Mali Yılı - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Transkript
Mali Yılı - İzmir Büyükşehir Belediyesi
2010 Mali Yýlý Performans Programý Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Tüm bu geliþim süreci iþlerken Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun da öngördüðü üzere; kamu kaynaklarýný etkili, ekonomik ve verimli kullanmaktadýr. Mali saydamlýk ve hesap verebilirlik ilkeleri ise Ýzmir Büyükþehir Belediyesi olarak sahip olduðumuz birer karakteristik özellik haline dönüþmüþ olup, “sosyal paydaþlarýmýz” olarak gördüðümüz Ýzmirli hemþerilerimize hizmet sunumunda kaliteyi yaratan en önemli faktörlerdendir. Performans esaslý bütçeleme sisteminin önemli bir sacayaðý olan 2010 yýlý Performans Programýmýz; temel politika ve hedeflerimiz ile bunlarýn kaynak ihtiyaçlarý arasýndaki güçlü köprüyü, saydamlýk ve hesap verebilirlik ile inþa etmiþtir. Öngördüðümüz amaç ve hedeflerimizin bir yýllýk dilimini kapsayan performans programýmýz; Stratejik planýmýzda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere iliþkin yýllýk hedeflerimizi, Söz konusu hedefleri gerçekleþtirmek üzere oluþturulan faaliyet – projelerimizi, Faaliyet – projelerimizin kaynak ihtiyaçlarýný, Performans hedeflerine ne derece ulaþýldýðýný ölçmek, izlemek ve deðerlendirmek üzere oluþturulan performans göstergelerini kapsamaktadýr. Dürüstlük ve güvenilirliði kurumsal kimliðinde içselleþtirmiþ olan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi yönetiþimde þeffaflýk anlayýþý ile hazýrladýðý 2010 Yýlý Performans Programý ile kamuoyuna hesap vererek geleceðin Ýzmir'ini halkýmýzla elele yaratýyor. Bu geleceðe, sürdürülebilir deðiþim ve geliþimle ulaþma yolunda bir adým olan performans programýnýn hazýrlanmasýnda özveri ve gayretle bu süreçte yer alan tüm çalýþanlara, Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý Bütçe ve Performans Þube Müdürlüðü'ne ayrýca programýn hayata geçirilmesinde çaba gösterecek olan tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ederim. Aziz KOCAOÐLU ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI üst yönetici sunuþu Ýzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olarak, hýzla geliþerek deðiþmeye devam etmektedir. Yerel yöneticilerin görevi sadece kentin deðiþimine ayak uydurarak gündelik hizmetleri sunmak deðil, kentin deðiþimine yön vererek geleceði bugünden gören kent vizyonunu geliþtirmektir. Üst Yönetici Sunuþu Meclis Kararý Encümen Kararý A- Yetki Görev ve Sorumluluklar .................................................................................................... 1 - 9 B- Teþkilat Yapýsý ....................................................................................................................... 11 - 15 C- Fiziksel Kaynaklar ................................................................................................................. 17 - 24 D- Ýnsan Kaynaklarý ................................................................................................................... 25 - 31 PERFORMANS BÝLGÝLERÝ A- Temel Politika ve Öncelikler .................................................................................................. 33 - 40 B- Amaç ve Hedefler .................................................................................................................. 41 - 63 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler............................................................................ 65 Performans Hedefi Tablosu......................................................................................................... 67 - 86 Faaliyet Maliyetleri Tablosu...................................................................................................... 87 - 165 D- Ýdarenin Toplam Kaynak Ýhtiyacý ................................................................................................. 167 Ýdare Performans Tablosu ...................................................................................................... 169 - 171 Toplam Kaynak Ýhtiyacý Tablosu ..................................................................................................... 172 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine Ýliþkin Tablo ...................................................... 175 - 189 2010 Mali Yýlý Faaliyet Toplamlarýnýn Stratejik Alanlara Göre Daðýlýmý Grafiði ................................. 190 2010 Mali Yýlý Bütçe ve Performans Programýnda Yer Alan Faaliyetlerin Stratejik Alanlara Göre Daðýlýmý Grafiði ........... 191 2010 Mali Yýlý Bütçe Ödeneklerinin Stratejik Alanlara Göre Daðýlýmý Grafiði .................................... 192 2010 Mali Yýlý Bütçe Ödeneklerinin Kaynak Ýhtiyaçlarýna Göre Daðýlýmý Grafiði ...................... 193 Stratejik Alanlarýn Performans Hedefleri Maliyetleri, Genel Yönetim Giderleri ve Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklara Göre Daðýlýmý Grafiði ................................................ 194 2010 Mali Yýlý Bütçe Ödeneklerinin Stratejik Alan, Amaç ve Hedeflere Göre Daðýlýmý Analizi ..... 195 - 198 2010 Mali Yýlý Bütçe Ödeneklerinin Stratejik Alan, Amaç, Hedef ve Faaliyetlere Göre Daðýlýmý Analizi ...... 199 - 214 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar A Yetki,GörevveSorumluluklar 5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu’nun 2004 ylnda devreye girmesi ile zmir BüyükehirBelediyesi’ne19ilçeve38ilkkademebelediyesidahilolmutur.2009yerelseçimlerinin hemenöncesindeyaplandeiikliksonrasndaiseKaryakaveBornovasnrlariçindeBayraklilçesi; Konak snrlar içinde Karabalar ilçesi olmak üzere iki yeni ilçe kurulmutur. Selçuk ilçesinin zmir BüyükehirBelediyesnrlariçinedahiledilmesininardndanBelediyemizinhizmetalannagirenilçe says21’eçkmtr.BüyükehirBelediyesnrlariçindekiilkkademebelediyeleri2009yerelseçimleri öncesindekaldrlmtr. Görev alanlarnn genilemesi ve görevlerin çok sayda yasal düzenlemelerle ilikili olmas, yasalyetkivesorumluluklarnbelirlenmesinizorunluklmaktadr.Bunedenle,performansprogram çalmalar kapsamnda; yürürlükte bulunan mevzuattan hareket edilerek; Büyükehir Belediyesinin Görev Yetki ve Sorumluluklar, Büyükehir Belediye Bakannn Görevleri, Büyükehir Belediye Meclisinin Görevleri, Büyükehir Belediye Encümeninin Görevleri kanunlar ve yönetmelikler dikkate alnarakaadakitablodagösterilmitir. BÜYÜKEHRBELEDYESNNGÖREV,YETKVESORUMLULUKLARI GörevTanm YasalDayanak lçe ve ilk kademe belediyelerinin görülerini alarak büyükehir belediyesinin stratejik plann, 5216s.K.m.7/a yllkhedeflerini,yatrmprogramlarnvebunlarauygunolarakbütçesinihazrlamak. Çevre düzeni planna uygun olmak kaydyla, büyükehir belediye ve mücavir alan snrlar içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasndaki her ölçekte nazm imar plann yapmak, yaptrmak ve onaylayarak uygulamak; büyükehir içindeki belediyelerin nazm plana uygun olarak hazrlayacaklar uygulama imar planlarn, bu planlarda yaplacak deiiklikleri, parselasyon 5216s.K.m.7/b planlarn ve imar slah planlarn aynen veya deitirerek onaylamak ve uygulanmasn denetlemek; nazm imar plannn yürürlüe girdii tarihten itibaren bir yl içinde uygulama imar planlarn ve parselasyon planlarn yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulamaimarplanlarnveparselasyonplanlarnyapmakveyayaptrmak. Kanunlarla büyükehir belediyesine verilmi görev ve hizmetlerin gerektirdii proje, yapm, bakm ve onarm ileriyle ilgili her ölçekteki imar planlarn, parselasyon planlarn ve her türlü 5216s.K.m.7/c imar uygulamasn yapmak ve ruhsatlandrmak, 20.07.1966 tarihli ve 775 sayl Gecekondu Kanunundabelediyelereverilenyetkilerikullanmak. Büyükehir belediyesi tarafndan yaplan veya iletilen alanlardaki iyerlerine büyükehir belediyesinin sorumluluunda bulunan alanlarda iletilecek yerlere ruhsat vermek ve 5216s.K.m.7/d denetlemek. 5216s.K.m.7/e BelediyeKanununun69ve73üncü(1)maddelerindekiyetkilerikullanmak. Büyükehir ulam ana plann yapmak veya yaptrmak ve uygulamak; ulam ve toplu tama hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu salamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iletilen her türlü servis ve toplu tama araçlar ile taksi saylarn, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarn belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 5216s.K.m.7/f benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iletmek, ilettirmek veya kiraya vermek; kanunlarn belediyelere verdii trafik düzenlemesinin gerektirdii bütün ileri yürütmek. Büyükehir belediyesinin yetki alanndaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapmak, yaptrmak, bakm ve onarmn salamak, kentsel tasarm projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yaplara ilikin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam aslacak yerleri ve 5216s.K.m.7/g bunlarn ekil ve ebadn belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralar ile bunlarüzerindekibinalaranumaraverilmesiilerinigerçekletirmek. Corafivekentbilgisistemlerinikurmak. 5216s.K.m.7/h Sürdürülebilir kalknma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarm alanlarnn ve su havzalarnn korunmasn salamak; aaçlandrma yapmak; (13.07.2005 tarih ve 25874 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan 5393 sayl Kanunun 85/d maddesiyle eklenen ibare.) gayrishhi iyerlerini, elence yerlerini, halk salna ve çevreye etkisi olan dier iyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inaat malzemeleri, hurda depolama alanlar ve sat yerlerini, hafriyat topra, moloz, kum ve çakl depolama alanlarn, odun ve kömür sat ve depolama sahalarn belirlemek, bunlarn tanmasnda çevre kirliliine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükehir kat atk yönetim plann yapmak, yaptrmak; kat atklarn kaynakta toplanmas ve 5216s.K.m.7/i aktarma istasyonuna kadar tanmas hariç kat atklarn ve hafriyatn yeniden deerlendirilmesi, depolanmas ve bertaraf edilmesine ilikin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmek; sanayi ve tbbi atklara ilikin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmek; deniz araçlarnn atklarn toplamak, toplatmak, artmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleriyapmak. Gda ile ilgili olanlar dahil birinci snf gayrishhi müesseseleri ruhsatlandrmak ve denetlemek, 5216s.K.m.7/j yiyecekveiçecekmaddelerinintahlilleriniyapmaküzerelaboratuvarlarkurmakveiletmek. BÜYÜKEHRBELEDYESNNGÖREV,YETKVESORUMLULUKLARI GörevTanm YasalDayanak Büyükehir belediyesinin yetkili olduu veya ilettii alanlarda zabta hizmetlerini yerine getirmek. Yolcu ve yük terminalleri, kapal ve açk otoparklar yapmak, yaptrmak, iletmek, ilettirmek veyaruhsatvermek. Büyükehirin bütünlüüne hizmet eden sosyal donatlar, bölge parklar, hayvanat bahçeleri, hayvan barnaklar, kütüphane, müze, spor, dinlence, elence ve benzeri yerleri yapmak, yaptrmak, iletmek veya ilettirmek; gerektiinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli destei salamak, amatör takmlar arasnda spor müsabakalar düzenlemek, yurt içi ve yurt d müsabakalarda üstün baar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararylaödülvermek. Gerektiinde salk, eitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kurulularna ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakmn, onarmn yapmak ve gereklimalzemedesteinisalamak. Kültür ve tabiat varlklar ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakmndan önem tayan mekanlarn ve ilevlerinin korunmasn salamak, bu amaçla bakm ve onarmn yapmak, korunmasmümkünolmayanlaraslnauygunolarakyenideninaetmek. Büyükehir içindeki toplu tama hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmek, büyükehir snrlar içindeki kara ve denizde taksi ve servisaraçlardahiltoplutamaaraçlarnaruhsatvermek. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve dier tesisleri kurmak, kurdurmak ve iletmek; derelerin slahn yapmak; kaynak suyu veya artma sonunda üretilen sularpazarlamak. Mezarlk alanlarn tespit etmek, mezarlklar tesis etmek, iletmek, ilettirmek, defin ile ilgili hizmetleriyürütmek. Her çeit toptanc hallerini ve mezbahalar yapmak, yaptrmak, iletmek veya ilettirmek, imar plannda gösterilen yerlerde yaplacak olan özel hal ve mezbahalar ruhsatlandrmak ve denetlemek. l düzeyinde yaplan planlara uygun olarak, doal afetlerle ilgili planlamalar ve dier 5216s.K.m.7/k 5216s.K.m.7/l 5216s.K.m.7/m 5216s.K.m.7/n 5216s.K.m.7/o 5216s.K.m.7/p 5216s.K.m.7/r 5216s.K.m.7/s 5216s.K.m.7/t hazrlklar büyükehir ölçeinde yapmak; gerektiinde dier afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme destei vermek; itfaiye ve acil yardm hizmetlerini yürütmek; patlayc ve yanc madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iyeri, elence yeri, fabrika ve 5216s.K.m.7/u sanayi kurulular ile kamu kurulularn yangna ve dier afetlere kar alnacak önlemler yönündendenetlemek,bukonudamevzuatngerektirdiiizinveruhsatlarvermek. Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar, engelliler, kadnlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelitirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandrma kurslar açmak, iletmek veya 5216s.K.m.7/v ilettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kurulularvesiviltoplumörgütleriileibirliiyapmak. Merkezistmasistemlerikurmak,kurdurmak,iletmekveyailettirmek. 5216s.K.m.7/y Afet riski tayan veya can ve mal güvenlii açsndan tehlike oluturan binalar insandan 5216s.K.m.7/z tahliyeetmekveykmak. Büyükehir belediyeleri birinci fkrann (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarna uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadr. Büyükehir belediyeleri bu 5216s.K.m.7 görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi karar ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir,birlikteyapabilirler. BÜYÜKEHRBELEDYEBAKANININGÖREVLER GörevTanm YasalDayanak Belediye tekilatnn en üst amiri olarak belediye tekilatn sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyeninhakvemenfaatlerinikorumak Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazrlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve deerlendirmek, bunlarlailgiliraporlarmeclisesunmak Büyükehir belediye meclisi ve encümenine bakanlk etmek, bu organlarn kararlarn uygulamak Bu Kanunla büyükehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir ekilde 5216s.K.m.18/1a 5216s.K.m.18/1b 5216s.K.m.18/1c 5216s.K.m.18/1d uygulanabilmesiiçingerekliönlemlerialmak Büyükehir belediyesinin ve bal kurulular ile iletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini salamak, büyükehir belediyesi ve bal kurulular ile iletmelerinin bütçe tasarlarn, bütçe 5216s.K.m.18/1e üzerindekideiiklikönerilerinivebütçekesinhesapcetvellerinihazrlamak. Büyükehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini 5216s.K.m.18/1f salamak Yetkili organlarn kar arn almak artyla, büyükehir belediyesi adna sözleme yapmak, 5216s.K.m.18/1g karlkszbalarkabuletmekvegereklitasarruflardabulunmak Mahkemelerde davac veya daval sfatyla ve resmi mercilerde büyükehir belediyesini temsil 5216s.K.m.18/1h etmek,belediyevebalkuruluavukatlarnaveyaözelavukatlaratemsilettirmek Belediyepersoneliniatamak,belediyevebalkurulularndenetlemek 5216s.K.m.18/1i Gerektiindebizzatnikahkymak 5216s.K.m.18/1j Dier kanunlarn belediye bakanlarna verdii görev ve yetkilerden büyükehir belediyesi 5216s.K.m.18/1k görevlerineilikinolanhizmetleriyerinegetirmekveyetkilerikullanmak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrlan ödenei kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere 5216s.K.m.18/1m destekolmaküzereözürlümerkezlerioluturmak Balbelediyemeclislerininkararlarnonaylamak,iadeetmek,gerektiindedavaaçmak KalknmaAjansYönetimKuruluüyesiolarakgörevyapmak 5216s.K.m.14 5449s.K.m.10 BÜYÜKEHRBELEDYEMECLSNNGÖREVLER GörevTanm YasalDayanak Stratejik pln ile yatrm ve çalma programlarn, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 5393s.K.m.18/1a performansölçütlerinigörümekvekabuletmek. Bütçe ve kesin hesab kabul etmek. Bütçede kurumsal kodlama yaplan birimler ile 5393s.K.m.18/1b fonksiyonelsnflandrmannbirincidüzeyleriarasndaaktarmayapmak. Belediyenin imar plânlarn görümek ve onaylamak, büyükehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânn kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/20065538/29 md. ) Belediye snrlar il snr olan 5393s.K.m.18/1c Büyükehir Belediyelerinde il çevre düzeni plan ilgili Büyükehir Belediyeleri tarafndan yaplrveyayaptrlrvedorudanBelediyeMeclisitarafndanonaylanr. Borçlanmayakararvermek. 5393s.K.m.18/1d Tanmaz mal almna, satmna, takasna, tahsisine, tahsis eklinin deitirilmesine veya tahsisli bir tanmazn kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas hâlinde tahsisin kaldrlmasna; 5393s.K.m.18/1e üç yldan fazla kiralanmasna ve süresi otuz yl geçmemek kaydyla bunlar üzerinde snrl aynî haktesisinekararvermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katlma pay konusu yaplmayan ve ilgililerin isteine bal 5393s.K.m.18/1f hizmetleriçinuygulanacakücrettarifesinibelirlemek. artlbalarkabuletmek. 5393s.K.m.18/1g Vergi, resim ve harçlar dnda kalan ve miktar bebin YTL'den fazla dava konusu olan 5393s.K.m.18/1h belediyeuyumazlklarnsulhiletasfiyeye,kabulveferagatekararvermek. Bütçe içi iletme ile 6762 sayl Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklklar kurulmasna veya bu ortaklklardan ayrlmaya, sermaye artna ve gayrimenkul yatrm ortakl kurulmasna karar 5393s.K.m.18/1i vermek. Belediye adna imtiyaz verilmesine ve belediye yatrmlarnn yapilet veya yapiletdevret modeli ile yaplmasna; belediyeye ait irket, iletme ve itiraklerin özelletirilmesine karar 5393s.K.m.18/1j vermek. Meclisbakanlkdivannveencümenüyeleriileihtisaskomisyonlarüyeleriniseçmek. 5393s.K.m.18/1k 5216s.K.m.15 Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bal kurulularnn kadrolarnn ihdas, iptal ve 5393s.K.m.18/1l deitirilmesinekararvermek. Belediyetarafndançkarlacakyönetmeliklerikabuletmek. 5393s.K.m.18/1m Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmas, kaldrlmas, birletirilmesi, adlaryla snrlarnn tespiti ve deitirilmesine karar vermek; beldeyi tantc 5393s.K.m.18/1n amblem,flamavebenzerlerinikabuletmek. Dier mahallî idarelerle birlik kurulmasna, kurulmu birliklere katlmaya veya ayrlmaya karar 5393s.K.m.18/1o vermek. Yurt içindeki ve çileri Bakanlnn izniyle yurt dndaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karlkl i birlii yaplmasna; karde kent ilikileri kurulmasna; ekonomik ve sosyal ilikileri gelitirmek amacyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler 5393s.K.m.18/1p gerçekletirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptrma, kiralama veyatahsisetmeyekararvermek. BÜYÜKEHRBELEDYEMECLSNNGÖREVLER GörevTanm YasalDayanak Fahrîhemehrilikpayesiveberatvermek. 5393s.K.m.18/1r Belediyebakanylaencümenarasndakianlamazlklarkararabalamak. 5393s.K.m.18/1s mar plânlarna uygun ekilde hazrlanm belediye imar programlarn görüerek 5393s.K.m.18/1u kabuletmek. Büyükehir kapsamndaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafndan alnan imara ilikin kararlar, kararn geliinden itibaren üç ay içinde büyükehir belediye 5216s.K.m.14/5 meclisi tarafndan nazm imar plânna uygunluu yönünden incelenerek aynen veya deitirilerekkabulettiktensonrabüyükehirbelediyebakannagöndermek. Büyükehir belediye birimlerin kurulmas, kaldrlmas veya birletirilmesi hakknda 5216s.K.m.21 kararalmak. Büyükehir kapsamndaki belediyeler arasnda hizmetlerin yerine getirilmesi bakmndan uyum ve koordinasyon, büyükehir belediyesi tarafndan salanr. Büyükehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasnda hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili 5216s.K.m.27/1 ihtilâf çkmas durumunda, büyükehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlaralmak. Büyükehir belediyesi mücavir alanlarnn ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasndaki 5216s.K.m.27/3 bölüümünekararvermek. Büyükehir belediyesi, 7 nci maddede saylan hizmetleri, malî ve teknik imkânlar çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarn dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükehir kapsamndaki dier belediyeler arasnda dengeli olarak yürütmek zorundadr. lçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya 5216s.K.m27/4 birkaç, bedeli kendileri tarafndan karlanmak ve istekte bulunmak kaydyla, büyükehir belediye meclisinin kararna dayanarak, ortaklaa veya bizzat büyükehir belediyesitarafndanyaplmasnakararvermek. Büyükehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak projeler gelitirebilir ve yatrm yapabilir. Büyükehir belediyesi, kesinlemi en son yl bütçe gelirinin % 10’unu amamak ve bütçede ödenei ayrlm olmak artyla, ilgili belediyenin 5216s.K.m.27/5 yatrm programnda yer alan projelerin finansman için büyükehir belediye bakannn teklifi ve meclisin kararyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yardmyaplmasnakararvermek. Yaplacak herhangi bir yatrmn büyükehir belediyesi ile bal kurulularndan bir veya birkaçn ayn anda ilgilendirdii ve tek elden yaplmasnn maliyetleri 5216s.K.m.27/7 düüreceinin anlald durumlarda, yatrm kurululardan birinin yapmasna karar vermek. BÜYÜKEHRBELEDYEENCÜMENNNGÖREVLER GörevTanm YasalDayanak Stratejik pln ve yllk çalma program ile bütçe ve kesinhesab inceleyip belediye meclisine 5393s.K.m.34/1a görübildirmek. Yllkçalmaprogramnaalnanilerleilgilikamulatrmakararlarnalmakveuygulamak. 5393s.K.m.34/1b Öngörülmeyengiderlerödeneininharcamayerlerinibelirlemek. 5393s.K.m.34/1c Bütçedefonksiyonelsnflandrmannikincidüzeyleriarasndaaktarmayapmak. 5393s.K.m.34/1d Kanunlardaöngörülencezalarvermek. 5393s.K.m.34/1e Vergi, resim ve harçlar dnda kalan dava konusu olan belediye uyumazlklarnn anlama ile 5393s.K.m.34/1f tasfiyesinekararvermek. Tanmaz mal satmna, trampasna ve tahsisine ilikin meclis kararlarn uygulamak; süresi üç 5393s.K.m.34/1g ylgeçmemeküzerekiralanmasnakararvermek. Umumaaçkyerlerinaçlvekapansaatlerinibelirlemek. 5393s.K.m.34/1h Toptanchal’indeiyeritahsisininiptalinekararvermek 552s.KHKm.8/2 Toptanchalhakemheyetineüyeseçmek 552s.KHKm.20 Toptanchaldahilindefaaliyettenmenkararveparacezasvermek 552s.KHK.m.26/A Ruhsatsz veya ruhsat ve eklerine aykr yaplarn yklmasna ve yap sahibinin para cezas ile 3194s.K.m.32,42 5216s.K.m.11 cezalandrlmasnakararvermek Nazm imar plannn yürürlüe girdii tarihten itibaren bir yl içinde parselasyon planlarn 3194s.K.m.19 5216s.K.m.7/b yapmayanilçeveilkkademebelediyelerininparselasyonplanlarnonaylamak. YüksekDisiplinKurulusfatylakararvermek 657s.K.m.126 B- Teþkilat Yapýsý B–TekilatYaps 5216 sayl Büyükehir Belediye Kanunu'na göre Büyükehir belediye bakan, büyükehir belediye idaresinin ba ve tüzel kiiliinin temsilcisidir. Büyükehir belediye bakan, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükehir belediyesi snrlar içindeki seçmenler tarafndan dorudanseçilir. Büyükehir belediye meclisi, büyükehir belediyesinin karar organdr ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluur. Büyükehir belediye bakan büyükehir belediye meclisinin bakan olup, büyükehir içindeki dier belediyelerin bakanlar, büyükehir belediyemeclisinindoalüyesidir.Büyükehirbelediyemeclisi,heraynikincihaftasöncedenmeclis tarafndan belirlenen günde mutat toplant yerinde toplanr. Kasm ay toplants dönem ba toplantsdr. Büyükehir belediye encümeni, belediye bakannn bakanlnda, belediye meclisinin her ylnilkolaantoplantsndakendiüyeleriarasndanbiryliçingizlioylaseçeceibeüyeilebirigenel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye bakannn her yl birim amirleri arasndan seçecei be üyeden oluur. Belediye bakannn katlamad toplantlarda, encümen toplantlarnagenelsekreterbakanlkeder. Büyükehir belediyesi tekilât; norm kadro esaslarna uygun olarak genel sekreterlik, daire bakanlklar ve müdürlüklerden oluur. Birimlerin kurulmas, kaldrlmas veya birletirilmesi büyükehirbelediyesimeclisininkararileolur. Büyükehirbelediyesindebakanyardmcsbulunmaz.Hizmetlerinetkiliveverimlibirekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardmc olmak üzere, nüfusu üç milyonun üzerindeki büyükehirbelediyelerindeenfazlabe,dierlerindeenfazlaüçgenelsekreteryardmcsatanabilir. Büyükehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye bakan adna onun direktifi ve sorumluluu altnda mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarna, stratejik plânna ve yllk programlarna uygunolarak genel sekreter ve yardmclar tarafndan salanr. Genel sekreter, belediye bakannn teklifi üzerine çileri Bakan tarafndan atanr. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti snfna dahil bakanlk genel müdürleri, genel sekreter yardmcs kadrosuna atananlar ise bakanlk bamsz daire bakanlar için ilgili mevzuatnda öngörülen tüm haklardanaynenyararlanrlar. BelediyeBakanlnaaitTeftiKuruluBakanlileçDenetimBirimBakanlmevcutolup belediye birimlerinin rutin denetimve kontrollerini yapmaktadr. çileri bakanl vesayet denetimi kapsamnda genel i yürütümünü tefti etmektedir. Saytay tarafndan da d denetimi yaplmaktadr. zmirBelediyesi29Mart1984tarihindeBüyükehirBelediyesinedönütürülmütür. zmir Büyükehir Belediyesine; 06/04/1984 tarih, 23 sayl çileri Bakanl onay ile 1 adet Genel Sekreter, 4 adet Genel Sekreter Yardmclar kadrolar, 24/08/1984 tarih, 101 sayl çileri Bakanlnn onay ile 9 Daire Bakanl, 36 ube Müdürlüü, 1 Özel Kalem Müdürlüü, 1 Zabta MüdürlüüveSivilSavunmaUzmanlkadrolarihdasedilmitir. Norm kadro esaslarna uygun olarak 17.07.2009 tarih ve 01 / 635 sayl meclis karar ile organizasyonyapsyenilenmitir. HZMETALIMLARI UBEMÜDÜRLÜÜ MALALIMLARI UBEMÜDÜRLÜÜ DESTEKHZMETLER DARES BAKANI DARE BAKANI MAATAHAKKUK UBEMÜDÜRLÜÜ NSANKAY.ETM UBEMÜDÜRLÜÜ ÇPERSONEL UBEMÜDÜRLÜÜ MEMURPERSONEL UBEMÜDÜRLÜÜ NSANKAYNAKLARI VE ETM DA BK VEETMDA.BK. STRATEJGELTRME UBEMÜDÜRLÜÜ BANKAVEKREDLER UBEMÜDÜRLÜÜ TAINIRMALKAYIT TAKP UBEMÜD. ÇKONTROL UBEMÜDÜRLÜÜ GELRLER UBEMÜDÜRLÜÜ BÜTÇEVEPERFORMANS UBEMÜD. MUHASEBE UBEMÜDÜRLÜÜ MALHZMETLER DARES BAKANI KURUMARV UBEMÜDÜRLÜÜ ENCÜMENVEKARARLAR UBEMÜD. MECLS UBEMÜDÜRLÜÜ YAZILER UBEMÜDÜRLÜÜ YAZILERVEKAR. YAZI LER VE KAR. DARES BAKANI MAKNEVEATÖLYELER UBEMÜDÜRLÜÜ TERMNALLER UBEMÜDÜRLÜÜ FAKRVEMUHTAÇLARA YARDIMUBEMÜD. UBEMÜDÜRLÜÜ UBEMÜDÜRLÜÜ SASALIDOALYA. PARKIB.MÜD. MEZBAHA UBEMÜDÜRLÜÜ GIDAKONT.VE LAB. UBEMÜDÜRLÜÜ RKETLERVEKURULULAR UBEMÜD. AEVLER UBEMÜDÜRLÜÜ VETERNERLER UBEMÜDÜRLÜÜ KORUMAVEGÜVENLK AMRL KATIATIKLT. UBEMÜDÜRLÜÜ HAL UBEMÜDÜRLÜÜ RUHSATVEDENETM UBEMÜDÜRLÜÜ ÇEVRE KORUMAVE KONTROLB.MD. DAR LER UBEMÜDÜRLÜÜ BALIKHAL UBEMÜDÜRLÜÜ ÇEVRE KORUMAVE KONTROLDA.BK. ESHOTGENEL MÜDÜRLÜÜ DAREBAKANI (lt.vetirakl.Sorumlu) (lt.ve tirakl.Sorumlu) DARE BAKANI (KaliteÖlçütlerindenSor.) GENELSEKRETER YARDIMCISI ÖZELKALEM MÜDÜRLÜÜ TFAYE UBEMÜDÜRLÜÜ TFAYE UBEMÜDÜRLÜÜ TFAYE UBEMÜDÜRLÜÜ TFAYE DARESBAKANI ZABITA UBE MÜDÜRLÜÜ ZABITAÇEVRESA. UBE MÜDÜRLÜÜ ZABITATRAFK UBE MÜDÜRLÜÜ ZABITADENETM UBE MÜDÜRLÜÜ ZABITA DARESBAKANI GENELSEKRETER YARDIMCISI ZSUGENEL MÜDÜRLÜÜ TARHSELÇEVREVE KÜLTÜRVAR.B.MÜD. ZEMNNCELEMEDEP. VEAFETL.B.MD. UYGULAMAPLAN UBE MÜDÜRLÜÜ NAZIMPLAN UBE MÜDÜRLÜÜ MARLER UBE MÜDÜRLÜ ÇDENETM BRMBAK. STATSTK UBE MÜDÜRLÜÜ BLGALARI UBE MÜDÜRLÜÜ CORAFBLGSS. UBE MÜDÜRLÜÜ BLGLEMVEVER YÖNETMB.MÜD. BLGTEKNOLOJLER DARESBAKANI EMLAK UBE MÜDÜRLÜÜ KENTSELDÖN.VEYEN YERLE.B. MÜD. KAMULATIRMA UBE MÜDÜRLÜÜ HARTA UBE MÜDÜRLÜÜ EMLAKYÖNETM DARESBAKANI GENELSEKRETER YARDIMCISI ABVEDIL. UBE MÜD. BASIN,YAYINHALK. L.UBE MÜD. PROTOKOL UBEMÜD. SVLSAVUNMA UZMANLII MARVEEHRCLK DARESBAKANI GENELSEKRETER ZMRBÜYÜKEHRBELEDYEBAKANI ULAIMPLANLAMA UBE MÜDÜRLÜÜ DENZHZMETLER UBE MÜDÜRLÜÜ ULAIMKOORD. UBE MÜDÜRLÜÜ TRAFKVEDENETM UBE MÜDÜRLÜÜ ULAIM DARESBAKANI DARES BAKANI DAREBAKANI DAREBAKANI TEFTKURULU BAKANLII LETMELER UBE MÜDÜRLÜÜ YATIRIMLARDENETM UBE MÜDÜRLÜÜ RAYLISSTEM UBE MÜDÜRLÜÜ BANLYO SSTEMLER UBE MÜDÜRLÜ (Banliyo veRaylSis. ve Rayl Sis. YatrmlarndanSorumlu) GENELSEKRETER YARDIMCISI HUKUKMÜAVR HUKUKMÜAVR HUKUKMÜAVR 1.HUKUK MÜAVRL BAKIMONARIMVE ALTYAPIB.MÜD. ALT YAPIKOORD. UBE MÜDÜRLÜÜ YAPILER UBE MÜDÜRLÜÜ YOLYAPIMBAKIM UBE MÜDÜRLÜÜ FEN LER DARESBAKANI DARES BAKANI TARIMSALYAPI UBEMÜDÜRLÜÜ FDANLIKLARVEKMAL UBEMÜD. YEL ALANBAKIM UBEMÜDÜRLÜÜ YEL ALANPLAN.VE UBEMÜDÜRLÜÜ DAREBAKANI (Tarm,Parkve Bahçe Sor.) UBEMÜDÜRÜ KesinHep.Sorumlu KENTSELTASARIMVE KENTESTETB.MD. ETÜDPROJE UBE MÜDÜRLÜÜ YAPIMHALELER UBE MÜDÜRLÜÜ ETÜDVEPROJELER DARES BAKANI DARESBAKANI GENELSEKRETER YARDIMCISI HASTANE UBEMÜDÜRLÜÜ EREFPAAHAST. BAHEKM KÜLTÜR UBEMÜDÜRLÜÜ SOSYALLER UBEMÜDÜRLÜÜ HUZUREV UBEMÜDÜRLÜÜ KÜTÜPHANEVE MÜZELER B.MÜD. MEZARLIKLAR UBEMÜDÜRLÜÜ GENÇLKVESPOR UBEMÜDÜRLÜÜ SANATSALÇEVRE UBEMÜDÜRLÜÜ KENTMÜZESVE ARSVB.MÜD. KÜLTÜR VESOSYAL LER DA BAKANI LERDA.BAKANI Ayrýca; Belediye Meclisi ve Encümeni ile baðlý kuruluþlarýmýz ve þirketlerimize ait bilgiler aþaðýdaki gibidir. a? €dakii?bidir. Belediye Meclisi 128 Üye Belediye Encümeni 11 Üye Baðlý Kuruluþlarýmýz ESHOT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÝZSU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ EGE ÞEHÝR PLANLAMA A.Þ. GRAND PLAZA TURÝZM A.Þ. ÝZBELCOM A.Þ. ÝZBETON A.Þ. ÝZDENÝZ A.Þ. ÝZELMAN A.Þ. ÝZENERJÝ A.Þ. ÝZFAÞ A.Þ. ÝZULAÞ A.Þ. ÝZBAN A.Þ. ÝZMÝRGAZ A.Þ. ÝZMÝR JEOTERMAL A.Þ. ÝZMÝR METRO A.Þ. ÜNÝBEL A.Þ. Belediyemizin Hissedarý Olduðu Þirketler Hissedarý Olduðumuz Þirketlerin Kurmuþ Olduðu Þirketler C- Fiziksel Kaynaklar CFZKSELKAYNAKLAR TanrMallarAnalizi zmirBüyükehirBelediyesidemirbalistesinde29araçtüründentoplam966adetaraç bulunmaktadr.Araçenvanteriaadakitablodayeralmaktadr: Tatlarndalmngösterengrafikaadadr. zmirBüyükehirBelediyesineaittoplam281adetimakinesivealetbulunmaktadr.Toplam 281adetmakinevealetindökümüaadadr. makinelerivealetlerindalmngösterengrafikaadadr. zmir Büyükehir Belediyesi’nde kurum içinde kullanlan toplam 10.799 adet ofis ve büro makinesivardr.Bunlarincelendiinde3.932adetmasaüstübilgisayar,3.203adettelefon,871adet yazcveokuyucubulunmaktadr.Ofisvebüromakinelerinigösterendetayltabloaadadr. Büroveofismalzemeleriningrafikseldalmngösterengrafikaadadr. Tanmazlar zmir Büyükehir Belediyesi’ne ait 4457 adet tanmaz bulunmaktadr. Bu tanmazlarn 3209 tanesiarsa,1248tanesiisebinadr. Arsalar zmirBüyükehirBelediyesineaittoplam3.209adetarsavardr.Belediyemizinsahipolduu arsalarnbulunduuilçeleregöredalmuekildedir. Belediyemizinsahipolduuarsalarnbulunduuilçeleregöreyüzdeseldalmaadaki grafiktegösterilmitir. Grafie bakldnda; zmir Büyükehir Belediyesi’nin sahip olduu arsalarn %30’unun Konak’ta,%20‘sininBuca’da,%18’ininBornova’da,%7‘sininKaryaka‘dabulunduugörülmektedir. Binalar zmir Büyükehir Belediyesi 1248 adet binaya sahiptir. Kullanm durumlarna göre 601 mesken, 337 lojman, 145 iyeri, 55 sosyal konut, 16 hizmet binas, 12 ana okul ve dier kullanm özelliine göre 82 adet bina vardr. Binalarn kullanm özelliine göre dalmn gösteren tablo aadadr. zmirBüyükehirBelediyesininbinalarnnbulunduuilçelerigösterentabloaadadr. Sahipolunanbinalarn681tanesiBuca’da,203tanesiKaryaka’da,201tanesiKonak’ta,68 tanesi Bornova’da, 43 tanesi Balçova’da, 38 tanesi Karabalar’da, 7 tanesi Gaziemir’de, 3 tanesi Güzelbahçe’de bulunmaktadr. Bayrakl, Çili, Narldere ve Selçuk ilçelerinde de birer adet bina bulunmaktadr. Binalarnbulunduuilçeleregöreyüzdeseldalmngösterengrafikaadadr. D- Ýnsan Kaynaklarý DNSANKAYNAKLARI zmirBüyükehirBelediyesindeAustos2009itibariyleyaplanpersonelanalizinegöretoplam 3279personelistihdamedilmektedir. A. stihdamekillerineGörensanKaynaklarAnalizi Personelleristihdamekillerinegörememur,kadroluiçi,sözlemelipersonelolmaküzere3 kategoriyeayrlmaktadrlar. zmirBüyükehirBelediyesindeistihdamedilen3279personelden;1922kiimemur,796kii kadrolu içi, 561 kii sözlemeli personel olarak görev almaktadr. Yüzdesel olarak incelendiinde; personelin % 59’u memur, %24’ü içi, %17’si de sözlemeli personel olarak görev almaktadr. Personelinistihdamekillerinegöreyüzdeseldalmaadakiekildegörülmektedir. B.CinsiyetDalmnaGörensanKaynaklarAnalizi stihdam ekillerine göre personellerin cinsiyet dalmna baktmzda toplam personelin % 74’ü erkek (2437), %26’s bayan (842) dr. Personelin cinsiyete göre dalm aadaki grafikte görülmektedir. Personelincinsiyetlerinegöreistihdameklinigösterengrafikaadadr.Toplam842bayan personelin %65’i memur, %3’ü kadrolu içi, %32’si sözlemeli personeldir. 2437 erkek personelin %56’s memur, %32’si kadrolu içi, %12’si sözlemeli personeldenolumaktadr. Bayan içilerin say olarakazolmas,toplamçalanlariçindebayanlarnoranndüürmektedir. C.HizmetYlnaGörensanKaynaklarAnalizi zmir Büyükehir Belediyesi çalanlarnn hizmet süreleri incelendiinde; personelin %33,5’inin5yldanazsüredirçaltgörülmütür.Toplam3279personelden1100personel5ylve 5 yldan az süredir çalmaktadr. Bu belediyenin son yllarda kadrosunu genç personellerle yenilediini göstermektedir. Personellerin istihdam ekline göre hizmet sürelerini gösteren grafik aadadr. Hizmetsüresi0–5ylarasndaolanlardansonra%17,8oranla16–20ylaras(586personel) ve%16,5’likoranla21–25ylaras(543personel)olangrubungeldiigörülmektedir. zmirBüyükehirBelediyesi’ndeçalaniçilerin%31’ininhizmetsüresinin21–25ylaras, % 20’sinin hizmet süresinin 11 – 15 yl aras olduu görülmektedir. Memurlarn hizmet sürelerine bakldnda 0 – 5 yl ve 16 – 20 yl arasnda olanlarn oranlarnn % 24 olduu görülmektedir. Sözlemelipersonelintamamson5yldagörevlerinebalamlardr. D.PersonelinÖrenimDurumunaGörensanKaynaklarAnalizi zmirBüyükehirBelediyesi’ndeçalanpersonelin%31’ilisans,%24’ülise,%19’uönlisans mezunudur.Örenimdurumlarnagörepersonelindalmngösterengrafikaadadr. zmir Büyükehir Belediyesi personelinin eitim durumu incelendiinde; memurlarn büyük birorannnlisans,liseveönlisansmezunu;içilerinisebüyükçounluununilkokulmezunuolduu görülmektedir.Sözlemelipersonellerinde%59’ulisansprogramlarndanmezunolmutur. stihdam durumuna göre personelin eitim durumunu gösteren grafik aadadr. PERSONELNHZMETYILIAÇISINDANDAILIMI 76 10% 05YIL 463 24% 561 100% 106 13% 610YIL 238 12% 160 20% 1115YIL 243 13% 126 16% 1620YIL 460 24% 251 31% 2125YIL 292 15% 62 8% 2630YIL 154 8% 15 2% 30+FAZLA 0% 10% 72 4% 20% 30% KADROLUÇLER 40% 50% MEMURLAR 60% 70% SÖZLEMELPERSONELLER 80% 90% 100% zmir Büyükehir Belediyesi personelinin % 30’u lisans ( 4 yllk üniversite ) mezunudur. Üniversitemezunutoplam997personelden638’imemur,329’usözlemelipersonel,30’uiçiolarak görevalmaktadr. zmir Büyükehir Belediyesinde istihdam edilen lise mezunu personeller toplam personel saysnn%24’ünüoluturmaktadr.Lisemezunutoplam798personelden612’simemur,109’uiçi, 77’sisözlemelipersonelolarakgörevalmaktadr.Önlisanstanmezunolanpersonelsaysisetoplam personelin % 19,2’sine tekabül etmektedir. Ön lisans mezunlarndan 476 kii memur, 155 kii ise sözlemelipersonelolarakgörevalmaktadr. A- Temel Politika ve Öncelikler A TemelPolitikaveÖncelikler Katlmc bir perspektifte gelien yönetim anlaymzn temel oda, ulusal bazda gündeme alnan makro planlarla egüdümlü bir yapda kaynaklarmzn etkin, verimli ve rasyonel kullanmn salamaktr. Bu kapsamda öncelikli olarak; faaliyetlerimizin düzenli ve koordineli ilerlemesi; sistematik bir yapda kontrol edilmesi ve sürekli iyiletirmelerin yaplmas amacyla stratejik faaliyet alanlar oluturulmu ve bu alanlara yönelik ulusal bazl makro planlar göz önünde bulundurularak amaçlar,hedeflerveperformanshedeflerigelitirilmitir. KurumsalverimliliimizinartrlmasiçinOrtaVadeliProgram,OrtaVadeliMaliProgramve9. KalknmaPlan’nnistikrarlbüyüme,küreselölçektebirbakaçsylagelirinirasyonelyönetme,bilgi odakl bir yapda insan kaynaklarn gelitirme ve i ortamn iyiletirme konulu hedefleri dikkate alnarak Yönetim balkl stratejik faaliyet alannda 1 amaç, 4 hedef ve 5 performans hedefi gelitirilmitir. Kentimizin,doalçevresivetemizkörfeziiletannanvetercihedilenbirkentolmasiçinbata 9.KalknmaPlan’nnçevreninkorunmasnayönelikhedefibataolmaküzere,TarmStratejisi,Ulusal Krsal Kalknma Stratejisi ve Orta Vadeli Program’n tarmsal yapnn etkinletirilmesi ve desteklenmesi ile krsal kalknma konulu hedefleri dikkate alnarak Çevre Yönetimi balkl stratejik faaliyetalannda1amaç,8hedefve8performanshedefigelitirilmitir. Binlerceyllkyaanmlnmirasnbarndrankentimizdetarihiyaplarnaktifkenthayatna kazandrlmas ve kent genelinde mimari bir estetik standardnn gelitirilmesi için Orta Vadeli Programve9.KalknmaPlan’nn“Kültürünkorunmasvekentselaltyapnngelitirilmesi”hedefigöz önündebulundurularakKentselKoruma,PlanlamaveKentEstetiibalklstratejikfaaliyetalannda1 amaç,3hedefve4performanshedefigelitirilmitir. Yaamn, insan odanda ekillendii ve kent düzenine dair yaplan her türlü uran insan hayatnndahakonforluhalegetirilmesigayesinibarndrdbilinciyle9.KalknmaPlan,UlusalKrsal Kalknma Stratejisi ve Orta Vadeli Program’n altyapnn gelitirilmesine ilikin hedefleri göz önüne alnarak Kentsel Altyap balkl stratejik faaliyet alannda 1 amaç, 2 hedef ve 2 performans hedefi gelitirilmitir. Alternatif ulam ayla keyifli ulam hizmetleri sunmak için Belediyemizce hazrlanan zmir Ulam Ana Plan ekseninde 9. Kalknma Plan ve Orta Vadeli Program’n “Ulam altyapsnn gelitirilmesi”hedefigözönündebulundurularakUlambalklstratejikfaaliyetalannda1amaç,2 hedefve4performanshedefigelitirilmitir. Salkl bir yaam için spor ilkesi kapsamnda sunulan sosyal bazl hizmetler ve etkinlikleri gelitirmek ve kent geneline yaymak için Orta Vadeli Program ve 9. Kalknma Plan’nn “Salk sistemininetkinletirilmesi”hedefiodandaSalkveSporbalklstratejikfaaliyetalannda2amaç, 3hedefve4performanshedefigelitirilmitir. Toplumsal bütünlemenin önemli unsurlarndan biri olan ve binlerce yllk yaanml yanstankültürümüzünyereldenbalayarakglobaldüzeyekadarkalknmadaenönemlietkenolduu bilinciyle; 9. Kalknma Plan ve Orta Vadeli Program’n “Kültürün korunmas, gelitirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi, eitimin igücü talebine duyarllnn artrlmas, eitim sisteminin gelitirilmesi, gelir dalmnn iyiletirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele” hedefleri bata olmak üzere Ulusal Krsal Kalknma Stratejisi ve Türkiye’de Yallarn Durumu ve Yalanma Ulusal Eylem Plan göz önüne alnarak Kültür, Eitim ve Sosyal Hizmetler balkl stratejik faaliyetalannda2amaç,3hedefve3performanshedefigelitirilmitir. Doann her renginin ayr bir güzellikte bulunduu kentimizde, doal güzellikleri tarihsel mirasmzlabütünletiripzmir’idünyacatannanvetercihedilenbirkenthalinegetirmekiçinbata TürkiyeTurizmStratejisi,TurizmEylemPlanolmaküzere9.KalknmaPlanveOrtaVadeliProgram’n turizmin gelitirilmesi konulu hedefleri göz önünde bulundurularak Turizm, Fuarclk ve D likiler balklstratejikfaaliyetalannda1amaç,2hedefve2performanshedefigelitirilmitir. Kentlilerimizin huzur ve güven içerisinde yaamas ve kent genelinde güvenliin salamas amacyla Orta VadeliProgram ve 9. Kalknma Plan’nn “Güvenlik hizmetlerinin etkinletirilmesi” ve “Kurumlar aras yetki ve sorumluluklarn rasyonelletirilmesi” hedefleri göz önüne alnarak Afet Yönetimi ve Güvenlik balkl stratejik faaliyet alannda 1 amaç, 3 hedef ve 3 performans hedefi gelitirilmitir. Gelien biliim teknolojileri nezrinde hizmetlerimizin etkinliini artrmak ve kentsel hizmet konforunugelitirmekiçinbataBilgiToplumuStratejisiveEylemPlanolmaküzere9.KalknmaPlan ve Orta Vadeli Program’n “Bilgi ve letiim Teknolojilerinin Yaygnlatrlmas, eDevlet UygulamalarnnYaygnlatrlmasveEtkinletirilmesi”hedeflerigözönündebulundurularakBilgive letiim Teknolojileri balkl stratejik faaliyet alannda 1 amaç ve bu amaca yönelik 1 hedef ile 1 performanshedefigelitirilmitir. Kentlilerimize daha salkl yaam alanlar oluturmak; kullanlan enerji kaynaklarnn optimizasyonunu salamak ve yenilenebilir enerji kaynaklar ile daha temiz bir kent yaratmak için Orta Vadeli Program’n enerji balkl hedefleri arasnda yer alan, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn elektrik enerjisi üretiminde kullanlmas, enerji verimliliinin artrlmas ve ithal kaynaklara olan bamlln azaltlmasna ilikin alternatif enerji kaynaklarnn aktif kent hayatna kazandrlmasiçinEnerjibalklstratejikfaaliyetalannda1amaçvebuamacayönelik1hedefile1 performanshedefigelitirilmitir. Makroplanlarlauyumluolarakbelirlenenamaçlar,hedefler,performanshedefleriveöncelikli faaliyetlerbazndamaliyetlendirmeleryaplmveStratejikYönetimanlaynauygunbirekildePlan ProgramBütçeegüdümüsalanarakeffafvehesapverebilirbirizlemedeerlendirmemekanizmas oluturulmutur. Yönetim: ÖzgürlükçüVe Demokratik Kent/zmir Stratejik Stratejik Faaliyet Faaliyet Alanlar Alanlar Performans Hedefleri 9.Kalknma Plan Hedefleri OluturulanGüçlüMaliYapnn SürekliliininSalanmas KurumsalTantmdaYazlGörsel BasndanveTeknolojidenDaha EtkinSeviyedeYararlanlmas Kent Yönetiminde Katlmcln Artrlmas Ve Halkla likilerin Sürekliliinin Salanmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmnn Tamamlanmas Kurumsal Tantmda Yazl-Görsel Basndan Ve Teknolojiden Daha Etkin Seviyede Yararlanlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Oluturulan Güçlü Mali Yapnn Sürekliliinin Salanmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Gelitirilmesine Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas YönetimselVerimliliinArtrlmas Hizmet Binalarnn Güçlendirilmesi Ve Hizmet Kalitesinin Gelitirilmesi Odakl Kalite Belgelerinin Alnmas Ve Periyodik DahaEtkinBirKurumsalYapçin Eitimler Verilmesi Hedefler Katlmcveefaf KentYönetimindeKatlmclnn YönetimAnlayyla ArtrlmasveHalklalikilerin ModernveKaliteli SürekliliininSalanmas HizmetSunmak Stratejik Stratejik Amaçlar Amaçlar AktifgücüPolitikalarnn Gelitirilmesi EitiminGücüT TalebineDuyarllnn Arttrlmas GücüPiyasasn nnGelitirilmesi BilgiveletiimTeknolojilerinin Yaygnlatrlmas ArGeveYenilikçiliinGelitirilmesi EnerjiveUlatrm maAltyapsnn Gelitirilmesi masveKentsel ÇevreninKorunm AltyapnnGelitiirilmesi FinansalSistemin nGelitirilmesi EkonomideKaytdlnAzaltlmas BeeriGelimeve BeeriGelimeve SosyalDayanmann Sosyal Dayan. Güçlendirilmesi nGelitirilmesi EitimSisteminin stihdamn stihdamn Artrlmas Artrlmas SalkSistemininEtkinletirilmesi RekabetGücününArtrlmas RekabetGücününArtrlmas Bölgesel Bölgesel Gelimenin Gelimenin Salanmas KamuHizmetlerininKalite KamuHizmetlerininKalite veEtkinliininArtrlmas veEtkinliinin GelirDalmnnyiletirilmesi,Sosyal çermeveYoksulluklaMücadele SosyalGüvenlikSSistemininEtkinliinin Artrlmas mas,Gelitirilmesive KültürünKorunm ToplumsalDiyalo ogunGüçlendirilmesi BölgeselGelimePolitikasnnMerkezi DüzeydeEtkinletirilmesi YerelDinamiklere eveçselPotansiyele DayalGelimenin nSalanmas YerelDüzeydeKu urumsalKapasitenin Arttrlmas alknmann KrsalKesimdeKa Salanmas etkive KurumlararasYe SorumluluklarnR Rasyonelletirilmesi PolitikaOluturm maveUygulama KapasitesininArttrlmas KamuKesimindensanKaynaklarnn Gelitirilmesi EDevletUygulam malarnn YaygnlatrlmasveEtkinletirilmesi 9.KalknmaPlanAmaçlar 9.KalknmaPlanAmaçlar AdaletSisteminin nyiletirilmesi SanayiveHizmettlerindeKatmaDeerli ÜretimYapsnaG GeçiinSalanmas TarmsalYapnnEtkinletirilmesi Ortamnnyile etirilmesi MakroekonomikstikrarnKalcHale Getirilmesi 9.KALKINMAPLANIAMAÇVEHEDEFLERLEKURUMUMUZAMAÇ,HEDEFVEPERFOFMANSHEDEFLERNNKARILATIRILMASITABLOSU GüvenlikHizmetlerinin Etkinletirilmesi Stratejik Stratejik Amaçlar Amaçlar Kentsel Kirlilii Önleyici Ve Çevreyi Performans Hedefleri 9.Kalknma Plan Hedefleri ZararlHaerelereKarÇevreyi KoruyucuFaaliyetlerYaplmas letmelerinÇevrevensan SalnaUygunOlarak ÇalmalarnnSalanmas TemizBirKörfezeSahipOlunmas Kentin Sahip Olduu Tarihi Deerlerin Aktif Kent Hayatna Kazandrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas KentinSahipOlduuTarihi DeerlerinAktifKentHayatna Kazandrlmas KentselKoruma GelimesininSalanmas PlanlamaVeKent KentDinamiklerine UyumluÖzgün Estetii:Geçmii Gizemli,Gelecei MimarisiVeKentsel Doal Afetlere Hazrlkl Güvenli Bir Kent DokusuleYaanlas DoalAfetlereHazrlklGüvenliBir Yaratlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Büyüleyici YaanlasKent BirKentPlanlamak KentYaratlmas Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas /zmir KentinPlanlveSalkl Yeil Alanlarn Sürdürülebilir Klnmas Ve Yeni Yeil Alanlar Oluturulmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Önem Arz Eden Bölgelerin Kamulatrlmas Ve Yeni skan Alanlarna Yönelik Düzenlemelerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Kent mar Odakl Makro Plan Ve Uygulamalarn 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Hayvan Saln yiletirerek, Çeitli Hayvan Türlerinin Korunmas Ve Üretilmesi Yoluyla Hayvan Ve Doa Sevgisinin Artrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas YeilAlanlarSürdürülebilir KlnmasveYeniYeilAlanlar Oluturulmas HayvanveBitkilerinKorunmasn SalamakçinDoaBilincive SevgisininOluturulmas SebzeMeyve,BalkHallerile Mezbahalarn,HijyenveHizmet KalitesiniArttrlmas Atk Yönetim Sisteminin Gelitirilmesine Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Sebze-Meyve, Balk Halleri le Mezbahalarn, Hijyen Ve Hizmet Kalitesini Artrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Zararl Haerelere Kar Çevreyi Korumaya Yönelik Faliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas letmelerin Çevre Ve nsan Salna Uygun Olarak Çalmalarnn U Ol k Ç l l Salanmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Tamamlanmas Temiz Bir Körfeze Sahip Olunmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas KentselKirliliiÖnleyiciveÇevreyi Koruyucu Çalmalar Yaplmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn KoruyucuÇalmalarYaplmas Hedefler ÇevreselYaam ÇevreYönetimi: AtkYönetimSisteminin DoaDostuKent KalitesiYüksekBir Gelitirilmesi KentYaratmak /zmir Stratejik Stratejik Faaliyet Faaliyet Alanlar Alanlar AktifgücüPolitikalarnn Gelitirilmesi EitiminGücüTalebineDuyarllnn Arttrlmas GücüPiyasasnnGelitirilmesi BilgiveletiimTeknolojilerinin Yaygnlatrlmas ArGeveYenilikçiliinGelitirilmesi EnerjiveUlatrmaAltyapsnn Gelitirilmesi ÇevreninKorunmasveKentsel AltyapnnGelitirilmesi FinansalSisteminGelitirilmesi EkonomideKaytdlnAzaltlmas BeeriGelimeve BeeriGelimeve SosyalDayanmann Sosyal Dayan. Güçlendirilmesi EitimSistemininGelitirilmesi stihdamn stihdamn Artrlmas Artrlmas SalkSistemininEtkinletirilmesi RekabetGücününArtrlmas RekabetGücününArtrlmas Bölgesel Bölgesel Gelimenin Gelimenin Salanmas KamuHizmetlerininKalite KamuHizmetlerininKalite veEtkinliininArtrlmas veEtkinliinin GelirDalmnnyiletirilmesi,Sosyal çermeveYoksulluklaMücadele SosyalGüvenlikSistemininEtkinliinin Artrlmas KültürünKorunmas,Gelitirilmesive ToplumsalDiyalogunGüçlendirilmesi BölgeselGelimePolitikasnnMerkezi DüzeydeEtkinletirilmesi YerelDinamiklereveçselPotansiyele DayalGelimeninSalanmas YerelDüzeydeKurumsalKapasitenin Arttrlmas KrsalKesimdeKalknmann Salanmas KurumlararasYetkive SorumluluklarnRasyonelletirilmesi PolitikaOluturmaveUygulama KapasitesininArtrlmas KamuKesimindensanKaynaklarnn Gelitirilmesi EDevletUygulamalarnn YaygnlatrlmasveEtkinletirilmesi 9.KalknmaPlanAmaçlar 9.KalknmaPlanAmaçlar AdaletSistemininyiletirilmesi SanayiveHizmetlerindeKatmaDeerli ÜretimYapsnaGeçiinSalanmas TarmsalYapnnEtkinletirilmesi Ortamnnyiletirilmesi MakroekonomikstikrarnKalcHale Getirilmesi 9.KALKINMAPLANIAMAÇVEHEDEFLERLEKURUMUMUZAMAÇ,HEDEFVEPERFOFMANSHEDEFLERNNKARILATIRILMASITABLOSU GüvenlikHizmetlerinin Etkinletirilmesi Stratejik Stratejik Amaçlar Amaçlar SalkveSpor: SalklNesillerin DinamikYaam Yakalad Kent/zmir Ulam:Kaliteli UlamlaEriimi Kolaylatran Kent/zmir Deniz Ulamnn Gelitirilmesi Odakl Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Kent Trafiinin Güvenlii Ve Akclnn Salanmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas SalkHizmetKapasitesinin ArttrlmasveDahaSalklYaam OlanaklarnnSunulmas Salk Hizmet Kapasitesinin Artrlmasna Ve Daha Salkl Yaam Olanaklarnn Sunulmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Metropol Alan çerisinde Halka Yönelik MetropolAlançerisindeHalka Salk Taramalar Yaplmas Ve lgili YönelikSalkTaramalarYaplmas Eitimlerin Verilmesine Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn velgiliEitimlerinVerilmesi Tamamlanmas KentTrafiininGüvenliive AkclnnSalanmas Karayolu Toplu Tamaclnn Gelitirilmesi Odakl Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas UlamEntegrasyonunun GelitirilmesiVeKentinDokusuna Metro Ve Rayl Sistem Ulamnn Gelitirilmesi Odakl Faaliyetlerin 2010 UygunAlternatifTopluUlamn Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Çeitlendirilmesi OlarakYürütülmesininSalanmas Olarak Yürütülmesinin Salanmas Altyap Hizmetletlerinin lgili Tüm Kurum Ve Kurulularla Egüdümlü Olarak Yürütülmesinin Salanmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Ksmlarnn Tamamlanmas Spor Odakl Etkinlik Ve Organizasyonlarn AlternatifSpor 2010 Ylna Ait Ksmlarnn SporFaaliyetleriniKentinHer OlanaklarnKentte Tamamlanmas AlannaYaymayaYönelikTesislerin YaayanTüm Kesimlerçin YaplmasveEtkinlikSaysnn Spor Tesislerinin Yapm Ve Bakmna EriilebilirHale Arttrlmas Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Getirmek KoruyucuveTedavi EdiciSalk HizmetleriSunmak veSalktaÖncü KentOlmak Kentlininhtiyacna KarlkVerecek GüvenliKonforluve ÇevreDostu Teknolojiyi Benimseyen AlternatifUlam YapsylaBireysel SeyahatKalitesini Arttrmak Performans Hedefleri 9.Kalknma Plan Hedefleri Kent Genelinde Ulam Kolaylatrc Alt KentGenelindeUlam KolaylatrcAltYapÇalmalarnn Yap Çalmalarnn Yaplmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Yaplmas Tamamlanmas Hedefler KentselYaam KentselAltyap: KalitesiniArttrmaya Yaam YönelikAltYap Kolaylatran Uygulamalarn AltyapHizmetletlerininlgiliTüm Kent/zmir ZirveyeTamak KurumveKurulularlaEgüdümlü Stratejik Stratejik Faaliyet Faaliyet Alanlar Alanlar AktifgücüPolitikalarnn Gelitirilmesi EitiminGücüTalebineDuyarllnn Arttrlmas GücüPiyasasnnGelitirilmesi BilgiveletiimTeknolojilerinin Yaygnlatrlmas ArGeveYenilikçiliinGelitirilmesi EnerjiveUlatrmaAltyapsnn Gelitirilmesi ÇevreninKorunmasveKentsel AltyapnnGelitirilmesi FinansalSisteminGelitirilmesi EkonomideKaytdlnAzaltlmas BeeriGelimeve BeeriGelimeve SosyalDayanmann Sosyal Dayan. Güçlendirilmesi EitimSistemininGelitirilmesi stihdamn stihdamn Artrlmas Artrlmas SalkSistemininEtkinletirilmesi RekabetGücününArtrlmas RekabetGücününArtrlmas Bölgesel Bölgesel Gelimenin Gelimenin Salanmas KamuHizmetlerininKalite KamuHizmetlerininKalite veEtkinliininArtrlmas veEtkinliinin GelirDalmnnyiletirilmesi,Sosyal çermeveYoksulluklaMücadele SosyalGüvenlikSistemininEtkinliinin Artrlmas KültürünKorunmas,Gelitirilmesive ToplumsalDiyalogunGüçlendirilmesi BölgeselGelimePolitikasnnMerkezi DüzeydeEtkinletirilmesi YerelDinamiklereveçselPotansiyele DayalGelimeninSalanmas YerelDüzeydeKurumsalKapasitenin Arttrlmas KrsalKesimdeKalknmann Salanmas KurumlararasYetkive SorumluluklarnRasyonelletirilmesi PolitikaOluturmaveUygulama KapasitesininArtrlmas KamuKesimindensanKaynaklarnn Gelitirilmesi EDevletUygulamalarnn YaygnlatrlmasveEtkinletirilmesi 9.KalknmaPlanAmaçlar 9.KalknmaPlanAmaçlar AdaletSistemininyiletirilmesi SanayiveHizmetlerindeKatmaDeerli ÜretimYapsnaGeçiinSalanmas TarmsalYapnnEtkinletirilmesi Ortamnnyiletirilmesi MakroekonomikstikrarnKalcHale Getirilmesi 9.KALKINMAPLANIAMAÇVEHEDEFLERLEKURUMUMUZAMAÇ,HEDEFVEPERFOFMANSHEDEFLERNNKARILATIRILMASITABLOSU GüvenlikHizmetlerinin Etkinletirilmesi Stratejik Stratejik Amaçlar Amaçlar Hedefler Performans Hedefleri 9.Kalknma Plan Hedefleri YangnveAfetlereHazrlkl,Tam DonanmltfaiyeHizmetinin ÇocuklarmzGüven Sunulmas YolundaFaaliyetlerinYaplmas Yangn Ve Afetlere Hazrlkl, Tam Donanml tfaiye Hizmetlerinin Sunulmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Uluslararas Alanda Kent majn FuarlarKentiHaline UluslarArasAlandaKentmajn Güçlendirme Ve Turizmi Gelitirmeye Getirmek GüçlendirmeveTurizmiGelitirme BiliimÇann Teknolojik GelimeleriniHalka SunulanHizmetlere Yanstmak Salkl Veri Elde Etmek Ve SalklVeriEldeEtmekve HizmetlerimizdeKolaylSalamak Hizmetlerimizde Kolayl Salamak çin Biliim Teknolojilerinden Azami Seviyede çinBiliimTeknolojilerindenAzami Faydalanmaya Yönelik Faaliyetlerin 2010 SeviyedeFaydalanlmas Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Güvenliinin Salanmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Doayla Bütünleik Sistemler Ve KentinGeliim DoaylaBütünleikSistemlerve Enerji:Çevre Yenilenebilir Enerji Kaynaklar DostuEnerji htiyacnKarlayan, YenilenebilirEnerjiKaynaklar Kullanmnn Özendirilmesine likin YenilenebilirEnerji KullanmnnÖzendirilmesinelikin Kaynaklarn Projelerin Üretilmesi Ve Hayata Kaynaklarn HareketeGeçiren ProjelerinÜretilmesiveHayata Geçirilmesine Yönelik Faaliyetlerin 2010 Yaygnlatrmak Geçirilmesi Kent/zmir Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Bilgiveletiim Teknolojileri: Teknolojiyi Yaamla Bütünletiren Kent/zmir veGüvenliininSalanmas AfetYönetimive veGönülRahatl ToplumSalleEsenliineYönelik Toplum Sal le Esenliine Yönelik çinde Güvenlik:Güclü Denetimlerin Ve ehrin Vitrinine Yakan Yetitirebileceimiz DenetimlerinveehrinVitrinine Donanmyla Düzenlemelerin 2010 Ylna Ait KentOrtamnn YakanDüzenlemelerinYaplmas Ksmlarnn Tamamlanmas Güvenli Devamlln Kent/zmir Hizmet Sunulan Alanlarn Koruma Ve Salamak HizmetSunulanAlanlarnKoruma Köprüsü, Konuksever Kent/zmir Kenti,KültürelVe KültürelveSanatsalFaaliyetleri Sanatsal Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin EtkinlikleriyleGece KentinHerAlannaYaymaya Her Alanna Yaymaya Yönelik Tesislerin Ve Etkinliklerin 2010 Ylna Ait GündüzYaayan YönelikTesislerinveEtkinliklerin KültürEitim Ksmlarnn Tamamlanmas CazibeMerkezi SosyalHizmetler: Yaplmas HalineGetirmek Gecesiyle Kentin Tüm Kesimine htiyaç Duyulan Gündüzüyle BirAradaveEit KentinTümKesiminehtiyaç Alanlarda Sosyal Hizmet Ve Yardmlarn Yaayan,Engelleri DuyulanAlanlardaSosyalHizmetve Ulatrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Yaamakçin AanKültür Yardmlarn Ulatrlmas Farkllklarmzve Farkl l klar m e YardmlarnUlatrlmas Ylna Ait K Ksmlarnn Tamamlanmas Yl l T l Kenti/zmir Deerlerimizi SosyalveEitselAlandaGeliimive Sosyal Ve Eitsel Alanda Geliimi Ve Yerelde Kalknmay Hedefleyen BütünletirenSosyal YereldeKalknmayHedefleyen Hizmetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn HizmetlerÜretmek HizmetlerinSunulmas Tamamlanmas zmir'in Ulusal Ve Uluslararas zmirinUlusalveUluslarAras TurizmFuarclk Organizasyonlara Katlm Ve Ev Sahiplii Yapmasnn Salanmasna Yönelik zmir'iCazibesiyle OrganizasyonlaraKatlmveEv veDlikiler: Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Akdeniz'inncisi, DünyaÖlçeinde SahipliiYapmasnnSalanmas Tamamlanmas GözdeBirTurizmVe Uygarlklar Stratejik Stratejik Faaliyet Faaliyet Alanlar Alanlar AktifgücüPolitikalarnn Gelitirilmesi EitiminGücüTalebineDuyarllnn Arttrlmas GücüPiyasasnnGelitirilmesi BilgiveletiimTeknolojilerinin Yaygnlatrlmas ArGeveYenilikçiliinGelitirilmesi EnerjiveUlatrmaAltyapsnn Gelitirilmesi ÇevreninKorunmasveKentsel AltyapnnGelitirilmesi FinansalSisteminGelitirilmesi EkonomideKaytdlnAzaltlmas BeeriGelimeve BeeriGelimeve SosyalDayanmann Sosyal Dayan. Güçlendirilmesi EitimSistemininGelitirilmesi stihdamn stihdamn Artrlmas Artrlmas SalkSistemininEtkinletirilmesi RekabetGücününArtrlmas RekabetGücününArtrlmas Bölgesel Bölgesel Gelimenin Gelimenin Salanmas KamuHizmetlerininKalite KamuHizmetlerininKalite veEtkinliininArtrlmas veEtkinliinin GelirDalmnnyiletirilmesi,Sosyal çermeveYoksulluklaMücadele SosyalGüvenlikSistemininEtkinliinin Artrlmas KültürünKorunmas,Gelitirilmesive ToplumsalDiyalogunGüçlendirilmesi BölgeselGelimePolitikasnnMerkezi DüzeydeEtkinletirilmesi YerelDinamiklereveçselPotansiyele DayalGelimeninSalanmas YerelDüzeydeKurumsalKapasitenin Arttrlmas KrsalKesimdeKalknmann Salanmas KurumlararasYetkive SorumluluklarnRasyonelletirilmesi PolitikaOluturmaveUygulama KapasitesininArtrlmas KamuKesimindensanKaynaklarnn Gelitirilmesi EDevletUygulamalarnn YaygnlatrlmasveEtkinletirilmesi 9.KalknmaPlanAmaçlar 9.KalknmaPlanAmaçlar AdaletSistemininyiletirilmesi SanayiveHizmetlerindeKatmaDeerli ÜretimYapsnaGeçiinSalanmas TarmsalYapnnEtkinletirilmesi Ortamnnyiletirilmesi MakroekonomikstikrarnKalcHale Getirilmesi 9.KALKINMAPLANIAMAÇVEHEDEFLERLEKURUMUMUZAMAÇ,HEDEFVEPERFOFMANSHEDEFLERNNKARILATIRILMASITABLOSU GüvenlikHizmetlerinin Etkinletirilmesi B- Amaç ve Hedefler misyon Halkýn verdiði gücü, eþitlik ve güvenle mayalayýp belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taþýmak. vizyon Uygarlýklarýn mirasýný geleceðe taþýyan, Akdeniz'in zenginliklerini kenisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle akýllarda iz býrakan gözde belediye olmak. kent vizyonu Özgür ve keyifle yaþanýlan, demokraside simge kent olmak. ilkeler Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsýz olmak Kamu ve genelin yararýný gözetmek Hesap verebilirlik ve þeffaflýk Demokratik ve sosyal belediyecilik Katýlýmcý ve paylaþýmcý yönetim Hemþeri memnuniyeti Hukuka ve etik deðerlere saygýlý olmak Tarihi dokuya ve doðaya saygýlý olmak Bilimsel ve teknolojik geliþmelerden yararlanmak Bilgide eriþilebilirlik Deðiþime ve geliþime açýk olmak Kaynaklarý etkin ve verimli kullanmak Çözüm odaklýlýk Güler yüzlü ve yapýcý çalýþma anlayýþý Yerel kalkýnmada sürdürülebilirlik Etkin tanýtým 1 AMAÇ1.1: YÖNETM:ÖZGÜRLÜKÇÜVEDEMOKRATKKENTZMR KatlmcVeeffafYönetimAnlayylaModernVeKaliteliHizmetSunmak HEDEF1.1.1: DahaEtkinBirKurumsalYapçinYönetimselVerimliliinArtrlmas PERFORMANSHEDEF–1.1.1.1: HizmetKalitesininGelitirilmesiOdaklKaliteBelgelerininAlnmas VePeriyodikEitimlerVerilmesi FAALYETLER 1 KiiselveKurumsalEitimveGeliimineYönelikÇalmalar 2 BütünleikYönetimSistemininKurulmas PERFORMANSHEDEF–1.1.1.2: HizmetBinalarnnGüçlendirilmesiveGelitirilmesineYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 BelediyeHizmetTesisleriVeBinalarnnYaplmas 2 BelediyeDepoTesisleriYaplmas HEDEF1.1.2: KentYönetimindeKatlmclnArtrlmasveHalklalikilerinSürekliliininSalanmas PERFORMANSHEDEF–1.1.2.1: KentYönetimindeKatlmclnArttrlmasveHalklalikilerin SürekliliininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmnnTamamlanmas FAALYETLER 1 KentKonseyi HEDEF1.1.3: KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVeTeknolojidenDahaEtkinSeviyede Yararlanlmas PERFORMANSHEDEF–1.1.3.1: KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanveTeknolojidenDaha EtkinSeviyedeYararlanlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 BasnYaynVeHalklalikilerHizmetlerininGelitirilmesi 2 ProtokolHizmetlerininGelitirilmesi 3 TvKanallarndaYaynlananHaberlerinTakibininYaplmas HEDEF1.1.4: OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliininSalanmas PERFORMANSHEDEF–1.1.4.1: OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliinimSalanmasYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 UluslararasKrediDerecelendirmeKurulularndanKrediDerecelendirmeNotu Alnmas 2 MükellefSaysnnArtrlarakVergiKaçaklarnnÖnlenmesi 3 TahakkukveTahsilatOrannnArtrlmas 2 AMAÇ2.1: ÇEVREYÖNETM:DOADOSTUKENTZMR ÇevreselYaamKalitesiYüksekBirKentYaratmak HEDEF2.1.1: KentselKirliliiÖnleyiciveÇevreyiKoruyucuÇalmalarYaplmas PERFORMANSHEDEF–1.1.1: KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalarYaplmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 ÇevreKorumaveKontrolHizmetlerininGelitirilmesi 2 HavaKirliliiÖlçümAnnGeniletilmesi 3 zmirliGürültüHaritasnnHazrlanmasveGürültüEylemPlanlarnn Oluturulmas 4 KömürlüSobaveKazanYakmaSistemleriniyiletirmeAmaçlKullancEitim Programbirlii 5 SalklKentlerProjesi HEDEF2.1.2: TemizBirKörfezeSahipOlunmas PERFORMANSHEDEF–2.1.2.1: TemizBirKörfezeSahipOlunmasnaYönelikFaaliyetlerin2010Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas AitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 2 3 4 HEDEF2.1.3: KörfezTeknesi(ÇöpTeknesi)Alm KörfezSuKalitesininzlenmesi GemilerdenAtkAlnmasveAtklarnKontrolü zmirKörfeziçVeOrtaKsmlardaSuHareketliliininArtrlmas letmelerinÇevreVensanSalnaUygunOlarakÇalmalarnnSalanmas PERFORMANSHEDEF–2.1.3.1: letmelerinÇevreVensanSalnaUygunOlarakÇalmalarnn SalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FAALYETLER 1 1.SnfGSM’lerin,LPGkmalveAkaryaktstasyonlarnnRuhsatlandrlmasna YönelikDenetimlerinYaplmas 2 RuhsatszFaaliyetGösterenletmelerinRuhsatMüracaatlarAlnarak Ruhsatlandrlmas 3 ÇevrevensanSalAçsndanSakncaYaratanletmelereKapatmaKarar AlnarakFaaliyetlerininÖnlenmesi HEDEF2.1.4: ZararlHaerelereKarÇevreyiKoruyucuFaaliyetlerYaplmas PERFORMANSHEDEF–2.1.4.1: ZararlHaerelereKarÇevreyiKorumayaYönelikFaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,Farevb.HaerelerinÜremeAlanlarn PeriyodikOlarakKontrolEtmekvelaçlamaYapmak 2 UlalamayanÜremeAlanlarndaHavadanLarvaveUçkunSinekMücadelesi Yaplmas HEDEF2.1.5: AtkYönetimSistemininGelitirilmesi PERFORMANSHEDEF–2.1.5.1: AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010Ylna AitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 2 3 4 5 HEDEF2.1.6: KatAtkSistemininGelitirilmesi EvselAtkTransferstasyonlarnnKurulmas YeniDüzenliDepolamaTesisiKurulmas TbbiAtkYönetimPlannUygulanmas GeriKazanmProjesi,GeriKazanlabilirAmbalajAtklarnnKaynaktaToplanmasVeGeri KazanmaYönlendirilmesi SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmetKalitesininArttrlmas PERFORMANSHEDEF–2.1.6.1: SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmetKalitesinin ArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FAALYETLER 1 HalHizmetlerininGelitirilmesi 2 BalkHaliHizmetlerininGelitirilmesi 3 YeniMezbahalarYaplmas HEDEF2.1.7 : HayvanVeBitkilerinKorunmasnSalamakçinDoaBilinciVeSevgisininOluturulmas PERFORMANSHEDEF–2.1.7.1: HayvanSalnyiletirerek,ÇeitliHayvanTürlerininKorunmasVe ÜretilmesiYoluylaHayvanVeDoaSevgisininArtrlmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 VeterinerHizmetlerininGelitirilmesi 2 SasalDoalYaamParknnGelitirilmesi 3TahtalHavzasndaArclkveipekböcekçiliininGelitirilmesiVeYaygnlatrlmas HEDEF–2.1.8: YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmas PERFORMANSHEDEF–2.1.8.1: YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlar OluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FAALYETLER 1 YeilAlanHizmetlerininGelitirilmesi 2 BucaHasanaaBahçesiDüzenlemesi 3 pekyoluCiciparkDüzenlemeleri 4 SusuzdedeParkDüzenlemeleri 5 MustafaKemalSahilBulvarKaraTarafDüzenlem 6 YeildereRekreasyonAlan 7 BornovaRekreasyonAlan 8 KyDüzenlemeleri 9 YeniRekreasyonAlanlarYaplmas 10 MeydanlardaYeilAlanDüzenlemeleri 11 KentOrmanlar 3- KENTSELKORUMA,PLANLAMAVEKENTESTET AMAÇ3.1.: KentDinamiklerineUyumluÖzgünMimarisiVeKentselDokusuleYaanlasBirKentPlanlamak HEDEF3.1.1: KentinPlanlVeSalklGelimesininSalanmas PERFORMANSHEDEF–3.1.1.1: ÖnemArzEdenBölgelerinKamulatrlmasVeYeniskanAlanlarna YönelikDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 KamulatrmaÇalmalar PERFORMANSHEDEF–3.1.1.2: KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 HaritaHizmetlerininGelitirilmesi 2 1/5000ÖlçekliRenkliOrtofotoHaritalarveSaysalFotogrametrikHaritalarn Üretilmesi 3 ehirRehberininYaplmas 4 BBSnrlarçinde1/1000ÖlçekliSaysalHalihazrHaritalarnÜretilmesi 5 1/5000ÖlçekliNazmmarPlanveRevizyonlarnnYapm 6 marPlanlarnaEsasJeolojikEtütlerinYapmProjesi 7 5YllkmarProgramnnlgiliBirimlerinÖnerileriDorultusundaKoordineliOlarak Hazrlanmas 8 1/25000ÖlçeklilÇevreDüzeniPlan 9 1/25000ÖlçeklizmirKentselBölgeNazmmarPlan’nnRevizyonunun Hazrlanmas 10 BölgeselOtoparklarnmarPlanlarndaBelirlenmesi HEDEF3.1.2: DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmas PERFORMANSHEDEF–3.1.2.1: DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 marHizmetlerininGelitirilmesi 2 YapStokuEnvanterininOluturulmas 3 marYönetmeliiRevizyonununYaplmas 4 AfeteMaruzBölgelerinTahliyeEdilmesi 5 CennetçemeKentselDönüümProjesi 6 Umurbey,EgeVeHilalMahalleleriKentselDönüümProjesi HEDEF3.1.3: KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmas PERFORMANSHEDEF–3.1.3.1: KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatna KazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FAALYETLER 1 TarihselÇevreninyiletirilmesi 2 PetersonKökü 3 KadifekaleSurDuvarlar,SurçindekiapelVeSarnçnRölöveResttüsyonVe RestorasyonProjelerinin levlendirilmesi ve Sur çinin Yeniden Düzenlenmesi RestorasyonProjelerininlevlendirilmesiveSurçininYenidenDüzenlenmesi 4 AyavuklaKlisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi 5 PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi 6 TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriUygulamas 7 AgoraSinagoglarveÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak, AgoraveTarihiKemeraltileBütünletirmeÇalmalar 8 DoanlarKilisesiRöleveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi 9 BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalveSivilMimariÖrneiTarihi YaplarnTespitiVeRestorasyonu 10 TariheSaygYerelKorumaÖdüllerininVerilmesi 11 KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCepheleriniSalklatrmaProjesi 12 KentselTasarmÇevreDüzenlemesiYarmalar 13 lköretimOkullarndazmirKentTarihiveKültürelMirasKorumaSemineri 14 zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeveProgramlarProjesi 15 BayraklKorumaAmaçlmarPlannnHazrlanmas 16 AnadoluMedeniyetleriMüzesiProjesi 17 Varyantato 18 KentKitaplarYaynlarBasmveDatm 19 KültürSanatDergisiBasmveDatm 20 KentinTarihselDokusuVeÜnikBinalarnTarihlerininAratrlmasveYazm 21 KentinKültürel/TarihselGeçmiiHakkndaKongre,Sempozyum,Toplant Düzenlenmesi 22 SergiSalonuAnimasyon,Maket,Film,HeykelVeMankenYapm 23 YabancArivVeMüzelerleOrtakÇalmaProjeleri 4KENTSELALTYAPI:YAAMIKOLAYLATIRANKENTZMR AMAÇ4.1.: KentselYaamKalitesiniArttrmayaYönelikAltYapUygulamalarnZirveyeTamak HEDEF4.1.1: KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmas PERFORMANSHEDEF–4.1.1.1: KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnn YaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FAALYETLER 1 DierYapmlerininGelitirilmesi 2 YolYapmHizmetlerininGelitirilmesi 3 BakmOnarmHizmetlerininGelitirilmesi 4 KöprüViyadüklerveÜstGeçitlerinYapmveGüçlendirilmesi 5 AnadoluCaddesiAltnyol 6 nönüCaddesi 7 KaryakaTüneliÜstDüzenlemesi 8 BucaYeildereBalantYolu 9 GaziosmanpaaCaddesiGaziBulvarArasYolDüzenlemesi 10 MuhtelifYayaÜstAltGeçitlerininBakmveOnarm,AltÜstGeçitlerinYaplmas 11 MuhtelifMeydanBulvarCaddeveAnaBalantYollarndaBakmOnarm 12 MetropolAlançindekiUlamYollarnaAsfaltKaplamasBakmVeTadilat M t l Al i d ki Ul Y ll A f lt K l B k V T dil t Yaplmas 13 smailSivriCaddesiDüzenlemeÇalmas 14 HalideEdipAdvarBulvarDüzenlemeÇalmas 15 AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesiDüzenlemeÇalmasYaplmas 16 AyakkabclarSitesiKemalpaaCaddesiBalantYolunaat 17 6026SokakAltgeçidi(2.Ksm)naat 18 MithatpaaCaddesi(ÜçkuyularNarldereOtobanKava) 19 ZiyaGökalpBulvar(VahapÖzaltayMeydanFuarAras) 20 HürriyetBulvarDüzenlemesi 21 KbrsehitleriCaddesiveUkomeKararnaUygunletmeAltYapsnnKurulmas 22 23 24 25 26 27 28 29 HEDEF4.1.2: YenimarYollarnnYaplmas YüzbabrahimHakkCaddesi3.Ksm(stanbulCaddesiBalants) BarbarosCaddesiDüzenlemesi KaryakaOrduCaddesi BozkurtCaddesiveBalantYollarDüzenlemeÇalmalar GdaÇars–naatçlarÇarsAnaBalantYollar KaryakaDudayevBulvarMaviehirTokiKonutlarmarYollarnaat NarldereGüzelbahçeOtobanaltmarYoluAçlmasMithatpaaCaddesi Düzenlenmesi AltyapHizmetlerininlgiliTümKurumVeKurulularlaEgüdümlüOlarakYürütülmesinin Salanmas PERFORMANSHEDEF–4.1.2.1: AltyapHizmetletlerininlgiliTümKurumVeKurulularlaEgüdümlü OlarakYürütülmesininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 AltyapKoordinasyonHizmetlerininGelitirilmesi 2 KamuKurumVeKurulularnnÇalmalarnOrtakProgramaAlmak 3 AltyapTesislerininCBSKapsamndaTekBirVeriTabanndaToplanmas 4 AltyapFonununOluturulmas 5ULAIM:KALTELULAIMLAERMKOLAYLATIRANKENT/ZMR AMAÇ5.1.: KentlininhtiyacnaKarlkVerecekGüvenliKonforluVeÇevreDostuTeknolojiyiBenimseyenAlternatifUlam YapsylaBireyselSeyahatKalitesiniArttrmak HEDEF5.1.1: UlamEntegrasyonununGelitirilmesiVeKentinDokusunaUygunAlternatif TopluUlamnÇeitlendirilmesi PERFORMANSHEDEF–5.1.1.1: DenizUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 DenizHizmetlerininGelitirilmesi 2 GemiAlm 3 Yeniskeleler,MarinalarYaplmasVeMevcutskelelerinGelitirilmesi PERFORMANSHEDEF–5.1.1.2: MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 BanliyöHizmetlerininGelitirilmesi 2 BSGP1.EtapYapmi 3 BSGP2.Etap(KaryakaTüneli)naatYapmi 4 BSGP7.EtapMevcutTCDDstasyonlarnnYenilenmesiYapmi 5 BSGP8.Etapnaat 6 BSGPMüavirlikVeKontrollükHizmetleri BSGP Müavirlik Ve Kontrollük Hizmetleri 7 BSGPKemerHalkapnarMüsellesiYapmi 8 BSGPÇiliveCumaovasDepoTesislerininElektromekaniklerininYapm 9 BSGPElektromekaniklerinYaplmas 10 BSGPKatenerSistemininOnarmveTamamlanmasi 11 BSGPEnerjiTemini 12 BSGPAltveÜstYapÇalmalarnnTamamlanmas 13 zmrBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesinelaveHatlarYaplmas 14 HRSPTramvayHatlarYapmveAraçAlmi 15HizmetlerininGelitirilmesi 16 HRSP2.Aama(ÜçyolF.Altay) 17 HRSPEgeÜni.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm) 18 HRSPMüavirlikveProjeHizmetleri 19 HRSPAraçAlm 20 HRSPZeminyiletirmeYapmi 21 HRSPAltYapAktarmlarYapmi 22 HRSPScada,TelekomünikasyonVeSinyalizasyonSistemininTesisi 23 BSGPÇevreDüzenlemesiveAktarmaMerkezleriYaplmas 24 HRSPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas PERFORMANSHEDEF–5.1.1.3: KarayoluTopluTamaclnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 SelçukSemtGarajnnYaplmas 2 SemtGarajlarYaplmas HEDEF5.1.2: KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmas PERFORMANSHEDEF–5.1.2.1: KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 TrafikveDenetimHizmetlerininGelitirilmesi 2 YayaBölgelerininveKaldrmlarnnDenetlenmesi 3 SinyalizasyonSistemininGelitirilmesi 4 YatayveDüeyaretlemeninGelitirilmesi,BakmVeOnarm 5 UlamveTrafikDüzenlemeProjelerininHazrlanmas 6 KatlOtoparklarnYaplmas 6SALIKVESPOR:SALIKLINESLLERNDNAMKYAAMIYAKALADIIKENTZMR AMAÇ6.1. KoruyucuVeTedaviEdiciSalkHizmetleriSunmakVeSalktaÖncüKentOlmak HEDEF6.1.1: SalkHizmetKapasitesininArttrlmasVeDahaSalklYaamOlanaklarnnSunulmas PERFORMANSHEDEF–6.1.1.1: SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaam OlanaklarnnSunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 HastaneHizmetlerininGelitirilmesi 2 HepatitTanveTedaviMerkezi 3 FizikTedaviveRehabilitasyonMerkezi 4 GündüzHastanesiGelitirilmesi 5 YounBakmÜnitesininKurulmas 6 zmir65YaÜzeriNüfusunHaritasnnÇkarlmas 7 UykuveApneSendromuTehisveTedaviBiriminin(UykuLaboratuar)Kurulmas HEDEF6.1.2: MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgiliEitimlerin Verilmesi PERFORMANSHEDEF–6.1.2.1: MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmas VelgiliEitimlerinVerilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 OkulveMahallelerdeDiveSalkTaramalar 2 OrganveKanBaEitimleri 3 lkYardmEitimlerininGelitirilmesi 4 HijyenEitimi 5 EvdeBakmHizmeti 6 SalklAnneKadnEitimi AMAÇ6.2.: AlternatifSporOlanaklarnKentteYaayanTümKesimlerçinEriilebilirHaleGetirmek HEDEF6.2.1: SporFaaliyetleriniKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinYaplmas VeEtkinlikSaysnnArtrlmas PERFORMANSHEDEF–6.2.1.1: SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 GençlikSporHizmetlerininGelitirilmesi 2 AmatörSporKulüplerineMalzemeYardm 3 zmirBüyükehirBelediyesiSporKulübüneYardm 4 htiyaçllköretimOkullarVeLiselereSporMalzemesiDestei 5 SporaEriimiKstlÇocuklaraYönelikSporOrganizasyonu 6 RekreasyonAlanVeYeilAlanlaraKondisyonAletleriYerlrtirilmesi 7 GençlikYazKamplar 8 EngellilerçinSporOrganizasyonlar 9 BisikletEtkinlikleri 10 SokakBasketboluTurnuvas 11 Uluslararas16YaTenisEuropa 12 BisikleteBinmeyiÖreniyorum PERFORMANSHEDEF–6.2.1.2: SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 BornovaBuzPistiKompleksi 2 MuhtelifÇokAmaçlSalon 3 UzundereSosyalTesisleri 4 CelalAtikYüzmeHavuzuTadilat 7KÜLTÜR,ETMveSOSYALHZMETLER: GECESYLEGÜNDÜZÜYLEYAAYAN,ENGELLERAANKÜLTÜRKENTZMR AMAÇ7.1: Kenti,KültürelVeSanatsalEtkinlikleriyleGeceGündüzYaayanCazibeMerkeziHalineGetirmek HEDEF7.1.1: KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVe EtkinliklerinYaplmas PERFORMANSHEDEF–7.1.1.1: KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymaya YönelikTesislerinVeEtkinliklerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FAALYETLER 1 KültürFaaliyetlerininGelitirilmesi 2 SanatsalÇevreHizmetlerininGelitirilmesi 3 KütüphaneveMüzelerHizmetlerininGelitirilmesi 4 AçkHavaYazSinemalar 5 SanatsalveKültürelYarmalar 6 GeziciSanatOtobüsüEtkinlikleri 7 FestivallerveBienaller 8 ResimHeykelSergileri 9 KonserOrganizasyonlar 10 Panel,Söyleiler 11 KentSüsleri 12 TiyatroGösterimleri 13 GençlerArasKültürPaylamEtkinlikleri 14 iirSöyleimzaGünleri 15 TematikAlanSergileri 16 KentveKörfezTuru 17 YeniKültürMerkezleri AMAÇ 7 2: AMAÇ7.2: Bir Arada Ve Eit Yaamak çin Farkllklarmz Ve Deerlerimizi Bütünletiren Sosyal Hizmetler Üretmek BirAradaVeEitYaamakçinFarkllklarmzVeDeerlerimiziBütünletirenSosyalHizmetlerÜretmek HEDEF7.2.1: KentinTümKesimine,htiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarn Ulatrlmas PERFORMANSHEDEF–7.2.1.1: KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVe YardmlarnUlatrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 SosyalHizmetlerinGelitirilmesi 2 MezarlklarHizmetlerininGelitirilmesi 3 HuzureviHizmetlerininGelitirilmesi 4 YardmaMuhtaçKesimlereYemekHizmetiVerilmesi 5 FakirveMuhtaçlaraAyniveNakdiYardm 6 htiyaçSahibiÖrencilereYardmProjesi 7 htiyaçlOkullaraYardmProjesi 8 SosyalDestekMerkezleri 9 KurumlaraveEngelliKiilereMalzemeYardm 10 KardeAileProjesi 11 KentselDönüümAlanlarndaSosyoEkonomikPlanlamaRehberiHazrlanmas 12 GençlerYallarElele 13 ÖnderAileler 14 CenazesiOlanVatandalaraTaziyeHizmeti 15 MezarlklarnveYeniGömüAlanlarnnDüzenlenmesi 16 SosyalYaamKampusu 17 KentinEkonomikveSosyalDokuHaritasnnÇkarlmas HEDEF7.2.2: SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyenHizmetlerinSunulmas PERFORMANSHEDEF–7.2.2.1: SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyen Hizmetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 KursMerkezleri 2 EngellilerMerkeziFaaliyeti 3 Abla,Aabey,KardeDayanmas Abl A b K d D 4 AileDanmaVeEitimMerkezleri 5 BayraklGünübirlikTesisleri 6 YazOkullar 7 KentKolejiVeAkademisi 8TURZM,FUARCILIKVEDILKLER: AKDENZ'NNCS,UYGARLIKLARKÖPRÜSÜ,KONUKSEVERKENTZMR AMAÇ8,1.: zmir'iCazibesiyleDünyaÖlçeindeGözdeBirTurizmVeFuarlarKentiHalineGetirmek HEDEF8.1.1: zmir’inUlusalVeUluslarArasOrganizasyonlaraKatlmVeEvSahipliiYapmasnn Salanmas PERFORMANSHEDEF–8.1.1.1: zmir'nUlusalVeUluslararasOrganizasyonlaraKatlmVeEv SahipliiYapmasnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010Ylna AitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 KültürparkYenilemeProjesi 2 GaziemirYeniFuarAlan 3 AkdenizDenizenlikleri HEDEF8.1.2: UluslarrasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmiGelitirmeYolunda FaaliyetlerinYaplmas PERFORMANSHEDEF–8.1.2.1: UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmi GelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FAALYETLER 1 ABveDlikilerHizmetlerininGelitirilmesi 2 zmirTuristikRehberi 3 zmir'iTantanTantmMateryalleriHazrlamak 4 TeleferikYenilenmesi 5 AkdenizHavzasndaYeniKardeKentlikileriKurmak 9AFETYÖNETMVEGÜVENLK:GÜÇLÜDONANIMIYLAGÜVENLKENTZMR AMAÇ9.1: ÇocuklarmzGüvenVeGönülRahatlçindeYetitirebileceimizKentOrtamnnDevamllnSalamak HEDEF9.1.1.: YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetininSunulmas PERFORMANSHEDEF–9.1.1.1: YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetlerinin SunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FAALYETLER 1 YangnVeAfetlereMüdahaleHizmetlerininGelitirilmesi 2 tfaiyeAraçFilosununBüyütülmesi 3 HelikopterKiralanmas 4 YenitfaiyeBinalarnnYaplmas HEDEF9.1.2: ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVeehrinVitrinineYakan DüzenlemelerinYaplmas PERFORMANSHEDEF–9.1.2.1: ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVeehrin VitrinineYakanDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FAALYETLER 1 ZabtaHizmetlerininGelitirilmesi HEDEF9.1.3: Hizmetsunulanalanlarnkorumavegüvenliininsalanmas PERFORMANSHEDEF–9.1.3.1: HizmetSunulanAlanlarnKorumaVeGüvenliininSalanmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 KorumaveGüvenlikHizmetlerininGelitirilmesi 10BLGVELETMTEKNOLOJLER:TEKNOLOJYYAAMLABÜTÜNLETRENKENTZMR AMAÇ10.1: BiliimÇannTeknolojikGelimeleriniHalkaSunulanHizmetlereYanstmak. HEDEF10.1.1: SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliim TeknolojilerindenAzamiSeviyedeFaydalanlmas Teknolojilerinden A ami Seviyede Faydalanlmas PERFORMANSHEDEF–10.1.1.1: SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçin BiliimTeknolojilerindenAzamiSeviyedeFaydalanmayaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FAALYETLER 1 BilgilemveVeriYönetimininGelitirilmesi 2 MuhtarlaraBilgisayarVerilmesi,YazlmveEitimDestei 3 BilgilendirmeServislerizmirKentPortal 4 CorafiBilgiSistemlerininGelitirilmesi 5 UlamBilgiSistemi 6 AraçTakipSistemi 7 AdresNumaralamaProjesi 8 BilgiAlarHizmetlerininGelitirilmesi 9 zmirnetFiberOptikAltyapProjesi 10 BelediyeBirimleriArasndapTabanlletiimveEntegrasyonProjesi 11 WebKameralarilezmir’inGörüntülenmesi 11–ENERJ:ÇEVREDOSTUENERJKAYNAKLARINIHAREKETEGEÇRENKENTZMR AMAÇ11.1: KentinGeliimhtiyacnKarlayan,YenilenebilirEnerjiKaynaklarnYaygnlatrmak. HEDEF11.1.1: DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerjiKaynaklarKullanmnn ÖzendirilmesinelikinProjelerinÜretilmesiVeHayataGeçirilmesi PERFORMANSHEDEF–11.1.1.1: DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerjiKaynaklar KullanmnnÖzendirilmesinelikinProjelerinÜretilmesiVeHayata GeçirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FAALYETLER 1 KordonKaryakaSahilBandnYenilenebilirEnerjidenYararlanarakAydnlatlmas 2 KompostÜretimveLaboratuarTesisiKurulmas C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 2010 döneminde gerçekleþmesi planlanan performans hedeflerine ulaþýlýp ulaþýlmadýðýný deðerlendirmek üzere belirlenen performans göstergeleri Performans Hedefi Tablosunda; Faaliyetlere yönelik kaynak ihtiyacý ise Faaliyet Maliyetleri Tablosunda yer almaktadýr. Performans Hedefi Tablosu T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç Hedef KatlmcVeefafYönetimAnlayylaModernVeKaliteliHizmetSunmak DahaEtkinBirKurumsalYapçinYönetimselVerimliliinArtrlmas PerformansHedefi 01.01.01.01HizmetKalitesininGelitirilmesiOdaklKaliteBelgelerinin AlnmasVePeriyodikEitimlerVerilmesi PerformansGöstergeleri 2008 EitimVerilecekPersonelSays BütünleikYönetimSistemiEitimSüresi(Saat/Yl) BütünleikYönetimSistemiTamamlanmaOran KselVeKurumsalEtmVeGelmeYönelkÇalmalarnTamamlanmaOran VerilenEitiminMemnuniyetDüzeyi 2009 V.Y V.Y V.Y 80% 84% 2010 V.Y V.Y V.Y 30% 90% 4.300 5.000 100% 80% 90% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 115.000,00 45.100,00 1KiiselVeKurumsalEitimVeGeliimeYönelikÇalmalar 2BütünleikYönetimSistemininKurulmas GenelToplam BütçeD Toplam 115.000,00 45.100,00 160.100,00 160.100,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç Hedef KatlmcVeefafYönetimAnlayylaModernVeKaliteliHizmetSunmak DahaEtkinBirKurumsalYapçinYönetimselVerimliliinArtrlmas PerformansHedefi 01.01.01.02HizmetBinalarnnGüçlendirilmesiVeGelitirilmesineYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas PerformansGöstergeleri 2008 BelediyeBinalar,HizmetVeDepoTesisleriYaplmasProjeleriÇizimlerininTamamlanma Oranlar YaplacakBeledyeDepoTessiSays DepoçinBüroMalzemesiTamamlanmaOran 2009 V.Y V.Y V.Y 2010 V.Y V.Y V.Y 100% 1 80% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi BelediyeHizmetTesisleriVeBinalarnnYaplmas BelediyeDepoTesisleriYaplmas GenelToplam BütçeD Toplam 200.000,00 1.224.850,00 200.000,00 1.224.850,00 1.424.850,00 1.424.850,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç KatlmcVeefafYönetimAnlayylaModernVeKaliteliHizmetSunmak KentYönetimindeKatlmclnnArtrlmasVeHalklalikilerinSürekliliinin Salanmas Hedef PerformansHedefi 01.01.02.01KentYönetimindeKatlmclnArtrlmasVeHalklalikilerin SürekliliininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmnn Tamamlanmas PerformansGöstergeleri 2008 OluturulacakMeclisSays 2009 V.Y 2010 V.Y 4 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 503.500,00 KentKonseyi GenelToplam 503.500,00 BütçeD Toplam 503.500,00 503.500,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç KatlmcVeefafYönetimAnlayylaModernVeKaliteliHizmetSunmak KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVeTeknolojidenDahaEtkin SeviyedeYararlanlmas Hedef PerformansHedefi 01.01.03.01KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVeTeknolojiden DahaEtkinSeviyedeYararlanlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri YaplacakHaberSays(Haber/Ay) BilgilendirmeToplantSays ProtokolEtkinlikSays ProtokolEtkinliindeKatlmcMemnuniyeti YerelVeUlusalKanallardaYaynlananBelediyemizilgilendirenHaberVeProgramlarn TakipOran 2009 2010 127 82 V.Y V.Y 100 105 35 38 V.Y00 V.Y 100% 100% 100% 100% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler BasnYaynVeHalklalikilerHizmetlerininGelitirilmesi ProtokolHizmetlerininGelitirilmesi TvKanallarndaYaynlananHaberlerinTakibininYaplmas Bütçeçi 3.041.085,00 5.063.760,00 14.400,00 GenelToplam 8.119.245,00 BütçeD Toplam 3.041.085,00 5.063.760,00 14.400,00 8.119.245,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç Hedef KatlmcVeefafYönetimAnlayylaModernVeKaliteliHizmetSunmak OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliininSalanmas PerformansHedefi 01.01.04.01OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliininSalanmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri AlnacakKrediDerecelendirmeNotu KrediDerecelendirmeNotuAlnanKuruluSays 2009 2010 BB V.Y BB V.Y BB 3 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler UluslararasKrediDerecelendirmeKurulularndanKrediDerecelendirmeNotuAlnmas GenelToplam Bütçeçi 120.000,00 BütçeD Toplam 120.000,00 120.000,00 120.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç Hedef ÇevreselYaamKalitesiYüksekBirKentYaratmak KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalarYaplmas PerformansHedefi 02.01.01.01KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalar YaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas PerformansGöstergeleri 2008 KentSalkGeliimPlan DenetlenecekKömürDeposuSays GürültüHartasnnHazrlanmas VerilecekKömürlüSobaVeKazanYakmaEitimSays GelenikayetlerinDeerlendirilmeOran 2009 1 600 100% 0 V.Y 2010 1 1392 100% 1 V.Y 1 1250 100% 1 100% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler ÇevreKorumaVeKontrolHizmetlerininGelitirilmesi HavaKirliliiÖlçümAnnGeniletilmesi zmirliGürültüHaritasnnHazrlanmasVeGürültüEylemPlanlarnnOluturulmas KömürlüSobaVeKazanYakmaSistemleriniyiletirmeAmaçlKullancEitimProgramibir SalklKentlerProjesi GenelToplam Bütçeçi 11.973.688,00 100,00 100.000,00 100.000,00 186.550,00 12.360.338,00 BütçeD Toplam 11.973.688,00 100,00 100.000,00 100.000,00 186.550,00 12.360.338,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç Hedef ÇevreselYaamKalitesiYüksekBirKentYaratmak TemizBirKörfezeSahipOlunmas PerformansHedefi 02.01.02.01TemizBirKörfezeSahipOlunmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri KörfezdenNumuneAlnacakNoktaSays ÇöpTeknesiAlm KörfezSuKalitesininzlenmesiVeAnaliziçinYaplacakÖlçümSays Atk(Sntne,AtkYa,Slaç,Slop,Çöp,PsVb)ToplanmaOran 2009 2010 11 0 6 V.Y 11 1 6 V.Y 11 1 6 90% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler KörfezTeknesi(ÇöpTeknesi)Alm KörfezSuKalitesininzlenmesi GemilerdenAtkAlnmasVeAtklarnKontrolü zmirKörfeziçVeOrtaKsmlardaSuHareketliliininArtrlmas Bütçeçi 1.500.000,00 66.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 GenelToplam 5.066.000,00 BütçeD Toplam 1.500.000,00 66.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 5.066.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç Hedef ÇevreselYaamKalitesiYüksekBirKentYaratmak ZararlHaerelereKarÇevreyiKoruyucuFaliyetlerinYaplmas PerformansHedefi 02.01.04.01ZararlHaerelereKarÇevreyiKorumayaYönelikFaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas PerformansGöstergeleri 2008 KullanlacaklaçMiktar(Ton) laçlanacakAlanMiktar(Hektar) UlalmasGüçAlanlardaHavadanlaçlamaYaplacakAlanMiktar(Hektar) 2009 30 560.000 500 2010 25 560.000 500 30 540.000 500 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,FareVb.HaerelerinÜremeAlanlarnPeriyodikOlarak KontrolEtmekVelaçlamaYapmak UlalamayanÜremeAlanlarndaHavadanLarvaVeUçkunSinekMücadelesiYaplmas GenelToplam BütçeD Toplam 6.535.970,00 500.000,00 6.535.970,00 500.000,00 7.035.970,00 7.035.970,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç Hedef ÇevreselYaamKalitesiYüksekBirKentYaratmak AtkYönetimSistemininGelitirilmesi PerformansHedefi 02.01.05.01AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri AlnacakSemitreySays YaplacakTbbiAtkEitimSays TbbiAtkAracAlm TransferEdilenAtkMiktarTon/Gün AlnacakÇekiciSays KurulacakTransferIstasyonSays 2009 2010 0 V.Y V.Y V.Y V.Y 1 10 V.Y V.Y V.Y V.Y 4 7 1 3 2500 5 1 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 18.732.024,00 4.324.800,00 5.300.000,00 330.000,00 KatAtkSistemininGelitirilmesi EvselAtkTransferstasyonlarnnKurulmas YeniDüzenliDepolamaTesisiKurulmas TbbiAtkYönetimPlannnUygulanmas GenelToplam 28.686.824,00 BütçeD 0,00 0 0 0 Toplam 18.732.024,00 4.324.800,00 5.300.000,00 330.000,00 0,00 28.686.824,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç ÇevreselYaamKalitesiYüksekBirKentYaratmak SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmetKalitesinin Arttrlmas Hedef PerformansHedefi 02.01.06.01SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmet KalitesiniArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri YaplacakMezbahaSays EtmVeBilinçlendirmeYaplacakÜreticiSays HalçindeVeDndaYaSebzeVeMeyveninKaytAltnaAlnmasArtOran 2009 2010 V.Y 0 5% V.Y 300 10% 1 300 10% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler HalHizmetlerininGelitirilmesi BalkHaliHizmetlerininGelitirilmesi YeniMezbahalarYaplmas Bütçeçi 4.951.877,00 1.855.398,00 310.000,00 GenelToplam 7.117.275,00 BütçeD Toplam 4.951.877,00 1.855.398,00 310.000,00 7.117.275,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç ÇevreselYaamKalitesiYüksekBirKentYaratmak Hedef HayvanVeBitkilerinKorunmasnSalamakçinDoaBilinciVeSevgisinin Oluturulmas PerformansHedefi 02.01.07.01HayvanSalnyiletirerek,ÇeitliHayvanTürlerinin KorunmasVeÜretilmesiYoluylaHayvanVeDoaSevgisininArtrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri KsrlatrlanVeRehabiliteEdilenSokakHayvanSays EitimSalonundaEtkinliklereKatlanZiyaretçiSaysnArttrmaOran PersoneleVerilecekEitimSays ÜreyenHayvanSaysnnArttrlmaOran MevcutHayvanSaysnnArttrlmaOran 2009 2042 V.Y V.Y V.Y V.Y 2010 2048 V.Y V.Y V.Y V.Y 1800 100% 2 5% 8% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler VeterinerlikHizmetlerininGelitirilmesi SasalDoalYaamParknnGelitirilmesi Bütçeçi 1.247.097,00 5.237.040,00 GenelToplam 6.484.137,00 BütçeD Toplam 1.247.097,00 5.237.040,00 6.484.137,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç Hedef ÇevreselYaamKalitesiYüksekBirKentYaratmak YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturmas PerformansHedefi 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlar OluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri DüzenlenecekYeilAlanSays DüzenlenecekRekreasyonAlanSays DklecekAaçAdedi BakmYaplacakYeilAlanMiktar YerÖrtücüMevsimlikDikimi BakmFaalyetiYaplacakAaçlandrmaAlanMiktar Bütçeçi 78.617.678,00 500.000,00 150.000,00 50.000,00 1.000.000,00 800.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 YeilAlanHizmetlerininGelitirilmesi BucaHasanaaBahçesiDüzenlemesi pekyoluCiciparkDüzenlemeleri SusuzdedeParkDüzenlemeleri MustafaKemalSahilBulvarKaraTarafDüzenlemesi YeildereRekreasyonAlan BornovaRekreasyonAlan KyDüzenlemeleri YeniRekreasyonAlanlarYaplmas MeydanlardaYeilAlanDüzenlemeleri GenelToplam Amaç Hedef PerformansHedefi 2010 V.Y V.Y 40.000 V.Y 5.000.000 V.Y 3 3 50.000 350.000 5.500.000 250.000 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler dareAd 2009 V.Y V.Y 52.812 V.Y 2.150.496 V.Y BütçeD 89.117.678,00 Toplam 78.617.678,00 500.000,00 150.000,00 50.000,00 1.000.000,00 800.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 89.117.678,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl KentDinamiklerineUyumluÖzgünMimarisiVeKentselDokusuleYaanlas BirKentPlanlamak KentinPlanlVeSalklGelimesininSalanmas 03.01.01.01ÖnemArzEdenBölgelerinKamulatrlmasVeYeniskan AlanlarnaYönelikDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri KamulatrlacakAlanMiktar(Zemin+ZeminÜstü)M2 2009 150.031 2010 81.070 100.000 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 90.000.000,00 KamulatrmaÇalmalar GenelToplam 90.000.000,00 BütçeD Toplam 90.000.000,00 90.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd Amaç Hedef PerformansHedefi zmirBüyükehirBelediyeBakanl KentDinamiklerineUyumluÖzgünMimarisiVeKentselDokusuleYaanlas BirKentPlanlamak KentinPlanlVeSalklGelimesininSalanmas 03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri YerelTesisOluturulacakHaritasYaplacakYeniKatlanAlanMiktar(Hektar) ehirRehberiYaplacakAlanMiktar(Hektar) 1/5000ÖlçeklNazmImarPlanlar(lçe) marPlanlarnaEsasHalhazrHartasOlacakAlannOran marPlanlarnaEsasJeolojikVeJeoteknikEtütlerinTamamlanmaOran 2009 0 V.Y V.Y V.Y V.Y HaritaHizmetlerininGelitirilmesi 1/5000ÖlçekliRenkliOrtofotoHaritalarVeSaysalFotogrametrikHaritalarnÜretilmesi ehirRehberininYaplmas BBSnrlarçinde1/1000ÖlçekliSaysalHalihazrHaritalarnÜretilmesi 1/5000ÖlçekliNazmmarPlanVeRevizyonlarnnYapm marPlanlarnaEsasJeolojikEtütlerinYapmProjesi Bütçeçi 1.109.303,00 1.532.000,00 110.000,00 500.000,00 100,00 300.000,00 GenelToplam 3.551.403,00 Amaç Hedef PerformansHedefi 537.000 40.000 9 40% 40% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler dareAd 2010 220.000 V.Y V.Y V.Y V.Y BütçeD Toplam 1.109.303,00 1.532.000,00 110.000,00 500.000,00 100,00 300.000,00 3.551.403,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl KentDinamiklerineUyumluÖzgünMimarisiVeKentselDokusuleYaanlas BirKentPlanlamak DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmas 03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri lçeBeledyelermarMüdürleriToplantSays HazrlanacakmarYönetmelRevzyonTaslaAdedi 2009 11 0 2010 12 1 12 1 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler marHizmetlerininGelitirilmesi YapStokuEnvanterininOluturulmas marYönetmeliiRevizyonununYaplmas AfeteMaruzBölgelerinTahliyeEdilmesi CennetçemeKentselDönüümProjesi Umurbey,EgeVeHilalMahalleleriKentselDönüümProjesi Bütçeçi 599.639,00 400.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00 GenelToplam 1.029.939,00 BütçeD Toplam 599.639,00 400.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00 1.029.939,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd Amaç Hedef PerformansHedefi zmirBüyükehirBelediyeBakanl KentDinamiklerineUyumluÖzgünMimarisiVeKentselDokusuleYaanlas BirKentPlanlamak KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmas 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatna KazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeVeProgramlarProjesiçinKurulOnayndan GeçecekProjeSays ProjesiTamamlanacakRöleveRestitüsyonVeRestorasyonSays zmir'LelgiliToplant,SöyleiKongreSempozyumDüzenlenmeAded BaslacakKültürSanatDergiAdedi TariheSaygVeYerelKorumaÖdülüVerilecekKatagoriSays BaslacakKentKitabAdedi halesiYaplanYaplarnRestorasyonununTamamlanmaOran 2009 V.Y 3 V.Y 0 5 V.Y V.Y 2010 V.Y 7 V.Y 20.000 5 V.Y V.Y 5 4 8 4.000 5 13.000 100% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler TarihselÇevreninyiletirilmesi PetersonKökü KadifekaleSurDuvarlar,SurçindekiapelVeSarnçnRölöveRestitüsyonVeRestorasyon ProjelerininlevlendirilmesiveSurçininYenidenDüzenlenmesi AyavuklaKilisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriUygulamas Bütçeçi 674.020,00 1.000.000,00 BütçeD Toplam 674.020,00 1.000.000,00 300.200,00 1.250.200,00 560.100,00 300.100,00 300.200,00 1.250.200,00 560.100,00 300.100,00 AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,Agora VeTarihiKemeraltleBütünletirmeÇalmalar DoanlarKilisesiRöleveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi 4.100.200,00 260.100,00 4.100.200,00 260.100,00 BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalVeSivilMimariÖrneiTarihiYaplarn TespitiVeRestorasyonu TariheSaygYerelKorumaÖdüllerininVerilmesi KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCepheleriniSalklatrmaProjesi KentselTasarmÇevreDüzenlemesiYarmalar lköretimOkullarndazmirKentTarihiVeKültürelMirasKorumaSemineri zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeVeProgramlarProjesi BayraklKorumaAmaçlmarPlannnHazrlanmas AnadoluMedeniyetleriMüzesiProjesi Varyantato KentKitaplarYaynlarBasmVeDatm KültürSanatDergisiBasmVeDatm KentinTarihselDokusuVeÜnikBinalarnTarihlerininAratrlmasVeYazm KentinKültürel/TarihselGeçmiiHakkndaKongre,Sempozyum,ToplantDüzenlenmesi SergiSalonuAnimasyon,Maket,Film,HeykelVeMankenYapm YabancArivVeMüzelerleOrtakÇalmaProjeleri 900.100,00 61.200,00 2.050.000,00 500,00 5.100,00 3.570.000,00 300,00 500,00 200.000,00 100.000,00 40.000,00 30.000,00 120.100,00 100,00 10.300,00 900.100,00 61.200,00 2.050.000,00 500,00 5.100,00 3.570.000,00 300,00 500,00 200.000,00 100.000,00 40.000,00 30.000,00 120.100,00 100,00 10.300,00 15.533.120,00 15.533.120,00 GenelToplam T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç KentselYaamKalitesiniArttrmayaYönelikAltYapUygulamalarnZirveye Tamak Hedef KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmas PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnn YaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri AsfaltKaplamaMiktar(Ton) BakmVeDüzenlemesiYaplacakCaddeVeBulvarSays YeniYaplacakYolSays DierYapmlerininGelitirilmesi YolYapmHizmetlerininGelitirilmesi BakmOnarmHizmetlerininGelitirilmesi Köprü,Viyadükler,ÜstGeçitlerinYapmVeGüçlendirilmesi AnadoluCaddesiAltnyol nönüCaddesi KaryakaTüneliÜstDüzenlemesi BucaYeildereBalantYolu GaziosmanpaaCaddesiGaziBulvarArasYolDüzenlemesi MuhtelifYayaÜstAltGeçitlerininBakmVeOnarm,AltÜstGeçitlerinYaplmas MuhtelifMeydanBulvarCaddeVeAnaBalantYollarndaBakmOnarm MetropolAlançindekiUlamYollarnaAsfaltKaplamasBakmVeTadilatYaplmas smailSivriCaddesiDüzenlemeÇalmas HalideEdipAdvarBulvarDüzenlemeÇalmas AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesiDüzenlemeÇalmasYaplmas AyakkabclarSitesiKemalpaaCaddesiBalantYolunaat 6026SokakAltgeçidi(2.Ksm)naat MithatpaaCaddesi(ÜçkuyularNarldereOtobanKava) ZiyaGökalpBulvar(VahapÖzaltayMeydanFuarAras) HürriyetBulvarDüzenlemesi KbrsehitleriCaddesiVeUkomeKararnaUygunletmeAltYapsnnKurulmas YenimarYollarnnYaplmas YüzbabrahimHakkCaddesi3.Ksm(stanbulCaddesiBalants) BarbarosCaddesiDüzenlemesi GenelToplam Amaç Hedef PerformansHedefi 2010 850.000 10 16 850.000 30 10 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler dareAd 2009 900.000 15 7 Bütçeçi 19.612.750,00 13.526.940,00 31.307.382,00 1.000.000,00 9.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 138.300.000,00 1.500.000,00 302.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 600.000,00 570.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 BütçeD Toplam 19.612.750,00 13.526.940,00 31.307.382,00 1.000.000,00 9.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 138.300.000,00 1.500.000,00 302.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 600.000,00 570.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 248.319.072,00 248.319.072,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl KentselYaamKalitesiniArttrmayaYönelikAltYapUygulamalarnZirveye Tamak AltyapHizmetlerininlgiliTümKurumVeKurulularlaEgüdümlüOlarak YürütülmesininSalanmas 04.01.02.01AltyapHizmetletlerininlgiliTümKurumVeKurulularla EgüdümlüOlarakYürütülmesininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri ProblemlereMüdahaleVeÇözümSüreleri(Saat/Gün) 2009 4 2010 5 8 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 807.350,00 AltyapKoordinasyonHizmetlerininGelitirilmesi GenelToplam 807.350,00 BütçeD Toplam 807.350,00 807.350,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd Amaç Hedef PerformansHedefi zmirBüyükehirBelediyeBakanl KentlininhtiyacnaKarlkVerecekGüvenliKonforluVeÇevreDostu TeknolojiyiBenimseyenAlternatifUlamYapsylaBireyselSeyahatKalitesini Arttrmak UlamEntegrasyonununGelitirilmesiVeKentinDokusunaUygunAlternatif TopluUlamnÇeitlendirilmesi 05.01.01.01DenizUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri AlnacakArabalVapurSays AlnacakYolcuGemisiSays MevcutIskelelernGelitirilmesineYönelikTamamlanmaOran TefriatYenilenecekskeleSays 2009 V.Y V.Y V.Y V.Y 2010 V.Y V.Y V.Y V.Y 1 1 100% 2 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 22.503.580,00 10.800.000,00 500.000,00 DenizHizmetlerininGelitirilmesi GemiAlm Yeniskeleler,MarinalarYaplmasVeMevcutskelelerinGelitirilmesi GenelToplam BütçeD Toplam 22.503.580,00 10.800.000,00 500.000,00 33.803.580,00 33.803.580,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç KentlininhtiyacnaKarlkVerecekGüvenliKonforluVeÇevreDostu TeknolojiyiBenimseyenAlternatifUlamYapsylaBireyselSeyahatKalitesini Arttrmak Hedef UlamEntegrasyonununGelitirilmesiVeKentinDokusunaUygunAlternatif TopluUlamnÇeitlendirilmesi PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdakl Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri BSGP8.EtapnaatTamamlanmaOran BSGP1.EtapYapmTamamlanmaOran BSGP2.Etap(KaryakaTünel)naatYapmTamamlanmaOran HRSPEgeÜn.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm)TamamlanmaOran HRSP2.Aama(ÜçyolF.Altay)YapmiTamamlanmaOran 2009 V.Y V.Y V.Y 26% 32% 2010 V.Y V.Y V.Y 49% 40% 100% 100% 100% 25% 20% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 15.264.288,00 BanliyöHizmetlerininGelitirilmesi BSGP1.EtapYapmi BSGP2.Etap(KaryakaTüneli)naatYapmii BSGP7.EtapMevcutTcddstasyonlarnnYenilenmesiYapmi BSGP8.Etapnaat BSGPMüavirlikVeKontrollükHizmetleri BSGPKemerHalkapnarMüsellesiYapmi BSGPÇiliVeCumaovasDepoTesislerininElektromekaniklerininYapm BSGPElektromekaniklerinYaplmas BSGPKatenerSistemininOnarmVeTamamlanmasi BSGPEnerjiTemini BSGPAltVeÜstYapÇalmalarnnTamamlanmas zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesinelaveHatlarYaplmas HRSPTramvayHatlarYapmVeAraçAlmi HRSHizmetlerininGelitirilmesi HRSP2.Aama(ÜçyolF.Altay)Yapmi HRSPEgeÜni.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm) HRSPMüavirlikVeProjeHizmetleri HRSPAraçAlm HRSPZeminyiletirmeYapmi HRSPAltYapAktarmlarYapmi HRSPScada,TelekominikasyonVeSinyalizasyonSistemininTesisi BSGPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas HRSPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas 60.000,00 2.000.000,00 BütçeD 1.600.000,00 13.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 4.800.000,00 15.200.000,00 4.000.000,00 250.000,00 41.000.000,00 100.000,00 10.000.000,00 1.669.813,00 110.000.000,00 47.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 GenelToplam 207.494.201,00 91.950.000,00 Toplam 15.264.288,00 1.600.000,00 13.000.000,00 1.000.000,00 10.060.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 4.800.000,00 15.200.000,00 4.000.000,00 250.000,00 41.000.000,00 100.000,00 10.000.000,00 1.669.813,00 110.000.000,00 47.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 299.44.201,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd Amaç Hedef PerformansHedefi zmirBüyükehirBelediyeBakanl KentlininhtiyacnaKarlkVerecekGüvenliKonforluVeÇevreDostu TeknolojiyiBenimseyenAlternatifUlamYapsylaBireyselSeyahatKalitesini Arttrmak UlamEntegrasyonununGelitirilmesiVeKentinDokusunaUygunAlternatif TopluUlamnÇeitlendirilmesi 05.01.01.03KarayoluTopluTamaclnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri YapmTamamlanacakSemtGarajSays YapmnaBalanacakSemtGarajSays 2009 V.Y V.Y SelçukSemtGarajnnYaplmas SemtGarajlarYaplmas Bütçeçi 250.000,00 2.100.000,00 GenelToplam 2.350.000,00 Amaç Hedef PerformansHedefi 1 1 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler dareAd 2010 V.Y V.Y BütçeD Toplam 250.000,00 2.100.000,00 2.350.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl KentlininhtiyacnaKarlkVerecekGüvenliKonforluVeÇevreDostu TeknolojiyiBenimseyenAlternatifUlamYapsylaBireyselSeyahatKalitesini Arttrmak KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmas 05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri KavaklaraTaklacakKameraSays SinyalizasyonuTamamlanacakKavakSays zmirlSnrlarçerisindekiTaklacakLevhaSays YapmTamamlanacakKatlOtoparkSays zmirlSnrlarDahilindekiBoyanacakAlanMiktarM2 2009 V.Y 62 V.Y V.Y V.Y 2010 V.Y 85 V.Y V.Y V.Y 200 90 15.000 1 95.000 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 4.578.051,00 750.100,00 5.643.450,00 9.926.350,00 107.850,00 1.200.000,00 TrafikVeDenetimHizmetlerininGelitirilmesi YayaBölgelerininVeKaldrmlarnnDenetlenmesi SinyalizasyonSistemininGelitirilmesi YatayVeDüeyaretlemeninGelitirilmesi,BakmVeOnarm UlamVeTrafikDüzenlemeProjelerininHazrlanmas KatlOtoparklarnYaplmas GenelToplam 22.205.801,00 BütçeD Toplam 4.578.051,00 750.100,00 5.643.450,00 9.926.350,00 107.850,00 1.200.000,00 22.205.801,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd Amaç Hedef PerformansHedefi zmirBüyükehirBelediyeBakanl KoruyucuVeTedaviEdiciSalkHizmetleriSunmakVeSalktaÖncüKent Olmak SalkHizmetKapasitesininArttrlmasVeDahaSalklYaamOlanaklarnn Sunulmas 06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaam OlanaklarnnSunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri TaramaMalyet(Tl/Örenci) TaramaYaplacaklçeSays(Okullarda) HastaBavurusuArtmaOran UykuVeApneSendromuTehisVeTedaviBirimininHzmeteGeçrlmes FizikTedaviVeRehabilitasyonMerkezinnHzmeteGrmes 65YaÜzeriKiilerinBelirlenmeOran TaramaBavurusununArtmas HastaMemnunyet HastaneHizmetlerininGelitirilmesi HepatitTanVeTedaviMerkezi FizikTedaviVeRehabilitasyonMerkezi GündüzHastanesiGelitirilmesi YounBakmÜnitesininKurulmas zmir65YaÜzeriNüfusunHaritasnnÇkarlmas UykuVeApneSendromuTehisVeTedaviBiriminin(UykuLaboratuar)Kurulmas GenelToplam Amaç Hedef PerformansHedefi 2010 30 1 80% V.Y V.Y V.Y 80% 80% 30 1 80% 50% 100% 100% 80% 80% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler dareAd 2009 30 4 25% V.Y V.Y V.Y 60% 100% Bütçeçi 25.614.464,00 110.000,00 130.000,00 260.000,00 250.000,00 110.300,00 760.000,00 BütçeD Toplam 25.614.464,00 110.000,00 130.000,00 260.000,00 250.000,00 110.300,00 760.000,00 27.234.764,00 27.234.764,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl KoruyucuVeTedaviEdiciSalkHizmetleriSunmakVeSalktaÖncüKent Olmak MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgili EitimlerinVerilmesi 06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalar YaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri lkYardmEitimiVerilecekKiiSays DiVeSalkTaramasYaplacakOkulSays DiVeSalkTaramasYaplacakMahalleSays DüzenleneceklkyardmKursSays HijyenEitimiVerilecekKiiSays VerlecekOrganVeKanBaEtmiSays OrganVeKanBaEitimiVerilecekKiiSays SalklAnneKadnEitimiVerilecekKiiSays EvdeBakmYaplacakYalnzYaayanYalVe/VeyaEngellVatandaSays 2009 13 32 30 1 100 1 12 V.Y V.Y 2010 10 10 5 1 500 2 30 V.Y V.Y 10 10 5 1 500 2 30 500 50 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler OkulVeMahallelerdeDiVeSalkTaramalar OrganVeKanBaEitimleri lkYardmEitimlerininGelitirilmesi HijyenEitimi EvdeBakmHizmeti SalklAnneKadnEitimi Bütçeçi 1.350.000,00 130.000,00 85.000,00 170.000,00 1.100.000,00 200.000,00 GenelToplam 3.035.000,00 BütçeD Toplam 1.350.000,00 130.000,00 85.000,00 170.000,00 1.100.000,00 200.000,00 3.035.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd Amaç Hedef PerformansHedefi zmirBüyükehirBelediyeBakanl AlternatifSporOlanaklarnKentteYaayanTümKesimlerçinEriilebirHale Getirmek SporFaalyetlernKentnHerAlannaYaymayaYönelkTesslernYaplmas VeEtknlkSaysnnArttrlmas 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri AmatörSporKulüplerndeSporMalzemesiVerilecekSporcuSays AmatörSporKulüplerneVerlecekSporMalzemesiSeti MalzemeVerilecekSporaEriimiKstlÖgrenciSays BBKulübününFaaliyetteBulunacaBranSays BBKulübününFaaliyetteBulunduuBranlardanFaydalananSporcuSays EngellilereVerilecekSporMalzemesiVeÖdülSays SokakBasketboluTurnuvasçinVerilmesiDüünülenSporMalzemesiVeÖdülSays htiyaçlOkullaraDatlacakSporMalzemesiSeti SporMalzemesiVeÖdülAlacakKiiSays YeilAlanlaraKonulacakSporAletiSays SporMalzemeYardmYaplacakhtiyaçlOkulSays Bütçeçi 1.749.215,00 420.000,00 12.000.000,00 400.000,00 332.000,00 400.000,00 250.000,00 15.000,00 13.000,00 50.000,00 85.000,00 35.500,00 GençlikSporHizmetlerininGelitirilmesi AmatörSporKulüplerineMalzemeYardm zmirBüyükehirBelediyesiSporKulübüneYardm htiyaçllköretimOkullarVeLiselereSporMalzemesiDestei SporaEriimiKstlÇocuklaraYönelikSporOrganizasyonu RekreasyonAlanVeYeilAlanlaraKondisyonAletleriYerletirilmesi BBGençlikYazKamplar EngellilerçinSporOrganizasyonlar BisikletEtkinlikleri SokakBasketboluTurnuvas Uluslararas16YaTenisEuropa BisikleteBinmeyiÖreniyorum GenelToplam Amaç Hedef PerformansHedefi 2010 4.000 V.Y V.Y V.Y V.Y V.Y V.Y V.Y V.Y 165 100 4.300 215 1100 22 3.000 300 300 250 600 165 250 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler dareAd 2009 4.200 V.Y V.Y V.Y V.Y V.Y V.Y V.Y V.Y 50 250 BütçeD Toplam 1.749.215,00 420.000,00 12.000.000,00 400.000,00 332.000,00 400.000,00 250.000,00 15.000,00 13.000,00 50.000,00 85.000,00 35.500,00 15.749.715,00 15.749.715,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl AlternatifSporOlanaklarnKentteYaayanTümKesimlerçinEriilebirHale Getirmek SporFaalyetlernKentnHerAlannaYaymayaYönelkTesslernYaplmas VeEtknlkSaysnnArttrlmas 06.02.01.02SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri BornovaBuzPistiKompleksiTamamlanmaOran CelalAtikYüzmeHavuzuTadilatTamamlanmaOran TamamlanacakMuhtelifÇokAmaçlSalonSays UzundereSosyalTesisleriSporMalzemesiVerilecekÇocukSays MuhtelifÇokAmaçlSalonlaraKatlmcSays(2Salonçin) 2009 V.Y V.Y V.Y V.Y V.Y 2010 V.Y V.Y V.Y V.Y V.Y 100% 100% 3 250 20.000 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 9.850.000,00 3.150.000,00 882.300,00 1.413.000,00 BornovaBuzPistiKompleksi MuhtelifÇokAmaçlSalon UzundereSosyalTesisleri CelalAtikYüzmeHavuzuTadilat GenelToplam 15.295.300,00 BütçeD Toplam 9.850.000,00 3.150.000,00 882.300,00 1.413.000,00 15.295.300,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç Kenti,KültürelVeSanatsalEtkinlikleriyleGeceGündüzYaayanCazibe MerkeziHalineGetirmek Hedef KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelik TesislerinVeEtkinliklerinYaplmas PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymaya YönelikTesislerinVeEtkinliklerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri YaplacakFestivalVeBienalSays DüzenlenecekSanatsalVeKültürelYarmaSays YaplacakKonserOrganizasyonSays AçkHavaYazSinemalarEtkinlikSays MeydanVeParklardaYaplanTematikKentSüsüAdedi DüzenlenecekPanelVeSöyleiSays KütüphaneVeMüzelereÜyeSaysnnArtmaOran ÇocukVeGençlereYönelikYaplacakMüzeGezileriSays GeziciSanatOtobüsüleDeiikBölgelerdeYaplanEtkinlikSays AlnacakHeykelSays YeniKültürMerkezleriProjeÇizimTamamlanmaOran DüzenlenecekResimVeHeykelSergiSays 2009 2 1 111 480 V.Y. 24 V.Y. V.Y. 115 V.Y V.Y V.Y. 2010 5 7 48 480 V.Y. 2 V.Y. V.Y. 140 V.Y V.Y V.Y. 2 4 140 350 3 10 25% 35 110 2 100% 24 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 9.102.670,00 5.163.220,00 453.925,00 780.000,00 35.000,00 400.000,00 2.110.000,00 160.000,00 5.020.000,00 94.000,00 160.000,00 1.000.000,00 330.000,00 120.000,00 110.200,00 150.000,00 100.000,00 KültürFaaliyetlerininGelitirilmesi SanatsalÇevreHizmetlerininGelitirilmesi KütüphaneVeMüzelerHizmetlerininGelitirilmesi AçkHavaYazSinemalar SanatsalVeKültürelYarmalar GeziciSanatOtobüsüEtkinlikleri FestivallerVeBienaller ResimHeykelSergileri KonserOrganizasyonlar Panel,Söyleiler KentSüsleri TiyatroGösterimleri GençlerArasKültürPaylamEtkinlikleri iirSöyleimzaGünleri TematikAlanSergileri KentVeKörfezTuru YeniKültürMerkezleri GenelToplam 25.289.015,00 BütçeD Toplam 9.102.670,00 5.163.220,00 453.925,00 780.000,00 35.000,00 400.000,00 2.110.000,00 160.000,00 5.020.000,00 94.000,00 160.000,00 1.000.000,00 330.000,00 120.000,00 110.200,00 150.000,00 100.000,00 25.289.015,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç BirAradaVeEitYaamakçinFarkllklarmzVeDeerlerimiziBütünletiren SosyalHizmetlerÜretmek Hedef KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarn Ulatrlmas PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVe YardmlarnUlatrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas PerformansGöstergeleri 2008 KrtasyeYardmYaplacakÖrencSays AyniVeNakdiYardmYaplacakKiiSays YardmYaplacakhtyaçlÖrenciSays MontYardmYaplacakÖrencSays YemekVerilenKiiSays HkayeKtabYardmYaplacakÖrencSays ÇantaYardmYaplacakÖrencSays KumanyaVerilenKiiSays EngelliMalzemeYardmndanFaydalanacakEngelliSays HazrlananAnaEylemPlan HazrlanangepAnaEylemPlan 2009 V.Y 42.502 157.347 V.Y 1.141.449 V.Y V.Y 122.956 40.084 V.Y V.Y 2010 V.Y 40.000 120.000 V.Y 1.211.670 V.Y V.Y 121.688 50.000 V.Y V.Y 100.000 50.000 560.000 25.000 1.620.000 150.000 100.000 216.000 55.000 1 1 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler SosyalHizmetlerinGelitirilmesi MezarlklarHizmetlerininGelitirilmesi HuzureviHizmetlerininGelitirilmesi YardmaMuhtaçKesimlereYemekHizmetiVerilmesi FakirVeMuhtaçlaraAyniVeNakdiYardm htiyaçSahibiÖrencilereYardmProjesi htiyaçlOkullaraYardmProjesi SosyalDestekMerkezleri KurumlaraVeEngelliKiilereMalzemeYardm KardeAileProjesi KentselDönüümAlanlarndaSosyoEkonomikPlanlamaRehberiHazrlanmas GençlerYallarElele ÖnderAileler CenazesiOlanVatandalaraTaziyeHizmeti MezarlklarnVeYeniGömüAlanlarnnDüzenlenmesi SosyalYaamKampusu KentinEkonomikVeSosyalDokuHaritasnnÇkarlmas GenelToplam Bütçeçi 5.158.600,00 18.381.260,00 6.825.400,00 6.547.713,00 17.800.000,00 6.475.100,00 210.200,00 60.300,00 750.000,00 36.200,00 15.000,00 490.000,00 50.200,00 10.000,00 1.450.000,00 500.000,00 140.000,00 64.899.973,00 BütçeD Toplam 5.158.600,00 18.381.260,00 6.825.400,00 6.547.713,00 17.800.000,00 6.475.100,00 210.200,00 60.300,00 750.000,00 36.200,00 15.000,00 490.000,00 50.200,00 10.000,00 1.450.000,00 500.000,00 140.000,00 64.899.973,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç BirAradaVeEitYaamakçinFarkllklarmzVeDeerlerimiziBütünletiren SosyalHizmetlerÜretmek Hedef SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyen HizmetlerinSunulmas PerformansHedefi 07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmay HedefleyenHizmetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri TamamlanacakTesisSays KursMerkezlerindenEtmAlacakKursyerSays AileDanmaVeEitimMerkezlerindenFaydalanacakKadnVeÇocukSays AileDanmaVeEitimMerkezlerindenYardmAlanKadnVeçocuklarnMemnuniyeti EtüdVerilecekÖrenciSays YazOkulundanFaydalanacakÖrenciSays DestekVerlecekEngellSays EngellilerMerkezindenFaydalanacakEngelliSays 2009 V.Y 8.900 V.Y V.Y 917 V.Y V.Y V.Y 2010 V.Y 10.000 V.Y V.Y 2.000 V.Y V.Y V.Y 1 10.000 300 100% 1.000 1.000 20.000 2.000 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler KursMerkezleri EngellilerMerkeziFaaliyeti Abla,Aabey,KardeDayanmas AileDanmaVeEitimMerkezleri BayraklGünübirlikTesisleri YazOkullar KentKolejiVeAkademisi Bütçeçi 4.512.000,00 196.300,00 770.300,00 819.400,00 1.615.800,00 186.100,00 157.500,00 GenelToplam 8.257.400,00 BütçeD Toplam 4.512.000,00 196.300,00 770.300,00 819.400,00 1.615.800,00 186.100,00 157.500,00 8.257.400,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç zmir'iCazibesiyleDünyaÖlçeindeGözdeBirTurizmVeFuarlarKentiHaline Getirmek Hedef zmir'inUlusalVeUluslararasOrganizasyonlaraKatlmVeEvSahiplii YapmasnnSalanmas PerformansHedefi 08.01.01.01zmir'inUlusalVeUluslararasOrganizasyonlaraKatlmVeEv SahipliiYapmasnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas PerformansGöstergeleri 2008 KültürparkYenilemeProjeÇizimnnTamamlanmaOran AkdenizDenizenlikleriçinVerilecekSporMalzemesiVeArmaanSays 2009 V.Y V.Y 2010 V.Y V.Y 100% 800 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 1.000.000,00 10.000.000,00 1.111.000,00 KültürparkYenilemeProjesi GaziemirYeniFuarAlan AkdenizDenizenlikleri GenelToplam 12.111.000,00 BütçeD Toplam 1.000.000,00 10.000.000,00 1.111.000,00 12.111.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç zmir'CazibesiyleDünyaÖlçeindeGözdeBirTurizmVeFuarlarKentiHaline Getirmek Hedef UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmiGelitirmeYolunda FaaliyetlerinYaplmas PerformansHedefi 08.01.02.01UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmi GelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri 2009 BaslacakRehberSays TadilatYaplacakSosyalTesisSays 2010 V.Y V.Y V.Y V.Y 50.000 1 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler ABVeDlikilerHizmetlerininGelitirilmesi zmirTuristikRehberi zmir'iTantanTantmMateryalleriHazrlamak TeleferikYenilenmesi Bütçeçi 593.198,00 151.878,00 100.000,00 7.000.000,00 GenelToplam 7.845.076,00 BütçeD Toplam 593.198,00 151.878,00 100.000,00 7.000.000,00 7.845.076,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç Hedef ÇocuklarmzGüvenVeGönülRahatlçindeYetitirebileceimizKent OrtamnnDevamllnSalamak YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetininSunulmas PerformansHedefi 09.01.01.01YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetlerinin SunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri DepremEitimiVerilenOkulSays DepremEitimiVerilecekÖrenciSays YeniGirenPersoneleVerilenEitimSays YangnlkyardmKurtarmaEitimiVerilenyeriSays ÇevrelVelçelerçinEitimVerilecekPersonelSays GüvenlikAçsndanSakncalyerlerindeAzalmaOran EitimciSays YangnGüvenlikFaaliyetleriKapsamndaKontrolEdilenyeriSays EitimVerilecekPersonelSays OlaylaraErkenVeEtkinMüdahale(OlayYerneUlam) TamamlanacakBinaSays 2009 214 35.316 V.Y 290 0 V.Y 5 3.338 103 V.Y V.Y 2010 200 40.000 V.Y 140 75 2% 5 4.500 150 V.Y V.Y 240 36.000 1 310 80 3% 10 6.750 75 5dk 1 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 42.667.495,00 18.440.000,00 700.000,00 1.000.000,00 YangnVeAfetlereMüdahaleHizmetlerininGelitirilmesi tfaiyeAraçFilosununBüyütülmesi HelikopterKiralanmas YenitfaiyeBinalarnnYaplmas 62.807.495,00 GenelToplam BütçeD 0,00 Toplam 42.667.495,00 18.440.000,00 700.000,00 1.000.000,00 62.807.495,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd Amaç Hedef PerformansHedefi zmirBüyükehirBelediyeBakanl ÇocuklarmzGüvenVeGönülRahatlçindeYetitirebileceimizKent OrtamnnDevamllnSalamak ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVeehrinVitrinineYakan DüzenlemelerinYaplmas 09.01.02.01ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVeehrin VitrinineYakanDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri ZabtaPersonelineVerilecekHizmetçiEitimSays EitimVerilecekPersonelSays Bütçeçi 18.919.820,00 ZabtaHizmetlerininGelitirilmesi GenelToplam Amaç Hedef PerformansHedefi 2010 2 300 2 300 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler dareAd 2009 1 163 BütçeD Toplam 18.919.820,00 18.919.820,00 18.919.820,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl ÇocuklarmzGüvenVeGönülRahatlçindeYetitirebileceimizKent OrtamnnDevamllnSalamak HizmetSunulanAlanlarnKorumaVeGüvenliininSalanmas 09.01.03.01HizmetSunulanAlanlarnKorumaVeGüvenliininSalanmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri GüvenlikHizmetiSunulacakBirimler ÇaltrlacakGüvenikPersoneliVeöförSays 2009 68 420 2010 85 600 85 600 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 17.844.515,00 KorumaVeGüvenlikHizmetlerininGelitirilmesi GenelToplam 17.844.515,00 BütçeD Toplam 17.844.515,00 17.844.515,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES PERFORMANSHEDEFTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç BiliimÇannTeknolojikGelimeleriniSunulanHizmetlereYanstmak Hedef SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliim TeknolojilerindenAzamiSeviyedeFaydalanlmas PerformansHedefi 10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamak çinBiliimTeknolojilerindenAzamiSeviyedeFaydalanmayaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri 2009 2010 KameralarnKurulumuYaplacakNoktaSays AraçTakipSistemineDahilEdilecekAraçSays BelediyeBirimleriArasndaIPTabanlletiimVeEntegrasyonKapsamndaÜcretsiz GörüecekBirimSays BilgisayarVerilenMuhtarSays 0 V.Y 50 100 6 1000 0 V.Y 30 V.Y 61 750 BBBirimlerileKurumVeKurulularnHzl,GeniletiimAnKullandlçeBölgeSays EtmVerilenMuhtarSays KurumlarVeBirimlerArasFiberoptikVeG.ShdslBalantSays 8 V.Y V.Y 6 V.Y V.Y 10 100 11 Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler Bütçeçi 4.431.791,00 900.000,00 500.000,00 2.437.870,00 500.000,00 840.000,00 1.800.000,00 2.517.497,00 1.804.000,00 12.324.000,00 200.000,00 BilgilemVeVeriYönetimininGelitirilmesi MuhtarlaraBilgisayarVerilmesi,YazlmVeEitimDestei BilgilendirmeServislerizmirKentPortal CorafiBilgiSistemlerininGelitirilmesi UlamBilgiSistemi AraçTakipSistemi AdresNumaralamaProjesi BilgiAlarHizmetlerininGelitirilmesi zmirnetFiberOptikAltyapProjesi BelediyeBirimleriArasndaIpTabanlletiimVeEntegrasyonProjesi WebKameralarlezmir'nGörüntülenmesi GenelToplam BütçeD Toplam 4.431.791,00 900.000,00 500.000,00 2.437.870,00 500.000,00 840.000,00 1.800.000,00 2.517.497,00 1.804.000,00 12.324.000,00 200.000,00 28.255.158,00 28.255.158,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl Amaç KentinGeliimhtiyacnKarlayan,YenilenebilirEnerjiKaynaklarn Yaygnlatrmak Hedef DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerjiKaynaklarKullanmnn ÖzendirilmesinelikinProjelerinÜretilmesiVeHayataGeçirilmesi PerformansHedefi 11.01.01.01DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerjiKaynaklar KullanmnnÖzendirilmesinelikinProjelerinÜretilmesiVeHayata GeçirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 2008 PerformansGöstergeleri YenilenebilirEnerjidenYararlanarakYeilAlanlarnAydnlatlmaOran 2009 V.Y 2010 V.Y 50% Kaynakhtiyac(2010)(TL) Faaliyetler KordonKaryakaSahilBandnnYenilenebilirEnerjidenYararlanarakAydnlatlmas GenelToplam Bütçeçi 50.000,00 50.000,00 BütçeD Toplam 50.000,00 50.000,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 01.01.01.01HizmetKalitesininGelitirilmesiOdaklKaliteBelgelerininAlnmasVePeriyodikEitimler Verilmesi KiiselVeKurumsalEitimVeGeliimeYönelikÇalmalar nsanKaynaklarVeEitimDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 115.000,00 115.000,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 115.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 01.01.01.01HizmetKalitesininGelitirilmesiOdaklKaliteBelgelerininAlnmasVePeriyodikEitimler Verilmesi BütünleikYönetimSistemininKurulmas KaliteÖlçütlerindenSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 45.100,00 45.100,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 45.100,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 01.01.01.02HizmetBinalarnnGüçlendirilmesiVeGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas BelediyeHizmetTesisleriVeBinalarnnYaplmas EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 200.000,00 200.000,00 ToplamKaynakhtiyac 200.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 01.01.01.02HizmetBinalarnnGüçlendirilmesiVeGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas BelediyeDepoTesisleriYaplmas MaliHizmetlerDairesiBakanl,FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 90.850,00 1.134.000,00 1.224.850,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 1.224.850,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 01.01.02.01KentYönetimindeKatlmclnArtrlmasVeHalklalikilerinSürekliliininSalanmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmnnTamamlanmas KentKonseyi GenelSekreterlik EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 463.000,00 40.500,00 503.500,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 503.500,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 01.01.03.01KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVeTeknolojidenDahaEtkinSeviyedeYararlanlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas BasnYaynVeHalklalikilerHizmetlerininGelitirilmesi Basn,YaynVeHalklalikilerubeMüdürlüü EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 97.582,00 18.240,00 2.925.263,00 3.041.085,00 ToplamKaynakhtiyac 3.041.085,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 01.01.03.01KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVeTeknolojidenDahaEtkinSeviyedeYararlanlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas ProtokolHizmetlerininGelitirilmesi ProtokolMüdürlüü EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 154.160,00 35.200,00 4.874.400,00 5.063.760,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 5.063.760,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 01.01.03.01KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVeTeknolojidenDahaEtkinSeviyedeYararlanlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas TvKanallarndaYaynlananHaberlerinTakibininYaplmas Basn,YaynVeHalklalikilerubeMüdürlüü EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 14.400,00 14.400,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 14.400,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 01.01.04.01OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas UluslararasKrediDerecelendirmeKurulularndanKrediDerecelendirmeNotuAlnmas MaliHizmetlerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 120.000,00 120.000,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 120.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.01.01KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalarYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas ÇevreKorumaVeKontrolHizmetlerininGelitirilmesi ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 3.528.884,00 746.168,00 6.904.636,00 794.000,00 11.973.688,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 11.973.688,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.01.01KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalarYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas HavaKirliliiÖlçümAnnGeniletilmesi ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100,00 100,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 100,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.01.01KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalarYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas zmirliGürültüHaritasnnHazrlanmasVeGürültüEylemPlanlarnnOluturulmas ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100.000,00 100.000,00 ToplamKaynakhtiyac 100.000,00 T.C. ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES FAALYET MALYETLER TABLOSU dare Ad Performans Hedefi Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri zmir Büyükehir Belediye Bakanl 02.01.01.01- Kentsel Kirlilii Önleyici Ve Çevreyi Koruyucu Çalmalar Yaplmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Kömürlü Soba Ve Kazan Yakma Sistemlerini yiletirme Amaçl Kullanc Eitim Program birlii Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D 100.000,00 100.000,00 Toplam Bütçe D Kaynak htiyac Toplam Kaynak htiyac dare Ad Performans Hedefi Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 100.000,00 zmir Büyükehir Belediye Bakanl 02.01.01.01- Kentsel Kirlilii Önleyici Ve Çevreyi Koruyucu Çalmalar Yaplmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Salkl Kentler Projesi Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D 131.550,00 55.000,00 186.550,00 Toplam Bütçe D Kaynak htiyac Toplam Kaynak htiyac dare Ad Performans Hedefi Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 186.550,00 zmir Büyükehir Belediye Bakanl 02.01.02.01- Temiz Bir Körfeze Sahip Olunmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Körfez Teknesi (Çöp Teknesi) Alm Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Bütçe D Kaynak htiyac Toplam Kaynak htiyac 1.500.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.02.01TemizBirKörfezeSahipOlunmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas KörfezSuKalitesininzlenmesi ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 66.000,00 66.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 66.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.02.01TemizBirKörfezeSahipOlunmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas GemilerdenAtkAlnmasVeAtklarnKontrolü ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 2.500.000,00 2.500.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 2.500.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.02.01TemizBirKörfezeSahipOlunmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas zmirKörfeziçVeOrtaKsmlardaSuHareketliliininArtrlmas ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 650.000,00 350.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.04.01ZararlHaerelereKarÇevreyiKorumayaYönelikFaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,FareVb.HaerelerinÜremeAlanlarnPeriyodikOlarakKontrolEtmekVe laçlamaYapmak ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 5.310.970,00 1.225.000,00 6.535.970,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 6.535.970,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.04.01ZararlHaerelereKarÇevreyiKorumayaYönelikFaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas UlalamayanÜremeAlanlarndaHavadanLarvaVeUçkunSinekMücadelesiYaplmas ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500.000,00 500.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 500.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.05.01AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas KatAtkSistemininGelitirilmesi ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 4.156.067,00 895.242,00 11.676.065,00 2.004.650,00 18.732.024,00 ToplamKaynakhtiyac 18.732.024,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.05.01AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas EvselAtkTransferstasyonlarnnKurulmas ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 84.800,00 4.240.000,00 4.324.800,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 4.324.800,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.05.01AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas YeniDüzenliDepolamaTesisiKurulmas ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl,EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 5.300.000,00 5.300.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 5.300.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.05.01AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas TbbiAtkYönetimPlannnUygulanmas ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 330.000,00 330.000,00 ToplamKaynakhtiyac 330.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.06.01SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmetKalitesiniArtrlmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas HalHizmetlerininGelitirilmesi letmeVetiraklerDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.186.107,00 197.780,00 3.317.990,00 250.000,00 4.951.877,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 4.951.877,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.06.01SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmetKalitesiniArtrlmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas BalkHaliHizmetlerininGelitirilmesi letmeVetiraklerDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 503.803,00 118.150,00 1.203.445,00 30.000,00 1.855.398,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 1.855.398,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.06.01SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmetKalitesiniArtrlmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas YeniMezbahalarYaplmas FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 310.000,00 310.000,00 ToplamKaynakhtiyac 310.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.07.01HayvanSalnyiletirerek,ÇeitliHayvanTürlerininKorunmasVeÜretilmesiYoluylaHayvanVe DoaSevgisininArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas VeterinerlikHizmetlerininGelitirilmesi ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 217.082,00 53.600,00 839.835,00 136.580,00 1.247.097,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 1.247.097,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.07.01HayvanSalnyiletirerek,ÇeitliHayvanTürlerininKorunmasVeÜretilmesiYoluylaHayvanVe DoaSevgisininArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas SasalDoalYaamParknnGelitirilmesi ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500,00 100,00 3.772.590,00 1.463.850,00 5.237.040,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 5.237.040,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas YeilAlanHizmetlerininGelitirilmesi TarmParkVeBahçelerDaireBak. EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 3.254.187,00 635.377,00 72.569.939,00 2.158.175,00 78.617.678,00 ToplamKaynakhtiyac 78.617.678,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas BucaHasanaaBahçesiDüzenlemesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500.000,00 500.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 500.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas pekyoluCiciparkDüzenlemeleri EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 150.000,00 150.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 150.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas SusuzdedeParkDüzenlemeleri EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 50.000,00 50.000,00 ToplamKaynakhtiyac 50.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas MustafaKemalSahilBulvarKaraTarafDüzenlemesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 1.000.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas YeildereRekreasyonAlan FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 800.000,00 800.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 800.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas BornovaRekreasyonAlan FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 4.000.000,00 4.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 4.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas KyDüzenlemeleri FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 1.000.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas YeniRekreasyonAlanlarYaplmas FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 2.000.000,00 2.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 2.000.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas MeydanlardaYeilAlanDüzenlemeleri FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyeBakanl 03.01.01.01ÖnemArzEdenBölgelerinKamulatrlmasVeYeniskanAlanlarnaYönelikDüzenlemelerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas KamulatrmaÇalmalar EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 90.000.000,00 90.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 90.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HaritaHizmetlerininGelitirilmesi EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 451.303,00 96.000,00 210.000,00 352.000,00 1.109.303,00 ToplamKaynakhtiyac 1.109.303,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 1/5000ÖlçekliRenkliOrtofotoHaritalarVeSaysalFotogrametrikHaritalarnÜretilmesi EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.532.000,00 1.532.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.532.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri ehirRehberininYaplmas EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 110.000,00 110.000,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd 110.000,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BBSnrlarçinde1/1000ÖlçekliSaysalHalihazrHaritalarnÜretilmesi EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500.000,00 500.000,00 ToplamKaynakhtiyac 500.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 1/5000ÖlçekliNazmmarPlanVeRevizyonlarnnYapm marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100,00 100,00 ToplamKaynakhtiyac 100,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri marPlanlarnaEsasJeolojikEtütlerinYapmProjesi marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 300.000,00 300.000,00 ToplamKaynakhtiyac 300.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri marHizmetlerininGelitirilmesi marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 315.775,00 59.014,00 196.100,00 28.750,00 599.639,00 ToplamKaynakhtiyac 599.639,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YapStokuEnvanterininOluturulmas marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 400.000,00 400.000,00 ToplamKaynakhtiyac 400.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri marYönetmeliiRevizyonununYaplmas marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 30.000,00 30.000,00 ToplamKaynakhtiyac 30.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AfeteMaruzBölgelerinTahliyeEdilmesi EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100,00 100,00 ToplamKaynakhtiyac 100,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri CennetçemeKentselDönüümProjesi EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 100,00 100,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 100,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri Umurbey,EgeVeHilalMahalleleriKentselDönüümProjesi EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100,00 100,00 ToplamKaynakhtiyac 100,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri TarihselÇevreninyiletirilmesi marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 208.648,00 38.237,00 127.035,00 300.100,00 674.020,00 ToplamKaynakhtiyac 674.020,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri PetersonKökü marVeehircilikDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KadifekaleSurDuvarlar,SurçindekiapelVeSarnçnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjelerinin levlendirilmesiVeSurçininYenidenDüzenlenmesi marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 200,00 300.000,00 300.200,00 ToplamKaynakhtiyac 300.200,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AyavuklaKilisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi marVeehircilikDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 50.200,00 1.200.000,00 1.250.200,00 ToplamKaynakhtiyac 1.250.200,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi marVeehircilikDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 60.100,00 500.000,00 560.100,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 560.100,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriUygulamas marVeehircilikDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100.100,00 200.000,00 300.100,00 ToplamKaynakhtiyac dareAd PerformansHedefi FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 300.100,00 zmirBüyükehirBelediyeBakanl 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,AgoraVeTarihiKemeralt leBütünletirmeÇalmalar marVeehircilikDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl,EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100.100,00 4.000.100,00 4.100.200,00 ToplamKaynakhtiyac 4.100.200,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri DoanlarKilisesiRöleveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi marVeehircilikDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 60.100,00 200.000,00 260.100,00 ToplamKaynakhtiyac 260.100,00 T.C. ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES FAALYET MALYETLER TABLOSU dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 03.01.03.01- Kentin Sahip Olduu Tarihi Deerlerin Aktif Kent Hayatna Kazandrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Büyükehir Belediyesi Mülkiyetinde Olan Antsal Ve Sivil Mimari Örnei Tarihiyaplarn Tespiti Ve Restorasyonu mar Ve ehircilik Daire Bakanl, Fen leri Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D 100,00 900.000,00 900.100,00 Toplam Bütçe D Kaynak htiyac Toplam Kaynak htiyac 900.100,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 03.01.03.01- Kentin Sahip Olduu Tarihi Deerlerin Aktif Kent Hayatna Kazandrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödüllerinin Verilmesi mar Ve ehircilik Daire Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D 61.200,00 61.200,00 Toplam Bütçe D Kaynak htiyac Toplam Kaynak htiyac 61.200,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 03.01.03.01- Kentin Sahip Olduu Tarihi Deerlerin Aktif Kent Hayatna Kazandrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kemeralt Anafartalar Caddesi Bina Cephelerini Salklatrma Projesi mar Ve ehircilik Daire Bakanl ,Fen leri Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D 2.050.000,00 2.050.000,00 Toplam Bütçe D Kaynak htiyac Toplam Kaynak htiyac 2.050.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KentselTasarmÇevreDüzenlemesiYarmalar marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500,00 500,00 ToplamKaynakhtiyac 500,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri lköretimOkullarndazmirKentTarihiVeKültürelMirasKorumaSemineri marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 5.100,00 5.100,00 ToplamKaynakhtiyac 5.100,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeVeProgramlarProjesi marVeehircilikDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 570.000,00 3.000.000,00 3.570.000,00 ToplamKaynakhtiyac 3.570.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BayraklKorumaAmaçlmarPlannnHazrlanmas marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 300,00 300,00 ToplamKaynakhtiyac 300,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AnadoluMedeniyetleriMüzesiProjesi marVeehircilikDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500,00 500,00 ToplamKaynakhtiyac 500,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri Varyantato FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 200.000,00 200.000,00 ToplamKaynakhtiyac 200.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KentKitaplarYaynlarBasmVeDatm KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100.000,00 100.000,00 ToplamKaynakhtiyac 100.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KültürSanatDergisiBasmVeDatm KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 40.000,00 40.000,00 ToplamKaynakhtiyac 40.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KentinTarihselDokusuVeÜnikBinalarnTarihlerininAratrlmasVeYazm KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 30.000,00 30.000,00 ToplamKaynakhtiyac 30.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KentinKültürel/TarihselGeçmiiHakkndaKongre,Sempozyum,ToplantDüzenlenmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 120.100,00 120.100,00 ToplamKaynakhtiyac 120.100,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SergiSalonuAnimasyon,Maket,Film,HeykelVeMankenYapm KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100,00 100,00 ToplamKaynakhtiyac 100,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YabancArivVeMüzelerleOrtakÇalmaProjeleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 10.300,00 10.300,00 ToplamKaynakhtiyac 10.300,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri DierYapmlerininGelitirilmesi FenleriDairesiBakanl 2010 EkonomikKod 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 634.700,00 122.800,00 960.250,00 17.895.000,00 19.612.750,00 ToplamKaynakhtiyac 19.612.750,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YolYapmHizmetlerininGelitirilmesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 10.370.550,00 2.340.640,00 815.750,00 13.526.940,00 ToplamKaynakhtiyac 13.526.940,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BakmOnarmHizmetlerininGelitirilmesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 440.865,00 85.120,00 3.501.975,00 27.279.422,00 31.307.382,00 ToplamKaynakhtiyac 31.307.382,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri Köprü,Viyadükler,ÜstGeçitlerinYapmVeGüçlendirilmesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AnadoluCaddesiAltnyol FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 9.000.000,00 9.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 9.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri nönüCaddesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 2.000.000,00 2.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 2.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KaryakaTüneliÜstDüzenlemesi FenleriDairesiBakanl 2010 EkonomikKod 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 7.000.000,00 7.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 7.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BucaYeildereBalantYolu FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri GaziosmanpaaCaddesiGaziBulvarArasYolDüzenlemesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 2.000.000,00 2.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 2.000.000,00 T.C. ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES FAALYET MALYETLER TABLOSU dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 04.01.01.01- Kent Genelinde Ulam Kolaylatrc Alt Yap Çalmalarnn Yaplmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtelif Yaya Üst Alt Geçitlerinin Bakm Ve Onarm,Alt Üst Geçitlerin Yaplmas Fen leri Dairesi Bakanl 2010 Ekonomik Kod 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Bütçe D Kaynak htiyac Toplam Kaynak htiyac 4.000.000,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 04.01.01.01- Kent Genelinde Ulam Kolaylatrc Alt Yap Çalmalarnn Yaplmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtelif Meydan Bulvar Cadde Ve Ana Balant Yollarnda Bakm Onarm Fen leri Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D 2.500.000,00 2.500.000,00 Toplam Bütçe D Kaynak htiyac Toplam Kaynak htiyac 2.500.000,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 04.01.01.01- Kent Genelinde Ulam Kolaylatrc Alt Yap Çalmalarnn Yaplmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Metropol Alan çindeki Ulam Yollarna Asfalt Kaplamas Bakm Ve Tadilat Yaplmas Fen leri Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D 138.300.000,00 138.300.000,00 Toplam Bütçe D Kaynak htiyac Toplam Kaynak htiyac 138.300.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri smailSivriCaddesiDüzenlemeÇalmas FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.500.000,00 1.500.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.500.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HalideEdipAdvarBulvarDüzenlemeÇalmas FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 302.000,00 302.000,00 ToplamKaynakhtiyac 302.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesiDüzenlemeÇalmasYaplmas FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100.000,00 100.000,00 ToplamKaynakhtiyac 100.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AyakkabclarSitesiKemalpaaCaddesiBalantYolunaat FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500.000,00 500.000,00 ToplamKaynakhtiyac 500.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri 6026SokakAltgeçidi(2.Ksm)naat FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500.000,00 500.000,00 ToplamKaynakhtiyac 500.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri MithatpaaCaddesi(ÜçkuyularNarldereOtobanKava) FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 4.000.000,00 4.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 4.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri ZiyaGökalpBulvar(VahapÖzaltayMeydanFuarAras) FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 600.000,00 600.000,00 ToplamKaynakhtiyac 600.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HürriyetBulvarDüzenlemesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 570.000,00 570.000,00 ToplamKaynakhtiyac 570.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KbrsehitleriCaddesiVeUkomeKararnaUygunletmeAltYapsnnKurulmas FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 2.000.000,00 2.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 2.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YenimarYollarnnYaplmas FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 4.000.000,00 4.000.000,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 4.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YüzbabrahimHakkCaddesi3.Ksm(stanbulCaddesiBalants) FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.500.000,00 1.500.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.500.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BarbarosCaddesiDüzenlemesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.500.000,00 1.500.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.500.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 04.01.02.01AltyapHizmetletlerininlgiliTümKurumVeKurulularlaEgüdümlüOlarakYürütülmesinin SalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AltyapKoordinasyonHizmetlerininGelitirilmesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 52.400,00 11.200,00 43.750,00 700.000,00 807.350,00 ToplamKaynakhtiyac 807.350,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.01DenizUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri DenizHizmetlerininGelitirilmesi UlamDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 4.012.880,00 710.600,00 7.280.000,00 10.500.100,00 22.503.580,00 ToplamKaynakhtiyac 22.503.580,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.01DenizUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri GemiAlm UlamDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 10.800.000,00 10.800.000,00 ToplamKaynakhtiyac 10.800.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.01DenizUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri Yeniskeleler,MarinalarYaplmasVeMevcutskelelerinGelitirilmesi UlamDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 500.000,00 500.000,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 500.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BanliyöHizmetlerininGelitirilmesi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 400,00 100,00 479.600,00 14.784.188,00 15.264.288,00 ToplamKaynakhtiyac 15.264.288,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGP1.EtapYapmi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.600.000,00 1.600.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.600.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGP2.Etap(KaryakaTüneli)naatYapmi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl 2010 EkonomikKod 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 13.000.000,00 13.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 13.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGP7.EtapMevcutTcddstasyonlarnnYenilenmesiYapmi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGP8.Etapnaat BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl,EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 60.000,00 60.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 10.060.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGPMüavirlikVeKontrollükHizmetleri BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 2.000.000,00 2.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 2.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGPKemerHalkapnarMüsellesiYapmi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGPÇiliVeCumaovasDepoTesislerininElektromekaniklerininYapm BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 4.800.000,00 4.800.000,00 ToplamKaynakhtiyac 4.800.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGPElektromekaniklerinYaplmas BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 15.200.000,00 15.200.000,00 ToplamKaynakhtiyac 15.200.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGPKatenerSistemininOnarmVeTamamlanmasi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 4.000.000,00 4.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 4.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGPEnerjiTemini BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 250.000,00 250.000,00 ToplamKaynakhtiyac 250.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGPAltVeÜstYapÇalmalarnnTamamlanmas BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 41.000.000,00 41.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 41.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesinelaveHatlarYaplmas BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100.000,00 100.000,00 ToplamKaynakhtiyac 100.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HRSPTramvayHatlarYapmVeAraçAlmi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 10.000.000,00 10.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 10.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HRSHizmetlerininGelitirilmesi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 357.021,00 83.200,00 1.148.592,00 81.000,00 1.669.813,00 ToplamKaynakhtiyac 1.669.813,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HRSP2.Aama(ÜçyolF.Altay)Yapmi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl,EmlakYönetimiDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 110.000.000,00 110.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 110.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HRSPEgeÜni.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm) BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 47.000.000,00 47.000.000,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 47.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HRSPMüavirlikVeProjeHizmetleri BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 3.000.000,00 3.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 3.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HRSPAraçAlm BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100,00 100,00 ToplamKaynakhtiyac 100,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HRSPZeminyiletirmeYapmi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HRSPAltYapAktarmlarYapmi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HRSPScada,TelekominikasyonVeSinyalizasyonSistemininTesisi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 15.000.000,00 15.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 15.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BSGPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HRSPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500.000,00 500.000,00 ToplamKaynakhtiyac 500.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.03KarayoluTopluTamaclnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SelçukSemtGarajnnYaplmas FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 250.000,00 250.000,00 ToplamKaynakhtiyac 250.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.01.03KarayoluTopluTamaclnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SemtGarajlarYaplmas FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 2.100.000,00 2.100.000,00 ToplamKaynakhtiyac 2.100.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri TrafikVeDenetimHizmetlerininGelitirilmesi UlamDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.182.349,00 231.509,00 1.313.908,00 1.850.285,00 4.578.051,00 ToplamKaynakhtiyac 4.578.051,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YayaBölgelerininVeKaldrmlarnnDenetlenmesi UlamDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 750.100,00 750.100,00 ToplamKaynakhtiyac 750.100,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SinyalizasyonSistemininGelitirilmesi UlamDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 5.643.450,00 5.643.450,00 ToplamKaynakhtiyac 5.643.450,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YatayVeDüeyaretlemeninGelitirilmesi,BakmVeOnarm UlamDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 9.926.350,00 9.926.350,00 ToplamKaynakhtiyac 9.926.350,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri UlamVeTrafikDüzenlemeProjelerininHazrlanmas UlamDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 107.850,00 107.850,00 ToplamKaynakhtiyac 107.850,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KatlOtoparklarnYaplmas FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.200.000,00 1.200.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.200.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaamOlanaklarnnSunulmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HastaneHizmetlerininGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 6.198.867,00 1.362.628,00 16.800.269,00 1.252.700,00 25.614.464,00 ToplamKaynakhtiyac 25.614.464,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaamOlanaklarnnSunulmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HepatitTanVeTedaviMerkezi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 110.000,00 110.000,00 ToplamKaynakhtiyac 110.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaamOlanaklarnnSunulmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri FizikTedaviVeRehabilitasyonMerkezi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 25.000,00 105.000,00 130.000,00 ToplamKaynakhtiyac 130.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaamOlanaklarnnSunulmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri GündüzHastanesiGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 150.000,00 110.000,00 260.000,00 ToplamKaynakhtiyac 260.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaamOlanaklarnnSunulmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YounBakmÜnitesininKurulmas KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100.000,00 150.000,00 250.000,00 ToplamKaynakhtiyac 250.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaamOlanaklarnnSunulmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmir65YaÜzeriNüfusunHaritasnnÇkarlmas KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 110.200,00 100,00 110.300,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 110.300,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaamOlanaklarnnSunulmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri UykuVeApneSendromuTehisVeTedaviBiriminin(UykuLaboratuar)Kurulmas KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 160.000,00 600.000,00 760.000,00 ToplamKaynakhtiyac 760.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesine YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri OkulVeMahallelerdeDiVeSalkTaramalar KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.350.000,00 1.350.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.350.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesine YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri OrganVeKanBaEitimleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 130.000,00 130.000,00 ToplamKaynakhtiyac 130.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesine YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri lkYardmEitimlerininGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 85.000,00 85.000,00 ToplamKaynakhtiyac 85.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesine YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HijyenEitimi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 170.000,00 170.000,00 ToplamKaynakhtiyac 170.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesine YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri EvdeBakmHizmeti KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.100.000,00 1.100.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.100.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesine YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SalklAnneKadnEitimi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 200.000,00 200.000,00 ToplamKaynakhtiyac 200.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri GençlikSporHizmetlerininGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 546.445,00 99.200,00 1.103.570,00 1.749.215,00 ToplamKaynakhtiyac 1.749.215,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AmatörSporKulüplerineMalzemeYardm KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 420.000,00 420.000,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 420.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirBüyükehirBelediyesiSporKulübüneYardm KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 12.000.000,00 12.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 12.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri htiyaçllköretimOkullarVeLiselereSporMalzemesiDestei KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 400.000,00 400.000,00 ToplamKaynakhtiyac 400.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SporaEriimiKstlÇocuklaraYönelikSporOrganizasyonu KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 332.000,00 332.000,00 ToplamKaynakhtiyac 332.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri RekreasyonAlanVeYeilAlanlaraKondisyonAletleriYerletirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 400.000,00 400.000,00 ToplamKaynakhtiyac 400.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BBGençlikYazKamplar KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 250.000,00 250.000,00 ToplamKaynakhtiyac 250.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri EngellilerçinSporOrganizasyonlar KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 15.000,00 15.000,00 ToplamKaynakhtiyac 15.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BisikletEtkinlikleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 13.000,00 13.000,00 ToplamKaynakhtiyac 13.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SokakBasketboluTurnuvas KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 50.000,00 50.000,00 ToplamKaynakhtiyac 50.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri Uluslararas16YaTenisEuropa KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 85.000,00 85.000,00 ToplamKaynakhtiyac 85.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BisikleteBinmeyiÖreniyorum KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 35.500,00 35.500,00 ToplamKaynakhtiyac 35.500,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.02SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BornovaBuzPistiKompleksi KültürVeSosyallerDairesiBakanl,FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.250.000,00 8.600.000,00 9.850.000,00 ToplamKaynakhtiyac 9.850.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.02SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri MuhtelifÇokAmaçlSalon KültürVeSosyallerDairesiBakanl,FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 150.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00 ToplamKaynakhtiyac 3.150.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.02SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri UzundereSosyalTesisleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl,FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 82.000,00 800.300,00 882.300,00 ToplamKaynakhtiyac 882.300,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 06.02.01.02SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri CelalAtikYüzmeHavuzuTadilat FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.413.000,00 1.413.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.413.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KültürFaaliyetlerininGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 84.730,00 18.400,00 8.874.540,00 125.000,00 9.102.670,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 9.102.670,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SanatsalÇevreHizmetlerininGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500,00 100,00 4.692.120,00 50.000,00 420.500,00 5.163.220,00 ToplamKaynakhtiyac 5.163.220,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KütüphaneVeMüzelerHizmetlerininGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 204.750,00 47.200,00 151.975,00 50.000,00 453.925,00 ToplamKaynakhtiyac 453.925,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AçkHavaYazSinemalar KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 780.000,00 780.000,00 ToplamKaynakhtiyac 780.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SanatsalVeKültürelYarmalar KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 35.000,00 35.000,00 ToplamKaynakhtiyac 35.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri GeziciSanatOtobüsüEtkinlikleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 400.000,00 400.000,00 ToplamKaynakhtiyac 400.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri FestivallerVeBienaller KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 2.110.000,00 2.110.000,00 ToplamKaynakhtiyac 2.110.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri ResimHeykelSergileri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 60.000,00 100.000,00 160.000,00 ToplamKaynakhtiyac 160.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KonserOrganizasyonlar KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 5.020.000,00 5.020.000,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 5.020.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri Panel,Söyleiler KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 94.000,00 94.000,00 ToplamKaynakhtiyac 94.000,00 T.C. ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES FAALYET MALYETLER TABLOSU dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 07.01.01.01- Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanna Yaymaya Yönelik Tesislerin Ve Etkinliklerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kent Süsleri Kültür Ve Sosyal ler Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 160.000,00 160.000,00 Toplam Kaynak htiyac 160.000,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 07.01.01.01- Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanna Yaymaya Yönelik Tesislerin Ve Etkinliklerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tiyatro Gösterimleri Kültür Ve Sosyal ler Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak htiyac 1.000.000,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 07.01.01.01- Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanna Yaymaya Yönelik Tesislerin Ve Etkinliklerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Gençler Aras Kültür Paylam Etkinlikleri Kültür Ve Sosyal ler Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 320.000,00 10.000,00 330.000,00 Toplam Kaynak htiyac 330.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri iirSöyleimzaGünleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 120.000,00 120.000,00 ToplamKaynakhtiyac 120.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri TematikAlanSergileri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 110.200,00 110.200,00 ToplamKaynakhtiyac 110.200,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KentVeKörfezTuru KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 150.000,00 150.000,00 ToplamKaynakhtiyac 150.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YeniKültürMerkezleri EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100.000,00 100.000,00 ToplamKaynakhtiyac 100.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SosyalHizmetlerinGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 87.500,00 19.200,00 4.416.900,00 600.000,00 35.000,00 5.158.600,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 5.158.600,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri MezarlklarHizmetlerininGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 8.057.250,00 1.528.110,00 6.933.400,00 1.862.500,00 18.381.260,00 ToplamKaynakhtiyac 18.381.260,00 T.C. ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES FAALYET MALYETLER TABLOSU dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 07.02.01.01- Kentin Tüm Kesimine htiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet Ve Yardmlarn Ulatrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Huzurevi Hizmetlerinin Gelitirilmesi Kültür Ve Sosyal ler Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 1.396.000,00 291.000,00 4.976.900,00 32.500,00 129.000,00 6.825.400,00 Toplam Kaynak htiyac 6.825.400,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 07.02.01.01- Kentin Tüm Kesimine htiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet Ve Yardmlarn Ulatrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yardma Muhtaç Kesimlere Yemek Hizmeti Verilmesi letme Ve tirakler Daire Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 158.929,00 37.200,00 6.294.109,00 57.475,00 6.547.713,00 Toplam Kaynak htiyac 6.547.713,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 07.02.01.01- Kentin Tüm Kesimine htiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet Ve Yardmlarn Ulatrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fakir Ve Muhtaçlara Ayni Ve Nakdi Yardm letme Ve tirakler Daire Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 17.800.000,00 17.800.000,00 Toplam Kaynak htiyac 17.800.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri htiyaçSahibiÖrencilereYardmProjesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 6.475.100,00 6.475.100,00 ToplamKaynakhtiyac 6.475.100,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri htiyaçlOkullaraYardmProjesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 210.000,00 200,00 210.200,00 ToplamKaynakhtiyac 210.200,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SosyalDestekMerkezleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 60.300,00 60.300,00 ToplamKaynakhtiyac 60.300,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KurumlaraVeEngelliKiilereMalzemeYardm KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 650.000,00 100.000,00 750.000,00 ToplamKaynakhtiyac 750.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KardeAileProjesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 36.200,00 36.200,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 36.200,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KentselDönüümAlanlarndaSosyoEkonomikPlanlamaRehberiHazrlanmas KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 15.000,00 15.000,00 ToplamKaynakhtiyac 15.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri GençlerYallarElele KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 490.000,00 490.000,00 ToplamKaynakhtiyac 490.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri ÖnderAileler KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 50.200,00 50.200,00 ToplamKaynakhtiyac 50.200,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri CenazesiOlanVatandalaraTaziyeHizmeti KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 10.000,00 10.000,00 ToplamKaynakhtiyac 10.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri MezarlklarnVeYeniGömüAlanlarnnDüzenlenmesi FenleriDairesiBakanl,EmlakYönetimiDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.450.000,00 1.450.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.450.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri SosyalYaamKampusu EtüdVeProjelerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500.000,00 500.000,00 ToplamKaynakhtiyac 500.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KentinEkonomikVeSosyalDokuHaritasnnÇkarlmas MaliHizmetlerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 140.000,00 140.000,00 ToplamKaynakhtiyac 140.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyenHizmetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KursMerkezleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 4.461.800,00 50.200,00 4.512.000,00 ToplamKaynakhtiyac 4.512.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyenHizmetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri EngellilerMerkeziFaaliyeti KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 186.300,00 10.000,00 196.300,00 ToplamKaynakhtiyac 196.300,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyenHizmetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri Abla,Aabey,KardeDayanmas KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 770.200,00 100,00 770.300,00 ToplamKaynakhtiyac 770.300,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyenHizmetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AileDanmaVeEitimMerkezleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl,FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 219.100,00 600.300,00 819.400,00 ToplamKaynakhtiyac 819.400,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyenHizmetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BayraklGünübirlikTesisleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl,FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 105.800,00 1.510.000,00 1.615.800,00 ToplamKaynakhtiyac 1.615.800,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyenHizmetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YazOkullar KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 135.900,00 50.200,00 186.100,00 ToplamKaynakhtiyac 186.100,00 T.C. ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES FAALYET MALYETLER TABLOSU dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 07.02.02.01- Sosyal Ve Eitsel Alanda Geliimi Ve Yerelde Kalknmay Hedefleyen Hizmetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kent Koleji Ve Akademisi Kültür Ve Sosyal ler Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 157.500,00 157.500,00 Toplam Kaynak htiyac 157.500,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 08.01.01.01- zmir'n Ulusal Ve Uluslararas Organizasyonlara Katlm Ve Ev Sahiplii Yapmasnn Salanmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültürpark Yenileme Projesi Etüd Ve Projeler Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak htiyac 1.000.000,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 08.01.01.01- zmir'n Ulusal Ve Uluslararas Organizasyonlara Katlm Ve Ev Sahiplii Yapmasnn Salanmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Gaziemir Yeni Fuar Alan Fen leri Dairesi Bakanl,Etüd Ve Projeler Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 10.000.000,00 10.000.000,00 Toplam Kaynak htiyac 10.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 08.01.01.01zmir'nUlusalVeUluslararasOrganizasyonlaraKatlmVeEvSahipliiYapmasnnSalanmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AkdenizDenizenlikleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.111.000,00 1.111.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.111.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 08.01.02.01UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmiGelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri ABVeDlikilerHizmetlerininGelitirilmesi ABVeDlikilerubeMüdürlüü EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD 32.910,00 6.560,00 537.278,00 16.450,00 593.198,00 ToplamBütçeDKaynakhtiyac ToplamKaynakhtiyac 593.198,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 08.01.02.01UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmiGelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmirTuristikRehberi ABVeDlikilerubeMüdürlüü EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 151.878,00 151.878,00 ToplamKaynakhtiyac 151.878,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 08.01.02.01UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmiGelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri zmir'TantanTantmMateryalleriHazrlamak ABVeDlikilerubeMüdürlüü EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 100.000,00 100.000,00 ToplamKaynakhtiyac 100.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 08.01.02.01UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmiGelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri TeleferikYenilenmesi FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 7.000.000,00 7.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 7.000.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 09.01.01.01YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetlerininSunulmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YangnVeAfetlereMüdahaleHizmetlerininGelitirilmesi tfaiyeDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 12.484.100,00 2.397.120,00 25.392.275,00 2.394.000,00 42.667.495,00 ToplamKaynakhtiyac 42.667.495,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 09.01.01.01YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetlerininSunulmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri tfaiyeAraçFilosununBüyütülmesi tfaiyeDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 18.440.000,00 18.440.000,00 ToplamKaynakhtiyac 18.440.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 09.01.01.01YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetlerininSunulmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri HelikopterKiralanmas tfaiyeDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 700.000,00 700.000,00 ToplamKaynakhtiyac 700.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 09.01.01.01YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetlerininSunulmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri YenitfaiyeBinalarnnYaplmas FenleriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.000.000,00 1.000.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.000.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 09.01.02.01ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVeehrinVitrinineYakanDüzenlemelerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri ZabtaHizmetlerininGelitirilmesi ZabtaDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 7.097.250,00 1.137.600,00 673.825,00 10.011.145,00 18.919.820,00 ToplamKaynakhtiyac 18.919.820,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 09.01.03.01HizmetSunulanAlanlarnKorumaVeGüvenliininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010Ylna AitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KorumaVeGüvenlikHizmetlerininGelitirilmesi letmeVetiraklerDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.059.831,00 193.872,00 16.590.812,00 17.844.515,00 ToplamKaynakhtiyac 17.844.515,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzami SeviyedeFaydalanmayaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BilgilemVeVeriYönetimininGelitirilmesi BilgiTeknolojileriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 234.936,00 39.200,00 2.235.155,00 1.922.500,00 4.431.791,00 ToplamKaynakhtiyac 4.431.791,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzami SeviyedeFaydalanmayaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri MuhtarlaraBilgisayarVerilmesi,YazlmVeEitimDestei BilgiTeknolojileriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 900.000,00 900.000,00 ToplamKaynakhtiyac 900.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzami SeviyedeFaydalanmayaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri BilgilendirmeServislerizmirKentPortal BilgiTeknolojileriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 400.000,00 100.000,00 500.000,00 ToplamKaynakhtiyac 500.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzami SeviyedeFaydalanmayaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri CorafiBilgiSistemlerininGelitirilmesi BilgiTeknolojileriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 193.335,00 40.000,00 204.535,00 2.000.000,00 2.437.870,00 ToplamKaynakhtiyac 2.437.870,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzami SeviyedeFaydalanmayaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri UlamBilgiSistemi BilgiTeknolojileriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 500.000,00 500.000,00 ToplamKaynakhtiyac 500.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzami SeviyedeFaydalanmayaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AraçTakipSistemi BilgiTeknolojileriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 840.000,00 840.000,00 ToplamKaynakhtiyac 840.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzami SeviyedeFaydalanmayaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri AdresNumaralamaProjesi BilgiTeknolojileriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.800.000,00 1.800.000,00 ToplamKaynakhtiyac 1.800.000,00 T.C. ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES FAALYET MALYETLER TABLOSU dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 10.01.01.01- Salkl Veri Elde Etmek Ve Hizmetlerimizde Kolayl Salamak çin Biliim Teknolojilerinden Azami Seviyede Faydalanmaya Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi Alar Hizmetlerinin Gelitirilmesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 69.977,00 9.600,00 1.283.620,00 1.154.300,00 2.517.497,00 Toplam Kaynak htiyac 2.517.497,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 10.01.01.01- Salkl Veri Elde Etmek Ve Hizmetlerimizde Kolayl Salamak çin Biliim Teknolojilerinden Azami Seviyede Faydalanmaya Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri zmirnet Fiber Optik Altyap Projesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 400.000,00 1.404.000,00 1.804.000,00 Toplam Kaynak htiyac 1.804.000,00 dare Ad zmir Büyükehir Belediye Bakanl Performans Hedefi 10.01.01.01- Salkl Veri Elde Etmek Ve Hizmetlerimizde Kolayl Salamak çin Biliim Teknolojilerinden Azami Seviyede Faydalanmaya Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas Faaliyet Ad Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Belediye Birimleri Arasnda IP Tabanl letiim Ve Entegrasyon Projesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Bakanl Ekonomik Kod 2010 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak htiyac Döner Sermaye Dier Yurt çi Yurt D Toplam Bütçe D Kaynak htiyac 12.324.000,00 12.324.000,00 Toplam Kaynak htiyac 12.324.000,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETMALYETLERTABLOSU dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzami SeviyedeFaydalanmayaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri WebKameralarlezmir'nGörüntülenmesi BilgiTeknolojileriDairesiBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 200.000,00 200.000,00 ToplamKaynakhtiyac 200.000,00 dareAd zmirBüyükehirBelediyeBakanl PerformansHedefi 11.01.01.01DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerjiKaynaklarKullanmnnÖzendirilmesine likinProjelerinÜretilmesiVeHayataGeçirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas FaaliyetAd SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri KordonKaryakaSahilBandnnYenilenebilirEnerjidenYararlanarakAydnlatlmas TarmParkVeBahçelerDaireBakanl EkonomikKod 2010 1.PersonelGiderleri 2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri 3.MalVeHizmetAlmGiderleri 4.FaizGiderleri 5.CariTransferler 6.SermayeGiderleri 7.SermayeTransferleri 8.BorçVerme ToplamBütçeKaynakhtiyac DönerSermaye DierYurtçi YurtD ToplamBütçeDKaynakhtiyac 50.000,00 50.000,00 ToplamKaynakhtiyac 50.000,00 D- Ýdarenin Toplam Kaynak Ýhtiyacý 2010 döneminde gerçekleþmesi planlanan performans hedeflerine ulaþýlýp ulaþýlmadýðýný deðerlendirmek üzere Faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ve diðer idarelere transfer edilecek kaynaklar; Ýdare Performans Tablosu ve Toplam Kaynak Ýhtiyacý Tablosunda yer almaktadýr. T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES DAREPERFORMANSTABLOSU Performans Hedefi 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.02 01.01.01.02 01.01.02.01 01.01.03.01 01.01.03.01 01.01.03.01 BÜTÇEÇ Faaliyet 01.01.04.01 02.01.01.01 02.01.01.01 KiiselVeKurumsalEitimVeGeliimeYönelikÇalmalar BütünleikYönetimSistemininKurulmas BelediyeHizmetTesisleriVeBinalarnnYaplmas BelediyeDepoTesisleriYaplmas KentKonseyi BasnYaynVeHalklalikilerHizmetlerininGelitirilmesi ProtokolHizmetlerininGelitirilmesi TvKanallarndaYaynlananHaberlerinTakibininYaplmas UluslararasKrediDerecelendirmeKurulularndanKredi DerecelendirmeNotuAlnmas ÇevreKorumaVeKontrolHizmetlerininGelitirilmesi HavaKirliliiÖlçümAnnGeniletilmesi 02.01.01.01 zmirliGürültüHaritasnnHazrlanmasVeGürültüEylem PlanlarnnOluturulmas 02.01.01.01 02.01.01.01 02.01.02.01 02.01.02.01 02.01.02.01 KömürlüSobaVeKazanYakmaSistemleriniyiletirmeAmaçl KullancEitimProgrambirlii SalklKentlerProjesi KörfezTeknesi(ÇöpTeknesi)Alm KörfezSuKalitesininzlenmesi GemilerdenAtkAlnmasVeAtklarnKontrolü 02.01.02.01 02.01.04.01 02.01.04.01 02.01.05.01 02.01.05.01 02.01.05.01 02.01.05.01 02.01.06.01 02.01.06.01 02.01.06.01 02.01.07.01 02.01.07.01 02.01.08.01 02.01.08.01 02.01.08.01 02.01.08.01 02.01.08.01 02.01.08.01 02.01.08.01 02.01.08.01 02.01.08.01 02.01.08.01 03.01.01.01 03.01.01.02 03.01.01.02 03.01.01.02 03.01.01.02 03.01.01.02 03.01.01.02 03.01.02.01 03.01.02.01 03.01.02.01 03.01.02.01 03.01.02.01 03.01.02.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 zmirKörfeziçVeOrtaKsmlardaSuHareketliliininArtrlmas Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,FareVb.HaerelerinÜreme AlanlarnPeriyodikOlarakKontrolEtmekVelaçlamaYapmak UlalamayanÜremeAlanlarndaHavadanLarvaVeUçkunSinek MücadelesiYaplmas KatAtkSistemininGelitirilmesi EvselAtkTransferistasyonlarnnKurulmas YeniDüzenliDepolamaTesisikurulmas TbbiAtkYönetimPlannnUygulanmas HalHizmetlerininGelitirilmesi BalkHaliHizmetlerininGelitirilmesi YeniMezbahalarYaplmas VeterinerlikHizmetlerininGelitirilmesi SasalDoalYaamParknnGelitirilmesi YeilAlanHizmetlerininGelitirilmesi BucaHasanaaBahçesidüzenlemesi pekyoluCiciparkDüzenlemeleri SusuzdedeParkDüzenlemeleri MustafaKemalSahilBulvarKaraTarafDüzenlemesi YeildereRekreasyonAlan BornovaRekreasyonAlan KyDüzenlemeleri YeniRekreasyonAlanlarYaplmas MeydanlardaYeilAlanDüzenlemeleri KamulatrmaÇalmalar HaritaHizmetlerininGelitirilmesi 1/5000ÖlçekliRenkliOrtofotoHaritalarVeSaysalFotogrametrik HaritalarnÜretilmesi ehirRehberininYaplmas BBSnrlarçinde1/1000ÖlçekliSaysalHalihazrHaritalarn Üretilmesi 1/5000ÖlçekliNazmmarPlanVeRevizyonlarnnYapm marPlanlarnaEsasJeolojikEtütlerinYapmProjesi marHizmetlerininGelitirilmesi YapStokuEnvanterininOluturulmas marYönetmeliiRevizyonununYaplmas AfeteMaruzBölgelerinTahliyeEdilmesi CennetçemeKentselDönüümProjesi Umurbey,EgeVeHilalMahalleleriKentselDönüümProjesi TarihselÇevreninyiletirilmesi PetersonKökü KadifekaleSurDuvarlar,SuriçindekiapelVeSarnçnRölöve RestitüsyonVeRestorasyonProjelerininlevlendirilmesiVeSur çininYenidenDüzenlenmesi AyavuklaKilisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVe RestorasyonProjesi PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriUygulamas AgoraSinagoglarVeÇevresininRehabiliteEdilerek,Havralarn RestorasyonuYaplarak,AgoraVeTarihiKemeraltleBütünletirme Çalmalar DoanlarKilisesiRöleveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalVeSivilMimari ÖrneiTarihiYaplarnTespitiVeRestorasyonu TariheSaygYerelKorumaödüllerininVerilmesi KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCepheleriniSalklatrma Projesi KentselTasarmÇevreDüzenlemesiYarmalar lköretimOkullarndazmirKentTarihiVeKültürelMirasKoruma Semineri 03.01.03.01 zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeVeProgramlarProjesi BayraklKorumaAmaçlmarPlannnHazrlanmas AnadoluMedeniyetleriMüzesiprojesi Varyantato KentKitaplarYaynlarBasmVeDatm KültürSanatDergisiBasmVeDatm KentinTarihselDokusuVeÜnikBinalarnTarihlerininAratrlmas VeYazm KentinKültürel/TarihselGeçmiiHakknda Kongre,Sempozyum,ToplantDüzenlenmesi 03.01.03.01 SergiSalonuAnimasyon,Maket,Film,HeykelVeMankenYapm 03.01.03.01 BÜTÇEDII PAY (%) TL TL TOPLAM PAY (%) PAY (%) TL 115.000,00 45.100,00 200.000,00 1.224.850,00 503.500,00 3.041.085,00 5.063.760,00 14.400,00 0,01 0,00 0,02 0,11 0,05 0,28 0,46 0,00 115.000,00 45.100,00 200.000,00 1.224.850,00 503.500,00 3.041.085,00 5.063.760,00 14.400,00 0,01 0,00 0,02 0,10 0,04 0,26 0,43 0,00 120.000,00 11.973.688,00 100,00 0,01 1,09 0,00 120.000,00 11.973.688,00 100,00 0,01 1,01 0,00 100.000,00 0,01 100.000,00 0,01 100.000,00 186.550,00 1.500.000,00 66.000,00 2.500.000,00 0,01 0,02 0,14 0,01 0,23 100.000,00 186.550,00 1.500.000,00 66.000,00 2.500.000,00 0,01 0,02 0,13 0,01 0,21 1.000.000,00 0,09 1.000.000,00 0,08 6.535.970,00 0,59 6.535.970,00 0,55 500.000,00 18.732.024,00 4.324.800,00 5.300.000,00 330.000,00 4.951.877,00 1.855.398,00 310.000,00 1.247.097,00 5.237.040,00 78.617.678,00 500.000,00 150.000,00 50.000,00 1.000.000,00 800.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 90.000.000,00 1.109.303,00 0,05 1,70 0,39 0,48 0,03 0,45 0,17 0,03 0,11 0,48 7,15 0,05 0,01 0,00 0,09 0,07 0,36 0,09 0,18 0,09 8,19 0,10 500.000,00 18.732.024,00 4.324.800,00 5.300.000,00 330.000,00 4.951.877,00 1.855.398,00 310.000,00 1.247.097,00 5.237.040,00 78.617.678,00 500.000,00 150.000,00 50.000,00 1.000.000,00 800.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 90.000.000,00 1.109.303,00 0,04 1,57 0,36 0,45 0,03 0,42 0,16 0,03 0,10 0,44 6,60 0,04 0,01 0,00 0,08 0,07 0,34 0,08 0,17 0,08 7,56 0,09 1.532.000,00 110.000,00 0,14 0,01 1.532.000,00 110.000,00 0,13 0,01 500.000,00 100,00 300.000,00 599.639,00 400.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00 674.020,00 1.000.000,00 0,05 0,00 0,03 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,09 500.000,00 100,00 300.000,00 599.639,00 400.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00 674.020,00 1.000.000,00 0,04 0,00 0,03 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08 300.200,00 0,03 300.200,00 0,03 1.250.200,00 560.100,00 300.100,00 0,11 0,05 0,03 1.250.200,00 560.100,00 300.100,00 0,10 0,05 0,03 4.100.200,00 260.100,00 0,37 0,02 4.100.200,00 260.100,00 0,34 0,02 900.100,00 61.200,00 0,08 0,01 900.100,00 61.200,00 0,08 0,01 2.050.000,00 500,00 0,19 0,00 2.050.000,00 500,00 0,17 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 3.570.000,00 300,00 500,00 200.000,00 100.000,00 40.000,00 0,32 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 3.570.000,00 300,00 500,00 200.000,00 100.000,00 40.000,00 0,30 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 120.100,00 0,01 120.100,00 0,01 100,00 0,00 100,00 0,00 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES DAREPERFORMANSTABLOSU Performans Hedefi 03.01.03.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.02.01 05.01.01.01 05.01.01.01 05.01.01.01 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.03 05.01.01.03 05.01.02.01 05.01.02.01 05.01.02.01 05.01.02.01 05.01.02.01 05.01.02.01 06.01.01.01 06.01.01.01 06.01.01.01 06.01.01.01 06.01.01.01 06.01.01.01 06.01.01.01 06.01.02.01 06.01.02.01 06.01.02.01 06.01.02.01 06.01.02.01 06.01.02.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.02 BÜTÇEÇ Faaliyet YabancArivVeMüzelerleOrtakçalmaProjeleri DierYapmlerininGelitirilmesi YolYapmHizmetlerininGelitirilmesi BakmOnarmHizmetlerininGelitirilmesi Köprü,Viyadükler,ÜstGeçitlerinYapmVeGüçlendirilmesi AnadoluCaddesiAltnyol nönüCaddesi KaryakaTüneliÜstDüzenlemesi BucaYeildereBalantYolu GaziosmanpaaCaddesiGazibulvarArasYolDüzenlemesi MuhtelifYayaÜstAltGeçitlerininBakmVeOnarm,Altüst GeçitlerinYaplmas MuhtelifMeydanBulvarCaddeVeAnaBalantYollarndaBakm Onarm MetropolAlançindekiUlamYollarnaAsfaltKaplamasBakmVe TadilatYaplmas smailSivriCaddesiDüzenlemeÇalmas HalideEdipAdvarBulvarDüzenlemeÇalmas AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesiDüzenlemeÇalmas Yaplmas AyakkabclarSitesiKemalpaaCaddesiBalantYolunaat 6026SokakAltgeçidi(2.Ksm)naat MithatpaaCaddesi(ÜçkuyularNarldereOtobanKava) ZiyaGökalpBulvar(VahapözaltayMeydanFuarAras) HürriyetBulvarDüzenlemesi KbrsehitleriCaddesiVeUkomeKararnaUygunletmeAlt YapsnnKurulmas YenimarYollarnnYaplmas YüzbabrahimHakkCaddesi3.Ksm(stanbulCaddesibalants) BarbarosCaddesiDüzenlemesi AltyapKoordinasyonHizmetlerininGelitirilmesi DenizHizmetlerininGelitirilmesi GemiAlm Yeniskeleler,MarinalarYaplmasVeMevcutskelelerin Gelitirilmesi BanliyöHizmetlerininGelitirilmesi BSGP1.EtapYapmi BSGP2.Etap(KaryakaTüneli)naatYapmi BSGP7.EtapMevcutTcddistasyonlarnnYenilenmesiYapmi BSGP8.Etapnaat BSGPMüavirlikVeKontrollükHizmetleri BSGPKemerHalkapnarMüsellesiyapmi BSGPÇiliVeCumaovasDepoTesislerininElektromekaniklerinin Yapm BSGPElektromekaniklerinYaplmas BSGPKatenerSistemininOnarmVeTamamlanmasi BSGPEnerjiTemini BSGPAltVeÜstYapÇalmalarnnTamamlanmas zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesinelaveHatlar Yaplmas HRSPTramvayHatlarYapmVeAraçAlmi HRSHizmetlerininGelitirilmesi HRSP2.Aama(ÜçyolF.Altay)Yapmi HRSPEgeÜni.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm) HRSPMüavirlikVeProjeHizmetleri HRSPAraçAlm HRSPZeminyiletirmeYapmi HRSPAltYapAktarmlarYapmii HRSPScada,TelekominikasyonVeSinyalizasyonSistemininTesisi BSGPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas HRSPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas SelçukSemtGarajnnYaplmas SemtGarajlarYaplmas TrafikVeDenetimHizmetlerininGelitirilmesi YayaBölgelerininVeKaldrmlarnnDenetlenmesi SinyalizasyonSistemininGelitirilmesi YatayVeDüeyaretlemeninGelitirilmesi,BakmVeOnarm UlamVeTrafikDüzenlemeProjelerininHazrlanmas KatlOtoparklarnYaplmas HastaneHizmetlerininGelitirilmesi HepatitTanVeTedaviMerkezi FizikTedaviVeRehabilitasyonMerkezi GündüzHastanesiGelitirilmesi YounBakmÜnitesininKurulmas zmir65YaÜzeriNüfusunHaritasnnÇkarlmas UykuVeApneSendromuTehisVeTedaviBiriminin(Uyku Laboratuar)Kurulmas OkulVeMahallelerdeDiVeSalkTaramalar OrganVeKanBaEitimleri lkYardmEitimlerininGelitirilmesi HijyenEitimi EvdeBakmHizmeti SalklAnneKadnEitimi GençlikSporHizmetlerininGelitirilmesi AmatörSporKulüplerineMalzemeYardm zmirBüyükehirBelediyesiSporKulübüneYardm htiyaçllköretimOkullarVeLiselereSporMalzemesiDestei SporaEriimiKstlÇocuklaraYönelikSporOrganizasyonu RekreasyonAlanVeYeilAlanlaraKondisyonAletleri Yerletirilmesi BBGençlikYazKamplar EngellilerçinSporOrganizasyonlar BisikletEtkinlikleri SokakBasketboluTurnuvas Uluslararas16YaTenisEuropa BisikleteBinmeyiÖreniyorum BornovaBuzPistiKompleksi TL 10.300,00 19.612.750,00 13.526.940,00 31.307.382,00 1.000.000,00 9.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 BÜTÇEDII PAY (%) TL TOPLAM PAY (%) 0,00 1,78 1,23 2,85 0,09 0,82 0,18 0,64 0,09 0,18 TL 10.300,00 19.612.750,00 13.526.940,00 31.307.382,00 1.000.000,00 9.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 PAY (%) 0,00 1,65 1,14 2,63 0,08 0,76 0,17 0,59 0,08 0,17 4.000.000,00 0,36 4.000.000,00 0,34 2.500.000,00 0,23 2.500.000,00 0,21 138.300.000,00 1.500.000,00 302.000,00 12,59 0,14 0,03 138.300.000,00 1.500.000,00 302.000,00 11,61 0,13 0,03 100.000,00 500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 600.000,00 570.000,00 0,01 0,05 0,05 0,36 0,05 0,05 100.000,00 500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 600.000,00 570.000,00 0,01 0,04 0,04 0,34 0,05 0,05 2.000.000,00 4.000.000,00 0,18 0,36 2.000.000,00 4.000.000,00 0,17 0,34 1.500.000,00 1.500.000,00 807.350,00 22.503.580,00 10.800.000,00 0,14 0,14 0,07 2,05 0,98 1.500.000,00 1.500.000,00 807.350,00 22.503.580,00 10.800.000,00 0,13 0,13 0,07 1,89 0,91 500.000,00 15.264.288,00 0,05 1,39 0,00 0,00 500.000,00 15.264.288,00 1.600.000,00 13.000.000,00 0,04 1,28 0,13 1,09 0,08 0,84 0,17 0,08 0,40 1,28 0,34 0,02 3,44 60.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 13.000.000,00 1,74 14,14 0,00 0,01 0,18 0,00 1.000.000,00 10.000.000,00 1,09 10,88 1.000.000,00 1,09 1.000.000,00 10.060.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 15.200.000,00 4.000.000,00 250.000,00 41.000.000,00 5,22 16,53 4,35 0,27 44,59 4.800.000,00 15.200.000,00 4.000.000,00 250.000,00 41.000.000,00 0,00 100.000,00 0,11 100.000,00 0,01 10.000.000,00 0,91 10.000.000,00 0,84 1.669.813,0 110.000.000,00 10,01 110.000.000,00 9,24 47.000.000,00 4,28 47.000.000,00 3,95 3.000.000,00 0,27 3.000.000,00 0,25 100,00 0,00 100,00 0,00 1.000.000,00 0,09 1.000.000,00 0,08 1.000.000,00 0,09 1.000.000,00 0,08 15.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 250.000,00 2.100.000,00 4.578.051,00 750.100,00 5.643.450,00 9.926.350,00 107.850,00 1.200.000,00 25.614.464,00 110.000,00 130.000,00 260.000,00 250.000,00 110.300,00 1,37 0,09 0,05 0,02 0,19 0,42 0,07 0,51 0,90 0,01 0,11 2,33 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 15.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 250.000,00 2.100.000,00 4.578.051,00 750.100,00 5.643.450,00 9.926.350,00 107.850,00 1.200.000,00 25.614.464,00 110.000,00 130.000,00 260.000,00 250.000,00 110.300,00 1,26 0,08 0,04 0,02 0,18 0,38 0,06 0,47 0,83 0,01 0,10 2,15 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 760.000,00 1.350.000,00 130.000,00 85.000,00 170.000,00 1.100.000,00 200.000,00 1.749.215,00 420.000,00 12.000.000,00 400.000,00 332.000,00 0,07 0,12 0,01 0,01 0,02 0,10 0,02 0,16 0,04 1,09 0,04 0,03 760.000,00 1.350.000,00 130.000,00 85.000,00 170.000,00 1.100.000,00 200.000,00 1.749.215,00 420.000,00 12.000.000,00 400.000,00 332.000,00 0,06 0,11 0,01 0,01 0,01 0,09 0,02 0,15 0,04 1,01 0,03 0,03 400.000,00 250.000,00 15.000,00 13.000,00 50.000,00 85.000,00 35.500,00 9.850.000,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,90 400.000,00 250.000,00 15.000,00 13.000,00 50.000,00 85.000,00 35.500,00 9.850.000,00 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,83 T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES DAREPERFORMANSTABLOSU Performans Hedefi 06.02.01.02 06.02.01.02 06.02.01.02 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 08.01.01.01 08.01.01.01 08.01.01.01 08.01.02.01 08.01.02.01 08.01.02.01 08.01.02.01 09.01.01.01 09.01.01.01 09.01.01.01 09.01.01.01 09.01.02.01 09.01.03.01 10.01.01.01 10.01.01.01 10.01.01.01 10.01.01.01 10.01.01.01 10.01.01.01 10.01.01.01 10.01.01.01 10.01.01.01 10.01.01.01 10.01.01.01 11.01.01.01 BÜTÇEÇ Faaliyet MuhtelifÇokAmaçlSalon UzundereSosyalTesisleri CelalAtikYüzmeHavuzuTadilat KültürFaaliyetlerininGelitirilmesi SanatsalÇevreHizmetlerininGelitirilmesi KütüphaneVeMüzelerHizmetlerininGelitirilmesi AçkHavaYazSinemalar SanatsalVeKültürelYarmalar GeziciSanatOtobüsüEtkinlikleri FestivallerVeBienaller ResimHeykelSergileri KonserOrganizasyonlar Panel,Söyleiler KentSüsleri TiyatroGösterimleri GençlerArasKültürPaylamEtkinlikleri iirSöyleimzaGünleri TematikAlanSergileri KentVeKörfezTuru YeniKültürMerkezleri SosyalHizmetlerinGelitirilmesi MezarlklarHizmetlerininGelitirilmesi HuzureviHizmetlerininGelitirilmesi YardmaMuhtaçKesimlereYemekHizmetiVerilmesi FakirVeMuhtaçlaraAyniVeNakdiyardm htiyaçSahibiÖrencilereYardmProjesi htiyaçlOkullaraYardmProjesi SosyalDestekMerkezleri KurumlaraVeEngelliKiilereMalzemeYardm KardeAileProjesi KentselDönüümAlanlarndaSosyoEkonomikPlanlamaRehberi Hazrlanmas GençlerYallarElele ÖnderAileler CenazesiOlanVatandalaraTaziyeHizmeti MezarlklarnVeYeniGömüalanlarnnDüzenlenmesi SosyalYaamKampusu KentinEkonomikVeSosyalDokuHaritasnnÇkarlmas KursMerkezleri EngellilerMerkeziFaaliyeti Abla,Aabey,KardeDayanmas AileDanmaVeEitimMerkezleri BayraklGünübirlikTesisleri YazOkullar KentKolejiVeAkademisi KültürparkYenilemeProjesi GaziemirYeniFuarAlan AkdenizDenizenlikleri ABVeDlikilerHizmetlerininGelitirilmesi zmirTuristikRehberi zmir'iTantanTantmMateryalleriHazrlamak TeleferikYenilenmesi YangnVeAfetlereMüdahaleHizmetlerininGelitirilmesi tfaiyeAraçFilosununBüyütülmesi HelikopterKiralanmas YenitfaiyeBinalarnnYaplmas ZabtaHizmetlerininGelitirilmesi KorumaVeGüvenlikHizmetlerininGelitirilmesi BilgilemVeVeriYönetimininGelitirilmesi MuhtarlaraBilgisayarVerilmesi,YazlmVeEitimDestei BilgilendirmeServislerizmirKentPortal CorafiBilgiSistemlerininGelitirilmesi UlamBilgiSistemi AraçTakipSistemi AdresNumaralamaProjesi BilgiAlarHizmetlerininGelitirilmesi zmirnetFiberOptikAltyapProjesi BelediyeBirimleriArasndaIpTabanlletiimVeEntegrasyon Projesi WebKameralarlezmir'nGörüntülenmesi KordonKaryakaSahilBandnnYenilenebilirEnerjiden YararlanarakAydnlatlmas PerformansHedefleriMaliyetleriToplam GenelYönetimGiderleri DierdarelereTransferEdilecekKaynaklarToplam GenelToplam BÜTÇEDII PAY (%) TL TL TOPLAM PAY (%) PAY (%) TL 3.150.000,00 882.300,00 1.413.000,00 9.102.670,00 5.163.220,00 453.925,00 780.000,00 35.000,00 400.000,00 2.110.000,00 160.000,00 5.020.000,00 94.000,00 160.000,00 1.000.000,00 330.000,00 120.000,00 110.200,00 150.000,00 100.000,00 5.158.600,00 18.381.260,00 6.825.400,00 6.547.713,00 17.800.000,00 6.475.100,00 210.200,00 60.300,00 750.000,00 36.200,00 0,29 0,08 0,13 0,83 0,47 0,04 0,07 0,00 0,04 0,19 0,01 0,46 0,01 0,01 0,09 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,47 1,67 0,62 0,60 1,62 0,59 0,02 0,01 0,07 0,00 3.150.000,00 882.300,00 1.413.000,00 9.102.670,00 5.163.220,00 453.925,00 780.000,00 35.000,00 400.000,00 2.110.000,00 160.000,00 5.020.000,00 94.000,00 160.000,00 1.000.000,00 330.000,00 120.000,00 110.200,00 150.000,00 100.000,00 5.158.600,00 18.381.260,00 6.825.400,00 6.547.713,00 17.800.000,00 6.475.100,00 210.200,00 60.300,00 750.000,00 36.200,00 0,26 0,07 0,12 0,76 0,43 0,04 0,07 0,00 0,03 0,18 0,01 0,42 0,01 0,01 0,08 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,43 1,54 0,57 0,55 1,49 0,54 0,02 0,01 0,06 0,00 15.000,00 490.000,00 50.200,00 10.000,00 1.450.000,00 500.000,00 140.000,00 4.512.000,00 196.300,00 770.300,00 819.400,00 1.615.800,00 186.100,00 157.500,00 1.000.000,00 10.000.000,00 1.111.000,00 593.198,00 151.878,00 100.000,00 7.000.000,00 42.667.495,00 18.440.000,00 700.000,00 1.000.000,00 18.919.820,00 17.844.515,00 4.431.791,00 900.000,00 500.000,00 2.437.870,00 500.000,00 840.000,00 1.800.000,00 2.517.497,00 1.804.000,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,13 0,05 0,01 0,41 0,02 0,07 0,07 0,15 0,02 0,01 0,09 0,91 0,10 0,05 0,01 0,01 0,64 3,88 1,68 0,06 0,09 1,72 1,62 0,40 0,08 0,05 0,22 0,05 0,08 0,16 0,23 0,16 15.000,00 490.000,00 50.200,00 10.000,00 1.450.000,00 500.000,00 140.000,00 4.512.000,00 196.300,00 770.300,00 819.400,00 1.615.800,00 186.100,00 157.500,00 1.000.000,00 10.000.000,00 1.111.000,00 593.198,00 151.878,00 100.000,00 7.000.000,00 42.667.495,00 18.440.000,00 700.000,00 1.000.000,00 18.919.820,00 17.844.515,00 4.431.791,00 900.000,00 500.000,00 2.437.870,00 500.000,00 840.000,00 1.800.000,00 2.517.497,00 1.804.000,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,12 0,04 0,01 0,38 0,02 0,06 0,07 0,14 0,02 0,01 0,08 0,84 0,09 0,05 0,01 0,01 0,59 3,58 1,55 0,06 0,08 1,59 1,50 0,37 0,08 0,04 0,20 0,04 0,07 0,15 0,21 0,15 12.324.000,00 200.000,00 1,12 0,02 12.324.000,00 200.000,00 1,03 0,02 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 1.098.884.614,00 321.344.661,00 279.820.725,00 64,64 18,90 16,46 91.950.000,00 100,00 1.190.834.614,00 321.344.661,00 279.820.725,00 66,45 17,93 15,61 1.700.050.000,00 100,00 91.950.000,00 100,00 1.792.000.000,00 100,00 BütçeKaynakhtiyac BütçeDKaynak YurtD ToplamKaynakhtiyac DierYurtçi ToplamBütçeDKaynakhtiyac 1.190.834.614,00 91.950.000,00 91.950.000,00 321.344.661,00 321.344.661,00 1.098.884.614,00 30.537.500,00 709.730.070,00 ToplamBütçeKaynakhtiyac 33.121.882,00 5.769.213,00 43.751.430,00 61.200.100,00 19.266.452,00 6.435.584,00 GenelYönetimGiderleri Toplam 151.800.000,00 69.032.573,00 13.705.267,00 275.879.204,00 FaaliyetToplam PERSONELGDERLER SOSYALGÜVENLKKURUMLARINADEVLETPRMGDERLER MALVEHZMETALIMGDERLER FAZGDERLER CARTRANSFERLER SERMAYEGDERLER SERMAYETRANSFERLER BORÇVERME YEDEKÖDENEKLER DönerSermaye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EkonomikKod T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES TOPLAMKAYNAKHTYACITABLOSU 91.950.000,00 91.950.000,00 1.700.050.000,00 148.000.000,00 151.800.000,00 102.154.455,00 19.474.480,00 319.630.634,00 61.200.100,00 181.624.677,00 716.165.654,00 GenelToplam 279.820.725,00 1.792.000.000,00 279.820.725,00 148.000.000,00 131.820.725,00 DierdarelereTransfer EdilecekKaynaklar Toplam (TL) EKLER FAALYETLER BelediyeDepoTesisleriYaplmas BelediyeHizmetTesisleriVeBinalarnnYaplmas SalklKentlerProjesi ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolHizmetlerininGelitirilmesi Basn,YaynVeHalklalikilerubeMüdürlüü TvKanallarndaYaynlananHaberlerinTakibininYaplmas MaliHizmetlerDairesiBakanl ProtokolMüdürlüü ProtokolHizmetlerininGelitirilmesi UluslararasKrediDerecelendirmeKurulularndanKrediDerecelendirme NotuAlnmas Basn,YaynVeHalklalikilerubeMüdürlüü GenelSekreterlik MaliHizmetlerDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl Etüd Ve Projeler Dairesi Bakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl KaliteÖlçütlerindenSorumluDaireBakanl nsanKaynaklarVeEitimDairesiBakanl SORUMLUBRMLER BasnYaynVeHalklalikilerHizmetlerininGelitirilmesi HavaKirliliiÖlçümAnnGeniletilmesi 02.01.01.01KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalar zmirliGürültüHaritasnnHazrlanmasVeGürültüeylemPlanlarnn YaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Oluturulmas Tamamlanmas KömürlüSobaVeKazanYakmaSistemleriniyiletirmeAmaçlKullanc EitimProgrambirlii 01.01.04.01OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliinin SalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas 01.01.03.01KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVe TeknolojidenDahaEtkinSeviyedeYararlanlmasnaYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 01.01.02.01KentYönetimindeKatlmclnArtrlmasVeHalkla likilerinSürekliliininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010Ylna KentKonseyi AitKsmnnTamamlanmas 01.01.01.02HizmetBinalarnnGüçlendirilmesiVeGelitirilmesine YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 01.01.01.01HizmetKalitesininGelitirilmesiOdaklKaliteBelgelerinin KiiselVeKurumsalEitimVeGeliimeYönelikÇalmalar AlnmasVePeriyodikEitimlerVerilmesi BütünleikYönetimSistemininKurulmas PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO KörfezTeknesi(ÇöpTeknesi)Alm FAALYETLER ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl SORUMLUBRMLER TbbiAtkYönetimPlannnUygulanmas YeniDüzenliDepolamaTesisiKurulmas EvselAtkTransferstasyonlarnnKurulmas KatAtkSistemininGelitirilmesi 02.01.07.01HayvanSalnyiletirerek,ÇeitliHayvanTürlerinin VeterinerlikHizmetlerininGelitirilmesi KorunmasVeÜretilmesiYoluylaHayvanVeDoaSevgisinin ArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn SasalDoalYaamParknnGelitirilmesi Tamamlanmas ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl FenleriDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl letmeVetiraklerDaireBakanl letmeVetiraklerDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl FenleriDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl EmlakYönetimiDairesiBakanl ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,FareVb.HaerelerinÜremeAlanlarn ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl PeriyodikOlarakKontrolEtmekVelaçlamaYapmak Ul l UlalamayanÜremeAlanlarndaHavadanLarvaVeUçkunSinekMücadelesi Ü Al l d H d L V U k Si k Mü d l i ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl Yaplmas HalHizmetlerininGelitirilmesi 02.01.06.01SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVe HizmetKalitesiniArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit BalkHaliHizmetlerininGelitirilmesi KsmlarnnTamamlanmas YeniMezbahalarYaplmas 02.01.05.01AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelik Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 02.01.04.01ZararlHaerelereKarÇevreyiKorumayaYönelik F li tl i 2010 Y l Ait K Faliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas l T l zmirKörfeziçVeOrtaKsmlardaSuHareketliliininArtrlmas 02.01.02.01TemizBirKörfezeSahipOlunmasnaYönelikFaaliyetlerin KörfezSuKalitesininzlenmesi 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas GemilerdenAtkAlnmasVeAtklarnKontrolü PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO EtüdVeProjelerDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl F l iD i iB k l FenleriDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl pekyoluCiciparkDüzenlemeleri SusuzdedeParkDüzenlemeleri MustafaKemalSahilBulvarKaraTarafDüzenlemesi YeildereRekreasyonAlan BornovaRekreasyonAlan KyDüzenlemeleri YeniRekreasyonAlanlarYaplmas MeydanlardaYeilAlanDüzenlemeleri 03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010 YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas EmlakYönetimiDairesiBakanl EmlakYönetimiDairesiBakanl EmlakYönetimiDairesiBakanl marVeehircilikDaireBakanl marVeehircilikDaireBakanl ehirRehberininYaplmas BBSnrlarçinde1/1000ÖlçekliSaysalHalihazrHaritalarnÜretilmesi 1/5000ÖlçekliNazmmarPlanVeRevizyonlarnnYapm marPlanlarnaEsasJeolojikEtütlerinYapmProjesi 1/5000ÖlçekliRenkliOrtofotoHaritalarVeSaysalFotogrametrikHaritalarn EmlakYönetimiDairesiBakanl Üretilmesi HaritaHizmetlerininGelitirilmesi EmlakYönetimiDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl BucaHasanaaBahçesiDüzenlemesi SORUMLUBRMLER TarmParkVeBahçelerDaireBakanl FAALYETLER YeilAlanHizmetlerininGelitirilmesi 03.01.01.01ÖnemArzEdenBölgelerinKamulatrlmasVeYeniskan KamulatrmaÇalmalar AlanlarnaYönelikDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas 02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeil AlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit y KsmlarnnTamamlanmas PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO marVeehircilikDaireBakanl YapStokuEnvanterininOluturulmas marVeehircilikDaireBakanl TarihselÇevreninyiletirilmesi marVeehircilikDaireBakanl FenleriDairesiBakanl marVeehircilikDaireBakanl FenleriDairesiBakanl EmlakYönetimiDairesiBakanl marVeehircilikDaireBakanl FenleriDairesiBakanl marVeehircilikDaireBakanl FenleriDairesiBakanl AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonu Yaplarak,AgoraVeTarihiKemeraltleBütünletirmeÇalmalar DoanlarKilisesiRöleveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalVeSivilMimariÖrnei TarihiYaplarnTespitiVeRestorasyonu marVeehircilikDaireBakanl FenleriDairesiBakanl marVeehircilikDaireBakanl FenleriDairesiBakanl marVeehircilikDaireBakanl TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriuygulamas 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatna KazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi Tamamlanmas KadifekaleSurDuvarlar,SurçindekiapelVeSarnçnRölöveRestitüsyon VeRestorasyonProjelerininlevlendirilmesiVeSurçininYeniden Düzenlenmesi AyavuklaKilisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVeRestorasyon Projesi marVeehircilikDaireBakanl FenleriDairesiBakanl EmlakYönetimiDairesiBakanl Umurbey,EgeVeHilalMahalleleriKentselDönüümProjesi PetersonKökü EmlakYönetimiDairesiBakanl CennetçemeKentselDönüümProjesi EmlakYönetimiDairesiBakanl marVeehircilikDaireBakanl marVeehircilikDaireBakanl SORUMLUBRMLER marHizmetlerininGelitirilmesi FAALYETLER 03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasna marYönetmeliiRevizyonununYaplmas YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas AfeteMaruzBölgelerinTahliyeEdilmesi PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO marVeehircilikDaireBakanl FenleriDairesiBakanl marVeehircilikDaireBakanl KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCephelerinisalklatrmaProjesi KentselTasarmÇevreDüzenlemesiYarmalar marVeehircilikDaireBakanl BayraklKorumaAmaçlmarPlannnHazrlanmas KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürSanatDergisiBasmVeDatm KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KentinKültürel/TarihselGeçmiiHakkndaKongre,Sempozyum,Toplant Düzenlenmesi SergiSalonuAnimasyon,Maket,Film,HeykelVeMankenYapm YabancArivVeMüzelerleOrtakÇalmaProjeleri KentinTarihselDokusuVeÜnikBinalarnTarihlerininAratrlmasVeYazm KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KentKitaplarYaynlarBasmVeDatm FenleriDairesiBakanl marVeehircilikDaireBakanl marVeehircilikDaireBakanl FenleriDairesiBakanl zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeVeProgramlarProjesi lköretimOkullarndazmirKentTarihiVeKültürelMirasKorumaSemineri marVeehircilikDaireBakanl marVeehircilikDaireBakanl SORUMLUBRMLER TariheSaygYerelKorumaÖdüllerininVerilmesi FAALYETLER 03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatna AnadoluMedeniyetleriMüzesiProjesi KazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas Varyantato PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYap ÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas PERFORMANSHEDEF FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl BakmOnarmHizmetlerininGelitirilmesi Köprü,Viyadükler,ÜstGeçitlerinYapmVeGüçlendirilmesi AnadoluCaddesiAltnyol FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl KaryakaTüneliÜstDüzenlemesi BucaYeildereBalantYolu GaziosmanpaaCaddesiGaziBulvarArasYolDüzenlemesi MuhtelifYayaÜstAltGeçitlerininBakmVeOnarm,AltüstGeçitlerin Yaplmas MuhtelifMeydanBulvarCaddeVeAnaBalantYollarndaBakmOnarm MetropolAlançindekiUlamYollarnaAsfaltKaplamasBakmVeTadilat Yaplmas smailSivriCaddesiDüzenlemeÇalmas FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl YolYapmHizmetlerininGelitirilmesi nönüCaddesi FenleriDairesiBakanl SORUMLUBRMLER DierYapmlerininGelitirilmesi FAALYETLER T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO 04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYap ÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas PERFORMANSHEDEF FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl AyakkabclarSitesiKemalpaaCaddesiBalantYoluinaat 6026SokakAltgeçidi(2.Ksm)naat FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl ZiyaGökalpBulvar(VahapÖzaltayMeydanFuarAras) HürriyetBulvarDüzenlemesi KbrsehitleriCaddesiVeUkomeKararnaUyguniletmeAltYapsnn Kurulmas YenimarYollarnnYaplmas YüzbabrahimHakkCaddesi3.Ksm(stanbulCaddesibalants) BarbarosCaddesiDüzenlemesi FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesiDüzenlemeçalmasYaplmas MithatpaaCaddesi(ÜçkuyularNarldereOtobanKava) FenleriDairesiBakanl SORUMLUBRMLER HalideEdipAdvarBulvarDüzenlemeÇalmas FAALYETLER T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO FAALYETLER BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. EmlakYönetimiDairesiBakanl BSGP7.EtapMevcutTcddstasyonlarnnYenilenmesiyapmi BSGP8.Etapnaat BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BSGPKemerHalkapnarMüsellesiYapmi BSGPÇiliVeCumaovasDepoTesislerininElektromekaniklerininYapm BSGPElektromekaniklerinYaplmas BSGPKatenerSistemininOnarmVeTamamlanmasi BSGPEnerjiTemini BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BSGP2.Etap(KaryakaTüneli)naatYapmi 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdakl BSGPMüavirlikVeKontrollükHizmetleri Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöHizmetlerininGelitirilmesi BSGP1.EtapYapmi Ul UlamDairesiBakanl D i iB k l UlamDairesiBakanl UlamDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl SORUMLUBRMLER Y i k l l M i l Y l Yeniskeleler,MarinalarYaplmasVeMevcutiskelelerinGelitirilmesi V M i k l l i G li i il i 05.01.01.01DenizUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010 GemiAlm YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas DenizHizmetlerininGelitirilmesi 04.01.02.01AltyapHizmetletlerininlgiliTümKurumVeKurulularla EgüdümlüOlarakYürütülmesininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin AltyapKoordinasyonHizmetlerininGelitirilmesi 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. FenleriDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl HRSPAraçAlm HRSPZeminyiletirmeYapmi HRSPAltYapAktarmlarYapmi HRSPScada,TelekominikasyonVeSinyalizasyonSistemininTesisi HRSPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriyaplmas HRSPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriyaplmas BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. HRSHizmetlerininGelitirilmesi HRSPEgeÜni.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm) BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. HRSPTramvayHatlarYapmVeAraçAlmi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. EmlakYönetimiDairesiBakanl BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesinelaveHatlarYaplmas HRSP2.Aama(ÜçyolF.Altay)Yapmi BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk. SORUMLUBRMLER BSGPAltVeÜstYapÇalmalarnnTamamlanmas FAALYETLER 05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdakl HRSPMüavirlikVeProjeHizmetleri Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO FenleriDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KatlOtoparklarnYaplmas HastaneHizmetlerininGelitirilmesi HepatitTanVeTedaviMerkezi KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl zmir65YaÜzeriNüfusunHaritasnnÇkarlmas UykuVeApneSendromuTehisVeTedaviBiriminin(UykuLaboratuar) Kurulmas KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl UlamDairesiBakanl UlamVeTrafikDüzenlemeProjelerininHazrlanmas UlamDairesiBakanl SinyalizasyonSistemininGelitirilmesi UlamDairesiBakanl Ulam Dairesi Bakanl UlamDairesiBakanl Yaya Bölgelerinin Ve Kaldrmlarnn Denetlenmesi YayaBölgelerininVeKaldrmlarnnDenetlenmesi YatayVeDüeyaretlemeninGelitirilmesi,BakmVeOnarm UlamDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl SORUMLUBRMLER TrafikVeDenetimHizmetlerininGelitirilmesi SemtGarajlarYaplmas SelçukSemtGarajnnYaplmas FAALYETLER FizikTedaviVeRehabilitasyonMerkezi 06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalkl YaamOlanaklarnnSunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit GündüzHastanesiGelitirilmesi KsmlarnnTamamlanmas YounBakmÜnitesininKurulmas 05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasna YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas 05.01.01.03KarayoluTopluTamaclnnGelitirilmesiOdakl Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO KültürVeSosyallerDairesiBakanl OrganVeKanBaEitimleri 06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl zmirBüyükehirBelediyesiSporKulübüneYardm htiyaçllköretimOkullarVeLiselereSporMalzemesiDestei SporaEriimiKstlÇocuklaraYönelikSporOrganizasyonu RekreasyonAlanVeYeilAlanlaraKondisyonAletleriYerletirilmesi BBGençlikYazKamplar EngellilerçinSporOrganizasyonlar BisikletEtkinlikleri SokakBasketboluTurnuvas Uluslararas16YaTenisEuropa BisikleteBinmeyiÖreniyorum KültürVeSosyallerDairesiBakanl GençlikSporHizmetlerininGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl SalklAnneKadnEitimi AmatörSporKulüplerineMalzemeYardm KültürVeSosyallerDairesiBakanl EvdeBakmHizmeti KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl SORUMLUBRMLER OkulVeMahallelerdeDiVeSalkTaramalar FAALYETLER 06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalar lkYardmEitimlerininGelitirilmesi YaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesineYönelikFaaliyetlerin2010 HijyenEitimi YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl SanatsalÇevreHizmetlerininGelitirilmesi KütüphaneVeMüzelerHizmetlerininGelitirilmesi AçkHavaYazSinemalar SanatsalVeKültürelYarmalar GeziciSanatOtobüsüEtkinlikleri FestivallerVeBienaller KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl KentSüsleri TiyatroGösterimleri GençlerArasKültürPaylamEtkinlikleri iirSöyleimzaGünleri TematikAlanSergileri KentVeKörfezTuru YeniKültürMerkezleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürFaaliyetlerininGelitirilmesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanlFenleriDairesi Bakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl SORUMLUBRMLER FenleriDairesiBakanl FAALYETLER CelalAtikYüzmeHavuzuTadilat UzundereSosyalTesisleri MuhtelifÇokAmaçlSalon BornovaBuzPistiKompleksi ResimHeykelSergileri 07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlanna YaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin2010YlnaAitKsmlarnn KonserOrganizasyonlar Tamamlanmas Panel,Söyleiler 06.02.01.02SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin 2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO KültürVeSosyallerDairesiBakanl letmeVetiraklerDaireBakanl letmeVetiraklerDaireBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl HuzureviHizmetlerininGelitirilmesi YardmaMuhtaçKesimlereYemekHizmetiVerilmesi FakirVeMuhtaçlaraAyniVeNakdiYardm htiyaçSahibiÖrencilereYardmProjesi htiyaçlOkullaraYardmProjesi KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl EmlakYönetimiDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl MaliHizmetlerDairesiBakanl KentselDönüümAlanlarndaSosyoEkonomikPlanlamaRehberi Hazrlanmas GençlerYallarElele ÖnderAileler CenazesiOlanVatandalaraTaziyeHizmeti MezarlklarnVeYeniGömüAlanlarnnDüzenlenmesi SosyalYaamKampusu KentinEkonomikVeSosyalDokuHaritasnnçkarlmas KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl MezarlklarHizmetlerininGelitirilmesi SosyalDestekMerkezleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl SORUMLUBRMLER SosyalHizmetlerinGelitirilmesi FAALYETLER 07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyal KurumlaraVeEngelliKiilereMalzemeYardm HizmetVeYardmlarnUlatrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010Ylna AitKsmlarnnTamamlanmas KardeAileProjesi PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO KültürVeSosyallerDairesiBakanl Fen leri Dairesi Bakanl FenleriDairesiBakanl 07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmay AileDanmaVeEitimMerkezleri Hedefleyen Hizmetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas HedefleyenHizmetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas TeleferikYenilenmesi FenleriDairesiBakanl ABVeDlikilerubeMüdürlüü ABVeDlikilerubeMüdürlüü ABVeDlikilerubeMüdürlüü ABVeDlikilerHizmetlerininGelitirilmesi 08.01.02.01UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmi zmirTuristikRehberi GelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas zmir'TantanTantmMateryalleriHazrlamak KültürVeSosyallerDairesiBakanl AkdenizDenizenlikleri FenleriDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl EtüdVeProjelerDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl KentKolejiVeAkademisi KültürparkYenilemeProjesi 08.01.01.01zmir'nUlusalVeUluslararasOrganizasyonlaraKatlm VeEvSahipliiYapmasnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 GaziemirYeniFuarAlan YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas KültürVeSosyallerDairesiBakanl YazOkullar KültürVeSosyallerDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl KültürVeSosyallerDairesiBakanl Abla,Aabey,KardeDayanmas BayraklGünübirlikTesisleri KültürVeSosyallerDairesiBakanl EngellilerMerkeziFaaliyeti SORUMLUBRMLER KültürVeSosyallerDairesiBakanl FAALYETLER KursMerkezleri PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO tfaiyeDairesiBakanl FenleriDairesiBakanl HelikopterKiralanmas YenitfaiyeBinalarnnYaplmas BilgiTeknolojileriDairesiBakanl CorafiBilgiSistemlerininGelitirilmesi BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BelediyeBirimleriArasndaIpTabanlletiimVeEntegrasyonProjesi WebKameralarlezmir'nGörüntülenmesi TarmParkVeBahçelerDaireBakanl BilgiTeknolojileriDairesiBakanl zmirnetFiberOptikAltyapProjesi 11.01.01.01DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerji KaynaklarKullanmnnÖzendirilmesinelikinProjelerinÜretilmesi KordonKaryakaSahilBandnnYenilenebilirEnerjidenYararlanarak Aydnlatlmas VeHayataGeçirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BilgiAlarHizmetlerininGelitirilmesi BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BilgilendirmeServislerizmirKentPortal UlamBilgiSistemi 10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolayl SalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzamiSeviyedeFaydalanmaya AraçTakipSistemi YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas AdresNumaralamaProjesi BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BilgiTeknolojileriDairesiBakanl MuhtarlaraBilgisayarVerilmesi,YazlmVeEitimDestei BilgilemVeVeriYönetimininGelitirilmesi l letmeVetiraklerDaireBakanl i kl i k l ZabtaDairesiBakanl tfaiyeDairesiBakanl tfaiyeDairesiBakanl SORUMLUBRMLER tfaiyeAraçFilosununBüyütülmesi YangnVeAfetlereMüdahaleHizmetlerininGelitirilmesi FAALYETLER 09.01.02.01ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVe ehrinVitrinineYakanDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnn ZabtaHizmetlerininGelitirilmesi Tamamlanmas 09.01.03.01HizmetSunulanAlanlarnKorumaVeGüvenliinin KorumaVeGüvenlikHizmetlerininGelitirilmesi ü lik i l i i li i il i SalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn Tamamlanmas 09.01.01.01YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiye HizmetlerininSunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit KsmlarnnTamamlanmas PERFORMANSHEDEF T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO 2010YILI BÜTÇE ÖDENEKLER 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 357.803.582 ULAIM 30% 249.126.422 KENTSEL ALTYAPI 21% 155.868.222 ÇEVRE YÖNETM 13% 110.114.462 KENTSEL KORUMA 9% 8% 5% 99.571.830 98.446.388 61.314.779 AFETYÖNETM KÜLTÜR,ETM SALIKVESPOR VEGÜVENLK VESOSYALHZ. 8% 2% 28.255.158 19.956.076 BLGVE TURZM,FUAR.V LETM EDILKLER TEKNOLOJLER 3% 2010MALYILIFAALYETTOPLAMLARININSTRATEJKALANLARAGÖREDAILIMI 10.327.695 YÖNETM 1% 50.000 ENERJ 0% ADET 0 10 20 30 40 50 60 40 ULAIM 15% 25 35 KENTSELALTYAPI ÇEVREYÖNETM 9% 13% 46 KENTSEL KORUMA 17% 6 AFETYÖNETM VEGÜVENLK 2% 13% 4% 3% 51 35 11 9 BLGVELETM TURZM,FUAR.VE KÜLTÜR,ETM SALIKVESPOR TEKNOLOJLER DILKLER VESOSYALHZ. 19% 2010MALYILIBÜTÇEVEPERFORMANSPROGRAMINDAYERALANFAALYETLERN STRATEJKALANLARAGÖREDAILIMI 11 YÖNETM 4% 1 ENERJ 1% 2010YILI BÜTÇE ÖDENEKLER 0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 700.000.000,00 598.224.083,0 YÖNETM 33% 358.593.302,0 ULAIM 20% 252.617.072,0 KENTSEL ALTYAPI 14% 158.341.202,0 ÇEVRE YÖNETM 9% 115.352.256,0 KENTSEL KORUMA 6% 6% 3% 99.713.842,00 99.571.830,00 61.314.779,00 KÜLTÜR,ETM AFETYÖNETM SALIKVESPOR VESOSYALHZ. VEGÜVENLK 6% 1% 28.255.158,00 19.966.476,00 BLGVE TURZM,FUAR.V LETM EDILKLER TEKNOLOJLER 2% 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALANLARAGÖREDAILIMI 50.000,00 ENERJ 0% 2010YILI BÜTÇE ÖDENEKLER 0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.190.834.614 FAALYETMALYETLER 1.190.834.614 66% 321.344.661 GENELYÖNETMGDERLER 321.344.661 18% 279.820.725 16% 279.820.725 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLAR 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNKAYNAKHTYAÇLARINAGÖREDAILIMI 10% 20% 30% 40% 60% 70% 46% 80% 90% DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLAR 100% 11ENERJ GENELYÖNETMGDERLER 100% 10BLGVELETMTEKNOLOJLER PERFORMANSHEDEFLERMALYETLER 100% 9AFETYÖNETMVEGÜVENLK 50% 100% 98% 100% 8TURZM,FUARCILIKVEDILKLER 7KÜLTÜR,ETMVESOSYALHZMETLER 6SALIKVESPOR 100% 5ULAIM 96% 98% 99% 0% 52% 4KENTSELALTYAPI 3KENTSELKORUMA 2ÇEVREYÖNETM 1YÖNETM 2% STRATEJKALANLARINPERFORMANSHEDEFLERMALYETLERGENELYÖNETMGDERLERVE DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARAGÖREDAILIMI 0% 1% 1% 0% 1% 100% 1% 4% 1% 1.HEDEFTOPLAMI 2.HEDEFTOPLAMI 3.HEDEFTOPLAMI 4.HEDEFTOPLAMI 111 112 113 114 6 1 3 1 KENTYÖNETMNDEKATILIMCILIINARTIRILMASIVEHALKLALKLERNSÜREKLLNNSALANMASI KURUMSALTANITIMDAYAZILIGÖRSELBASINDANVETEKNOLOJDENDAHAETKNSEVYEDEYARARLANILMASI OLUTURULANGÜÇLÜMALYAPININSÜREKLLNNSALANMASI 1.HEDEFTOPLAMI 2.HEDEFTOPLAMI 4.HEDEFTOPLAMI 5.HEDEFTOPLAMI 6.HEDEFTOPLAMI 7.HEDEFTOPLAMI 8.HEDEFTOPLAMI 211 212 214 215 216 217 218 5 4 2 7 4 2 11 KENTSELKRLLÖNLEYCVEÇEVREYKORUYUCUÇALIMALARYAPILMASI TEMZBRKÖRFEZESAHPOLUNMASI ZARARLIHAERELEREKARIÇEVREYKORUYUCUFAALYETLERYAPILMASI ATIKYÖNETMSISTEMNNGELTRLMES SEBZEMEYVE,BALIKHALLERILEMEZBAHALARIN,HJYENVEHZMETKALTESNNARTIRILMASI HAYVANVEBTKLERNKORUNMASINISALAMAKÇNDOABLNCVESEVGSNNOLUTURULMASI YELALANLARINSÜRDÜRÜLEBLRKILINMASIVEYENYELALANLAROLUTURULMASI 35 158.341.202 1.051.550 2ÇEVREYÖNETMTOPLAMI 1.421.430 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 155.868.222 89.117.678 6.484.137 7.117.275 28.686.824 7.035.970 5.066.000 12.360.338 155.868.222 598.224.083 GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI 35 35 PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI AMAÇTOPLAMI 21 ÇEVRESELYAAMKALTESYÜKSEKBRKENTYARATMAK 278.158.675 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 1YÖNETMTOPLAMI 309.737.713 10.327.695 120.000,00 8.119.245,00 503.500,00 1.584.950,00 10.327.695,00 2010 BÜTÇE ÖDENE GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI 11 11 11 ADET KATILIMCIVEEFFAFYÖNETMANLAYIIYLAMODERNVEKALTELHZMETSUNMAK AÇIKLAMA DAHAETKNBRKURUMSALYAPIÇNYÖNETMSELVERMLLNARTIRILMASI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI AMAÇTOPLAMI 11 STRATEJKALAN AMAÇHEDEF 8,84 0,06 0,08 8,70 4,97 0,36 0,40 1,60 0,39 0,28 0,69 8,70 33,38 15,52 17,28 0,58 0,01 0,45 0,03 0,09 0,58 GENEL TOPLAM ÇNDE % 100,00 0,66 0,90 98,44 57,18 4,16 4,57 18,40 4,51 3,25 7,93 100,00 100,00 46,50 51,78 1,73 1,16 78,62 4,88 15,35 100,00 GRUP TOPLAM ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇVEHEDEFLEREGÖREDAILIMIANALZ 2.HEDEFTOPLAMI 3.HEDEFTOPLAMI 312 313 7 6 33 DOALAFETLEREHAZIRLIKLIGÜVENLBRKENTYARATILMASI KENTNSAHPOLDUUTARHDEERLERNAKTFKENTHAYATINAKAZANDIRILMASI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI 2.HEDEFTOPLAMI 412 24 1 ALTYAPIHZMETLERNNLGLTÜMKURUMVEKURULULARLAEGÜDÜMLÜOLARAKYÜRÜTÜLMESNNSALANMASI 1.HEDEFTOPLAMI 2.HEDEFTOPLAMI 511 512 33 7 ULAIMENTEGRASYONUNUNGELTRLMESVEKENTNDOKUSUNAUYGUNALTERNATFTOPLUULAIMINÇETLL KENTTRAFNNGÜVENLVEAKILCILIININSALANMASI 5ULAIMTOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI 40 40 40 25 KENTLNNHTY.KAR.VERECEKGÜVENLKONF.VEÇEVREDOSTUTEKN.BENMSEYENALTER.ULAIMYAP.BR.SEY.KAL.ARTI. PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI AMAÇTOPLAMI 51 4KENTSELALTYAPITOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI 25 25 KENTSELYAAMKALTESNARTIRMAYAYÖNELKALTYAPIUYGULAMALARINIZRVEYETAIMAK 46 KENTGENELNDEULAIMIKOLAYLATIRICIALTYAPIÇALIMALARININYAPILMASI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI AMAÇTOPLAMI 1.HEDEFTOPLAMI 41 411 3KENTSELKORUMATOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 46 46 ADET KENTDNAMKLERNEUYUMLUÖZGÜNMMARSVEKENTSELDOKUSULEYAANILASIBRKENTYARATMAK AÇIKLAMA KENTNPLANLIVESALIKLIGELMESNNSALANMASI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI AMAÇTOPLAMI 1.HEDEFTOPLAMI 31 311 STRATEJKALAN AMAÇHEDEF 358.593.302 789.720 357.803.582 22.205.801 335.597.781 357.803.582 252.617.072 3.490.650 249.126.422 807.350 248.319.072 249.126.422 115.352.256 20,01 0,00 0,04 19,97 1,24 18,73 19,97 14,10 0,00 0,19 13,90 0,05 13,86 13,90 6,44 0,01 0,29 5.137.794 100.000 6,14 0,87 0,06 5,22 6,14 GENEL TOPLAM ÇNDE % 110.114.462 15.533.120 1.029.939 93.551.403 110.114.462 2010 BÜTÇE ÖDENE 100,00 0,00 0,22 99,78 6,21 93,79 100,00 100,00 1,38 98,62 0,32 99,68 100,00 100,00 0,09 4,45 95,46 14,11 0,94 84,96 100,00 GRUP TOPLAM ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇVEHEDEFLEREGÖREDAILIMIANALZ 2.HEDEFTOPLAMI 2.AMAÇTOPLAMI 1.HEDEFTOPLAMI 611 612 62 621 14 ADET 21 ALTERNATFSPOROLANAKLARINIKETTEYAAYANTÜMKESMLERÇNEREBLRHALEGETRMEK SPORFAALYETLERNKENTNHERALANINAYAYMAYAYÖNELKTESSLERNYAPILMASIVEETKNLKSAYISININARTIRILMASI 2.HEDEFTOPLAMI 722 9 1.HEDEFTOPLAMI 2.HEDEFTOPLAMI 811 812 ULUSLARARASIALANDAKENTMAJINIGÜÇLENDRMEVETURZMGELTRMEYOLUNDAFAALYETLERNYAPILMASI ZMIR'NULUSALVEULUSLARARASIORGANZASYONLARAKATILIMIVEEVSAHPLYAPMASININSALANMASI ZMIR'CAZBESYLEDÜNYAÖLÇENDEGÖZDEBRTURZMVEFUARLARKENTHALNEGETRMEK 8TURZM,FUARCILIKVEDILKLERTOPLAMI 9 19.966.476 1,11 0,00 1,11 0,44 0,68 1,11 5,56 0,00 10.400 19.956.076 7.845.076 12.111.000 19.956.076 99.713.842 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 9 4 5 9 0,03 0,04 5,49 0,46 3,62 4,08 1,41 1,41 3,42 GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI AMAÇTOPLAMI 81 51 500.100 7KÜLTÜR,ETMVESOSYALHZMETLERTOPLAMI 767.354 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 98.446.388 8.257.400 64.899.973 73.157.373 25.289.015 25.289.015 61.314.779 GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI 51 SOSYALVEETSELALANDAGELMVEYERELDEKALKINMAYIHEDEFLEYENHZMETLERNSUNULMASI 29 20 KENTNTÜMKESMNE,HTYAÇDUYULANALANLARDASOSYALHZMETVEYARDIMLARINULATIRILMASI BRARADAVEETYAAMAKÇNFARKLILIKLARIMIZIVEDEERLERMZBÜTÜNLETRENSOSYALHIZMETLERÜRETMEK 22 22 KENT,KÜLTÜRELVESANATSALETKNLKLERYLEGECEGÜNDÜZYAAYANCAZBEMERKEZHALNEGETRMEK 35 KÜLTÜRELVESANATSALFAALYETLERKENTNHERALANINAYAYMAYAYÖNELKTESSLERNVEETKNLKLERNYAPILMASI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI 2.AMAÇTOPLAMI 1.HEDEFTOPLAMI 721 711 72 1.AMAÇTOPLAMI 1.HEDEFTOPLAMI 71 6SALIKVESPORTOPLAMI 0,00 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 3,42 1,73 1,73 0,17 1,52 1,69 GENEL TOPLAM ÇNDE % 0,00 61.314.779 31.045.015 31.045.015 3.035.000 27.234.764 30.269.764 2010 BÜTÇE ÖDENE GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI 35 7 21 METROPOLALANÇERSNDEHALKAYÖNELKSALIKTARAMALARIYAPILMASILELGLETMLERNVERLMES 7 KORUYUCUVETEDAVEDCSALIKHZMETLERSUNMAKVESALIKTAÖNCÜKENTOLMAK AÇIKLAMA SALIKHZMETLERKAPASTESNNARTIRILMASIVEDAHASALIKLIYAAMOLANAKLARININSUNULMASI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI 1.AMAÇTOPLAMI 1.HEDEFTOPLAMI 61 STRATEJKALAN AMAÇHEDEF 100,00 0,05 99,95 39,31 60,69 100,00 100,00 0,50 0,77 98,73 8,39 65,92 74,31 25,69 25,69 100,00 0,00 0,00 100,00 50,63 50,63 4,95 44,42 49,37 GRUP TOPLAM ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇVEHEDEFLEREGÖREDAILIMIANALZ 1.HEDEFTOPLAMI 2.HEDEFTOPLAMI 3.HEDEFTOPLAMI 911 912 913 1 1 TOPLUMSALIILEESENLNEYÖNELKDENETMLERNVEEHRNVTRNNEYAKIANDÜZENLEMELERNYAPILMASI HIZMETSUNULANALANLARINKORUMAVEGÜVENLNNSALANMASI 1.HEDEFTOPLAMI 1011 1.HEDEFTOPLAMI 1111 1 DOAYLABÜTÜNLEKSS.VEYEN.ENERJKAY.KUL.ÖZENDRLMESNELKNPROJELERNÜRETLMESVEHAYATAGEÇ. ZMRBÜYÜKEHRBELEDYESTOPLAMI 270 1.792.000.000 279.820.725 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 1.190.834.614 321.344.661 270 50.000 GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI 1 100,00 15,61 17,93 66,45 0,00 0,00 11ENERJTOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 50.000 50.000 50.000 28.255.158 GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI 1 1 11 KENTNGELMHTYACINIKARILAYAN,YENLENEBLRENERJKAYNAKLARINIYAYGINLATIRMAK PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI AMAÇTOPLAMI 111 10BLGVELETMTEKNOLOJLERTOPLAMI 0,00 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 1,58 1,58 1,58 5,56 0,00 28.255.158 28.255.158 28.255.158 99.571.830 GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI 11 11 SALIKLIVERELDEETMEKVEHZMETLERMZDEKOLAYLIISA.ÇNBLMTEKNOLOJLERNDENAZAMSEVYEDEFAY. 6 11 BLMÇAININTEKNOLOJKGELMELERNHALKASUNULANHZMETLEREYANSITMAK PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI AMAÇTOPLAMI 101 9AFETYÖNETMVEGÜVENLKTOPLAMI 0,00 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 5,56 1,00 1,06 3,50 5,56 GENEL TOPLAM ÇNDE % 0,00 99.571.830 17.844.515 18.919.820 62.807.495 99.571.830 2010 BÜTÇE ÖDENE GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI 6 4 YANGINVEAFETLEREHAZIRLIKLI,TAMDONANIMLITFAYEHZMETNNSUNULMASI ADET 6 AÇIKLAMA ÇOÇUKLARIMIZIGÜVENVEGÖNÜLRAHATLIIÇNDEYETTREBLECEMZKENTORTAMININDEV.SALAMAK PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI AMAÇTOPLAMI 91 STRATEJKALAN AMAÇHEDEF 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 17,92 19,00 63,08 100,00 GRUP TOPLAM ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇVEHEDEFLEREGÖREDAILIMIANALZ 322 01.01.03.01 01.01.04.01 382 4.HEDEFTOPLAMI 321 01.01.03.01 114 24 3.HEDEFTOPLAMI 299 2.HEDEFTOPLAMI 01.01.03.01 113 01.01.02.01 112 380 01.01.01.02 380 312 380 01.01.01.01 01.01.01.02 258 01.01.01.02 01.01.01.02 1 1.HEDEFTOPLAMI 111 01.01.01.01 AMAÇTOPLAMI 11 1 STRATEJK ALAN BelediyeDepoTesisleriYaplmas BelediyeDepoTesisleriYaplmas BelediyeDepoTesisleriYaplmas BütünleikYönetimSistemininKurulmas BelediyeHizmetTesisleriVeBinalarnnYaplmas KiiselVeKurumsalEitimVeGeliimeYönelikÇalmalar KentKonseyi ProtokolHizmetlerininGelitirilmesi BasnYaynVeHalklalikilerHizmetlerininGelitirilmesi TvKanallarndaYaynlananHaberlerinTakibininYaplmas UluslararasKrediDerecelendirmeKurulularndanKrediDerecelendirmeNotuAlnmas 11 598.224.083 278.158.675 YÖNETMTOPLAMI 309.737.713 10.327.695 120.000,00 120.000,00 5.063.760,00 3.041.085,00 14.400,00 8.119.245,00 503.500,00 503.500,00 174.850,00 50.000,00 1.000.000,00 45.100,00 200.000,00 115.000,00 1.584.950,00 10.327.695,00 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 11 1 3 1 6 11 2010 BÜTÇELE VERLEN GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI BankaVeKredilerubeMüd. OLUTURULANGÜÇLÜMALYAPININSÜREKLLNNSALANMASI ProtokolMüd. Basn,YaynVeHalklalikilerubeMüd. Basn,YaynVeHalklalikilerubeMüd. KURUMSALTANITIMDAYAZILIGÖRSELBASINDANVETEKNOLOJDENDAHAETKNSEVYEDEYARARLANILMASI GenelSekreterlik KENTYÖNETMNDEKATILIMCILIINARTIRILMASIVEHALKLALKLERNSÜREKLLNNSALANMASI TanrMalKaytTakipubeMüd. EtüdProjeubeMüd. YapleriubeMüd. ubeMüd. EtüdProjeubeMüd. nsanKaynaklarEitimiubeMüd. DAHAETKNBRKURUMSALYAPIÇNYÖNETMSELVERMLLNARTIRILMASI KATILIMCIVEEFFAFYÖNETMANLAYIIYLAMODERNVEKALTELHZMETSUNMAK YÖNETM ADET 100,00 46,50 51,78 100,00 100,00 62,37 37,46 0,18 100,00 100,00 100,00 11,03 3,15 63,09 2,85 12,62 7,26 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % 1,73 1,16 1,16 49,03 29,45 0,14 78,62 4,88 4,88 1,69 0,48 9,68 0,44 1,94 1,11 15,35 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 31 246 323 02.01.01.01 02.01.01.01 02.01.01.01 324 325 02.01.02.01 02.01.02.01 ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. 39 249 326 02.01.05.01 02.01.05.01 39 KatAtkletmelerubeMüd. KatAtkletmelerubeMüd. KatAtkletmelerubeMüd. KamulatrmaubeMüd. EtüdProjeubeMüd. 38 02.01.05.01 02.01.05.01 YapleriubeMüd. KatAtkletmelerubeMüd. 38 ATIKYÖNETMSSTEMNNGELTRLMES ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. 38 02.01.05.01 zmirKörfeziçVeOrtaKsmlardaSuHareketliliininArtrlmas GemilerdenAtkAlnmasVeAtklarnKontrolü KörfezSuKalitesininzlenmesi KörfezTeknesi(ÇöpTeknesi)Alm ÇevreKorumaVeKontrolHizmetlerininGelitirilmesi SalklKentlerProjesi KömürlüSobaVeKazanYakmaSis.yiletirmeAmaçlKullancEitimProg.birlii ö ü lü b k i il i l ll i i bi lii zmirliGürültüHaritasnnHazrlanmasVeGürültüEylemPlanlarnnOluturulmas 4 5 35 ADET KatAtkSistemininGelitirilmesi TbbiAtkYönetimPlannnUygulanmas YeniDüzenliDepolamaTesisiKurulmas YeniDüzenliDepolamaTesisiKurulmas EvselAtkTransferstasyonlarnnKurulmas EvselAtkTransferstasyonlarnnKurulmas EvselAtkTransferstasyonlarnnKurulmas UlalamayanÜremeAlanlarndaHavadanLarvaVeUçkunSinekMücadelesiYaplmas 7 Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,FareVb.HaerelerinÜremeAlanlarnPeriyodikOlarakKo 2 ZARARLIHAERELEREKARIÇEVREYKORUYUCUFAALYETLERYAPILMASI ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. TEMZBRKÖRFEZESAHPOLUNMASI ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. l b üd ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. HavaKirliliiÖlçümAnnGeniletilmesi KENTSELKRLLÖNLEYCVEÇEVREYKORUYUCUÇALIMALARYAPILMASI ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd. 02.01.05.01 5.HEDEFTOPLAMI ÇEVREYÖNETM ÇEVRESELYAAMKALTESIYÜKSEKBRKENTYARATMAK 02.01.05.01 215 36 37 02.01.04.01 02.01.04.01 4.HEDEFTOPLAMI 35 02.01.02.01 214 34 02.01.02.01 2.HEDEFTOPLAMI 30 02.01.01.01 212 29 1.HEDEFTOPLAMI 211 02.01.01.01 AMAÇTOPLAMI 21 2 STRATEJK ALAN 18.732.024 330.000 300.000 5.000.000 200.000 2.504.800 1.620.000 28.686.824 500.000 6.535.970 7.035.970 1.000.000 2.500.000 66.000 1.500.000 5.066.000 11.973.688 186.550 100.000 100.000 100 12.360.338 155.868.222 2010 BÜTÇELE VERLEN 12,02 0,21 0,19 3,21 0,13 1,61 1,04 18,40 0,32 4,19 4,51 0,64 1,60 0,04 0,96 3,25 7,68 0,12 0,06 0,06 0,00 7,93 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % 65,30 1,15 1,05 17,43 0,70 8,73 5,65 100,00 7,11 92,89 100,00 19,74 49,35 1,30 29,61 100,00 96,87 1,51 0,81 0,81 0,00 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 386 387 02.01.06.01 02.01.06.01 262 480 484 02.01.08.01 02.01.08.01 261 02.01.08.01 479 254 02.01.08.01 02.01.08.01 254 02.01.08.01 02.01.08.01 128 129 02.01.08.01 126 02.01.08.01 02.01.08.01 106 8.HEDEFTOPLAMI 02.01.08.01 218 328 335 02.01.07.01 02.01.07.01 7.HEDEF TOPLAMI 7.HEDEFTOPLAMI 334 02.01.06.01 217 2 17 334 6.HEDEFTOPLAMI 02.01.06.01 216 2 STRATEJK ALAN BalkHaliHizmetlerininGelitirilmesi HalHizmetlerininGelitirilmesi YeniMezbahalarYaplmas YeniMezbahalarYaplmas MeydanlardaYeilAlanDüzenlemeleri YeniRekreasyonAlanlarYaplmas YeilAlanHizmetlerininGelitirilmesi KyDüzenlemeleri BornovaRekreasyonAlan YeildereRekreasyonAlan YeildereRekreasyonAlan MustafaKemalSahilBulvarKaraTarafDüzenlemesi SusuzdedeParkDüzenlemeleri pekyoluCiciparkDüzenlemeleri BucaHasanaaBahçesiDüzenlemesi 1.000.000 ÇEVREYÖNETMTOPLAMI 158.341.202 1.051.550 155.868.222 1.000.000 2.000.000 78.617.678 DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI 35 100.000 4.000.000 1.421.430 35 11 700.000 1.000.000 50.000 150.000 500.000 GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI YapleriubeMüd. YapleriubeMüd. YeilAlanBakmubeMüd. YapleriubeMüd. YapleriubeMüd. EtüdProjeubeMüd. YapleriubeMüd. YapleriubeMüd. EtüdProjeubeMüd. EtüdProjeubeMüd. YapleriubeMüd. 89.117.678 1.247.097 YELALANLARINSÜRDÜRÜLEBLRKILINMASIVEYENYELALANLAROLUTURULMASI 2 6.484.137 1.855.398 4.951.877 250.000 60.000 7.117.275 5.237.040 VeterinerlikHizmetlerininGelitirilmesi 4 ADET SasalDoalYaamParknnGelitirilmesi SasalDoalYaamParkubeMüd. VeterinerleriubeMüd. HAYVAN VE BTKLERN KORUNMASINI SALAMAK ÇN DOA BLNC VE SEVGSNN OLUTURULMASI HAYVANVEBTKLERNKORUNMASINISALAMAKÇNDOABLNCVESEVGSNNOLUTURULMASI BalkhaliubeMüd. HalbMüd. YapleriubeMüd. EtüdProjeubeMüd. SEBZEMEYVE,BALIKHALLERILEMEZBAHALARIN,HJYENVEHZMETKALTESNNARTIRILMASI ÇEVREYÖNETM 2010 BÜTÇELE VERLEN 100,00 0,66 0,90 1,12 2,24 88,22 1,12 4,49 0,11 0,79 1,12 0,06 0,17 0,56 100,00 80,77 19,23 100,00 26,07 69,58 3,51 0,84 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % 98,44 0,64 1,28 50,44 0,64 2,57 0,06 0,45 0,64 0,03 0,10 0,32 57,18 3,36 0,80 4,16 1,19 3,18 0,16 0,04 4,57 ALAN TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 52 167 279 338 339 03.01.01.01 03.01.01.02 03.01.01.02 03.01.01.02 03.01.01.02 .B.B.Snrlarçinde1/1000ÖlçekliSaysalHalihazrHaritalarnÜretilmesi HaritaHizmetlerininGelitirilmesi marPlanlarnaEsasJeolojikEtütlerinYapmProjesi l l l jik ü l i j i 1/5000ÖlçekliNazmmarPlanVeRevizyonlarnnYapm KamulatrmaÇalmalar ehirRehberininYaplmas 1/5000ÖlçekliRenkliOrtofotoHaritalarVeSaysalFotogrametrikHaritalarnÜretilmesi marYönetmeliiRevizyonununYaplmas YapStokuEnvanterininOluturulmas marHizmetlerininGelitirilmesi TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. KadifekaleSurDuvarlar,SurçindekiapelVeSarnçnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonP TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. AyavuklaKilisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi 99 170 171 171 172 172 173 173 174 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 AyavuklaKilisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi Varyantato TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriUygulamas PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi KamulatrmaubeMüd. AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,AgoraVe TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriUygulamas YapleriubeMüd. YapleriubeMüd. TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi YapleriubeMüd. YapleriubeMüd. TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. PetersonKökü 96 PetersonKökü 03.01.03.01 YapleriubeMüd. 96 KENTNSAHPOLDUUTARHDEERLERNAKTFKENTHAYATINAKAZANDIRILMASI marleriubeMüd. KentselDönüümVeYeniYerlemelerbMüdUmurbey,EgeVeHilalMahalleleriKentselDönüümProjesi marleriubeMüd. marleriubeMüd. KentselDönüümVeYeniYerlemelerbMüdCennetçemeKentselDönüümProjesi KentselDönüümVeYeniYerlemelerbMüdAfeteMaruzBölgelerinTahliyeEdilmesi DOALAFETLEREHAZIRLIKLIGÜVENLBRKENTYARATILMASI HaritaubeMüd. HaritaubeMüd. NazmPlanubeMüd. l b üd NazmPlanubeMüd. KamulatrmaubeMüd. HaritaubeMüd. HaritaubeMüd. KENTNPLANLIVESALIKLIGELMESNNSALANMASI KENTDNAMKLERNEUYUMLUÖZGÜNMMARSVEKENTSELDOKUSULEYAANILASIBRKENTYARATMAK KENTSELKORUMA 03.01.03.01 3.HEDEFTOPLAMI 412 03.01.02.01 313 166 342 165 03.01.02.01 03.01.02.01 58 03.01.02.01 03.01.02.01 53 03.01.02.01 2.HEDEFTOPLAMI 51 03.01.01.02 312 50 1.HEDEFTOPLAMI 311 03.01.01.02 AMAÇTOPLAMI 31 3 STRATEJK ALAN 6 7 33 46 ADET 3.500.000 100.100 200.000 500.000 60.100 1.200.000 50.200 300.200 200.000 500.000 500.000 15.533.120 599.639 100 30.000 400.000 100 100 1.029.939 500.000 1.109.303 300.000 100 90.000.000 110.000 1.532.000 93.551.403 110.114.462 2010 BÜTÇELE VERLEN 3,18 0,09 0,18 0,45 0,05 1,09 0,05 0,27 0,18 0,45 0,45 14,11 0,54 0,00 0,03 0,36 0,00 0,00 0,94 0,45 1,01 0,27 0,00 81,73 0,10 1,39 84,96 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % 22,53 0,64 1,29 3,22 0,39 7,73 0,32 1,93 1,29 3,22 3,22 100,00 58,22 0,01 2,91 38,84 0,01 0,01 100,00 0,53 1,19 0,32 0,00 96,20 0,12 1,64 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 174 175 175 176 176 177 191 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 03 01 03 01 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 197 259 259 263 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 419 420 421 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 419 KentMüzesiVeAriviubeMüd. 196 03.01.03.01 03.01.03.01 03.01.03.01 KentMüzesiVeAriviubeMüd. KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCepheleriniSalklatrmaProjesi YabancArivVeMüzelerleOrtakÇalmaProjeleri SergiSalonuAnimasyon,Maket,Film,HeykelVeMankenYapm KentinKültürel/TarihselGeçmiiHakkndaKongre,Sempozyum,ToplantDüzenlenmesi KentinTarihselDokusuVeÜnikBinalarnTarihlerininAratrlmasVeYazm zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeVeProgramlarProjesi KENTSELKORUMATOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. AnadoluMedeniyetleriMüzesiProjesi TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. BayraklKorumaAmaçlmarPlannnHazrlanmas YapleriubeMüd. TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeVeProgramlarProjesi TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. TarihselÇevreninyiletirilmesi TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. lköretimOkullarndazmirKentTarihiVeKültürelMirasKorumaSemineri TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. KentselTasarmÇevreDüzenlemesiYarmalar TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCepheleriniSalklatrmaProjesi YapleriubeMüd. KentMüzesiVeAriviubeMüd. KentMüzesiVeAriviubeMüd. 195 KültürSanatDergisiBasmVeDatm KentKitaplarYaynlarBasmVeDatm TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. TariheSaygYerelKorumaÖdüllerininVerilmesi KentMüzesiVeAriviubeMüd. 194 280 BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalVeSivilMimariÖrneiTarihiYaplarnTesp Tarihsel Çevre Ve Kültür Varlklar ube Müd BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalVeSivilMimariÖrneiTarihiYaplarnTesp TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. Büyükehir Belediyesi Mülkiyetinde Olan Antsal Ve Sivil Mimari Örnei Tarihi Yaplarn Tesp YapleriubeMüd. 03.01.03.01 418 DoanlarKilisesiRöleveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. DoanlarKilisesiRöleveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi YapleriubeMüd. 03.01.03.01 03.01.03.01 AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,AgoraVe TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,AgoraVe KentMüzesiVeAriviubeMüd. 03.01.03.01 KENTSELKORUMA KENTNSAHPOLDUUTARHDEERLERNAKTFKENTHAYATINAKAZANDIRILMASI YapleriubeMüd. 192 03.01.03.01 174 3.HEDEFTOPLAMI 03.01.03.01 313 3 STRATEJK ALAN 46 46 33 ADET 115.352.256 100.000 5.137.794 110.114.462 500 300 3.000.000 570.000 674.020 5.100 500 50.000 2.000.000 10.300 100 120.100 30.000 40.000 100.000 61.200 400 100 400.100 500.000 60.100 200.000 100.200 500.000 15.533.120 2010 BÜTÇELE VERLEN 100,00 0,09 4,45 0,00 0,00 19,31 3,67 4,34 0,03 0,00 0,32 12,88 0,07 0,00 0,77 0,19 0,26 0,64 0,39 2 58 2,58 3,22 0,39 1,29 0,65 3,22 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % 95,46 0,00 0,00 2,72 0,52 0,61 0,00 0,00 0,05 1,82 0,01 0,00 0,11 0,03 0,04 0,09 0,06 0 36 0,36 0,45 0,05 0,18 0,09 0,45 14,11 ALAN TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ AMAÇTOPLAMI 1.HEDEFTOPLAMI 87 140 142 143 151 152 153 156 157 269 272 273 274 275 350 355 356 357 358 361 362 368 370 371 2.HEDEFTOPLAMI 351 41 411 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 04.01.01.01 412 04.01.02.01 4 STRATEJK ALAN KENTSELALTYAPITOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI KENTGENELNDEULAIMIKOLAYLATIRICIALTYAPIÇALIMALARININYAPILMASI BakmOnarmVeAltyapubeMüd. Köprü,Viyadükler,ÜstGeçitlerinYapmVeGüçlendirilmesi BakmOnarmVeAltyapubeMüd. AnadoluCaddesiAltnyol BakmOnarmVeAltyapubeMüd. nönüCaddesi BakmOnarmVeAltyapubeMüd. KaryakaTüneliÜstDüzenlemesi BakmOnarmVeAltyapubeMüd. BucaYeildereBalantYolu BakmOnarmVeAltyapubeMüd. GaziosmanpaaCaddesiGaziBulvarArasYolDüzenlemesi Bakm Onarm Ve Altyap ube Müd. BakmOnarmVeAltyapubeMüd. Muhtelif Yaya Üst Alt Geçitlerinin Bakm Ve Onarm,Alt Üst Geçitlerin Yaplmas MuhtelifYayaÜstAltGeçitlerininBakmVeOnarm,AltÜstGeçitlerinYaplmas BakmOnarmVeAltyapubeMüd. MuhtelifMeydanBulvarCaddeVeAnaBalantYollarndaBakmOnarm BakmOnarmVeAltyapubeMüd. MetropolAlançindekiUlamYollarnaAsfaltKaplamasBakmVeTadilatYaplmas BakmOnarmVeAltyapubeMüd. smailSivriCaddesiDüzenlemeÇalmas BakmOnarmVeAltyapubeMüd. HalideEdipAdvarBulvarDüzenlemeÇalmas BakmOnarmVeAltyapubeMüd. AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesiDüzenlemeÇalmasYaplmas BakmOnarmVeAltyapubeMüd. AyakkabclarSitesiKemalpaaCaddesiBalantYolunaat BakmOnarmVeAltyapubeMüd. 6026SokakAltgeçidi(2.Ksm)naat YapleriubeMüd. DierYapmlerininGelitirilmesi YolYapmBakmubeMüd. YolYapmHizmetlerininGelitirilmesi BakmOnarmVeAltyapubeMüd. BakmOnarmHizmetlerininGelitirilmesi BakmOnarmVeAltyapubeMüd. MithatpaaCaddesi(ÜçkuyularNarldereOtobanKava) BakmOnarmVeAltyapubeMüd. ZiyaGökalpBulvar(VahapÖzaltayMeydanFuarAras) BakmOnarmVeAltyapubeMüd. HürriyetBulvarDüzenlemesi BakmOnarmVeAltyapubeMüd. KbrsehitleriCaddesiVeUkomeKararnaUygunletmeAltYapsnnKurulmas BakmOnarmVeAltyapubeMüd. YenimarYollarnnYaplmas BakmOnarmVeAltyapubeMüd. YüzbabrahimHakkCaddesi3.Ksm(stanbulCaddesiBalants) BakmOnarmVeAltyapubeMüd. BarbarosCaddesiDüzenlemesi ALTYAPIHZMETLERNNLGLTÜMKURUMVEKURULULARLAEGÜDÜMLÜOLARAKYÜRÜTÜLMESNNSALANMASI AltyapKoordinasyonubeMüd. AltyapKoordinasyonHizmetlerininGelitirilmesi KENTSELYAAMKALTESNARTIRMAYAYÖNELIKALTYAPIUYGULAMALARINIZRVEYETAIMAK KENTSELALTYAPI 25 25 1 24 25 ADET 252.617.072 3.490.650 249.126.422 248.319.072 1.000.000 9.000.000 2.000.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 2.500.000 138.300.000 1.500.000 302.000 100.000 500.000 500.000 19.612.750 13.526.940 31.307.382 4.000.000 600.000 570.000 2.000.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 807.350 807.350 249.126.422 2010 BÜTÇELE VERLEN 100,00 1,38 100,00 0,40 3,62 0,81 2,82 0,40 0,81 1,61 1,01 55,69 0,60 0,12 0,04 0,20 0,20 7,90 5,45 12,61 1,61 0,24 0,23 0,81 1,61 0,60 0,60 100,00 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % 98,62 99,68 0,40 3,61 0,80 2,81 0,40 0,80 1,61 1,00 55,51 0,60 0,12 0,04 0,20 0,20 7,87 5,43 12,57 1,61 0,24 0,23 0,80 1,61 0,60 0,60 0,32 0,32 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ AMAÇTOPLAMI 1.HEDEFTOPLAMI 220 464 465 221 221 222 223 224 225 226 231 232 232 233 283 284 285 286 287 292 293 294 468 469 470 471 472 473 474 410 410 411 411 51 511 05.01.01.01 05.01.01.01 05.01.01.01 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.02 05.01.01.03 05.01.01.03 05.01.01.03 05.01.01.03 5 STRATEJK ALAN KENTLNNHTY.KARILIKVERECEKGÜVENLKONFORLUVEÇEVREDOSTUTEKN.BENMSEYENALTERNATIFULAIM YAPISIYLABREYSELSEY.KAL.ARTIRMAK ULAIMENTEGRASYONUNUNGELTRLMESVEKENTNDOKUSUNAUYGUNALTERNATFTOPLUULAIMINÇET. DenizHizmetleriubeMüd. GemiAlm DenizHizmetleriubeMüd. DenizHizmetlerininGelitirilmesi DenizHizmetleriubeMüd. Yeniskeleler,MarinalarYaplmasVeMevcutskelelerinGelitirilmesi KamulatrmaubeMüd. hrsp2.Aama(ÜçyolF.Altay)Yapmi RaylSistemubeMüd. hrsp2.Aama(ÜçyolF.Altay)Yapmi RaylSistemubeMüd. hrspEgeÜni.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm) RaylSistemubeMüd. hrspMüavirlikVeProjeHizmetleri RaylSistemubeMüd. hrspAraçAlm BanliyöSis.ubeMüd. bsgp1.EtapYapmi BanliyöSis.ubeMüd. bsgp2.Etap(KaryakaTüneli)naatYapmi BanliyöSis.ubeMüd. bsgp7.EtapMevcutTcddstasyonlarnnYenilenmesiYapmi BanliyöSis.ubeMüd. bsgp8.Etapnaat KamulatrmaubeMüd. bsgp8.Etapnaat BanliyöSis.ubeMüd. bsgpMüavirlikVeKontrollükHizmetleri BanliyöSis.ubeMüd. bsgpKemerHalkapnarMüsellesiYapmi BanliyöSis.ubeMüd. bsgpÇiliVeCumaovasDepoTesislerininElektromekaniklerininYapm BanliyöSis.ubeMüd. bsgpElektromekaniklerinYaplmas BanliyöSis.ubeMüd. bsgpKatenerSistemininOnarmVeTamamlanmasi BanliyöSis.ubeMüd. bsgpEnerjiTemini RaylSistemubeMüd. hrspZeminyiletirmeYapmi RaylSistemubeMüd. hrspAltYapAktarmlarYapmi RaylSistemubeMüd. hrspScada,TelekominikasyonVeSinyalizasyonSistemininTesisi BanliyöSis.ubeMüd. BanliyöHizmetlerininGelitirilmesi BanliyöSis.ubeMüd. bsgpAltVeÜstYapÇalmalarnnTamamlanmas BanliyöSis.ubeMüd. zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesinelaveHatlarYaplmas YapleriubeMüd. bsgpÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas RaylSistemubeMüd. hrsHizmetlerininGelitirilmesi BanliyöSis.ubeMüd. hrspTramvayHatlarYapmVeAraçAlmi YapleriubeMüd. hrspÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas EtüdProjeubeMüd. SelçukSemtGarajnnYaplmas YapleriubeMüd. SelçukSemtGarajnnYaplmas YapleriubeMüd. SemtGarajlarYaplmas EtüdProjeubeMüd. SemtGarajlarYaplmas ULAIM 33 40 ADET 335.597.781 10.800.000 22.503.580 500.000 2.000.000 108.000.000 47.000.000 3.000.000 100 1.600.000 13.000.000 1.000.000 10.000.000 60.000 2.000.000 1.000.000 4.800.000 15.200.000 4.000.000 250.000 1.000.000 1.000.000 15.000.000 15.264.288 41.000.000 100.000 1.000.000 1.669.813 10.000.000 500.000 50.000 200.000 2.000.000 100.000 357.803.582 2010 BÜTÇELE VERLEN 93,79 3,02 6,29 0,14 0,56 30,18 13,14 0,84 0,00 0,45 3,63 0,28 2,79 0,02 0,56 0,28 1,34 4,25 1,12 0,07 0,28 0,28 4,19 4,27 11,46 0,03 0,28 0,47 2,79 0,14 0,01 0,06 0,56 0,03 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % 100,00 3,22 6,71 0,15 0,60 32,18 14,00 0,89 0,00 0,48 3,87 0,30 2,98 0,02 0,60 0,30 1,43 4,53 1,19 0,07 0,30 0,30 4,47 4,55 12,22 0,03 0,30 0,50 2,98 0,15 0,01 0,06 0,60 0,03 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 240 241 346 346 466 05.01.02.01 05.01.02.01 05.01.02.01 05.01.02.01 05.01.02.01 239 238 2.HEDEFTOPLAMI 05.01.02.01 05.01.02.01 512 5 STRATEJK ALAN TrafikVeDenetimHizmetlerininGelitirilmesi KatlOtoparklarnYaplmas KatlOtoparklarnYaplmas UlamVeTrafikDüzenlemeProjelerininHazrlanmas YatayVeDüeyaretlemeninGelitirilmesi,BakmVeOnarm SinyalizasyonSistemininGelitirilmesi ULAIMTOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI TrafikVeDenetimubeMüd. YapleriubeMüd. EtüdProjeubeMüd. UlamKoordinasyonubeMüd. TrafikVeDenetimubeMüd. TrafikVeDenetimubeMüd. YayaBölgelerininVeKaldrmlarnnDenetlenmesi KENTTRAFNNGÜVENLVEAKILCILIININSALANMASI TrafikVeDenetimubeMüd. ULAIM 40 40 7 ADET 358.593.302 789.720 357.803.582 4.578.051 1.000.000 200.000 107.850 9.926.350 5.643.450 750.100 22.205.801 2010 BÜTÇELE VERLEN 100,00 0,00 0,22 20,62 4,50 0,90 0,49 44,70 25,41 3,38 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % 99,78 1,28 0,28 0,06 0,03 2,77 1,58 0,21 6,21 ALAN TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 70 71 72 76 455 455 459 06.01.02.01 06.01.02.01 06.01.02.01 06.01.02.01 06.01.02.01 06.01.02.01 06.01.02.01 2.HEDEFTOPLAMI 460 06.01.01.01 612 454 456 06.01.01.01 06.01.01.01 06.01.01.01 69 252 06.01.01.01 65 06.01.01.01 64 611 06.01.01.01 1.AMAÇTOPLAMI Ç 1.HEDEFTOPLAMI 61 6 STRATEJK ALAN UykuVeApneSendromuTehisVeTedaviBiriminin(UykuLaboratuar)Kurulmas zmir65YaÜzeriNüfusunHaritasnnÇkarlmas HastaneHizmetlerininGelitirilmesi YounBakmÜnitesininKurulmas GündüzHastanesiGelitirilmesi FizikTedaviVeRehabilitasyonMerkezi HepatitTanVeTedaviMerkezi HastaneubeMüd. HastaneubeMüd. SosyallerubeMüd. HastaneubeMüd. HastaneubeMüd. HastaneubeMüd. HastaneubeMüd. SalklAnneKadnEitimi EvdeBakmHizmeti EvdeBakmHizmeti HijyenEitimi lkYardmEitimlerininGelitirilmesi OrganVeKanBaEitimleri OkulVeMahallelerdeDiVeSalkTaramalar METROPOLALANÇERSNDEHALKAYÖNELIKSALIKTARAMALARIYAPILMASILELGLETMLERNVERLMES HastaneubeMüd. HastaneubeMüd. HastaneubeMüd. HastaneubeMüd. HastaneubeMüd. HastaneubeMüd. HastaneubeMüd. 7 7 14 KORUYUCUVETEDAVEDCSALIKHZMETLERSUNMAKVESALIKTAÖNCÜKENTOLMAK SALIKHZMETLERKAPASTESNNARTIRILMASIVEDAHASALIKLIYAAMOLANAKLARININSUNULMASI 35 ADET ALANTOPLAMI(AmaçlarnToplam) SALIKVESPOR 200.000 500.000 600.000 170.000 85.000 130.000 1.350.000 3.035.000 760.000 110.300 25.614.464 250.000 260.000 130.000 110.000 27.234.764 30.269.764 61.314.779 2010 BÜTÇELE VERLEN 0,33 0,82 0,98 0,28 0,14 0,21 2,20 4,95 1,24 0,18 41,78 0,41 0,42 0,21 0,18 44,42 49,37 , 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % 6,59 16,47 19,77 5,60 2,80 4,28 44,48 100,00 2,79 0,40 94,05 0,92 0,95 0,48 0,40 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 434 435 436 437 438 440 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 06.02.01.01 433 257 06.02.01.02 06.02.01.01 204 06.02.01.01 257 203 06.02.01.01 06.02.01.02 201 257 200 06.02.01.01 06.02.01.01 257 199 06.02.01.01 06.02.01.02 105 06.02.01.02 06.02.01.02 98 105 06.02.01.02 82 06.02.01.02 06.02.01.02 82 1.HEDEFTOPLAMI 621 06.02.01.02 2.AMAÇTOPLAMI 62 6 STRATEJK ALAN BisikleteBinmeyiÖreniyorum Uluslararas16YaTenisEuropa SokakBasketboluTurnuvas BisikletEtkinlikleri EngellilerçinSporOrganizasyonlar bbGençlikYazKamplar GençlikSporHizmetlerininGelitirilmesi UzundereSosyalTesisleri UzundereSosyalTesisleri UzundereSosyalTesisleri UzundereSosyalTesisleri RekreasyonAlanVeYeilAlanlaraKondisyonAletleriYerletirilmesi SporaEriimiKstlÇocuklaraYönelikSporOrganizasyonu htiyaçllköretimOkullarVeLiselereSporMalzemesiDestei zmirBüyükehirBelediyesiSporKulübüneYardm AmatörSporKulüplerineMalzemeYardm MuhtelifÇokAmaçlSalon MuhtelifÇokAmaçlSalon CelalAtikYüzmeHavuzuTadilat BornovaBuzPistiKompleksi BornovaBuzPistiKompleksi SALIKVESPORTOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. YapleriubeMüd. SosyallerubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. EtüdProjeubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. YapleriubeMüd. YapleriubeMüd. YapleriubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. SPORFAALYETLERNKENTNHERALANINAYAYMAYAYÖNELKTESSLERNYAPILMASIVEETKNLKSAYISININARTIRILMASI ALTERNATFSPOROLANAKLARINIKETTEYAAYANTÜMKESMLERÇNEREBLRHALEGETRMEK SALIKVESPOR 35 35 21 21 ADET 61.314.779 61.314.779 35.500 85.000 50.000 13.000 15.000 250.000 1.749.215 750.000 7.300 75.000 50.000 400.000 332.000 400.000 12.000.000 420.000 150.000 3.000.000 1.413.000 8.000.000 1.850.000 31.045.015 31.045.015 2010 BÜTÇELE VERLEN 100,00 0,11 0,27 0,16 0,04 0,05 0,81 5,63 2,42 0,02 0,24 0,16 1,29 1,07 1,29 38,65 1,35 0,48 9,66 4,55 25,77 5,96 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % 100,00 0,06 0,14 0,08 0,02 0,02 0,41 2,85 1,22 0,01 0,12 0,08 0,65 0,54 0,65 19,57 0,68 0,24 4,89 2,30 13,05 3,02 50,63 50,63 ALAN TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 428 429 461 07.01.01.01 07.01.01.01 07.01.01.01 426 427 07.01.01.01 425 07.01.01.01 07.01.01.01 281 07.01.01.01 208 07.01.01.01 219 207 07.01.01.01 281 207 07.01.01.01 07.01.01.01 198 07.01.01.01 07.01.01.01 190 190 07.01.01.01 07.01.01.01 187 186 07.01.01.01 07.01.01.01 186 07.01.01.01 187 184 07 01 01 01 07.01.01.01 07.01.01.01 183 07.01.01.01 SanatsalÇevreubeMüd. KütüphaneVeMüzelerubeMüd. KütüphaneVeMüzelerubeMüd. KültürubeMüd. EtüdProjeubeMüd. KültürubeMüd. SanatsalÇevreubeMüd. KültürubeMüd. KültürubeMüd. KültürubeMüd. SanatsalÇevreubeMüd. KültürubeMüd. KentMüzesiVeAriviubeMüd. SanatsalÇevreubeMüd. KültürubeMüd. KültürubeMüd. SanatsalÇevreubeMüd. KültürubeMüd. SanatsalÇevreubeMüd. Kültür ube Müd KültürubeMüd. KültürubeMüd. KültürubeMüd. SanatsalÇevreHizmetlerininGelitirilmesi iirSöyleimzaGünleri KütüphaneVeMüzelerHizmetlerininGelitirilmesi GençlerArasKültürPaylamEtkinlikleri YeniKültürMerkezleri KültürFaaliyetlerininGelitirilmesi TiyatroGösterimleri TiyatroGösterimleri KentVeKörfezTuru KentSüsleri Panel,Söyleiler Panel,Söyleiler TematikAlanSergileri KonserOrganizasyonlar KonserOrganizasyonlar ResimHeykelSergileri ResimHeykelSergileri FestivallerVeBienaller FestivallerVeBienaller Gezici Sanat Otobüsü Etkinlikleri GeziciSanatOtobüsüEtkinlikleri SanatsalVeKültürelYarmalar AçkHavaYazSinemalar 22 KÜLTÜRELVESANATSALFAALYETLERKENTNHERALANINAYAYMAYAYÖNELKTESSLERNVEETKNLKLERNYAPILMASI 1.HEDEFTOPLAMI 181 22 KENT,KÜLTÜRELVESANATSALETKNLKLERYLEGECEGÜNDÜZYAAYANCAZBEMERKEZHALNEGETRMEK 1.AMAÇTOPLAMI ADET 51 KÜLTÜR,ETMVESOSYALHZMETLER ALANTOPLAMI(AmaçlarnToplam) 07.01.01.01 711 71 7 STRATEJK ALAN 5,24 0,12 0,46 0,34 0,10 9,25 0,10 0,91 0,15 0,16 0,07 0,02 0,11 2,04 3,06 0,02 0,14 1,54 0,60 0 41 0,41 0,04 0,79 25,69 25,69 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % 20,42 0,47 1,79 1,30 0,40 35,99 0,40 3,56 0,59 0,63 0,28 0,09 0,44 7,95 11,90 0,08 0,55 6,01 2,33 1 58 1,58 0,14 3,08 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 5.163.220 120.000 453.925 330.000 100.000 9.102.670 100.000 900.000 150.000 160.000 70.000 24.000 110.200 2.010.000 3.010.000 20.000 140.000 1.520.000 590.000 400 000 400.000 35.000 780.000 25.289.015 25.289.015 98.446.388 2010 BÜTÇELE VERLEN MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 2.AMAÇTOPLAMI 1.HEDEFTOPLAMI 113 113 113 139 164 211 212 214 215 388 408 432 442 443 444 445 446 447 447 449 2.HEDEFTOPLAMI 213 217 218 448 450 450 452 452 453 721 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 07.02.01.01 722 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 07.02.02.01 STRATEJK ALAN 72 7 KÜLTÜR,ETMVESOSYALHZMETLERTOPLAMI KENTNTÜMKESMNE,HTYAÇDUYULANALANLARDASOSYALHZMETVEYARDIMLARINULATIRILMASI YapleriubeMüd. MezarlklarnVeYeniGömüAlanlarnnDüzenlenmesi KamulatrmaubeMüd. MezarlklarnVeYeniGömüAlanlarnnDüzenlenmesi EtüdProjeubeMüd. MezarlklarnVeYeniGömüAlanlarnnDüzenlenmesi EtüdProjeubeMüd. SosyalYaamKampusu FakirVeMuhtaçlaraYardmubeMüd. FakirVeMuhtaçlaraAyniVeNakdiYardm SosyallerubeMüd. htiyaçSahibiÖrencilereYardmProjesi SosyallerubeMüd. htiyaçlOkullaraYardmProjesi SosyallerubeMüd. SosyalDestekMerkezleri Sosyal ler ube Müd. SosyallerubeMüd. Kurumlara Ve Engelli Kiilere Malzeme Yardm KurumlaraVeEngelliKiilereMalzemeYardm AEvleribMüd. YardmaMuhtaçKesimlereYemekHizmetiVerilmesi StratejiGelitirmeubeMüd. KentinEkonomikVeSosyalDokuHaritasnnÇkarlmas HuzureviubeMüd. HuzureviHizmetlerininGelitirilmesi MezarlklarubeMüd. MezarlklarHizmetlerininGelitirilmesi MezarlklarubeMüd. CenazesiOlanVatandalaraTaziyeHizmeti SosyallerubeMüd. SosyalHizmetlerinGelitirilmesi SosyallerubeMüd. KardeAileProjesi SosyallerubeMüd. KentselDönüümAlanlarndaSosyoEkonomikPlanlamaRehberiHazrlanmas HastaneubeMüd. GençlerYallarElele SosyallerubeMüd. GençlerYallarElele SosyallerubeMüd. ÖnderAileler SOSYALVEETSELALANDAGELMVEYERELDEKALKINMAYIHEDEFLEYENHZMETLERNSUNULMASI SosyallerubeMüd. KursMerkezleri SosyallerubeMüd. EngellilerMerkeziFaaliyeti SosyallerubeMüd. Abla,Aabey,KardeDayanmas KültürubeMüd. KentKolejiVeAkademisi SosyallerubeMüd. AileDanmaVeEitimMerkezleri YapleriubeMüd. AileDanmaVeEitimMerkezleri YapleriubeMüd. BayraklGünübirlikTesisleri SosyallerubeMüd. BayraklGünübirlikTesisleri SosyallerubeMüd. YazOkullar PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI BRARADAVEETYAAMAKÇNFARKLILIKLARIMIZIVEDEERLERMZBÜTÜNLETRENSOSYALHIZMETLERÜRETMEK KÜLTÜR,ETMVESOSYALHZMETLER 51 51 9 20 29 ADET 99.713.842 64.899.973 500.000 850.000 100.000 500.000 17.800.000 6.475.100 210.200 60.300 750.000 6.547.713 140.000 6.825.400 18.381.260 10.000 5.158.600 36.200 15.000 200.000 290.000 50.200 8.257.400 4.512.000 196.300 770.300 157.500 219.400 600.000 1.500.000 115.800 186.100 98.446.388 767.354 500.100 2010 BÜTÇELE VERLEN 100,00 65,92 100,00 0,51 0,77 0,86 1,31 0,10 0,15 0,51 0,77 18,08 27,43 6,58 9,98 0,21 0,32 0,06 0,09 0,76 1,16 6,65 10,09 0,14 0,22 6,93 10,52 18,67 28,32 0,01 0,02 5,24 7,95 0,04 0,06 0,02 0,02 0,20 0,31 0,29 0,45 0,05 0,08 8,39 100,00 4,58 54,64 0,20 2,38 0,78 9,33 0,16 1,91 0,22 2,66 0,61 7,27 1,52 18,17 0,12 1,40 0,19 2,25 98,73 0,77 0,50 HEDEF ALAN TOPLAMI TOPLAMI ÇNDE ÇNDE % % 73.157.373 74,31 MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 441 483 08.01.01.01 08.01.01.01 313 314 316 345 08.01.02.01 08.01.02.01 08.01.02.01 08.01.02.01 2.HEDEFTOPLAMI 441 08.01.01.01 812 81 08.01.01.01 KültürparkYenilemeProjesi AkdenizDenizenlikleri AkdenizDenizenlikleri GaziemirYeniFuarAlan GaziemirYeniFuarAlan TeleferikYenilenmesi zmir'TantanTantmMateryalleriHazrlamak zmirTuristikRehberi AbVeDlikilerHizmetlerininGelitirilmesi TURZM,FUARCILIKVEDILKLERTOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI YapleriubeMüd. AbVeDlikilerubeMüd. AbVeDlikilerubeMüd. AbVeDlikilerubeMüd. ULUSLARARASIALANDAKENTMAJINIGÜÇLENDRMEVETURZMGELTRMEYOLUNDAFAALYETLERNYAPILMASI EtüdProjeubeMüd. KültürubeMüd. GençlikVeSporubeMüd. EtüdProjeubeMüd. YapleriubeMüd. ZMIR'NULUSALVEULUSLARARASIORGANZASYONLARAKATILIMIVEEVSAHPLYAPMASININSALANMASI 1.HEDEFTOPLAMI 81 ZMIR'CAZBESYLEDÜNYAÖLÇENDEGÖZDEBRTURZMVEFUARLARKENTHALNEGETRMEK TURZM,FUARCILIKVEDILKLER AMAÇTOPLAMI 08.01.01.01 811 81 8 STRATEJK ALAN 9 9 4 5 9 ADET 19.966.476 10.400 19.956.076 7.000.000 100.000 151.878 593.198 7.845.076 1.000.000 411.000 700.000 2.000.000 8.000.000 12.111.000 19.956.076 2010 BÜTÇELE VERLEN 100,00 0,05 89,23 1,27 1,94 7,56 100,00 8,26 3,39 5,78 16,51 66,06 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % 99,95 35,08 0,50 0,76 2,97 39,31 5,01 2,06 3,51 10,02 40,09 60,69 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 422 424 09.01.01.01 09.01.01.01 09.01.03.01 913 09.01.02.01 384 3.HEDEFTOPLAMI 490 2.HEDEFTOPLAMI 179 09.01.01.01 912 178 1.HEDEFTOPLAMI 911 09.01.01.01 AMAÇ TOPLAMI AMAÇTOPLAMI 91 91 9 STRATEJK ALAN YenitfaiyeBinalarnnYaplmas YangnVeAfetlereMüdahaleHizmetlerininGelitirilmesi HelikopterKiralanmas tfaiyeAraçFilosununBüyütülmesi ZabtaHizmetlerininGelitirilmesi KorumaVeGüvenlikHizmetlerininGelitirilmesi AFETYÖNETMVEGÜVENLKTOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI KorumaVeGüvenlikAmirlii HIZMETSUNULANALANLARINKORUMAVEGÜVENLNNSALANMASI ZabtaubeMüd. TOPLUMSALIILEESENLNEYÖNELKDENETMLERNVEEHRNVTRNNEYAKIANDÜZENLEMELERNYAPILMASI YapleriubeMüd. tfaiyeubeMüd. tfaiyeubeMüd. tfaiyeubeMüd. YANGINVEAFETLEREHAZIRLIKLI,TAMDONANIMLITFAYEHZMETNNSUNULMASI ÇOÇUKLARIMIZI GÜVEN VE GÖNÜL RAHATLII ÇNDE YETTREBLECEMZ KENT ORTAMININ DEV SALAMAK ÇOÇUKLARIMIZIGÜVENVEGÖNÜLRAHATLIIÇNDEYETTREBLECEMZKENTORTAMININDEV.SALAMAK AFETYÖNETMVEGÜVENLK 6 6 1 1 4 6 ADET 99.571.830 99.571.830 17.844.515 17.844.515 18.919.820 18.919.820 1.000.000 42.667.495 700.000 18.440.000 62.807.495 99 571 830 99.571.830 2010 BÜTÇELE VERLEN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,59 67,93 1,11 29,36 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % 100,00 17,92 17,92 19,00 19,00 1,00 42,85 0,70 18,52 63,08 100 00 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 310 10.01.01.01 305 10.01.01.01 307 20 10.01.01.01 308 19 10.01.01.01 10.01.01.01 14 10.01.01.01 10.01.01.01 9 10 10.01.01.01 6 10.01.01.01 10.01.01.01 4 1 HEDEF TOPLAMI 1.HEDEFTOPLAMI 1011 10.01.01.01 AMAÇTOPLAMI 101 10 STRATEJK ALAN BilgiAlarHizmetlerininGelitirilmesi AdresNumaralamaProjesi CorafiBilgiSistemlerininGelitirilmesi BilgilemVeVeriYönetimininGelitirilmesi AraçTakipSistemi UlamBilgiSistemi BilgilendirmeServislerizmirKentPortal MuhtarlaraBilgisayarVerilmesi,YazlmVeEitimDestei WebKameralarlezmir'nGörüntülenmesi BelediyeBirimleriArasndaIpTabanlletiimVeEntegrasyonProjesi zmirnetFiberOptikAltyapProjesi BLGVELETMTEKNOLOJLERTOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI BilgiAlarubeMüd. CorafiBilgiSistemlerib.Müd. CorafiBilgiSistemlerib.Müd. BilgilemVeVeriYönetimibMüd. CorafiBilgiSistemlerib.Müd. CorafiBilgiSistemlerib.Müd. BilgilemVeVeriYönetimibMüd. BilgilemVeVeriYönetimibMüd. BilgiAlarubeMüd. BilgiAlarubeMüd. BilgiAlarubeMüd. SALIKLI VER ELDE ETMEK VE HIZMETLERIMIZDE KOLAYLII SALAMAK IÇIN BILIIM TEKNOLOJILERINDEN AZAMI SEVIYEDE FAYDALANILM SALIKLIVERELDEETMEKVEHIZMETLERIMIZDEKOLAYLIISALAMAKIÇINBILIIMTEKNOLOJILERINDENAZAMISEVIYEDEFAYDALANILM BLMÇAININTEKNOLOJKGELMELERNHALKASUNULANHZMETLEREYANSITMAK BLGVELETMTEKNOLOJLER 11 11 11 11 ADET 28.255.158 28.255.158 2.517.497 1.800.000 2.437.870 4.431.791 840.000 500.000 500.000 900.000 200.000 12.324.000 1.804.000 28 255 158 28.255.158 28.255.158 2010 BÜTÇELE VERLEN 100,00 8,91 6,37 8,63 15,68 2,97 1,77 1,77 3,19 0,71 43,62 6,38 100 00 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % 100,00 8,91 6,37 8,63 15,68 2,97 1,77 1,77 3,19 0,71 43,62 6,38 100 00 100,00 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ 485 1.HEDEFTOPLAMI 1111 11.01.01.01 AMAÇTOPLAMI 111 11 STRATEJK ALAN ENERJTOPLAMI DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI 1 1 1 KordonKaryakaSahilBandnYenilenebilirEnerjidenYararlanarakAydnlatlmas DOAYLABÜTÜNLEKSS.VEYEN.ENERJKAY.KUL.ÖZENDRLMESNELKNPROJELERNÜRETLMESVEHAYATAGEÇ. YeilAlanBakmubeMüd. 1 KENTNGELMHTYACINIKARILAYAN,YENLENEBLRENERJKAYNAKLARINIYAYGINLATIRMAK ENERJ ADET 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2010 BÜTÇELE VERLEN 100,00 100,00 100,00 HEDEF TOPLAMI ÇNDE % 100,00 100,00 100,00 100,00 ALAN TOPLAMI ÇNDE % MALHZMETLERDARESBAKANLII 2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ