 
16,63 gün
100
100 
100
- 
0
gecikme
30 gün
DH.PG.4
cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme
DH.PG.6
toplantı sayısı
DH.PG.7
Altyapı hizmetleri sağlanan sosyal,
DH.PG.8-1
DH.PG.8-2
kültürel vb. etkinlik oranı
Altyapı yetersizliğinden kaynaklanan
olumsuzlukların yaşandığı etkinlik oranı
SONUÇ (%)
Talep
7 gün
süresi
DH.PG.5
AĞIRLIK
gelmemiştir
(Kapsam Dışı)
12 adet
12 toplantı
100
100 
%85
%73,60
100
86,59 
12 adet
12 adet rapor
100
100 
%100
%100
100
100 
%5
%0
100
100 
9
3.4. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
KOD
Emlak ve İstimlâkMd.
%85,66
%86,18
16
11
Gelen şikâyetlerin değerlendirme ve
Eİ.PG.1-1
çözüm süresi
Belediye hissesi satın alma taleplerini
Eİ.PG.1-2
encümene iletme süresi
Gayrimenkul kiralama taleplerini
Eİ.PG.1-3
Müstakil parsel satın alma taleplerini
Eİ.PG.1-4
Kiracılık hakkı devir talebini encümene
Eİ.PG.1-5
iletme süresi
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
7 gün
1,80 gün
50
100 
4 gün
2,85 gün
100
100 
2 gün
2,90 gün
100
68,97 
3 gün
2,41 gün
90
100 
75
- 
100
100 
100
- 
80
91,67 
6 gün
Talep gelmemiştir
(Kapsam Dışı)
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma
Eİ.PG.1-6
süresi (hizmet alanında kalan şahıs
60 gün
40 gün
gayrimenkulleri)
Eİ.PG.1-7
7 gün
gönderme süresi
Eİ.PG.2
toplantı sayısı
12
adet
Talep gelmemiştir
(Kapsam Dışı)
11 toplantı
10
KOD
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
%80
-
20
0 
%80
% 14,10
20
17,63 
%100
%95
100
95 
%85
%97,90
100
100 
45 adet rapor
50
100 
75
0 
Belediye taşınmazlarına ait kira
Eİ.PG.3-1
Eİ.PG.3-2
bedellerinin tahsilât oranı
Ecrimisil alacaklarının tahsilât oranı
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Belediyeye ait taşınmazlara yönelik
envanter çalışması ve rapor halinde
Eİ.PG.4
sunulması çalışmasının tamamlanma
oranı (Gayrimenkul envanteri)
Eİ.PG.5
Eİ.PG.6
Kadastro değişikliğinin güncellenmesi
İŞ.PG.1-9*
ve paftaya işlenme süresi
Yapı aplikasyon tutanağının
İŞ.PG.1-14*
İŞ.PG.1-15*
düzenlenme süresi
Temel üstü vizesi verilme süresi
Yola terk, yoldan ihdas, tevhid, ifraz
**
taleplerinin encümene iletilme süresi
12
adet
7 gün
Hedefe ilişkin veri
bulunmamaktadır
2 gün
1,39 gün
95
100 
2 gün
1,64 gün
95
100 
7 gün
3,38 gün
100
100 
* Bu hedef Performans Programında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde olup Emlak İstimlâk Müdürlüğü tarafından
yürütülmekte olduğundan burada değerlendirilmiştir.
** Bu hedef Performans Programında bulunmamakta olup birim performansına etki etmemektedir.
11
3.5. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
Fen İşleriMd.
%85,72
%86,18
25
10
KOD
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
7 gün
13,99 gün
70
50,03 
12 adet
21 toplantı
80
100 
%85
%90,2
60
100 
1 adet
Kapsam Dışı
100
- 
6adet
6 adet
85
100 
3 adet
3 adet
70
100 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Fİ.PG.1
süresi
Fİ.PG.2
Fİ.PG.3
toplantı sayısı
Yapılan hizmet binası (temel aşamasında)
Fİ.PG.4
sayısı- Kent Meydanı belirlendikten sonra
Onarımı yapılan hizmet binası sayısı
Fİ.PG.5
(İhtiyaç olması halinde)
Takibi yapılan Büyükşehir Belediyesi proje
Fİ.PG.6
sayısı
Fİ.PG.7
Yapılan kapalı pazar yeri sayısı
1 adet
Kapsam Dışı
90
- 
Fİ.PG.8
Yapılan açık yüzme havuzu sayısı
1 adet
Kapsam Dışı
90
- 
Fİ.PG.9
Açılan yol miktarı
37.431 metre
100
100 
Fİ.PG.10
Yapılan imar yolu ölçüm miktarı
49.688 metre
50
100 
6.882 m²
70
45,88 
Fİ.PG.11-1
Onarım amaçlı döşenen parke taş miktarı
20.000
metre
20.000
metre
15.000
m²
12
KOD
Fİ.PG.11-2
Onarım amaçlı döşenen bordür miktarı
Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan
Fİ.PG.12-1
Fİ.PG.12-2
Fİ.PG.13
Fİ.PG.14
parke taş miktarı
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
3.000
metre
22.000
m²
Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan
4.400
bordür miktarı
metre
Yol asfaltlamaya yönelik olarak serimi
22.500
yapılan asfalt miktarı
Temin edilen asfalt miktarı
Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan
Fİ.PG.15-1
HEDEF
tüvenan miktarı
ton
7.700
ton
30.000
ton
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
4.706 metre
70
100 
18.920 m²
100
86 
24.937 metre
100
100 
23.449 ton
100
100 
100
100 
95
78,27 
70
- 
3.591 ton
90
34,2 
2.150 ton
100
100 
2 adet
70
100 
1.705 metre
80
85,25 
%23,53
100
29,41 
17.932 ton +
KBB’den
10.924 ton
23.482 ton
3.140 ton Mıcır yerine
Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan
Fİ.PG.15-2
mıcır miktarı
10.000
tüvenan
ton
serimi
yapılmaktadır
(Kapsam Dışı)
Yama ve onarım amaçlı serilen asfalt
Fİ.PG.16
miktarı
Karla mücadele kapsamında kullanılan tuz
Fİ.PG.17
miktarı
Fİ.PG.18
Temin edilen iş makinesi sayısı
Fİ.PG.19
Yapılan Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu
Taş ve perde beton duvar taleplerinin
Fİ.PG.20
karşılanma oranı
10.500
ton
2.000
ton
2 adet
2.000
metre
% 80
13
KOD
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
% 80
%100
80
100 
12 adet
12 adet rapor
75
100 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Kamu kurum ve kuruluşlarının bakımFİ.PG.21
onarım ve tadilat taleplerinin karşılanma
oranı (Bütçe dâhilinde)
Fİ.PG.22
14
3.6. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
Hukuk İşleriMd.
%87,36
%86,18
10
7
KOD
Yürütülen davaların seyri ile ilgili olarak
Hİ.PG.1
yönetime sunulan rapor sayısı
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
12 adet
12 adet
100
100 
12 adet
12 adet
100
100 
1 adet
-
30
0 
1 adet
-
40
0 
4 gün
3 gün
100
100 
3 gün
1,5 gün
80
100 
90
- 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Güncel mevzuat ile ilgili olarak diğer
Hİ.PG.2-1
birimlere verilen bilgilendirme/rapor
sayısı
Birimlere faaliyet alanlarına yönelik
Hİ.PG.2-2
olarak verilen hukuki eğitim sayısı
Hukuki gelişmelerin takibi için iştirak
Hİ.PG.2-3
edilen seminer sayısı
Mahkeme kararlarının ilgili
Hİ.PG.3-1
müdürlüklere gönderilme süresi
Birimlerin hukuki görüş taleplerini
Hİ.PG.3-2
cevaplandırma süresi
Hİ.PG.3-3
cevaplandırma ve ilgili y erlere
Talep
7 gün
gönderme süresi
gelmemiştir
(Kapsam Dışı)
İç müşteri memnuniyet oranı (Hukuki
Hİ.PG.3-4
görüş ve danışma taleplerine verilen
%70
Kapsam Dışı
70
- 
%85
%81,70
20
96,12 
cevaplardan duyulan memnuniyet)
Hİ.PG.4
15
KOD
Hİ.PG.5
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
12 adet
12 adet rapor
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
90
100 
16
3.7. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
İmar ve ŞehircilikMd.
%81,89
%86,18
24
13
KOD
İŞ.PG.1-1
İmar Durumu Belgesi verme süresi
Yapı ruhsatı verme süresi (Tüm evraklar
İŞ.PG.1-2
tam ise)
Yapı ruhsatı verme projelerini inceleme
İŞ.PG.1-3
İŞ.PG.1-4
süresi
Kat irtifakı onay süresi
Kat mülkiyeti onay süresi (Evraklar tam
İŞ.PG.1-5
ise)
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
1 gün
0,20 gün
60
100 
3 gün
1,85 gün
85
100 
5 gün
3,16 gün
55
100 
1 gün
0,46 gün
30
100 
1 gün
0,36 gün
30
100 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
İŞ.PG.1-6
İskan verme süresi
3 gün
1,12 gün
85
100 
İŞ.PG.1-7
Zemin etüt arazi kontrol süresi
4 gün
0,50 gün
60
100 
İŞ.PG.1-8
Zemin etüt rapor onay süresi
1 gün
0,18 gün
60
100 
15 gün
1,5 gün
60
100 
30 gün
4,17 gün
60
100 
5 gün
2,94 gün
45
100 
Uygulama imar planı taleplerinin meclise
İŞ.PG.1-10
sunulması için ayrılan süre (Yazışmalar
tamam ise)
Nazım imar planı tekliflerinin Büyükşehir
İŞ.PG.1-11
Belediyesi’ne iletim süresi
Büyükşehir Belediyesi’nden onaydan
İŞ.PG.1-12
gelen planların diğer birim ve kurumlara
dağıtım yapılma süresi
17
KOD
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
15 gün
5,26 gün
55
100 
10 gün
1,50gün
100
100 
7 gün
14,92 gün
100
46,92 
12 adet
10 toplantı
70
83,33 
%85
%54,90
70
64,59 
904 Ha
904 Ha
100
100 
2.500 Ha
2.250 Ha
100
90 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Büyükşehir Belediyesi’nden onaydan
İŞ.PG.1-13
gelen planların arşivlenerek orijinal
paftaya işlenme süresi
Vatandaş şikâyet dilekçelerinin incelenme
İŞ.PG.2-1
ve cevaplanma süresi
İŞ.PG.2-2
süresi
İŞ.PG.3
İŞ.PG.4
toplantı sayısı
1/5000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde
İŞ.PG.5
revizyon imar planı uygulanacak gelişme
konut alanı büyüklüğü
1/1000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde
İŞ.PG.6
revizyon imar planı uygulanacak alan
miktarı (Köyler)
İŞ.PG.7
İmar uygulaması yapılan alan miktarı
300 Ha
89 Ha
100
29,67 
İŞ.PG.8
Zemin etüt çalışması yapılan alan miktarı
292 Ha
Kapsam Dışı
80
- 
3.404 Ha
-
100
0 
%50
%50
100
100 
%50
%30
70
60 
12 adet
52 adet rapor
50
100 
İmar planı revizyonu yapılan köy yerleşik
İŞ.PG.9
alanı ve gelişme konut alanı büyüklüğü
İmar otomasyon sisteminin tamamlanma
İŞ.PG.10
oranı
Elektronik imar arşivinin tamamlanma
İŞ.PG.11
oranı
İŞ.PG.12
18
3.8. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS
SONUÇLARI
İnsan Kaynakları ve Eğit. Md.
%86,05
%86,18
15
9
KOD
Personel işlemlerinin (emeklilik, işten
İK.PG.1
ayrılma vb.) gerçekleştirilme süresi
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
1 gün
1 gün
50
100 
7 gün
24 gün
50
29,17 
12 adet
12 toplantı
70
100 
5 saat
3,76 saat
70
75,20 
%75
%39,75
80
53 
%70
%59,80
40
85,43 
1 adet
1 adet
80
100 
%75
%78,75
60
100 
48 adet
48 adet
90
100 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
İK.PG.2
süresi
İK.PG.3
toplantı sayısı
Personele ve meclis üyelerine verilen kişi
İK.PG.4-1
İK.PG.4-2
başı ortalama eğitim süresi
Eğitim verilen personel oranı
Verilen eğitimlerden duyulan
İK.PG.4-3
memnuniyet oranı
Çalışan memnuniyetini ölçmeye yönelik
İK.PG.5-1
olarak yapılan anket sayısı
Çalışan memnuniyeti anketi yapılan
İK.PG.5-2
personel oranı
Personel Devam Kontrol Sistemi’ne(PDKS)
İK.PG.5-3
yönelik hazırlanan ve yönetime sunulan
raporu sayısı
19
KOD
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
4 adet
4 adet
100
100 
3 adet
5 adet
80
100 
1 adet
-
60
12 adet
12 toplantı
100
100 
%85
%86,70
90
100 
12 adet
12 adet rapor
100
100 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Personelin izin durumları ve kullanımına
İK.PG.5-4
yönelik hazırlanan ve yönetime sunulan
rapor sayısı
Personelin motivasyonunu artırmaya
İK.PG.6-1
yönelik olarak yapılan sosyal etkinlik
sayısı
Başarılı personelin ödüllendirilmesine
İK.PG.6-2
yönelik olarak yapılan program sayısı
İK.PG.7
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) toplantı sayısı
İK.PG.8
İK.PG.9
0
20
3.9. KÜLTÜR VE
SONUÇLARI
SOSYAL
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS
Kültür ve Sosyal İşlerMd.
%83,88
%86,18
20
12
KOD
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
7 gün
6 gün
100
100 
12 adet
12 toplantı
100
100 
%85
%76,80
100
90,35 
50 adet
62 adet
100
100 
1 adet
-
100
0 
12 adet
12 adet rapor
100
100 
1 adet
1 adet
100
100 
5.000 adet
100
50 
588 kişi
100
100 
1.000 kişi
100
100 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
KS.PG.1
süresi
KS.PG.2
KS.PG.3
toplantı sayısı
Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere
KS.PG.4
verilen plaket, şilt vb. sayısı
Öğrenci değişimi yapılan, misafir edilen
KS.PG.5
ve misafir olunan kardeş belediye sayısı
KS.PG.6
Kültürel ve tanıtım amaçlı çıkarılan yayın
KS.PG.7-1
KS.PG.7-2
sayısı
Basımı ve dağıtımı yapılan kitap sayısı
Sosyal yardım çalışmaları kapsamında
KS.PG.8
incelemesi yapılan aile sayısı
Ramazan kumanyası yardımı yapılan aile
KS.PG.9
sayısı
10.000
adet
500 kişi
1.000
kişi
21
KOD
Ders araç-gereç ve kırtasiye yardımında
KS.PG.10
bulunulan öğrenci sayısı
Yardım yapılan ihtiyaç sahibi vatandaş
KS.PG.11
KS.PG.12
sayısı (Gıda, giyecek vb. yardımı)
Oluşturulan bilgi evi ve kütüphane sayısı
Düzenlenen tiyatro, konser ve gösteri
KS.PG.13
sayısı
Bilim, kültür, sanat ve spor yarışmalarına
KS.PG.14
KS.PG.15
katılımı sağlanan okul sayısı
Ziyaret edilen okul sayısı
Önemli gün ve haftalarda geziye
KS.PG.16
götürülen kişi sayısı
Ramazan ayında düzenlenen etkinlik
KS.PG.17
KS.PG.18
sayısı
Düzenlenen sergi sayısı
Önemli gün ve haftaların kutlanmasına
KS.PG.19
yönelik düzenlenen program sayısı
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
500 kişi
399 kişi
100
79,8 
1.139 kişi
100
100 
1 adet
1 adet
100
100 
5 adet
11 adet
100
100 
20 adet
-
100
0 
20 adet
22 adet
100
100 
575 kişi
100
57,5 
10 adet
10 adet
100
100 
2 adet
2 adet
100
100 
12 adet
13 adet
100
100 
1.000
kişi
1.000
kişi
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
22
3.10. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
Mali HizmetlerMd.
%80,21
%86,18
11
15
KOD
Doğrudan temin harcamaları ile ilgili
MH.PG.1-1
olarak yönetime sunulan rapor sayısı
Bütçe durumu (gelir-gider) ile ilgili olarak
MH.PG.1-2
yönetime sunulan rapor sayısı
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
12 adet
12 adet
90
100 
12 adet
12 adet
100
100 
100
- 
12 toplantı
90
100 
6.527 kişi
100
100 
%80
-
100
0 
3 adet
4 adet
90
100 
2.864 kişi
100
14,32 
MH.PG.2
MH.PG.4-1
toplantı sayısı
Tebligat gönderilen borçlu mükellef sayısı
Tebligat gönderilen borçlu mükelleflerin
MH.PG.4-2
borçlarından yapılan tahsilât oranı
Vergi ve diğer alacakların tahsili amacı
MH.PG.4-3
kullanılan görsel ve yazılı araç sayısı
Mükelleflerle ilgili çalışma sayısı (adresleri
MH.PG.4-4
SONUÇ (%)
Talep
7 gün
süresi
MH.PG.3
AĞIRLIK
gelmemiştir
(Kapsam Dışı)
12 adet
3.000
kişi
20.000
eksik olan, değişen vb.)
kişi
MH.PG.5-1
Belediye gelir bütçesi gerçekleştirme oranı
%85
%81,31
100
95,66 
MH.PG.5-2
%85
%91,20
100
100 
12 adet
12 adet rapor
90
100 
MH.PG.6
23
3.11. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
Özel KalemMd.
%91,51
%86,18
10
5
KOD
Başkanlığa gelen randevu taleplerine
ÖK.PG.1
yönelik geri bildirim süresi
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
2 gün
1,11 gün
100
100 
7 gün
8,33 gün
100
84,03 
12 adet
8 adet
95
66,67 
%85
%75,30
95
88,59 
90
100 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
ÖK.PG.2
süresi
ÖK.PG.3
ÖK.PG.4
toplantı sayısı
51 adet
Mahalle muhtarları ile yapılan toplantı
ÖK.PG.5
12 adet
sayısı
toplantı
(327 muhtarla
görüşme)
ÖK.PG.6
20 adet
93 adet
85
100 
50 adet
40 adet
75
80 
500 adet
788 adet
80
100 
10 adet
13 adet
70
100 
12 adet
21 adet
75
100 
Yapılan STK ziyareti sayısı
Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere
ÖK.PG.7
ÖK.PG.8
verilen plaket, şilt vb. sayısı
Yapılan esnaf ziyareti sayısı
Ramazan ayında toplumsal gruplara
ÖK.PG.9
yönelik olarak verilen iftar sayısı
ÖK.PG.10
24
3.12. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
KOD
PB.PG.1
Park ve BahçelerMd.
%80,81
%86,18
30
14
İştirak edilen fuar sayısı
Gelen şikâyetleri değerlendirme ve
PB.PG.2-1
PB.PG.2-2
PB.PG.2-3
PB.PG.2-4
PB.PG.2-5
PB.PG.2-6
PB.PG.2-7
çözüm süresi
Park ve bahçe, yeşil alan vb.
çalışmalarla ilgili vatandaş
memnuniyeti oranı
İş bitirme belgesi tanzim ve teslim
süresi
Diğer birimlerin Park ve Bahçeler
Md.’den duydukları memnuniyet
oranı
Birim çalışanlarının iş memnuniyet
oranı
Birim çalışanlarının birim
yöneticisinden duydukları
memnuniyet oranı
Birime gelen bilgi edinme
taleplerini cevaplandırma ve ilgili
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
2 adet
1 adet
80
50 
5 gün
4,49 gün
100
100 
%80
Kapsam Dışı
100
- 
5 gün
3,5 gün
100
100 
%85
Kapsam Dışı
100
- 
%85
Kapsam Dışı
100
- 
%90
Kapsam Dışı
100
- 
7 gün
12 gün
100
58,33 
12 adet
9 adet
100
75 
%85
%60,60
90
71,29 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
yerlere gönderme süresi
PB.PG.3
toplantı sayısı
Birim gider bütçesini tutturma
PB.PG.4
oranı
25
KOD
PB.PG.5
Yapılan çevre düzenlemesi sayısı
Temini ve montajı yapılan çocuk
PB.PG.6
oyun grubu sayısı
Temini ve montajı yapılan fitnes
PB.PG.7
PB.PG.8
takımı sayısı
Alımı yapılan oturma bankı sayısı
Temini ve montajı yapılan piknik
PB.PG.9
masası sayısı
Temini ve montajı yapılan çöp
PB.PG.10
kutusu sayısı
Temini ve montajı yapılan kameriye
PB.PG.11
sayısı
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
9 adet
7 adet
100
77,77 
10 adet
15 adet
100
100 
8 adet
8 adet
100
100 
300 adet
254 adet
100
84,67 
100 adet
125 adet
100
100 
200 adet
84 adet
100
42 
20 adet
16 adet
100
80 
5 adet
8 adet
100
100 
% 100
%100
100
100 
4.700 litre
100
100 
53.000 adet
100
100 
13.985 adet
100
100 
-
100
0 
2.575 adet
100
100 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Yapılan spor alanı içerikli
PB.PG.12
(basketbol, voleybol, futbol) park
sayısı
Tamir ve bakımı yapılan oyun grubu
PB.PG.13
PB.PG.14
oranı
Boyama çalışmalarında kullanılan
3.000
boya miktarı
Litre
Dikimi yapılan mevsimlik çiçek
PB.PG.15
PB.PG.16
sayısı
Dikimi yapılan fidan/ağaç sayısı
Bakımı yapılan tarihi anıt ağaç
PB.PG.17
PB.PG.18
sayısı
50.000
adet
5.000
adet
10 adet
Budaması yapılan ağaç ve çalı
1.000
grubu sayısı
adet
26
KOD
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
PB.PG.19
Kesimi yapılan kuru ağaç sayısı
150 adet
400 adet
100
100 
PB.PG.20
Bakımı yapılan refüj miktarı
20.000 m²
28.950 m²
100
100 
11.422 Dekar
100
100 
5.940 ton
100
39,6 
250 litre
-
50
0 
12 adet
9 adet
100
75 
PB.PG.21
PB.PG.22
Kesimi yapılan çim ve yabani ot
6.500
miktarı
Dekar
Ağaç sulama amacı ile kullanılan su
15.000
miktarı
Ton
Dış mekan süs bitkilerinin zirai
PB.PG.23
mücadele işlemlerinde kullanılacak
ilaç miktarı
PB.PG.24
27
3.13. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
KOD
Sağlık İşleriMd.
%92,19
%86,18
15
4
HEDEF
DEĞER
Birime gelen bilgi edinme
Sİ.PG.1
taleplerini cevaplandırma ve
7 gün
ilgili yerlere gönderme süresi
Birim çalışanları ile iş amaçlı
Sİ.PG.2
yapılan toplantı sayısı
Birim gider bütçesini tutturma
Sİ.PG.3
oranı
GERÇEKLEŞEN DEĞER
Talep gelmemiştir
(Kapsam Dışı)
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
70
- 
12adet
19 toplantı
90
75 
%85
%35,70
80
42 
12 adet
24 adet rapor
100
100 
913 adet
100
100 
Birim faaliyetlerine yönelik
Sİ.PG.4
olarak hazırlanan faaliyet raporu
sayısı
Sİ.PG.5-1
Telefon ve internet ile sağlık
300
danışmanlığı verilen kişi sayısı
adet
Aile Hekimliği
Tetanos aşısı vurulan personel
Sİ.PG.5-2
sayısı
uygulaması
50 kişi
kapsamında
-
- 
gerçekleştirilmektedir
(Kapsam Dışı)
Vatandaşlara yönelik olarak
Sİ.PG.6-1
düzenlenen sağlık eğitimi sayısı
Evde sağlık eğitimi verilen kişi
Sİ.PG.6-2
sayısı
3 adet
3 adet
100
100 
120 kişi
158 kişi
90
100 
28
KOD
Kan grubu ölçümü yapılan
Sİ.PG.7
Sİ.PG.8-1
personel sayısı
Yapılan sağlık taraması sayısı
Sağlık taramasından geçirilen
Sİ.PG.8-2
kişi sayısı
Evde hasta ziyareti yapılan kişi
Sİ.PG.9-1
sayısı
Evde acil hasta hizmeti verilen
Sİ.PG.9-2
kişi sayısı
Yardıma muhtaç vatandaşlara
Sİ.PG.10-1
Sİ.PG.10-2
verilen tıbbi malzeme sayısı
HEDEF
GERÇEKLEŞEN DEĞER
AĞIRLIK
50 kişi
55 kişi
70
100 
2 adet
4 adet
80
100 
500 Kişi
1.379 kişi
80
100 
150 Kişi
208 kişi
100
100 
30 Kişi
43 kişi
95
100 
24 adet
48 adet
90
100 
1.508 adet
90
75,4 
DEĞER
Yardıma muhtaç vatandaşlara
2.000
verilen tıbbi bez sayısı
adet
SONUÇ (%)
KBB Sağlık ve Sosyal
Vektör ve haşere ile mücadele
Sİ.PG.11
çalışması yapılan bölge sayısı
Hizmetler DB
35 adet
tarafından
-
- 
yürütülmektedir
(Kapsam Dışı)
Psikolojik Destek Birimi’nden
*
yararlanan vatandaş sayısı
240 kişi
363 kişi
100
100 
680 adet
-
100 
Veterinerlik Hizmetleri
Birimi’nde yapılan muayene
*
sayısı (büyükbaş hayvan,
küçükbaş hayvan, kedi-köpek
300
adet
muayene/ aşılama vb.)
* Bu hedef Performans Programında bulunmamakta olup birim performansına etki etmemektedir.
29
3.14. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
Temizlik İşleriMd.
%93,31
%86,18
15
3
KOD
Vatandaşlar tarafından temizlik ile ilgili
Tİ.PG.1-1
olarak yapılan şikâyetlerin çözüm süresi
Temizlik hizmetlerinden duyulan
Tİ.PG.1-2
memnuniyet oranı
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
1 gün
0,57 gün
90
100 
%70
Kapsam Dışı
100
- 
80
- 
Tİ.PG.1-3
7 gün
12 adet
12 toplantı
75
100 
%85
%99,20
80
100 
12 adet
13 adet rapor
70
100 
600 adet
2.675 adet
90
100 
21.860,41 ton
100
99,37 
6.972 ton
95
100 
toplantı sayısı
Tİ.PG.4
Tİ.PG.5
Toplanan başıboş sokak hayvanı sayısı
gelmemiştir
(Kapsam Dışı)
Tİ.PG.3
SONUÇ (%)
Talep
süresi
Tİ.PG.2
AĞIRLIK
22.000
Tİ.PG.6-1
Toplanan evsel atık miktarı
Tİ.PG.6-2
Toplanan hafriyat atıkları miktarı
Tİ.PG.6-3
Mıntıka temizliği yapılması
60 adet
351 adet
90
100 
Tİ.PG.7
Temizliği yapılan dere sayısı
5 adet
7 adet
85
100 
Ton
5.000
Ton
30
KOD
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
15 adet
20 adet
60
100 
15 adet
-
70
0 
120 Adet
552 adet
90
100 
2 adet
9 adet
60
100 
Alımı yapılan konteyner sayısı (Yer altı
Tİ.PG.8-1
Konteyner)
Deterjan ve parfüm ile yıkamaya geçilen
Tİ.PG.8-2
çarşı merkezi sayısı
Ana cadde, pazar yerleri ve çarşı
Tİ.PG.8-3
Tİ.PG.9
merkezlerinde yapılan yıkama sayısı
Kiralaması yapılan çöp kamyonu sayısı
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
31
3.15. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
Yazı İşleriMd.
%99,29
%86,18
10
1
KOD
Yİ.PG.1-1
Meclis toplantı kararlarının yazım süresi
Meclis tutanaklarının deşifre, yazım ve
Yİ.PG.1-2
kontrol süresi
Meclis üyelerinin oturum ücretlerinin
Yİ.PG.1-3
hazırlanma süresi
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
2 gün
Aynı gün
100
100 
2 gün
1 gün
100
100 
1 gün
1 gün
90
100 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Yİ.PG.1-4
Meclis komisyon raporlarının yazım süresi
2 gün
0,71 gün
95
100 
Yİ.PG.1-5
Encümen kararlarının yazım süresi
2 gün
Aynı gün
100
100 
1 gün
Aynı gün
85
100 
95
- 
İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile
Yİ.PG.2
giden evrakların kayıt ve iletim süresi
Yİ.PG.3
Talep
7 gün
süresi
Yİ.PG.4
Yİ.PG.5
toplantı sayısı
Yİ.PG.6
gelmemiştir
(Kapsam Dışı)
12 adet
12toplantı
90
100 
%85
%79,30
90
93,29 
12 adet
12 adet rapor
95
100 
32
3.16. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI
ZabıtaMd.
%88,96
%86,18
13
6
KOD
Nizam ve intizamın sağlandığı resmi
ZBT.PG.1
tören, organizasyon vb. etkinlik oranı
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
%100
%100
70
100 
3 gün
0,54 gün
100
100 
2 gün
Aynı gün
70
100 
Aynı gün
Aynı gün
80
100 
5 gün
1,56 gün
100
100 
1 gün
1,03gün
100
97,08 
7 gün
8 gün
90
87,5 
12 adet
12 toplantı
60
100 
3 adet
-
50
0 
%85
%27,10
70
31,88 
1.422 adet
100
94,8 
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
Vatandaşlar tarafından yapılan
ZBT.PG.2-1
şikâyetlerin değerlendirme ve çözüm
süresi
Birimlerden gelen evrakların takip ve
ZBT.PG.2-2
ZBT.PG.2-3
sonuçlandırma süresi
Defin ruhsatnamesi verilme süresi
Gayri sıhhi müessese ruhsatı verme
ZBT.PG.2-4
ZBT.PG.2-5
süresi
Sıhhi müessese ruhsatı verme süresi
ZBT.PG.2-6
süresi
ZBT.PG.3
toplantı sayısı
Zabıta personeline verilen eğitim sayısı
ZBT.PG.4
(kanun, yönetmelik vb. konularda)
ZBT.PG.5
ZBT.PG.6
Yapılan denetim sayısı
1.500
adet
33
KOD
Ruhsat denetimi yapılan GSM, SM ve
ZBT.PG.7
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
DEĞER
DEĞER
300 adet
703adet
100
100 
12 adet
12 adet rapor
70
100 
umum açık işyerleri sayısı
ZBT.PG.8
AĞIRLIK
SONUÇ (%)
34

10 - Başiskele Belediyesi

Transkript

Benzer belgeler

DUCT FANS

PowerPoint Sunusu

Tebligat İşlemleri (Vatandaş, Encümen, Meclis) ZBT-İ-014-1 / 010