2012 Performans Planı - Isparta İl Özel İdaresi
Transkript
2012 Performans Planı - Isparta İl Özel İdaresi
I. GENEL BĠLGĠLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5302 sayılı yasa ile Ġl Özel Ġdaresinin kuruluĢu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esasları yeniden düzenlenmiĢtir. Ġl Özel Ġdaresinin Görev ve Sorumlulukları Ġl özel idaresi mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiĢtirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına iliĢkin hizmetleri il sınırları içinde, Ġmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine iliĢkin hizmetleri belediye sınırları dıĢında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleĢtirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluĢ tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. Ġl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beĢine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliĢtirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla iĢbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile iliĢkilendirilmez ve baĢka amaçla kullanılamaz. Ġl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. Ġl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükĢehirlerde büyükĢehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. Ġl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili BüyükĢehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin geliĢmiĢlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Ġl özel idaresi hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 1 Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluĢları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. Ġl Özel Ġdaresinin Yetkileri Ve Ġmtiyazları Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taĢınır ve taĢınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak ve bağıĢ kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı yirmi beĢ milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek. Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. Belediye sınırları dıĢındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ġl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüĢ ve düĢüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir. Ġl özel idaresinin mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taĢınmazları hakkında da uygulanır. Ġl özel idaresinin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, Ģartlı bağıĢlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. Ġl Özel Ġdaresine Tanınan Muafiyetler Ġl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taĢınmaz malları ile bunların inĢa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. B. TeĢkilat Yapısı Ġl Özel Ġdaresinin Organları; Ġl Genel Meclisi, Ġl Encümeni ve Vali’ den oluĢmaktadır. 2 3 ĠL GENEL MECLĠSĠ 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanununun 9 maddesinde Ġl Genel Meclisi Ġl Özel Ġdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiĢ üyelerden oluĢur. 5302 sayılı yasanın 10 maddesinde Ġl genel meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: 1. Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüĢmek ve karara bağlamak. 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 3. Ġl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dıĢındaki alanların imar plânlarını görüĢmek ve karara bağlamak. 4. Borçlanmaya karar vermek. 5. Bütçe içi iĢletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 6. TaĢınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beĢ yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 7. ġartlı bağıĢları kabul etmek. 8. Vergi, resim ve harç dıĢında kalan miktarı beĢ milyardan yirmi beĢ milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaĢma ile tasfiyesine karar vermek. 9. Ġl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-iĢlet veya yap-iĢlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin özelleĢtirilmesine karar vermek. 10. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 11. Ġl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 12. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluĢlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiĢtirilmesine karar vermek. 13. Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karĢılıklı iĢbirliği yapılmasına karar vermek. 14. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 15. Ġl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dıĢında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Ġl Genel Meclisi; Ġl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüĢmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beĢ gündür. ĠL ENCÜMENĠ 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanununun 25 maddesinde- Ġl encümeni valinin baĢkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 4 seçeceği beĢ üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beĢ üyeden oluĢur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter baĢkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüĢleri alınmak üzere çağrılabilir. Ġl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26’ncı maddesinde sayılmıĢtır. 1. Stratejik plân ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüĢ bildirmek. 2. Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili kamulaĢtırma kararlarını almak ve uygulamak. 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 6. Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢ milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. 7. TaĢınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine iliĢkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 8. Belediye sınırları dıĢındaki umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini belirlemek. 9. Vali tarafından havale edilen konularda görüĢ bildirmek. 10. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. VALĠ 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanununun 29’ncu maddesinde Vali, il özel idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. Valinin görev ve yetkileri Ģunlardır: 1. Ġl özel idaresi teĢkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teĢkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. 2. Ġl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluĢturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 3. Ġl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 4. Ġl encümenine baĢkanlık etmek. 5. Ġl özel idaresinin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek. 6. Ġl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 7. Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme yapmak. 8. Ġl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. 9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢında kalan aktarmaları yapmak. 10. Ġl özel idaresi personelini atamak. 11. Ġl özel idaresi, bağlı kuruluĢlarını ve iĢletmelerini denetlemek. 12. ġartsız bağıĢları kabul etmek. 13. Ġl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. 5 15. Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalıĢma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluĢlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karĢı sorumludur. C. Fiziksel Kaynaklar a. Gayrimenkuller 2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE AĠT TAġINMAZ MALLAR ĠCMALĠ GAYRIMENKULLER Arsa Bağ Bahçe Bina Cami Depo Diğer Ev Loj Okul S.Oca T.Ev Tarla Yurt Toplam MERKEZ AKSU ATABEY EĞĠRDĠR GELENDOST GÖNEN KEÇĠBORLU SENĠRKENT SÜTÇÜLER ġ.KARAAĞAÇ ULUBORLU YALVAÇ 91 0 3 21 32 21 1 6 2 18 2 22 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6 4 1 7 6 5 11 13 2 9 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 7 3 6 2 4 6 13 1 7 1 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13 2 8 2 0 4 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 202 8 34 36 47 39 22 29 13 31 6 68 Y.BADEMLĠ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 GENEL TOPLAM Arsa Bağ Bahçe Bina Cami Depo Diğer Ev Loj Okul S.Oca T.Ev Tarla Yurt Toplam 219 31 13 70 1 1 5 11 3 140 3 4 36 3 540 ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE TAHSĠSLĠ GAYRĠMENKULLER Arsa Bağ Bahçe Bina Cami Depo Diğer Ev Loj Okul S.Oca T.Ev Tarla Yurt Toplam 14 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 BĠNALAR CĠNSĠ YERĠ HĠZMET BĠNALARI Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Çelebiler Aksu Atabey Gelendost Keçiborlu ġ.Karaağaç Yalvaç Sütçüler M2 DURUMU 1.164,95 1.910,00 457,00 22.288,00 585,00 1.085,00 558,67 1.010,57 6 Hiz.Bin.-Loj.- Depo-iĢyeriD.salonu Hiz.Bin.- Loj.- Kay.loj. Hiz. Bin.-Lojman Hiz.Binası - Lojman-Depo Hiz.Binası-Lojman, Hizmet Bin.-Lojman Hizmet Binası- Lojman Hizmet Binası- Lojman KULLANIM DURUMU Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Bina 6 Ad.Dükkan Bina Bina Uluborlu Bina Gelendost Merkez Merkez Merkez 399,00 Hizmet Binası- Lojman 2.803,93 Y.ġehitler Sağ.Oc.Hiz.bin. 607,30 Zafer Sağ.Oc.Hiz.Bin.-Loj. 838,27 Sanayi sağlık ocağı 22.288,00 Lojman,S.H.Depo Kendi Kullanımında Kamuya Tahsisli Kamuya Tahsisli Kamuya Tahsisli Kendi Kullanımında LOJMANLAR CĠNSĠ YERĠ Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Hızırbey Ġstiklal Atabey Gelendost Keçiborlu Senirkent Yalvaç Uluborlu Eğirdir YeniĢarbademli 196,00 5.608,75 572,00 879,00 644,00 424,00 946,01 410,00 795,00 1.080,00 Bina Sütçüler 1.010,57 Lomanlar M2 DURUMU Lojmanlar Vali Konağı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı KULLANIM DURUMU Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında MÜSTAKĠL BĠNALAR CĠNSĠ YERĠ Bina Çelebiler Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Çelebiler Çelebiler Pirimehmet ġ.Karaağaç ġ.Karaağaç Eğirdir Sütçüler M2 DURUMU 198,50 Tarihi Ev Tarihi Ev ( demiralay Konağı 185,67 ) 222,50 Tarihi Ev 11.795,00 Kongre ve Sergi Sarayı 614,00 Eski Kaymkam Loj. 9.977,00 Kantar Binası 1.082,00 Konukevi 183,86 Eski Kaymkam Loj. KULLANIM DURUMU TAHSĠS( Ġl Kül.Müd.) TAHSĠS( S.D.Ünv.) TAHSĠS( Valik Basın ) KĠRADA ( Uludağ Petrol) BoĢ Kirada ( Emine Güney) Kendi Kullanımında Öğretmenevi Olarak DĠĞER KĠRADAKĠ ĠġYERLERĠ LĠSTESĠ CĠNSĠ YERĠ Bina B.Gökçeli Ks. Bina Bina Bina Bina Bina Atabey Gelendost Gönen Gönen Gönen Bina Gönen 2.301,23 ĠĢhanı Bina Bina Bina Gönen Gönen Gönen 2.301,23 ĠĢhanı 2.301,23 ĠĢhanı 2.301,23 ĠĢhanı Bina Bina Bina Bina Gönen Gönen Senirkent ġ.Karaağaç 2.301,23 2.301,23 7.024,00 9.977,00 M2 DURUMU 4.487,00 Soğuk Hava Deposu 6.604,00 22.288,00 2.301,23 2.301,23 2.301,23 7 Ġslamköy S.H.D Lojman,S.H.Depo ĠĢhanı ĠĢhanı ĠĢhanı ĠĢhanı ĠĢhanı Soğuk Hava Deposu Öğrenci Yurt Binası KULLANIM DURUMU Kirada( Akçay petrol ) satıldı ( Tapu devri yapılacak) Kendi Kullanımında Ziraat Banbkası (120 m2) Tapu Sicil Müd.(50,21 m2) Ġlçe Nüfus Md.( 57,16 m2) Gençlik Spor Md.( 21,66 m2) Ġlçe Kaymakamlığı( 120,05 m2) Sos.Yrd.Vakfı( 23,37 m2) Ġlçe Öz.Ġd.Md.( 42,77 m2) Ġlçe Milli Eğ.Md.( 75,87 m2) Ġlçe mal Md. ( 102,19 m2) Senirkent Bel.BĢk. Satıldı Tahsisli( Yük.Öğ.K.Yurdu) Bina Arsa Arsa Ankara Milas Milas Arsa Milas 694,00 Öğrenci Yurt Binası 9.660,00 Milas Lokantası 10.450,00 Milas Alabalık Kirada( Yük.öğ.K.Yurt) 1.000,00 Milas Çay Bahçesi ARSALAR CĠNSĠ YERĠ Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Çelebiler Çelebiler Ġstiklal Ġstiklal Sütçüler Sütçüler ġ.Karaağaç Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Ali Köyü Ali Köyü Arsa KurtuluĢ M2 DURUMU 210,50 224,50 58.525,00 2.196,00 5.552,56 4.036,70 2.647,00 1.755,00 4.500,00 2.346,00 4.000,00 2.150,00 1.723,00 2.650,00 4.150,00 2.600,00 4.250,00 10.150,00 2.300,00 3.300,00 2.900,00 1.512,00 1.767,00 4.175,00 1.740,00 139.970,00 248.754,00 2.680,00 2.826,00 2.920,00 154,00 513,00 Arsa (Tarihi ev) Arsa (Tarihi ev) Ġl Özel Ġdaresi Saha Hızar Atelyesi(yıkıldı) Ġl Özel Ġdaresi ġantiyesi Ġl Özel Ġdaresi ġantiyesi Kaymakam Loj.Ars. Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Botanik Bahçesi Bademlikler Botanik Bahçesi Botanik Bahçesi Botanik Bahçesi BoĢ (Sümerbank’tan devir) BoĢ (Sümerbank’tan devir) 133,00 BoĢ (Sümerbank’tan devir) KULLANIM DURUMU Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kamuya Tahsisli Kendi Kullanımında Kamuya Tahsisli Kamuya Tahsisli Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Eğirdir-Isparta yol üzeri BoĢ Toki yolu Üzeri TED kolleji arkası ARAZĠLER CĠNSĠ YERĠ Tarla Arsa Arsa Arsa Arsa Tarla Tarla Tarla Merkez Milas Milas Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. 1.750,00 8.280,00 5.620,00 139.970,00 248.754,00 2.680,00 2.826,00 2.920,00 Nekropol Alanı Mesirelik Alan Mesirelik Alan Botanik Bahçesi Bademlikler Botanik Bahçesi Botanik Bahçesi Botanik Bahçesi Bahçe Uluborlu 48.159,00 Kiraz Bahçesi M2 DURUMU 8 KULLANIM DURUMU Kamuya Tahsisli Kamuya Tahsisli Kamuya Tahsisli Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında b. ĠĢletmeler Gelendost Soğuk Hava Deposu (10.000 ton kapasiteli) Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman Ġmalat Atölye ĠĢletmesi c. ĠĢtirakler GöltaĢ Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.ġ. : 7.200.000,00 TL sermayeli çimento fabrikasında 70.950,00 TL bedelli hissesi bulunmaktadır. ġirket çimento üretimi ile hazır beton üretimi yapmaktadır. ġirket hisseleri Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iĢlem görmektedir. Isparta Mensucat A.ġ. : 57.000.000 TL sermayeli Ģirkette Ġl Özel Ġdaresinin %0,0084 payla 8.394,00 TL hissesi bulunmaktadır. ġirket Ġl Merkezinde Pamuk Ġpliği üretimi yapmaktadır. Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi: Organize Sanayi Bölgesinin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4.maddesi / geçici 2.maddesi / geçici 3.maddesine göre oluĢturdukları kurucu ortaklar, katılma payı oranları ve müteĢebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları aĢağıda gösterilmiĢtir. Kurucu Ortaklar Isparta Ġl Özel Ġdaresi Katılma Payı MüteĢebbis Heyette Temsil Oranları Edilecek Üye Sayısı %25 3+ BaĢkan Isparta Belediyesi %25 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası %25 S.S. Isparta Minasın Dericiler ve Köseleciler Kç. San. Sit. Yapı %25 Koop. 3 3 3 Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi: 30.01.1977 tarih ve 7/13037 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ġlimizde Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararlaĢtırılmıĢ olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün 31.10.1990 gün ve 9.OSB.02.232./14075 sayılı yazılı emirleri ile Isparta Ġli Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis TeĢekkülünün; Vali baĢkanlığında Ġl Özel Ġdaresi ve Ticaret ve Sanayi Odasınca müĢtereken kurulmasının uygun olacağı bildirilmiĢtir. Daha sonra 30.05.2005 tarihinde yapılan Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 2. Olağan Genel Kurulu toplantısında MüteĢebbis TeĢekkülünün kaldırılması ve Yönetim Kurulunun seçimi kararı alınmıĢ ve Yönetim Kurulu oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan Yönetim Kurulunda Ġdaremiz yer almamaktadır. 9 d. Birliklere Ortaklıklar Isparta Yurt Yaptırma Birliği: Ġlimiz Özel Ġdaresi ile Ticaret Odası, Ġl Belediyesi, kasaba ve ilçe belediyelerinin iĢtiraki ile kurulmuĢ olup, Birliğin Ġstanbul’da Kredi ve Yurtlar Kurumuna verdiği 1 adet Yurdu bulunmaktadır. Birliğe ortak kuruluĢların hisseleri oranında Yurt kontenjanı bulunmaktadır. Vilayetler Hizmet Birliği: 81 Ġl Özel Ġdaresinin ortağı olduğu ve bütçelerinin % 1’i oranında katkıda bulunduğu Birliğin çeĢitli illerde sosyal tesisleri bulunmaktadır. Isparta Ġl Özel Ġdaresinin Eğirdir ve Kovada gölü havzası sınırları içerisinde kalan alan esas olmakla birlikte gölden içme ve sulama amaçlı su temin eden Belediye ve Birliklerle kurulmuĢ Eğirdir Kovada Çevre Koruma Birliğine üyeliği bulunmaktadır. 10.08.2009 tarih 2009/15362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuĢ olan Davraz Dağı Karlıyayla KıĢ Sporları Ve Turizm Merkezi ĠĢletme Ve Altyapı Hizmet Birliği’ne üyedir. e. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar DONANIMLAR FOTOKOPĠ MAKĠNESĠ 5 ADET BĠLGĠSAYAR 160 ADET YAZICI 91 ADET SERVER 3 ADET LAYER 3 SWĠCH 24,48 WĠNDOWS 2003 SERVER 16 ADET PROGRAMLAR 1 ADET (300 KULLANICI) WĠNDOWS XP TÜM BĠLGĠSAYARLAR OFFĠCE XP,2003 TÜM BĠLGĠSAYARLAR ANTĠVĠRÜS PROĞRAMI 1 ADET (200 KULLANICI) PDKS PROĞRAMI 1 ADET BEKÇĠ TUR PROĞRAMI 1 ADET 10 f. Makine ve Araç Parkı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU C İ N S İ TOPLAM MİNİBÜS 19 OTOMOBİL 17 PİCK-UP 15 TOPLAM 51 SABİT KASALI KAMYONLAR DOZER CATERPILLAR D7G 7 TOPLAM C İ N S İ 7 GREYDER TOPLAM VOLVO 1 FATİH 1 ÇEKİCİ 2 FORK LİFT 2 JENERATÖR 5 KAR RÖTATİFİ 1 KOMPRESÖR 8 KONKASÖR 2 OTOBÜS 3 LEVENT KAMYONET 1 KOMATSU 655-A5 8 ROLEY TANK (Trey.Mont.) 3 MİTSUBİSHİ GD–530 4 SEY. KAYNAK MAKİNASI 3 CAT 2 SİLİNDİR 9 TOPLAM 14 TRAKTÖR 3 FERRARİ ÇAPA 1 FİAT ALLİS FL 14 (P) YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI 1 TREYLER 5 FİAT FL 10 (P) 1 YAT. KAMP TREYLER 18 KOMATSU (L) 3 MOTO SCRAPER 1 Pİ MAKİNA (L) 1 AMBULANS 9 FİAT - HİTACHİ (L) 1 MOBYLETTE 2 EXCAVATÖR 5 VİNÇ 2 HİDROMEK Kan. Kazıcı 2 2 TONLUK ÇEK. TİP SU TANKI 1 VAGON DRİL(KAYA DELİCİ) 2 SNOVTRAK 1 TOPLAM 16 AKARYAKIT SALI 2 DAMPERLİ KAMYON MERCEDES LK1513 2 MERCEDES 3031/K 6 MAN 2 YAVUZ 2200 1 FATİH 162–25 5 FATİH 220–26 4 FATİH 162-22 1 FATİH 200-26 1 MERCEDES 3029 4 MERCEDES 1829 4 TOPLAM 30 ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ 4 ASFALT PLENTİ 1 AKARYAKIT TANKERĠ 3 KANAL TEMĠZLEYĠCĠ 1 ÇÖP ARACI ( Hyundai) 1 ASF. TAM. BAK. ARACI 2 GENEL TOPLAM 11 216 D. Ġnsan Kaynakları Ġdaremizin çalıĢan personel mevcudu aĢağıdaki Ģekildedir. DAĞILIM POZİSYONU SAYISI GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI 51 TEKNİK HİZMETLER SINIFI 51 SAĞLIK HİZMETLER SINIFI 0 AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI 0 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 7 MEMUR TOPLAMI 109 İŞÇİ TOPLAMI 300 PERSONEL TOPLAMI 409 12 TOPLAM Sınıfı ISPARTA ĠL VE ĠLÇE ÖZEL ĠDARESĠ BĠRĠM MÜDÜRLÜKLERĠNE GÖRE PERSONEL DURUMU ÇĠZELGESĠ - 22.07.2011 Destek Yol Ġlçe Ġnsan Ġmar ve Su ve Genel Mali Tarım. Pl. Prj. ve Ruhsat Hiz ve Genel Hukuk Özel Kay. ve Kent. Enc. Kanal Sek. Hiz. Hiz. Yat.ĠnĢ. ve Den. Md. UlaĢ. Sek. MüĢ. Ġdare Eğitim Ġyi. Md. Hiz. Yrd. Md. Md. Md. Md. +Sen. Hiz. Md. Md. Md. Md. BĢk. Md. SINIF TOP. Müdür 1 2 1 9 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 21 Müdür V. - - - 2 - 1 - - - - - - - - 3 Personel - - - 3 7 4 1 0 3 2 - 6 0 1 27 Müdür V. - - - 1 - - - - - - - - 1 - 2 Mühendis Sanat Tarihçisi ġehir Plancısı - - - - - - 7 2 - 6 2 1 1 7 26 - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 1 Arkeolog - - - - - - - 1 - - - - - - 1 Tekniker - - - - - - 1 3 - 2 - 1 5 5 17 Teknisyen - - - - - - 1 - - - 2 - 0 3 Avukat Hiz. - - - - - - - - - - - - - - - - Yardımcı Hiz. - - - 4 2 - - - 1 - - - - - 7 7 MEMUR TOPLAMI 1 2 1 19 10 5 11 9 5 11 3 11 7 14 109 109 ĠġÇĠ TOPLAMI - - 2 9 6 27 8 3 3 8 3 188 37 6 300 300 GENEL TOPLAM 1 2 3 28 16 32 19 12 8 19 6 199 44 20 409 409 Memur Sayısı ĠĢçi Sayısı Toplam Pers.Sayısı 109 300 409 Genel Ġdare Hiz. Teknik Hiz. 13 51 51 ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ PERSONEL DURUM ÇĠZELGESĠ ĠġÇĠ PERSONEL MEMUR PERSONEL ÜNVANI GENEL SEKRETER SAYISI POZĠSYONU SAYISI 1 AMBAR GÖREVLĠSĠ 0 GENEL ĠDARE HĠZMETLER SINIFI 51 3 TEKNĠK HĠZMETLER SINIFI 51 1 SAĞLIK HĠZMETLER SINIFI 0 2 AVUKATLIK HĠZMETLER SINIFI 0 2 YARDIMCI HĠZMETLER SINIFI 7 GENEL SEKRETER YRD. 2 BĠRĠM MÜDÜRÜ 8 ĠLÇE ÖZEL ĠDARE MÜD. MUHASEBE MÜDÜRÜ 9 0 GĠH ġEF 4 AMBAR MEMURU 2 BĠLGĠSAYAR ĠġLT. MEMUR ġOFÖR AMBAR HĠZMETLĠSĠ ARAZĠ KAYNAK USTASI ASFALT PLENT OPT. ASFALT SERĠCĠ OPR. ASFALT SERĠCĠ OPT. YRD. POZĠSYONU SAYISI 1 MEMUR TOPLAMI 109 ASFALT USTA YRD. 2 ĠġÇĠ TOPLAMI 300 7 ASFALT USTASI 1 PERSONEL TOPLAMI 409 3 AġÇI 4 AġÇI YRD. 2 12 ATEġLEYĠCĠ 2 2 ATÖLYE USTA YRD. 34 ATÖLYE USTASI 10 9 UZMAN VERĠ HAZ.KONT.ĠġLT. DAĞILIM MÜHENDĠSLER THS TOPLAM 50 BĠNA VE MAL BAKICISI ĠNġAAT 6 BÜRO GÖREVLĠSĠ 2 ġUBESĠ MAKĠNA 2 DĠSTRĠBĠTÖR OPR. 1 GENEL SEKRETER 1 1 ELEKTRĠK 1 DÜZ ĠġÇĠ 92 GENEL SEKRETER YRD. 2 2 ZĠRAAT 6 ELEKTRĠK TESĠSAT USTASI 5 HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 1 2 3 MADEN 2 GEÇĠCĠ ĠġÇĠ 0 11 8 19 JEOFĠZĠK 1 ĠNġAAT USTA YRD. 9 9 3 12 JEOLOJĠ 4 ĠNġAAT USTASI 3 5 27 32 HARĠTA 2 Ġġ MAK. SÜR. OPR. (ġOFÖR) 26 MALĠ HĠZMETLER MÜD. 10 6 16 3 YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜD. 7 37 44 18 RUHSAT VE DENETĠM MÜD. 3 3 6 10 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜD. 11 187 198 1 TARIMSAL HĠZMETLERĠ MÜD. 11 8 19 1 ENCÜMEN MÜD. 5 3 8 ĠLÇE ÖZEL ĠDARE MÜD. 19 9 28 27 SENDĠKA BAġKANI 0 1 1 0 SU VE KANAL HĠZMETLERĠ MÜD. 14 6 20 109 300 409 KĠMYA 1 ÇEVRE 1 MĠMAR 1 SANAT TARĠHĠ ġEHĠR PLANCISI ARKEOLOG TOPLAM OPERATÖR Ġġ MAKĠNA OPR. (B) Ġġ MAKĠNA OPR. (K) 1 30 ĠNġAAT 13 MAKĠNA 1 Ġġ MAKĠNA YAĞCISI ĠġLETME TEKNĠSYENĠ KALORĠFERCĠ TEKNĠKER KONKASÖR OPR. (B) KÖY TESĠSLER TEKNĠSYENĠ 3 ELEKTRĠK 0 AĞAÇ ĠġLERĠ 1 HARĠTA 1 MAKĠNA OPR. 0 HARĠTAKADST. 1 MONTAJ USTASI 0 17 NĠVOCU 1 TOPLAM 0 1 14 ġUBELERE GÖRE DAĞILIM PLAN PROJE YATIRIM VE ĠNġAAT MÜD. ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜD. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜD. PERSONEL TOPLAMI MEMUR ĠġÇĠ TOPLAM SANTRAL HĠZMETLĠSĠ 1 SONDAJ ĠġÇĠSĠ 1 4 SÜRÜCÜ OPR. (ġOFÖR) 13 DOKTOR 0 SÜRVEYAN 4 HEMġĠRE 0 ġOFÖR 1 TOPLAM 0 TABANCACI 1 Hukuk MüĢaviri 1 TAKIMCI 0 TEMĠZLĠK ĠġÇĠSĠ 0 TOPOĞRAF 3 TEKNĠSYEN 4 TKNS TOPLAM SHS GĠH YHS TOPLAM 1 TEKNĠSYEN YRD. 1 BEKÇĠ 1 YIKAMA VE YAĞLAMACI 1 HĠZMETLĠ 5 SENDĠKACI 1 KALORĠFERCĠ 0 TOPLAM 7 GENEL TOPLAM 109 GENEL TOPLAM 300 15 II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A. Temel Politika ve Öncelikler Isparta Ġline, ildeki kiĢi ve kuruluĢlara yönelik, baĢta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Davras Kayak Merkezi, yayla turizmi, antik kentler ve mağaracılık gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaĢam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Isparta ĠÖĠ’nin Vizyonu ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıĢını yerleĢtirmiĢ, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; Dinamik, Ġnsan Odaklı, Öngörülü, Ġhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluĢ olmaktır. Bu yolda Isparta ĠÖĠ; Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Karar alma ve uygulamada vatandaĢ katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aĢamalarında kamunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme: Tüm vatandaĢlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayıĢla hizmet sunar. Ulaşılabilirlik: VatandaĢların hizmetlere ulaĢabilirliliğini etkin olarak sağlar. B. Amaç ve Hedefler Isparta ĠÖĠ’nin stratejik amaç ve hedefleri Ġdarenin 2011–2015 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalıĢmaları sırasında tespit edilmiĢ olup, daha önce yapılan paydaĢ ve GZFT analizlerinden, SPE’nin kuruma yönelik önerilerinden ve kurumun faaliyetlerinin toplulaĢtırılması ve önceliklendirilmesi ile oluĢturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak stratejik amaçlar belirlenmiĢtir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluĢturulmuĢtur. Bu amaç ve hedefler Ģunlardır: Stratejik Amaç 1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleĢtirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaĢımla geliĢtirmektir. Hedef 1.1: Tarımsal verimliliği ve ürün çeĢitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır. Hedef 1.2: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuĢturulacak, çevre sağlığı açısından risk taĢıyan yöreler ile 16 turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon Ģebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına hız verilecektir. Stratejik Amaç 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıĢla fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları yürütülecektir. Hedef 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir. Hedef 2.2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri yapılacaktır. Hedef 2.3: Yol, sulama, kanalizasyon, arıtma vb. altyapı oluĢturulmasında ihtiyaç duyulan bilgi tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 3 : Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıĢını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaĢtırmak ve çeĢitlendirmektir. Hedef 3.1: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliĢtirilmesi sağlanacaktır. Hedef 3.2: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır. Hedef 3.3: Gıda üretim ve satıĢ yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır. Hedef 3.4: Üretimde girdi temini, fiyat oluĢturma ve pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik çiftçi örgütlenmeleri oluĢumu sağlanacak ve mevcut birliktelikler desteklenecektir. Hedef 3.5: Tarımla ilgili yatırım kararlarına esas teĢekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistiki veri tabanı güncellenecektir. Stratejik Amaç 4: Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliĢtirerek, yetiĢtiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir. Hedef 4.1: Hayvansal ürün iĢlemeye yönelik giriĢimler desteklenecektir. Hedef 4.2: Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandite yönünde artıĢ sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleĢtirilecektir. Hedef 4.3: Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. Hedef 4.4: Hayvanların tanımlanması ve bu sayede hayvan hareketlerinde denetim ve kontrol etkinliğinin arttırılması sağlanacaktır. Hedef 4.5: Hayvancılıkla ilgili yatırım kararlarına esas teĢekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 5: Su ürünleri üretimi ve kontrolü, gıda yem ve mezbaha denetimleri, sertifikalı fidan ve tohum üretiminin yaygınlaĢtırılması, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi iĢlemlerine yönelik olarak kontrol hizmetleri yürütülecektir. Hedef 5.1: Gıda üretimi sürecinde yapılacak kontrol ve denetim hizmetleri ile gıda güvenilirliğinin tesisi sağlanacaktır. Hedef 5.2: Alabalık üretim tesislerinin modernizasyonunun sağlanması ile üretim miktarı ve verimlilikte artıĢ sağlanacaktır. Hedef 5.3: Su ürünleri ile ilgili yatırım kararlarına esas teĢekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistiki veri tabanı güncellenecektir. 17 Stratejik Amaç 6: Eğitimde fırsat eĢitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. Hedef 6.1: Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüĢtürmek ve il ve ilçe merkezlerinde Ġlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir. Hedef 6.2: Okul yapılması amacı ile il ve Ġlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kiĢilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaĢtırılması yapılacaktır. Hedef 6.3: Orta öğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat eĢitliği sağlamak amacı ile mevcut alt yapının standardı yükseltilecektir. Hedef 6.4: Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal geliĢimini sağlamak amacı ile okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir. Hedef 6.5: Eğitim altyapısının oluĢturulmasında ve yetersiz kaynakların yerinde kullanılmasını temin edecek öğrenci değiĢimi ve fiziki altyapıya yönelik veri tabanı oluĢturulacaktır. Hedef 6.6: ġehir içerisinde veya sanayi içerisinde kalan veya eğitime elveriĢli olmayan okulların eğitime elveriĢli hale getirilmesi. Stratejik Amaç 7: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaĢılabilir ve verimli bir Ģekilde kaliteli hizmet sunmaktır. Hedef 7.1: Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karĢılanacaktır. Hedef 7.2: Ġl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaĢılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluĢlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin arttırılacaktır. Hedef 7.3: Ġldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve iĢbirliği güçlendirilecektir. Hedef 7.4: Ġlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek moderinize hale getirilecektir. Hedef 7.5: Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir Ģekilde sunulması sağlanacak, rutin aĢı oranları ortalaması %95 ten 2015’e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %o15 ten %o 10 seviyesine çekilecektir. Hedef 7.6: Aile hekimliği ile ilgili çalıĢma ve uygulamalarda gereken titizliğin gösterilmesi. Hedef 7.7: Ġlimizin sağlık haritası çıkarılarak, istatistiki veri tabanı oluĢturulacaktır. Hedef 7.8: Davraz Kayak Merkezi’nde sağlık birimi oluĢturulması. Stratejik Amaç 8: Sporun geliĢmesi ve alt yapının oluĢabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluĢmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaĢtırmak ve halkın katılımını sağlamak. Hedef 8.1: Ġl merkezi, ilçe ve köylerde yaĢayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. Hedef 8.2: Ġlimizde yarıĢma sporcularını yetiĢmesi için destek sağlamak. Hedef 8.3: Gençliğin korunması ve spor dallarının geliĢtirilmesinde uygulanacak politikalara yardımcı olmak üzere altyapı ve sporcu veri tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 9: Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaĢlı ve diğer kiĢilerle ilgili sosyal hizmetlere iliĢkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır. Hedef 9.1: Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiĢtirme yurtları ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak. 18 Hedef 9.2: Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaĢım ve iletiĢimin standardının yükseltilmesi. Hedef 9.3: Sosyo-ekonomik düzeyi düĢük olan aile ve özürlü kiĢilere daha etkili ve düzenli hizmet sunulması. Hedef 9.4: Ailenin güçlendirilmesi, aile içi Ģiddetin önlenmesi, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların aile yanlarında bakımlarının sağlanması. Hedef 9.5: Sosyal hizmetlerdeki değiĢimlerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olacak veri kayıtları oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 10: Ġlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması. Hedef 10.1: Kültürel ve turizm varlıkların korunması ve tanıtılması. Hedef 10.2: Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliĢtirilmesi ve tanıtılması. Hedef 10.3: Ġnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmine ugyun alanların tespitinin ve tanıtımının yapılması. Hedef 10.4: Turizm ve kültürel değerlerimiz tespit edilerek tanıtım ve korunmasına yönelik çalıĢmalara esas teĢkil edecek veri tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 11: Ġlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karĢı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır. Hedef 11.1: 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Ġdare bünyesinde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün oluĢturulması. Hedef 11.2: Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi. Hedef 11.3: Ġlimizde doğal afetlerde mücadelede kullanılabilecek veri tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 12: Ġl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaĢam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının arttırılması. Hedef 12.1: Çevrenin korunması. Hedef 12.2: Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanın arttırılması. Hedef 12.3: Çevre ve ormanın korunması ve geliĢtirilmesinde alınacak karar ve çalıĢmalarda kullanılmak üzere tüm bilgilerden bir veri tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 13: Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1: Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. 19 C. Performans Hedef ve Göstergeleri Ġle Faaliyetler PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleĢtirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaĢımla geliĢtirmektir. Hedef 1.1. Tarımsal verimliliği ve ürün çeĢitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır. Performans Hedefi 1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Faaliyetler 1 Ġhtiyacı Olan Köylerde Hayvan Ġçmesuyu Göleti Yapımı Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 50.000,00 2 3 4 5 Genel Toplam 50.000,00 20 0,00 50.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleĢtirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaĢımla geliĢtirmektir. Hedef 1.2. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuĢturulacak, çevre sağlığı açısından risk taĢıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon Ģebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına hız verilecektir. Performans Hedefi 1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuĢturulacaktır. 1.2.2. ĠnĢaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliĢtirme, yeniden suya kavuĢturma ve su araĢtırması gibi çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 6.000,00 6.000,00 Faaliyetler 1 Ġçme Suyu Tahlili 2 Ġçme Suları Yapım ĠĢi 3 Sondaj ÇalıĢması 150.000,00 150.000,00 16.000,00 16.000,00 4 5 Genel Toplam 172.000,00 21 0,00 172.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleĢtirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaĢımla geliĢtirmektir. Hedef 1.2. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuĢturulacak, çevre sağlığı açısından risk taĢıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon Ģebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına hız verilecektir. Performans Hedefi 1.2.3. Stratejik plan döneminde Ġçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından baĢlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon Ģebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inĢaatı yapılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1.600,00 1.600,00 Faaliyetler 1 Atıksu Tahlili 2 Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı 3 Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı 836.800,00 836.800,00 1.600,00 1.600,00 4 5 Genel Toplam 840.000,00 22 0,00 840.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıĢla fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları yürütülecektir. Hedef Performans Hedefi 2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir. 2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır. 2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiĢtiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır. 2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama iĢleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır. Açıklamalar Ġdaremiz yol ağında bulunan köy yollarının asfalt kaplama, bakım ve onarımı için bitümlü malzeme alımı, nakli ve mıcır üretimi için konkasör Ģantiyelerinde kullanılmak üzere patlayıcı alımı. Performans Göstergeleri (t-1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı (t) (t+1) 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Faaliyetler 1 Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı 2 Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1.121.676,00 1.121.676,00 93.623,00 93.623,00 1.215.299,00 0,00 1.215.299,00 3 4 5 Genel Toplam 23 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıĢla fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları yürütülecektir. Hedef Performans Hedefi 2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir. 2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma iĢi yapılacaktır. Açıklamalar Ġdaremiz yol ağında bulunan köy yollarının sanat yapıları için çeĢitli ebatlarda büz ve menfez alınması, gerekli olan yerlerde istinat duvarı yapımı için malzeme alınması. Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Faaliyetler 1 Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları ĠĢleri Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 90.000,00 90.000,00 2 3 4 5 Genel Toplam 90.000,00 24 0,00 90.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıĢla fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları yürütülecektir. Hedef Performans Hedefi 2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir. 2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir. Açıklamalar Ġdaremiz yol ağında bulunan köy yollarında kullanılan trafik iĢaret ve levhaları ile trafik çizgileri için gerekli olan malzemelerin alınması ve yaptırılması. Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler Trafik ĠĢaret ve Levhaları, Yol Çizgi için Malzeme Alımı ve 1 Yaptırılması 90.000,00 90.000,00 2 3 4 5 Genel Toplam 90.000,00 25 0,00 90.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıĢla fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları yürütülecektir. Hedef 2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir. Performans Hedefi 2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalıĢmaları yapılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1.100,00 1.100,00 Faaliyetler 1 Merkez ve Ġlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi 2 3 4 5 Genel Toplam 1.100,00 26 0,00 1.100,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıĢla fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları yürütülecektir. Hedef 2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir. Performans Hedefi 2.1.12: Yol ve ulaĢım hizmetlerinden kaynaklanan yasal giderler karĢılanacak. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Faaliyetler 1 Yasal Giderlerin KarĢılanması (Diğer Yasal Giderler) Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 20.000,00 20.000,00 2 3 4 5 Genel Toplam 20.000,00 27 0,00 20.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıĢını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaĢtırmak ve çeĢitlendirmektir. Hedef 3.1. Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliĢtirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aĢılanmıĢ olan Ġhraç değeri yüksek meyve çeĢitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır. Açıklamalar Yüksek Telli Sistemli Bağcılığın GeliĢtirilmesi için fidan, direk vb. alımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Faaliyetler 1 Yüksek Telli Sistem Bağcılığın GeliĢtirilmesi Projesi Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 32.500,00 32.500,00 2 3 4 5 Genel Toplam 32.500,00 28 0,00 32.500,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıĢını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaĢtırmak ve çeĢitlendirmektir. Hedef 3.2. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır. Performans Hedefi 3.2.3. Entegre mücadele araĢtırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 Faaliyetler 1 Erken Uyarı Sistemi Kurulması 2 Entegre Mücadele Ġçin Tuzak Alımı 3 4 5 Genel Toplam 35.000,00 29 0,00 35.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliĢtirerek, yetiĢtiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir. Hedef 4.3. Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. Performans Hedefi 4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aĢı taĢıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ġçin Tulum, Çizme, Maske, Steril 1 Eldiven, Steril Enjektör, GaloĢ, Dezenfektan Alımı 5.000,00 5.000,00 2 3 4 5 Genel Toplam 5.000,00 30 0,00 5.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 6. Eğitimde fırsat eĢitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. Hedef Performans Hedefi 6.1. Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüĢtürmek ve il ve ilçe merkezlerinde Ġlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir. 6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak Ġl ve Ġlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı (t) (t+1) 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1.370.650,00 1.370.650,00 45.000,00 45.000,00 Faaliyetler 1 Ġlköğretim Okulu Yapımı 2 Okul Donatımları 3 ĠÖO Genel Giderlerinin KarĢılanması 4 Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri 1.148.278,00 1.148.278,00 25.000,00 25.000,00 2.588.928,00 0,00 2.588.928,00 5 Genel Toplam 31 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 6. Eğitimde fırsat eĢitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. Hedef Performans Hedefi 6.1. Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüĢtürmek ve il ve ilçe merkezlerinde Ġlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir. 6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır. Açıklamalar Ġlköğretim okullarının bakım ve onarımı Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 972.000,00 972.000,00 Faaliyetler 1 Okul Küçük Onarımları 2 3 4 5 Genel Toplam 972.000,00 32 0,00 972.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 6. Eğitimde fırsat eĢitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. Hedef 6.2. Okul yapılması amacı ile il ve Ġlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kiĢilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaĢtırılması yapılacaktır. Performans Hedefi 6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaĢtırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır. Açıklamalar Ġlköğretim okulu alanı kamulaĢtırılması Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 100.000,00 100.000,00 Faaliyetler 1 Ġlköğretim Okulu Alanı KamulaĢtırılması 2 3 4 5 Genel Toplam 100.000,00 33 0,00 100.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaĢılabilir ve verimli bir Ģekilde kaliteli hizmet sunmaktır. Hedef 7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karĢılanacaktır. 7.2. Ġl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaĢılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluĢlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin arttırılacaktır. 7.5. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir Ģekilde sunulması sağlanacak, rutin aĢı oranları ortalaması %95 ten 2015’e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %o15 ten %o 10 seviyesine çekilecektir. Performans Hedefi 7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluĢlarının laboratuar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaĢ malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM’lerce oluĢturulamayan röntgen gibi cihazların TSM’lere kurulması. 7.2.1. Ġlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaĢmayı azaltmak için standardı yükseltilerek ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi. 7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dıĢında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM’lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması. 7.5.2. TSM’lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 30.000,00 30.000,00 Faaliyetler 1 Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı 2 3 4 5 Genel Toplam 30.000,00 34 0,00 30.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaĢılabilir ve verimli bir Ģekilde kaliteli hizmet sunmaktır. Hedef 7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karĢılanacaktır. 7.8. Davraz Kayak Merkezi’nde sağlık birimi oluĢturulması. Performans Hedefi 7.1.3. ÇağdaĢ sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beĢ yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluĢturulması için bina yapılması. Açıklamalar Davraz Kayak Merkezinde sağlık birimi oluĢturulması, mevcut tesislerin bakım ve onarımı, 13 adet heliport alanı yapılması Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 100.000,00 100.000,00 Faaliyetler 1 Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları 2 3 4 5 Genel Toplam 100.000,00 35 0,00 100.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaĢılabilir ve verimli bir Ģekilde kaliteli hizmet sunmaktır. 7.4. Ġlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek moderinize hale getirilecektir. 7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüĢtürülmesi. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı 1 Ambulans Alımı 100.000,00 100.000,00 2 3 4 5 Genel Toplam 100.000,00 36 0,00 100.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 8. Sporun geliĢmesi ve alt yapının oluĢabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluĢmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaĢtırmak ve halkın katılımını sağlamak. 8.1. Ġl merkezi, ilçe ve köylerde yaĢayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 8.1.1. Ġlimizdeki mevçut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. 8.1.8. Plan döneminde Ġlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Faaliyetler 1 Tesis GiriĢ ÇıkıĢlarına Otomatik Kapı Yapılması Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve 2 Sanalye Alımı 3 Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 22.000,00 22.000,00 4 5 Genel Toplam 44.000,00 37 0,00 44.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 8. Sporun geliĢmesi ve alt yapının oluĢabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluĢmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaĢtırmak ve halkın katılımını sağlamak. 8.1. Ġl merkezi, ilçe ve köylerde yaĢayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluĢturmak üzere uluslararsı sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 650.000,00 650.000,00 Faaliyetler 1 Spor Kompleksi Yapılması 2 3 4 5 Genel Toplam 650.000,00 38 0,00 650.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 8. Sporun geliĢmesi ve alt yapının oluĢabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluĢmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaĢtırmak ve halkın katılımını sağlamak. 8.1. Ġl merkezi, ilçe ve köylerde yaĢayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 8.1.5. Davraz kayak tesislerinde alp disiplini kayak dalında dönem sonuna kadar 500 kiĢiye kayak eğitimi vermek, Davraz ve Barla dağlarında Tur Kayağı Güzergâhlarını 2015 yılı sonuna kadar düzenlemek turizm ve sporcuların hizmetine sunmak. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 20.000,00 20.000,00 Faaliyetler 1 20 Adet Kayak Takımı Alımı 2 3 4 5 Genel Toplam 20.000,00 39 0,00 20.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaĢlı ve diğer kiĢilerle ilgili sosyal hizmetlere iliĢkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır. 9.1. Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiĢtirme yurtları ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak. 9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesi için bakım onarmılarının gerçekleĢtirilmesi. Açıklamalar Kız ve Erkek YetiĢtirme Yurtları ile Çocuk Yuvası hizmet binasının bakım ve onarımı Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 20.000,00 20.000,00 Faaliyetler 1 Bina Bakım ve Onarımı 2 3 4 5 Genel Toplam 20.000,00 40 0,00 20.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaĢlı ve diğer kiĢilerle ilgili sosyal hizmetlere iliĢkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır. 9.1. Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiĢtirme yurtları ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak. 9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefriĢinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır. Açıklamalar Çocukevi kiralama giderleri Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 6.000,00 6.000,00 30.000,00 30.000,00 Faaliyetler 1 Çocukevi Kiralama 2 Çocukevi TefriĢi Ġçin Mal ve Malzeme Alımı 3 4 5 Genel Toplam 36.000,00 41 0,00 36.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaĢlı ve diğer kiĢilerle ilgili sosyal hizmetlere iliĢkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır. Hedef 9.2. Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaĢım ve iletiĢimin standardının yükseltilmesi. Performans Hedefi 9.2.1. Minibüs satın alınması. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 60.000,00 60.000,00 Faaliyetler 1 Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı 2 3 4 5 Genel Toplam 60.000,00 42 0,00 60.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaĢlı ve diğer kiĢilerle ilgili sosyal hizmetlere iliĢkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır. Hedef 9.2. Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaĢım ve iletiĢimin standardının yükseltilmesi. Performans Hedefi 9.2.2. Bilgisayar donanımı alınması. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 25.000,00 25.000,00 Faaliyetler 1 Bilgisayar Donanımı Satın Alınması 2 3 4 5 Genel Toplam 25.000,00 43 0,00 25.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 10. Ġlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması. Hedef 10.1. Kültürel ve turizm varlıkların korunması ve tanıtılması. Performans Hedefi 10.1.1. Ġlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK’nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleĢtirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini 1 Tanıtma Faaliyetleri 40.000,00 40.000,00 2 3 4 5 Genel Toplam 40.000,00 44 0,00 40.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 10. Ġlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması. Hedef 10.1. Kültürel ve turizm varlıkların korunması ve tanıtılması. Performans Hedefi 10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiĢ, broĢür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD’leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK’larla iĢbirliği içinde gerçekleĢtirilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Faaliyetler 1 Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 10.000,00 10.000,00 2 3 4 5 Genel Toplam 10.000,00 45 0,00 10.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 10. Ġlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması. Hedef 10.1. Kültürel ve turizm varlıkların korunması ve tanıtılması. Performans Hedefi 10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol bakımının yapılması sağlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Faaliyetler 1 Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi 2 Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi 3 ĠĢi Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 4 5 Genel Toplam 50.000,00 46 0,00 50.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 10. Ġlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması. Hedef 10.2. Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliĢtirilmesi ve tanıtılması. Performans Hedefi 10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 100.000,00 100.000,00 Faaliyetler 1 Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları 2 3 4 5 Genel Toplam 100.000,00 47 0,00 100.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 10. Ġlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması. Hedef 10.3. Ġnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmine ugyun alanların tespitinin ve tanıtımının yapılması Performans Hedefi 10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd yapılması. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için Etüd 1 Yapılması 30.000,00 30.000,00 2 3 4 5 Genel Toplam 30.000,00 48 0,00 30.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 11. Ġlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karĢı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır. 11.1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Ġdare bünyesinde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün oluĢturulması. 11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 200.000,00 200.000,00 Faaliyetler 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2 Hizmet Alımları 3 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 85.000,00 85.000,00 15.000,00 15.000,00 4 5 Genel Toplam 300.000,00 49 0,00 300.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 11. Ġlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karĢı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır. 11.1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Ġdare bünyesinde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün oluĢturulması. 11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının arttırılması. Açıklamalar Arama kurtarma ekiplerine resmi giyim-kuĢam, Sualtı ve Dağcılık arama-kurtarma ekiplerine özel teçhizat alımı Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Faaliyetler 1 Arama Kurtarma Ekiplerine Özel ġahsi Teçhizat Alımı 2 Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 21.000,00 21.000,00 45.000,00 45.000,00 3 4 5 Genel Toplam 66.000,00 50 0,00 66.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 11. Ġlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karĢı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır. 11.1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Ġdare bünyesinde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün oluĢturulması. 11.1.5. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması. Açıklamalar Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 48.000,00 48.000,00 Faaliyetler 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2 Görev Giderleri 7.500,00 7.500,00 3 Hizmet Alımları 4 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gid. 27.500,00 27.500,00 17.000,00 17.000,00 5 Mamul Mal Alımları (TaĢıt Alımı) 6 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 40.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 Genel Toplam 155.000,00 51 0,00 155.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 11. Ġlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karĢı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır. Hedef 11.2. Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi. Performans Hedefi 11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaĢ ve korunma yolları konulu broĢürlerin bastırılması. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 5.000,00 5.000,00 Faaliyetler 1 Eğitim Amaçlı BroĢür Basımı 2 3 4 5 Genel Toplam 5.000,00 52 0,00 5.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 12. Ġl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaĢam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının arttırılması Hedef 12.1. Çevrenin korunması Performans Hedefi 12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı yapılması Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 197.000,00 197.000,00 108.000,00 108.000,00 Faaliyetler 1 Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 2 Köylerin Ġmar Planlarının Yapılması 3 4 5 Genel Toplam 305.000,00 53 0,00 305.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 12. Ġl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaĢam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının arttırılması Hedef 12.1. Çevrenin korunması Performans Hedefi 12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 150.000,00 150.000,00 Faaliyetler 1 Evsel Katı Atıkların Toplanması 2 3 4 5 Genel Toplam 150.000,00 54 0,00 150.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 12. Ġl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaĢam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının arttırılması. Hedef 12.2. Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanın arttırılması. Performans Hedefi 12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 30.000,00 30.000,00 Faaliyetler 1 Ağaçlandırma ÇalıĢmaları 2 3 4 5 Genel Toplam 30.000,00 55 0,00 30.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Performans Hedefi 13.1.1. Plan dönemi içinde Meclis, Encümen, Valilik temsil-tören ve vali konağı cari giderlerinin karĢılanması. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı (t) (t+1) 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 864.000,00 864.000,00 Faaliyetler 1 Meclis, Encümen, Vali, Vali Yrd. Ödenekleri 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 3 Yolluklar 4 Görev Giderleri 5 Hizmet Alımları 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 7 Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider. 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Genel Toplam 56 96.500,00 96.500,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 103.500,00 103.500,00 375.000,00 375.000,00 62.000,00 62.000,00 55.000,00 55.000,00 1.574.000,00 0,00 1.574.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Performans Hedefi 13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir iĢlemleri, Gayrimenkullere ait iĢlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalıĢmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanunun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı (t) (t+1) 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 225.750,00 225.750,00 183.046,00 183.046,00 183.046,00 183.046,00 Faaliyetler 1 Vilayetler Hizmet Birliği Payı 2 EKOBĠR Payı 3 BAKA Payı Davraz Dağı Karlıyayla KıĢ Spor. Ve Tur. Mer. ĠĢl.ve Altyapı 91.523,00 4 Hizmet Bir. BaĢ. Payı 5 TÜĠS Aidatı 20.000,00 6 SGK Ġkramiye ve Ek KarĢılıklar 200.000,00 7 Baro Payı 3.000,00 8 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 30.000,00 9 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 7.500,00 10 Ġller Bankası Payı 366.100,00 11 Personel Giderlerini KarĢılama Ödeneği 100.000,00 12 Yedek Ödenek 1.100.000,00 13 Hane Halklarına Borç Verme (Mikro Kredi) 10.000,00 14 Personel Giderleri 2.082.000,00 15 SGK Devlet Primi Giderleri 356.000,00 16 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 32.000,00 17 Yolluklar 62.000,00 18 Harç ve Benzeri Giderler (Davraz Hatboyu Fon Bedeli) 20.000,00 19 Hizmet Alımları 70.000,00 20 Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider. 5.000,00 21 Diğer Tedavi ve Sağlık Malz. Alım. 10.000,00 22 KamulaĢtırma Giderleri 50.000,00 Genel Toplam 5.206.965,00 57 91.523,00 20.000,00 200.000,00 3.000,00 30.000,00 7.500,00 366.100,00 100.000,00 1.100.000,00 10.000,00 2.082.000,00 356.000,00 32.000,00 62.000,00 20.000,00 70.000,00 5.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 5.206.965,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Performans Hedefi 13.1.3. Plan dönemi içinde Ġdarenin iĢ ve iĢlemlerine ait görüĢ bildirilmesi, Adli ve idari yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi, Diğer iĢ ve iĢlemlere ait görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler yapılacak. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 2.000,00 2.000,00 Faaliyetler 1 Diğer Yayın Alımları 2 Mahkeme Harç ve Giderleri 3 Bilgisayar Yazılımı Alım ve Güncellemeleri 4 Diğer Yasal Giderler 5 Genel Toplam 30.000,00 30.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 41.000,00 58 0,00 41.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Performans Hedefi 13.1.4. Plan dönemi içinde Ġlçe teĢkiltalarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı (t) (t+1) 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 177.789,00 177.789,00 Faaliyetler 1 AKSU 2 ATABEY 126.300,00 126.300,00 3 EĞĠRDĠR 4 GELENDOST 199.124,00 199.124,00 120.594,00 120.594,00 5 GÖNEN 6 KEÇĠBORLU 128.485,00 128.485,00 163.070,00 163.070,00 7 SENĠRKENT 8 SÜTÇÜLER 108.755,00 108.755,00 102.500,00 102.500,00 9 ġARKĠKARAAĞAÇ 10 ULUBORLU 209.131,00 209.131,00 127.127,00 127.127,00 11 YALVAÇ 12 YENĠġARBADEMLĠ 153.778,00 153.778,00 118.698,00 118.698,00 1.735.351,00 0,00 1.735.351,00 Genel Toplam 59 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Performans Hedefi 13.1.5. Plan dönemi içinde Ġdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakımonarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleĢme vb., Ġdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin iĢletilmesini temin etmek, Ġdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının iĢletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karĢılanması, araç ve gereçlerin iĢ proğramı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait iĢlemleri takip etmek ve yürütmek. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı (t) (t+1) 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 50.000,00 Faaliyetler 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2.212.000,00 3 Görev Giderleri 4 Hizmet Alımları 2.212.000,00 50.000,00 50.000,00 570.000,00 570.000,00 5 Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider. 6 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 856.000,00 856.000,00 70.000,00 70.000,00 7 Araç ve ĠĢ Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi 8 Mamul Mal Alımları (TaĢıt Alımı) 208.857,00 208.857,00 100.000,00 100.000,00 4.116.857,00 0,00 4.116.857,00 Genel Toplam 60 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Performans Hedefi 13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kiĢilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmenların imlaatının yapılması, ayrıca Ġl Özel Ġdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iĢ makinaları ile diğer kamu kuruluĢlarına ve özel kiĢilere ait iĢ makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 50.000,00 Faaliyetler 1 Metal Ürün Alımları 2 Diğer Mal ve Malzeme Alımları 3 Diğer Diğerler 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 4 5 Genel Toplam 105.000,00 61 0,00 105.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Performans Hedefi 13.1.7. Plan dönemi içinde Ġhale ĠĢlemleri Bürosu, Köylere ve Birliklere Yardım iĢlemlerini yürütmek. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı (t) (t+1) 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 100.000,00 100.000,00 Faaliyetler 1 Köylere Yardım 2 Birliklere Yardım 3 Etüd-Proje Harcamaları 838.000,00 838.000,00 100.000,00 100.000,00 1.038.000,00 0,00 1.038.000,00 4 5 Genel Toplam 62 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Performans Hedefi 13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi iĢlem hizmetlerini yürütmek. Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 30.000,00 30.000,00 Faaliyetler 1 Bakım ve Onarım Giderleri 2 Yazılım ve Lisans Alımları 3 Bilgisayar Alımları 4 Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması 5 Diğer Giderler Genel Toplam 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 63 0,00 120.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Amaç 13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Performans Hedefi 13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek. Açıklamalar Ġl Emniyet Müdürlüğü ve Ġl jandarma Komutanlığının muhtelif ihtiyaçlarını karĢılamak Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1) 1 Bütçe GerçekleĢme Oranı 100 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama Faaliyetler 1 Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider. 2 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 4 5 Genel Toplam 100.000,00 64 0,00 100.000,00 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ġhtiyacı Olan Köylerde Hayvan Ġçmesuyu Göleti Yapımı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 50.000,00 50.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 50.000,00 65 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuĢturulacaktır. 1.2.2. ĠnĢaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliĢtirme, yeniden suya kavuĢturma ve su araĢtırması gibi çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. Faaliyet Adı Ġçme Suyu Tahlili Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 6.000,00 6.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 6.000,00 66 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuĢturulacaktır. 1.2.2. ĠnĢaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliĢtirme, yeniden suya kavuĢturma ve su araĢtırması gibi çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. Faaliyet Adı Ġçme Suları Yapım ĠĢi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 150.000,00 150.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 150.000,00 67 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuĢturulacaktır. 1.2.2. ĠnĢaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliĢtirme, yeniden suya kavuĢturma ve su araĢtırması gibi çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. Faaliyet Adı Sondaj ÇalıĢması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 16.000,00 16.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 16.000,00 68 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 1.2.3. Stratejik plan döneminde Ġçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından baĢlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon Ģebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inĢaatı yapılacaktır. Faaliyet Adı Atıksu Tahlili Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 1.600,00 1.600,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 1.600,00 69 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 1.2.3. Stratejik plan döneminde Ġçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından baĢlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon Ģebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inĢaatı yapılacaktır. Faaliyet Adı Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 836.800,00 836.800,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 836.800,00 70 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 1.2.3. Stratejik plan döneminde Ġçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından baĢlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon Ģebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inĢaatı yapılacaktır. Faaliyet Adı Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 1.600,00 1.600,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 1.600,00 71 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır. 2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiĢtiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır. 2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama iĢleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır. Faaliyet Adı Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 1.121.676,00 1.121.676,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 1.121.676,00 72 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır. 2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiĢtiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır. 2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama iĢleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır. Faaliyet Adı Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 93.623,00 93.623,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 93.623,00 73 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma iĢi yapılacaktır. Faaliyet Adı Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları ĠĢleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 90.000,00 90.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 90.000,00 74 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir. Faaliyet Adı Trafik ĠĢaret ve Levhaları, Yol Çizgi için Malzeme Alımı ve Yaptırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 90.000,00 90.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 90.000,00 75 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalıĢmaları yapılacaktır. Faaliyet Adı Merkez ve Ġlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 1.100,00 1.100,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 1.100,00 76 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 2.1.12: Yol ve ulaĢım hizmetlerinden kaynaklanan yasal giderler karĢılanacak. Faaliyet Adı Yasal Giderlerin KarĢılanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 20.000,00 20.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 20.000,00 77 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aĢılanmıĢ olan Ġhraç değeri yüksek meyve çeĢitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır. Faaliyet Adı Yüksek Telli Sistem Bağcılığın GeliĢtirilmesi Projesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 32.500,00 32.500,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 32.500,00 78 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 3.2.3. Entegre mücadele araĢtırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır. Faaliyet Adı Erken Uyarı Sistemi Kurulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 20.000,00 20.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 20.000,00 79 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 3.2.3. Entegre mücadele araĢtırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır. Faaliyet Adı Entegre Mücadele Ġçin Tuzak Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 15.000,00 15.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 15.000,00 80 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aĢı taĢıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir. Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ġçin Tulum, Çizme, Maske, Steril Eldiven, Steril Enjektör, GaloĢ, Dezenfektan Alımı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 5.000,00 5.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 5.000,00 81 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak Ġl ve Ġlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. Faaliyet Adı Ġlköğretim Okulu Yapımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 1.370.650,00 1.370.650,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 1.370.650,00 82 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak Ġl ve Ġlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. Faaliyet Adı Okul Donatımları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 45.000,00 45.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 45.000,00 83 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak Ġl ve Ġlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. Faaliyet Adı ĠÖO Genel Giderlerinin KarĢılanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 1.148.278,00 1.148.278,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 1.148.278,00 84 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak Ġl ve Ġlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. Faaliyet Adı Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem (Üst Yönetici) Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 25.000,00 25.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 25.000,00 85 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır. Faaliyet Adı Okul Küçük Onarımları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 972.000,00 972.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 972.000,00 86 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaĢtırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır. Faaliyet Adı Ġlköğretim Okulu Alanı KamulaĢtırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 100.000,00 100.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 100.000,00 87 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluĢlarının laboratuar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaĢ malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM’lerce oluĢturulamayan röntgen gibi cihazların TSM’lere kurulması. 7.2.1. Ġlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaĢmayı azaltmak için standardı yükseltilerek ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi. 7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dıĢında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM’lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması. 7.5.2. TSM’lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır. Faaliyet Adı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 30.000,00 30.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 30.000,00 88 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 7.1.3. ÇağdaĢ sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beĢ yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluĢturulması için bina yapılması. Faaliyet Adı Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 100.000,00 100.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 100.000,00 89 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüĢtürülmesi. Faaliyet Adı Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 100.000,00 100.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 100.000,00 90 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 8.1.1. Ġlimizdeki mevçut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. 8.1.8. Plan döneminde Ġlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması. Faaliyet Adı Tesis GiriĢ ÇıkıĢlarına Otomatik Kapı Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 12.000,00 12.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 12.000,00 91 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 8.1.1. Ġlimizdeki mevçut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. 8.1.8. Plan döneminde Ġlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması. Faaliyet Adı Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve Sanalye Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 10.000,00 10.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 10.000,00 92 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 8.1.1. Ġlimizdeki mevçut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. 8.1.8. Plan döneminde Ġlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması. Faaliyet Adı Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 22.000,00 22.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 22.000,00 93 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluĢturmak üzere uluslararsı sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması. Faaliyet Adı Spor Kompleksi Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 650.000,00 650.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 650.000,00 94 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 8.1.5. Davraz kayak tesislerinde alp disiplini kayak dalında dönem sonuna kadar 500 kiĢiye kayak eğitimi vermek, Davraz ve Barla dağlarında Tur Kayağı Güzergâhlarını 2015 yılı sonuna kadar düzenlemek turizm ve sporcuların hizmetine sunmak. Faaliyet Adı 20 Adet Kayak Takımı Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 20.000,00 20.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 20.000,00 95 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesi için bakım onarmılarının gerçekleĢtirilmesi. Faaliyet Adı Bina Bakım ve Onarımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 20.000,00 20.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 20.000,00 96 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefriĢinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır. Faaliyet Adı Çocukevi Kiralama Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 6.000,00 6.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 6.000,00 97 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefriĢinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır. Faaliyet Adı Çocukevi TefriĢi Ġçin Mal ve Malzeme Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 30.000,00 30.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 30.000,00 98 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 9.2.1. Minibüs satın alınması. Faaliyet Adı Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 60.000,00 60.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 60.000,00 99 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 9.2.2. Bilgisayar donanımı alınması. Faaliyet Adı Bilgisayar Donanımı Satın Alınması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 25.000,00 25.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 25.000,00 100 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 10.1.1. Ġlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK’nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleĢtirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır. Faaliyet Adı Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini Tanıtma Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 40.000,00 40.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 40.000,00 101 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiĢ, broĢür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD’leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK’larla iĢbirliği içinde gerçekleĢtirilecektir. Faaliyet Adı Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 10.000,00 10.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 10.000,00 102 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol bakımının yapılması sağlanacaktır. Faaliyet Adı Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 30.000,00 30.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 30.000,00 103 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol bakımının yapılması sağlanacaktır. Faaliyet Adı Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi ĠĢi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 20.000,00 20.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 20.000,00 104 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir. Faaliyet Adı Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 100.000,00 100.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 100.000,00 105 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd yapılması. Faaliyet Adı Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için Etüd Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 30.000,00 30.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 30.000,00 106 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması. Faaliyet Adı 112 Acil Çağrı Merkezinin ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 285.000,00 15.000,00 300.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 300.000,00 107 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının arttırılması. Faaliyet Adı Arama Kurtarma Ekiplerine Özel ġahsi Teçhizat Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 21.000,00 21.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 21.000,00 108 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının arttırılması. Faaliyet Adı Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 45.000,00 45.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 45.000,00 109 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 11.1.5. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması. Faaliyet Adı Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 100.000,00 55.000,00 155.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 155.000,00 110 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaĢ ve korunma yolları konulu broĢürlerin bastırılması. Faaliyet Adı Eğitim Amaçlı BroĢür Basımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 5.000,00 5.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 5.000,00 111 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı yapılması Faaliyet Adı Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 197.000,00 197.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 197.000,00 112 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı yapılması Faaliyet Adı Köylerin Ġmar Planlarının Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 108.000,00 108.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 108.000,00 113 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması Faaliyet Adı Evsel Katı Atıkların Toplanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 150.000,00 150.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 150.000,00 114 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak. Faaliyet Adı Ağaçlandırma ÇalıĢmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 15.000,00 15.000,00 30.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 30.000,00 115 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 13.1.1. Plan dönemi içinde Meclis, Encümen, Valilik temsil-tören ve vali konağı cari giderlerinin karĢılanması. Faaliyet Adı Özel Kalem Birimi Genel Yönetim Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 864.000,00 710.000,00 1.574.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 1.574.000,00 116 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir iĢlemleri, Gayrimenkullere ait iĢlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalıĢmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanunun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak. Faaliyet Adı Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Yönetim Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod (t+1) 2.082.000,00 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 356.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 199.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 10.000,00 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 1.309.965,00 4.006.965,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 4.006.965,00 117 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 13.1.3. Plan dönemi içinde Ġdarenin iĢ ve iĢlemlerine ait görüĢ bildirilmesi, Adli ve idari yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi, Diğer iĢ ve iĢlemlere ait görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler yapılacak. Faaliyet Adı Hukuk MüĢavirliği Genel Yönetim Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk MüĢavirliği Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 41.000,00 41.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 41.000,00 118 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 13.1.4. Plan dönemi içinde Ġlçe teĢkiltalarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi. Faaliyet Adı Ġlçe Özel Ġdare Müdürlükleri Genel Yönetim Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12 Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod (t+1) 1.041.012,00 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 182.888,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 511.451,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 1.735.351,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 1.735.351,00 119 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 13.1.5. Plan dönemi içinde Ġdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakımonarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleĢme vb., Ġdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin iĢletilmesini temin etmek, Ġdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının iĢletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karĢılanması, araç ve gereçlerin iĢ proğramı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait iĢlemleri takip etmek ve yürütmek. Faaliyet Adı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Genel Yönetim Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 3.808.000,00 208.857,00 100.000,00 4.116.857,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 4.116.857,00 120 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kiĢilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmenların imlaatının yapılması, ayrıca Ġl Özel Ġdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iĢ makinaları ile diğer kamu kuruluĢlarına ve özel kiĢilere ait iĢ makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması. Faaliyet Adı Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman Ġmalat Atölye ĠĢletmesi Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman Ġmalat Atölye ĠĢletmesi Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 105.000,00 105.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 105.000,00 121 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 13.1.7. Plan dönemi içinde Ġhale ĠĢlemleri Bürosu, Köylere ve Birliklere Yardım iĢlemlerini yürütmek. Faaliyet Adı Köylere ve Birliklere Yardım, Etüd, Proje Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 100.000,00 938.000,00 1.038.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 1.038.000,00 122 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi iĢlem hizmetlerini yürütmek. Faaliyet Adı Bilgi ĠĢlem Hizmetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 40.000,00 80.000,00 120.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 120.000,00 123 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Performans Hedefi 13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek. Faaliyet Adı Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Açıklamalar Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (t+1) 100.000,00 100.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 100.000,00 124 D. Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı ĠDARE PERFORMANS TABLOSU ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE ĠÇĠ 1.1.2 1 Ġhtiyacı Olan Köylerde Hayvan Ġçmesuyu Göleti Yapımı 1 Ġçme Suyu Tahlili 2 Ġçme Suları Yapım ĠĢi 3 Sondaj ÇalıĢması 1 Atıksu Tahlili 2 Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı 3 Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı 1 Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı 2 TL PAY (%) BÜTÇE DIġI TL PAY (%) TOPLAM TL PAY (%) 50.000,00 0,22 50.000,00 0,22 6.000,00 0,03 6.000,00 0,03 150.000,00 0,66 150.000,00 0,66 16.000,00 0,07 16.000,00 0,07 1.600,00 0,01 1.600,00 0,01 836.800,00 3,71 836.800,00 3,71 1.600,00 0,01 1.600,00 0,01 1.121.676,00 4,97 1.121.676,00 4,97 Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi 93.623,00 0,41 93.623,00 0,41 1 Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları ĠĢleri 90.000,00 0,40 90.000,00 0,40 1 Trafik ĠĢaret ve Levhaları, Yol Çizgi için Malzeme Alımı ve Yaptırılması 90.000,00 0,40 90.000,00 0,40 2.1.8 1 Merkez ve Ġlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 2.1.12 1 Yasal Giderlerin KarĢılanması 20.000,00 0,09 20.000,00 0,09 3.1.1 1 Yüksek Telli Sistem Bağcılığın GeliĢtirilmesi Projesi 32.500,00 0,14 32.500,00 0,14 1 Erken Uyarı Sistemi Kurulması 20.000,00 0,09 20.000,00 0,09 2 Entegre Mücadele Ġçin Tuzak Alımı 15.000,00 0,07 15.000,00 0,07 1 Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ġçin Tulum, Çizme, Maske, Steril Eldiven, Steril Enjektör, GaloĢ, Dezenfektan Alımı 5.000,00 0,02 5.000,00 0,02 1 Ġlköğretim Okulu Yapımı 1.370.650,00 6,07 1.370.650,00 6,07 2 Okul Donatımları 45.000,00 0,20 45.000,00 0,20 3 ĠÖO Genel Giderlerinin KarĢılanması 1.148.278,00 5,09 1.148.278,00 5,09 4 Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri 25.000,00 0,11 25.000,00 0,11 6.1.3 1 Okul Küçük Onarımları 972.000,00 4,31 972.000,00 4,31 6.2.1 1 Ġlköğretim Okulu Alanı KamulaĢtırılması 100.000,00 0,44 100.000,00 0,44 1 Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı 30.000,00 0,13 30.000,00 0,13 1 Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları 100.000,00 0,44 100.000,00 0,44 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.1.7 2.1.4 2.1.5 3.2.3 4.3.1 6.1.1 7.1.2 7.2.1 7.2.2 7.5.2 7.1.3 7.8.1 125 7.4.2 8.1.1 8.1.8 1 Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı 1 100.000,00 0,44 100.000,00 0,44 Tesis GiriĢ ÇıkıĢlarına Otomatik Kapı Yapılması 12.000,00 0,05 12.000,00 0,05 2 Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve Sanalye Alımı 10.000,00 0,04 10.000,00 0,04 22.000,00 0,10 22.000,00 0,10 650.000,00 2,88 650.000,00 2,88 3 Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı 8.1.3 1 Spor Kompleksi Yapılması 8.1.5 1 20 Adet Kayak Takımı Alımı 20.000,00 0,09 20.000,00 0,09 9.1.1 1 Bina Bakım ve Onarımı 20.000,00 0,09 20.000,00 0,09 1 Çocukevi Kiralama 6.000,00 0,03 6.000,00 0,03 9.1.3 2 Çocukevi TefriĢi Ġçin Mal ve Malzeme Alımı 30.000,00 0,13 30.000,00 0,13 9.2.1 1 Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı 60.000,00 0,27 60.000,00 0,27 9.2.2 1 Bilgisayar Donanımı Satın Alınması 25.000,00 0,11 25.000,00 0,11 10.1.1 10.1.2 1 Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini Tanıtma Faaliyetleri 40.000,00 0,18 40.000,00 0,18 10.1.3 1 Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı 10.000,00 0,04 10.000,00 0,04 1 Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi 30.000,00 0,13 30.000,00 0,13 2 Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi ĠĢi 20.000,00 0,09 20.000,00 0,09 1 Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları 100.000,00 0,44 100.000,00 0,44 1 Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için Etüd Yapılması 30.000,00 0,13 30.000,00 0,13 1 112 Acil Çağrı Merkezinin ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler 300.000,00 1,33 300.000,00 1,33 1 Arama Kurtarma Ekiplerine Özel ġahsi Teçhizat Alımı 21.000,00 0,09 21.000,00 0,09 2 Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı 45.000,00 0,20 45.000,00 0,20 11.1.5 1 Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler 155.000,00 0,69 155.000,00 0,69 11.2.2 1 Eğitim Amaçlı BroĢür Basımı 5.000,00 0,02 5.000,00 0,02 1 Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 197.000,00 0,87 197.000,00 0,87 2 Köylerin Ġmar Planlarının Yapılması 108.000,00 0,48 108.000,00 0,48 12.1.5 1 Evsel Katı Atıkların Toplanması 150.000,00 0,66 150.000,00 0,66 12.2.1 1 Ağaçlandırma ÇalıĢmaları 30.000,00 0,13 30.000,00 0,13 1 Araç ve ĠĢ Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi 208.857,00 0,93 208.857,00 0,93 2 Mamul Mal Alımları (TaĢıt Alımı) 100.000,00 0,44 100.000,00 0,44 13.1.6 1 Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman Ġmalat Atölye ĠĢletmesi Faaliyetleri 105.000,00 0,47 105.000,00 0,47 13.1.8 1 Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması 25.000,00 0,11 25.000,00 0,11 13.1.10 1 Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri 100.000,00 0,44 100.000,00 0,44 9.076.684,00 40,21 9.076.684,00 40,21 12.560.316,00 55,64 12.560.316,00 55,64 938.000,00 4,16 938.000,00 4,16 10.1.6 10.2.1 10.2.2 10.3.1 11.1.1 11.1.3 12.1.4 13.1.5 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 22.575.000,00 100,00 Genel Toplam 126 22.575.000,00 100,00 TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Ġdare Adı (TL) Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Ekonomik Kod Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri 0,00 3.987.012,00 0,00 3.987.012,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 538.888,00 0,00 538.888,00 3.267.978,00 5.416.451,00 0,00 8.684.429,00 302.480,00 0,00 0,00 302.480,00 0,00 1.309.965,00 0,00 1.309.965,00 5.506.226,00 98.000,00 0,00 5.604.226,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 10.000,00 938.000,00 948.000,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 9.076.684,00 12.560.316,00 938.000,00 22.575.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Bütçe DıĢı Kaynak Genel Yönetim Giderleri Toplamı Faaliyet Toplamı Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 0,00 9.076.684,00 12.560.316,00 127 0,00 938.000,00 22.575.000,00 III. EKLER Ġdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aĢağıda sunulmuĢtur. FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO Ġdare Adı PERFORMANS HEDEFĠ ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER 1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları Ġhtiyacı Olan Köylerde Hayvan ile yapılacaktır. Ġçmesuyu Göleti Yapımı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 Ġçme Suyu Tahlili ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve Ġçme Suları Yapım ĠĢi sağlıklı içmesuyuna kavuĢturulacaktır. 1.2.2. ĠnĢaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliĢtirme, yeniden suya Sondaj ÇalıĢması kavuĢturma ve su araĢtırması gibi çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 1.2.3. Stratejik plan döneminde Ġçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından baĢlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon Ģebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inĢaatı yapılacaktır. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır. 2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiĢtiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır. 2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama iĢleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır. Atıksu Tahlili Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi 128 2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Sanat sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak Yapıları ĠĢleri için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma iĢi yapılacaktır. Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 Trafik ĠĢaret ve Levhaları, Yol Çizgi yıl içinde tamamlanacak ve birinci için Malzeme Alımı ve Yaptırılması dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir. Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalıĢmaları yapılacaktır. Merkez ve Ġlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü 2.1.12: Yol ve ulaĢım hizmetlerinden Yasal Giderlerin KarĢılanması kaynaklanan yasal giderler karĢılanacak. Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aĢılanmıĢ olan Ġhraç değeri yüksek meyve çeĢitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 3.2.3. Entegre mücadele araĢtırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır. 4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aĢı taĢıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir. Yüksek Telli Sistem Bağcılığın GeliĢtirilmesi Projesi Erken Uyarı Sistemi Kurulması Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Entegre Mücadele Ġçin Tuzak Alımı Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ġçin Tulum, Çizme, Maske, Steril Eldiven, Steril Enjektör, GaloĢ, Dezenfektan Alımı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ġlköğretim Okulu Yapımı 6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak Ġl ve Ġlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Okul Donatımları ĠÖO Genel Giderlerinin KarĢılanması Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri Özel Kalem (Üst Yönetici) 6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı Okul Küçük Onarımları yapılarak hizmete sunulacaktır. Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaĢtırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır. Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Ġlköğretim Okulu Alanı KamulaĢtırılması 129 7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluĢlarının laboratuar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaĢ malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM’lerce oluĢturulamayan röntgen gibi cihazların TSM’lere kurulması. 7.2.1. Ġlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaĢmayı azaltmak için standardı yükseltilerek ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi. 7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dıĢında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM’lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması. 7.5.2. TSM’lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır. Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 7.1.3. ÇağdaĢ sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beĢ yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluĢturulması için bina yapılması. Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüĢtürülmesi. Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 8.1.1. Ġlimizdeki mevçut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. 8.1.8. Plan döneminde Ġlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması. Tesis GiriĢ ÇıkıĢlarına Otomatik Kapı Yapılması Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve Sanalye Alımı Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı 8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluĢturmak üzere uluslararsı sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması. Spor Kompleksi Yapılması Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 8.1.5. Davraz kayak tesislerinde alp disiplini kayak dalında dönem sonuna kadar 500 kiĢiye kayak eğitimi vermek, Davraz ve Barla dağlarında Tur Kayağı Güzergâhlarını 2015 yılı sonuna kadar düzenlemek turizm ve sporcuların hizmetine sunmak. 20 Adet Kayak Takımı Alımı Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesi için bakım onarmılarının gerçekleĢtirilmesi. Bina Bakım ve Onarımı Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 130 9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefriĢinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır. 9.2.1. Minibüs satın alınması. Çocukevi Kiralama Çocukevi TefriĢi Ġçin Mal ve Malzeme Alımı Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 9.2.2. Bilgisayar donanımı alınması. Bilgisayar Donanımı Satın Alınması 10.1.1. Ġlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK’nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleĢtirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır. Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini Tanıtma Faaliyetleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiĢ, broĢür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD’leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK’larla iĢbirliği içinde gerçekleĢtirilecektir. Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol bakımının yapılması sağlanacaktır. 10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir. 10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd yapılması. 11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması. 11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının arttırılması. 11.1.5. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması. Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi ĠĢi Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için Etüd Yapılması Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezinin ĠĢletilmesine Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Yönelik Faaliyetler Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekiplerine Özel ġahsi Teçhizat Alımı Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler 131 Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaĢ ve korunma yolları konulu broĢürlerin bastırılması. Eğitim Amaçlı BroĢür Basımı Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak Planı 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı yapılması Köylerin Ġmar Planlarının Yapılması Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü 12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması Evsel Katı Atıkların Toplanması Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak. Ağaçlandırma ÇalıĢmaları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 13.1.5. Plan dönemi içinde Ġdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, Araç ve ĠĢ Makinası Alımı Kredi Faizi haberleĢme vb., Ġdare birimlerinin Ödemesi güvenlik hizmetleri, atölyelerin iĢletilmesini temin etmek, Ġdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının iĢletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karĢılanması, araç ve gereçlerin iĢ proğramı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirmek, olası doğal afet ve Mamul Mal Alımları (TaĢıt Alımı) benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait iĢlemleri takip etmek ve yürütmek. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kiĢilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman demir imalatları ve bunlarla ilgili Ġmalat Atölye ĠĢletmesi Faaliyetleri komple alet ve ekipmenların imlaatının yapılması, ayrıca Ġl Özel Ġdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iĢ makinaları ile diğer kamu kuruluĢlarına ve özel kiĢilere ait iĢ makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması. Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman Ġmalat Atölye ĠĢletmesi 13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi iĢlem hizmetlerini yürütmek. Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek. Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 132