2011 Faaliyet Raporu - Isparta İl Özel İdaresi
Transkript
2011 Faaliyet Raporu - Isparta İl Özel İdaresi
I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Isparta ĠÖĠ’nin Misyonu Isparta Ġline, ildeki kiĢi ve kuruluĢlara yönelik, baĢta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Davras Kayak Merkezi, yayla turizmi, antik kentler ve mağaracılık gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaĢam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Isparta ĠÖĠ’nin Vizyonu ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıĢını yerleĢtirmiĢ, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; Dinamik, Ġnsan Odaklı, Öngörülü, Ġhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluĢ olmaktır. Bu yolda Isparta ĠÖĠ; Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Karar alma ve uygulamada vatandaĢ katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aĢamalarında kamunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme: Tüm vatandaĢlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayıĢla hizmet sunar. Ulaşılabilirlik: VatandaĢların hizmetlere ulaĢabilirliliğini etkin olarak sağlar. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5302 sayılı yasa ile Ġl Özel Ġdaresinin kuruluĢu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esasları yeniden düzenlenmiĢtir. Ġl Özel Ġdaresinin Görev ve Sorumlulukları Ġl özel idaresi mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiĢtirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına iliĢkin hizmetleri il sınırları içinde, Ġmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine iliĢkin hizmetleri belediye sınırları dıĢında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. 1 Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleĢtirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluĢ tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. Ġl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeĢine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliĢtirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla iĢbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile iliĢkilendirilmez ve baĢka amaçla kullanılamaz. Ġl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. Ġl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükĢehirlerde büyükĢehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. Ġl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili BüyükĢehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin geliĢmiĢlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Ġl özel idaresi hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluĢları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. Ġl Özel Ġdaresinin Yetkileri Ve Ġmtiyazları Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taĢınır ve taĢınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak ve bağıĢ kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı yirmibeĢmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek. Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. Belediye sınırları dıĢındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ġl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüĢ ve düĢüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir. 2 Ġl özel idaresinin mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taĢınmazları hakkında da uygulanır. Ġl özel idaresinin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, Ģartlı bağıĢlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. Ġl Özel Ġdaresine Tanınan Muafiyetler Ġl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taĢınmaz malları ile bunların inĢa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. TeĢkilat Yapısı Ġl Özel Ġdaresinin Organları; Ġl Genel Meclisi, Ġl Encümeni ve Vali’ den oluĢmaktadır 3 4 ĠL GENEL MECLĠSĠ 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanununun 9 maddesinde Ġl Genel Meclisi Ġl Özel Ġdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiĢ üyelerden oluĢur. 5302 sayılı yasanın 10 maddesinde Ġl genel meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: 1. Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüĢmek ve karara bağlamak. 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 3. Ġl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dıĢındaki alanların imar plânlarını görüĢmek ve karara bağlamak. 4. Borçlanmaya karar vermek. 5. Bütçe içi iĢletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 6. TaĢınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeĢ yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 7. ġartlı bağıĢları kabul etmek. 8. Vergi, resim ve harç dıĢında kalan miktarı beĢmilyar dan yirmibeĢmilyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaĢma ile tasfiyesine karar vermek. 9. Ġl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-iĢlet veya yapiĢlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin özelleĢtirilmesine karar vermek. 10. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 11. Ġl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 12. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluĢlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiĢtirilmesine karar vermek. 13. Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karĢılıklı iĢbirliği yapılmasına karar vermek. 14. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 15. Ġl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dıĢında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Ġl Genel Meclisi; Ġl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutat toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüĢmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beĢ gündür. ĠL ENCÜMENĠ 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanununun 25 maddesinde Ġl encümeni valinin baĢkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beĢ üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beĢ üyeden oluĢur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter baĢkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüĢleri alınmak üzere çağrılabilir. Ġl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26’ncı maddesinde sayılmıĢtır. 1. Stratejik plân ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüĢ bildirmek. 2. Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili kamulaĢtırma kararlarını almak ve uygulamak. 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 5 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 6. Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. 7. TaĢınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine iliĢkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 8. Belediye sınırları dıĢındaki umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini belirlemek. 9. Vali tarafından havale edilen konularda görüĢ bildirmek. 10. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. VALĠ 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanununun 29’ncu maddesinde Vali, il özel idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. Valinin görev ve yetkileri Ģunlardır: 1. Ġl özel idaresi teĢkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teĢkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. 2. Ġl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluĢturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 3. Ġl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 4. Ġl encümenine baĢkanlık etmek. 5. Ġl özel idaresinin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek. 6. Ġl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 7. Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme yapmak. 8. Ġl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. 9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢında kalan aktarmaları yapmak. 10. Ġl özel idaresi personelini atamak. 11. Ġl özel idaresi, bağlı kuruluĢlarını ve iĢletmelerini denetlemek. 12. ġartsız bağıĢları kabul etmek. 13. Ġl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. 15. Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalıĢma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluĢlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karĢı sorumludur. 6 2. Fiziki Kaynaklar Gayrimenkuller: 2011 YILI İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ MALLAR İCMALİ GAYRIMENKULLER MERKEZ AKSU ATABEY EĞİRDİR GELENDOST GÖNEN KEÇİBORLU SENİRKENT SÜTÇÜLER Ş.KARAAĞAÇ ULUBORLU YALVAÇ Y.BADEMLİ Arsa Bağ 91 0 3 21 32 21 1 6 2 18 2 22 0 Bahçe 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 Bina 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6 0 Cami 4 1 7 6 5 11 13 2 9 5 2 3 2 Depo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Ev 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 Lojman Okul S.Ocağı T.Ev 2 69 3 0 7 0 1 3 0 0 6 0 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 13 0 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 18 0 0 3 0 Arsa Bağ Bahçe Bina Cami Depo Diğer Ev Lojman Okul S.Oca 219 31 13 70 1 1 5 11 3 140 İL ÖZEL İDARESİNE TAHSİSLİ GAYRİMENKULLER Arsa Bağ Bahçe Bina Cami Depo Diğer Ev Lojman Okul S.Oca 14 0 0 2 0 0 1 0 0 0 GENEL TOPLAM 7 Tarla 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.Ev 3 Tarla 4 T.Ev 0 Yurt 5 0 13 2 8 2 0 4 0 1 0 1 0 Yurt 36 Tarla 0 Toplam 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toplam 3 Yurt 0 201 8 34 36 48 39 22 29 13 31 6 68 5 540 Toplam 0 17 CİNSİ BİNALAR YERİ HİZMET BİNALARI Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Çelebiler Aksu Atabey Gelendost Keçiborlu Ş.Karaağaç Yalvaç Sütçüler Uluborlu Merkez Merkez Merkez Gelendost CİNSİ Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina LOJMANLAR YERİ Hızırbey İstiklal Atabey Gelendost Keçiborlu Senirkent Yalvaç Uluborlu Eğirdir Yenişarbademli Sütçüler CİNSİ Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina Bina MÜSTAKİL BİNALAR YERİ Çelebiler Çelebiler Çelebiler Pirimehmet Ş.Karaağaç Ş.Karaağaç Eğirdir Sütçüler CİNSİ Bina Bina Bina Bina Bina DİĞER KİRADAKİ İŞYERLERİ LİSTESİ YERİ B.Gökçeli Ks. Gelendost Gönen Gönen Gönen M2 DURUMU KULLANIM DURUMU Hiz.Bin.-Loj.- Depo-işyeriD.salonu Hiz.Bin.- Loj.- Kay.loj. Hiz. Bin.-Lojman Hiz.Binası - Lojman-Depo Hiz.Binası-Lojman, Hizmet Bin.-Lojman Hizmet Binası- Lojman Hizmet Binası- Lojman Hizmet Binası- Lojman Y.Şehitler Sağ.Oc.Hiz.bin. Zafer Sağ.Oc.Hiz.Bin.-Loj. Sanayi sağlık ocağı Lojman Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kamuya Tahsisli Kamuya Tahsisli Kamuya Tahsisli Kendi Kullanımında DURUMU Lojmanlar Vali Konağı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Kaymakam Lojmanı Lojmanlar KULLANIM DURUMU Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında M2 198,50 185,67 222,50 11.795,00 614,00 9.977,00 1.082,00 183,86 DURUMU Tarihi Ev Tarihi Ev (Demiralay Konağı) Tarihi Ev Kongre ve Sergi Sarayı Eski Kaymakam Loj. Kantar Binası (12 m² lik) Konukevi Eski Kaymakam Loj. KULLANIM DURUMU Boş TAHSİS(Isp.Baro Bşk.lığı) TAHSİS( S.D.Ünv.) KİRADA ( Uludağ Petrol) Boş Kirada ( Emine Güney) Kendi Kullanımında Öğretmenevi Olarak M2 4.487,00 22.288,00 2.301,23 2.301,23 2.301,23 DURUMU Soğuk Hava Deposu Lojman,S.H.Depo İşhanı İşhanı İşhanı KULLANIM DURUMU Kirada( Akçay petrol ) Kendi Kullanımında Ziraat Bankası (120 m2) Tapu Sicil Müd.(50,21 m2) İlçe Nüfus Md.( 57,16 m2) 1.164,95 1.910,00 457,00 22.288,00 585,00 1.085,00 558,67 1.010,57 399,00 2.803,93 607,30 838,27 22.288,00 M2 196,00 5.608,75 572,00 879,00 644,00 424,00 946,01 410,00 795,00 1.080,00 1.010,57 8 İşhanı İşhanı Öğrenci Yurt Binası Öğrenci Yurt Binası Milas Lokantası Milas Alabalık Milas Çay Bahçesi Gençlik Spor Md.( 21,66 m2) İlçe Kaymakamlığı( 120,05 m2) Sos.Yrd.Vakfı( 23,37 m2) İlçe Öz.İd.Md.( 42,77 m2) İlçe Milli Eğ.Md.( 75,87 m2) İlçe mal Md. ( 102,19 m2) Tahsisli( Yük.Öğ.K.Yurdu) Kirada( Yük.Öğ.K.Yurt) S.D.Ünv. Tahsisli S.D.Ünv. Tahsisli S.D.Ünv. Tahsisli DURUMU Arsa (Tarihi ev) Arsa (Tarihi ev) İl Özel İdaresi Saha Hizmet Sahası. İl Özel İdaresi Şantiyesi İl Özel İdaresi Şantiyesi Kaymakam Loj.Ars. Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Sergi Merkezi Botanik Bahçesi Bademlikler Botanik Bahçesi Botanik Bahçesi Botanik Bahçesi Boş (Sümerbank’tan devir) Boş (Sümerbank’tan devir) Boş (Sümerbank’tan devir) KULLANIM DURUMU Boş S.D.Ünv. Tahsisli Kamuya Tahsisli Kendi Kullanımında Kamuya Tahsisli Kamuya Tahsisli Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Kendi Kullanımında Eğirdir-Isparta yol üzeri Boş Toki yolu Üzeri TED koleji arkası Bina Gönen 2.301,23 İşhanı Bina Bina Bina Gönen Gönen Gönen 2.301,23 İşhanı 2.301,23 İşhanı 2.301,23 İşhanı Bina Bina Bina Arsa Arsa Arsa Arsa Gönen Gönen Ş.Karaağaç Ankara Milas Milas Milas 2.301,23 2.301,23 9.977,00 694,00 9.660,00 10.450,00 1.000,00 CİNSİ Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Arsa ARSALAR YERİ Çelebiler Çelebiler İstiklal İstiklal Sütçüler Sütçüler Ş.Karaağaç Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Gönen Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Ali Köyü Ali Köyü Kurtuluş M2 210,50 224,50 58.525,00 2.196,00 5.552,56 4.036,70 2.647,00 1.755,00 4.500,00 2.346,00 4.000,00 2.150,00 1.723,00 2.650,00 4.150,00 2.600,00 4.250,00 10.150,00 2.300,00 3.300,00 2.900,00 1.512,00 1.767,00 4.175,00 1.740,00 139.970,00 248.754,00 2.680,00 2.826,00 2.920,00 154,00 513,00 133,00 9 CİNSİ Tarla Arsa Arsa Arsa Arsa Tarla Tarla Tarla Bahçe ARAZİLER YERİ Merkez Milas Milas Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Çünür Mh. Uluborlu M2 1.750,00 8.280,00 5.620,00 139.970,00 248.754,00 2.680,00 2.826,00 2.920,00 48.159,00 DURUMU Nekropol Alanı Mesirelik Alan Mesirelik Alan Botanik Bahçesi Bademlikler Botanik Bahçesi Botanik Bahçesi Botanik Bahçesi Kiraz Bahçesi KULLANIM DURUMU Kamuya Tahsisli Kamuya Tahsisli Kamuya Tahsisli S.D.Ünv. Tahsisli Kendi Kullanımında S.D.Ünv. Tahsisli S.D.Ünv. Tahsisli S.D.Ünv. Tahsisli K.H.G.B.Bşk. İşletiyor. 3. ĠĢletmeler Gelendost Soğuk Hava Deposu (10.000 ton kapasiteli) Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman Ġmalat Atölye ĠĢletmesi 4. ĠĢtirakler GöltaĢ Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.ġ. : 7.200.000,00 TL sermayeli çimento fabrikasında 70.950,00 TL bedelli hissesi bulunmaktadır. ġirket çimento üretimi ile hazır beton üretimi yapmaktadır. ġirket hisseleri Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iĢlem görmektedir. Isparta Mensucat A.ġ. : 57.000.000 TL sermayeli Ģirkette Ġl Özel Ġdaresinin %0,0084 payla 8.394,00 TL hissesi bulunmaktadır. ġirket Ġl Merkezinde Pamuk Ġpliği üretimi yapmaktadır. Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi: Organize Sanayi Bölgesinin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4.maddesi / geçici 2.maddesi / geçici 3.maddesine göre oluĢturdukları kurucu ortaklar, katılma payı oranları ve müteĢebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları aĢağıda gösterilmiĢtir. Katılma Payı Oranları Kurucu Ortaklar Müteşebbis Heyette Edilecek Üye Sayısı Isparta İl Özel İdaresi %25 3+ Başkan Isparta Belediyesi %25 3 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası %25 3 %25 3 S.S. Isparta Minasın Dericiler Köseleciler Kç. San. Sit. Yapı Koop. ve Temsil Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi: 30.01.1977 tarih ve 7/13037 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ġlimizde Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararlaĢtırılmıĢ olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün 31.10.1990 gün ve 9.OSB.02.232./14075 sayılı yazılı emirleri ile Isparta Ġli Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis TeĢekkülünün; Vali baĢkanlığında Ġl Özel Ġdaresi ve Ticaret ve Sanayi Odasınca müĢtereken kurulmasının uygun olacağı bildirilmiĢtir. 10 Daha sonra 30.05.2005 tarihinde yapılan Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 2. Olağan Genel Kurulu toplantısında MüteĢebbis TeĢekkülünün kaldırılması ve Yönetim Kurulunun seçimi kararı alınmıĢ ve Yönetim Kurulu oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan Yönetim Kurulunda Ġdaremiz yer almamaktadır. 5. Birliklere Ortaklıklar Isparta Yurt Yaptırma Birliği: Ġlimiz Özel Ġdaresi ile Ticaret Odası, Ġl Belediyesi, kasaba ve ilçe belediyelerinin iĢtiraki ile kurulmuĢ olup, Birliğin Ġstanbul’da Kredi ve Yurtlar Kurumuna verdiği 1 adet Yurdu bulunmaktadır. Birliğe ortak kuruluĢların hisseleri oranında Yurt kontenjanı bulunmaktadır. Vilayetler Hizmet Birliği: 81 Ġl Özel Ġdaresinin ortağı olduğu ve bütçelerinin % 1’i oranında katkıda bulunduğu Birliğin çeĢitli illerde sosyal tesisleri bulunmaktadır. Isparta Ġl Özel Ġdaresinin Eğirdir ve Kovada gölü havzası sınırları içerisinde kalan alan esas olmakla birlikte gölden içme ve sulama amaçlı su temin eden Belediye ve Birliklerle kurulmuĢ Eğirdir Kovada Çevre Koruma Birliğine üyeliği bulunmaktadır. 10.08.2009 tarih 2009/15362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuĢ olan Davraz Dağı Karlıyayla KıĢ Sporları Ve Turizm Merkezi ĠĢletme Ve Altyapı Hizmet Birliği’ne üyedir. 11 6. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar DONANIMLAR ADET SERVER 3 BİLGİSAYAR 158 YAZICI 100 TARAYICI 6 YÖNETİLEBİLİR SWİCH 16 FOTOKOPİ 4 Bilgisayar ve yazıcılar için İlçeler dâhil adetlerdir. PROGRAMLAR ADET WİNDOWS SERVER 2003 1 (300 Kullanıcı) ANTİVİRÜS PROGRAMI 1 (300 Kullanıcı) WİNDOWS 98, XP, VİSTA,7 TÜM BİLGİSAYARLAR OFFİCE XP, 2003,2007 TÜM BİLGİSAYARLAR PDKS PROGRAMI 1 BEKÇİ TUR PROGRAMI 1 PLAKA OKUMA SİSTEMİ 1 YEMEKHANE OTOMASYONU 1 12 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU CİNSİ TOPLAM BİNEK ARAÇLAR CİNSİ TOPLAM OTOBÜS 3 8 OTOMOBİL 16 AMBULANS PİCK-UP 15 MİNİBÜS 19 SABİT KASALI KAMYONLAR TOPLAM 50 ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ 4 ASFALT PLENTİ 1 GREYDER VOLVO 1 FATİH 1 KOMATSU 655-A5 8 AKARYAKIT TANKERİ 2 MİTSUBİSHİ GD–530 4 KANAL TEMİZLEYİCİ 1 CATARPİLLER 140 M 2 ÇÖP ARACI ( Hyundai) 1 TOPLAM 14 ASF. TAM. BAK. ARACI 2 ÇEKİCİ 4 DOZER CATERPILLAR D7G 7 FORK LİFT 2 TOPLAM 7 JENERATÖR 5 KAR RÖTATİFİ 1 YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI FİAT ALLİS FL 2 KOMPRESÖR 8 KOMATSU (Lastikli) 3 KONKASÖR 2 Pİ MAKİNA (Lastikli) 1 LEVENT KAMYONET 1 FİAT - HİTACHİ (Lastikli) 1 ROLEY TANK (Trey. Mont.) 3 EXCAVATÖR 5 SEY. KAYNAK MAKİNASI 3 HİDROMEK Kan. Kazıcı 2 TRAKTÖR 3 VAGON DRİL(KAYA DELİCİ) 2 FERRARİ ÇAPA 1 TOPLAM 16 TREYLER 5 YAT. KAMP TREYLER 18 SİLİNDİR SİLİNDİR 10 MOTO SCRAPER 1 TOPLAM 10 MOBYLETTE 2 VİNÇ 2 DAMPERLİ KAMYON MERCEDES 3031/K 6 2 TONLUK ÇEK. TİP SU TANKI 1 MERCEDES 3029 4 SNOVTRAK 1 FATİH 162–22 1 AKARYAKIT SALI 2 YAVUZ 2200 1 TOPLAM 89 FATİH 220–26 4 MERCEDES AXCOR 1829 4 FATİH 162–25 MAN MERCEDES LK1513 5 2 3 TOPLAM 30 GENEL TOPLAM 216 13 7. Ġnsan Kaynakları MEMUR PERSONEL GENEL ĠDARĠ HĠZ. TEKNĠK HĠZ. SINIFI (Mühendis) : 34 (Tekniker) (Teknisyen) YARDIMCI HĠZ. : 60 : 17 :4 :7 Merkez’ de 103 memur personel, 12 Ġlçe Müdürlüklerinde 19 memur personel olmak üzere toplam 122 memur personel çalıĢtırılmaktadır. ĠġÇĠ PERSONEL DAĠMĠ ĠġÇĠ (Merkez) DAĠMĠ ĠġÇĠ (Ġlçelerde) ĠġÇĠ PERSONEL TOPLAMI : 275 :9 : 284 Kurumumuz bünyesinde 122 Memur, 284 ĠĢçi olmak üzere toplam 406 personel çalıĢtırılmaktadır. ÇalıĢtırılan personellerden; ĠĢçi Kadrosunda 12 Özürlü, 4 Eski Hükümlü, 1 Terör Mağduru (Gazi) personel bulunmaktadır. DAĞILIM POZİSYONU GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI SAĞLIK HİZMETLER SINIFI AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI MEMUR TOPLAMI İŞÇİ TOPLAMI TOPLAM PERSONEL SAYISI 14 SAYISI 60 55 0 0 7 122 284 406 Hukuk Müşaviri İlçe Özel İdare Müd. Mali Hiz. Müd. İnsan Kay. ve Eğitim Müd. Tarım. Hiz. Müd. İmar ve Kent.İyi. Müd. Encümen Müd. Pl.Prj. ve Yat.İnş.Müd. Ruhsat ve Den. Müd. Destek Hiz Müd. +Sen. Bşk. Yol ve Ulaş. Hiz. Müd. Su ve Kanal Hiz.Müd TOPLAM 1 1 9 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 21 - - 2 - 1 - - - - - - - - 3 - - - 3 8 5 2 2 3 2 1 7 1 2 36 Müdür V. - - - 1 - - - - - - - - 1 - 2 Mühendis Sanat Tarihçisi Şehir Plancısı - - - - - - 7 3 - 8 2 2 1 7 30 - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 1 Arkeolog - - - - - - - 1 - - - - - - 1 Tekniker - - - - - - 1 3 - 2 - 2 5 4 17 Teknisyen - - - - - - 1 - - - 2 - 0 3 Avukat Hiz. - - - - - - - - - - - - - - - - Yardımcı Hiz. - - - 4 2 - - - 1 - - - - - 7 7 MEMUR TOPLAMI 1 1 1 19 11 6 12 12 5 13 4 14 8 14 0 122 İŞÇİ TOPLAMI - - 2 9 5 26 8 3 3 8 3 175 36 6 284 284 GENEL TOPLAM 1 1 3 28 16 32 20 15 8 21 7 188 44 20 0 406 Genel Sekreter Uzman ISPARTA İL VE İLÇE ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE PERSONEL DURUMU ÇİZELGESİ Genel Sek. Yrd. Müdür 1 1 Müdür V. - Personel Sınıfı Genel İdari Hiz. Teknik Hiz. SINIF TOP. 60 55 1 1 15 GİH MEMUR PERSONEL İŞÇİ PERSONEL ÜNVANI SAYISI POZİSYONU GENEL SEKRETER 1 AMBAR GÖREVLİSİ GENEL SEKRETER YRD. 1 AMBAR HİZMETLİSİ BİRİM MÜDÜRÜ 8 ARAZİ KAYNAK USTASI İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. 9 ASFALT PLENT OPT. MUHASEBE MÜDÜRÜ 0 ASFALT SERİCİ OPR. ŞEF 4 ASFALT SERİCİ OPT. YRD. AMBAR MEMURU 2 ASFALT USTA YRD. BİLGİSAYAR İŞLT. 8 ASFALT USTASI MEMUR 7 AŞÇI UZMAN 1 AŞÇI YRD. VERİ HAZ.KONT.İŞLT. 16 ATEŞLEYİCİ ŞOFÖR 2 ATÖLYE USTA YRD. ATÖLYE USTASI TOPLAM 59 BİNA VE MAL BAKICISI İNŞAAT 6 BÜRO GÖREVLİSİ MAKİNA 3 DİSTRİBİTÖR OPR. ELEKTRİK 2 DÜZ İŞÇİ MÜHENDİSLER THS TEKNİKER TKNS SHS ZİRAAT MADEN JEOFİZİK JEOLOJİ HARİTA KİMYA ÇEVRE MİMAR SANAT TARİHİ ŞEHİR PLANCISI ARKEOLOG TOPLAM İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK AĞAÇ İŞLERİ HARİTA HARİTA-KADST. TOPLAM TEKNİSYEN 6 2 1 4 2 1 1 3 1 1 1 34 13 1 0 1 1 1 17 4 TOPLAM DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM Hukuk Müşaviri 4 0 0 0 1 GİH YHS TOPLAM TEKNİSYEN YRD. BEKÇİ HİZMETLİ KALORİFERCİ TOPLAM GENEL TOPLAM 1 1 1 5 0 7 122 ELEKTRİK TESİSAT USTASI GEÇİCİ İŞÇİ İNŞAAT USTA YRD. İNŞAAT USTASI İŞ MAK. SÜR. OPR. (ŞOFÖR) OPERATÖR İŞ MAKİNA OPR. (B) İŞ MAKİNA OPR. (K) İŞ MAKİNA YAĞCISI İŞLETME TEKNİSYENİ KALORİFERCİ KONKASÖR OPR. (B) KÖY TESİSLER TEKNİSYENİ MAKİNA OPR. MONTAJ USTASI NİVOCU SANTRAL HİZMETLİSİ SONDAJ İŞÇİSİ SÜRÜCÜ OPR. (ŞOFÖR) SÜRVEYAN ŞOFÖR TABANCACI TAKIMCI TEMİZLİK İŞÇİSİ TOPOĞRAF YIKAMA VE YAĞLAMACI SENDİKACI GENEL TOPLAM DAĞILIM SAYISI POZİSYONU SAYISI 0 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI 60 3 TEKNİK HİZMETLER SINIFI 55 1 SAĞLIK HİZMETLER SINIFI 0 2 AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI 0 2 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 7 0 MEMUR TOPLAMI 122 2 İŞÇİ TOPLAMI 284 1 PERSONEL TOPLAMI 406 4 2 2 30 9 9 ŞUBELERE GÖRE DAĞILIM 2 ŞUBESİ MEMUR İŞÇİ TOPLAM 1 GENEL SEKRETER 1 1 91 GENEL SEKRETER YRD. 1 1 UZMAN 1 1 5 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1 2 3 0 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜD. 13 8 21 9 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜD. 12 3 15 3 6 26 32 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. 25 MALİ HİZMETLER MÜD. 11 6 17 2 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD. 8 36 44 17 RUHSAT VE DENETİM MÜD. 4 3 7 9 DESTEK HİZMETLERİ MÜD. 14 173 187 TARIMSAL HİZMETLERİ MÜD. 12 8 20 5 3 8 ENCÜMEN MÜD. İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. 19 9 28 25 SENDİKA BAŞKANI 0 1 1 0 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜD. 14 6 20 3 PERSONEL TOPLAMI 122 284 406 0 1 0 0 1 1 1 11 4 0 1 0 0 3 1 1 284 16 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Isparta ĠÖĠ’nin stratejik amaç ve hedefleri Ġdarenin 2011–2015 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalıĢmaları sırasında tespit edilmiĢ olup, daha önce yapılan paydaĢ ve GZFT analizlerinden, SPE’nin kuruma yönelik önerilerinden ve kurumun faaliyetlerinin toplulaĢtırılması ve önceliklendirilmesi ile oluĢturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak stratejik amaçlar belirlenmiĢtir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluĢturulmuĢtur. Bu amaç ve hedefler Ģunlardır: Stratejik Amaç 1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleĢtirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaĢımla geliĢtirmektir. Hedef 1.1: Tarımsal verimliliği ve ürün çeĢitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır. Hedef 1.2: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuĢturulacak, çevre sağlığı açısından risk taĢıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon Ģebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına hız verilecektir. Stratejik Amaç 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıĢla fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları yürütülecektir. Hedef 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir. Hedef 2.2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri yapılacaktır. Hedef 2.3: Yol, sulama, kanalizasyon, arıtma vb. altyapı oluĢturulmasında ihtiyaç duyulan bilgi tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 3: Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıĢını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaĢtırmak ve çeĢitlendirmektir. Hedef 3.1: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliĢtirilmesi sağlanacaktır. Hedef 3.2: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır. Hedef 3.3: Gıda üretim ve satıĢ yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır. Hedef 3.4: Üretimde girdi temini, fiyat oluĢturma ve pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik çiftçi örgütlenmeleri oluĢumu sağlanacak ve mevcut birliktelikler desteklenecektir. Hedef 3.5: Tarımla ilgili yatırım kararlarına esas teĢekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı güncellenecektir. Stratejik Amaç 4: Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliĢtirerek, yetiĢtiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir. Hedef 4.1: Hayvansal ürün iĢlemeye yönelik giriĢimler desteklenecektir. Hedef 4.2: Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandite yönünde artıĢ sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleĢtirilecektir. Hedef 4.3: Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. 17 Hedef 4.4: Hayvanların tanımlanması ve bu sayede hayvan hareketlerinde denetim ve kontrol etkinliğinin arttırılması sağlanacaktır. Hedef 4.5: Hayvancılıkla ilgili yatırım kararlarına esas teĢekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 5: Su ürünleri üretimi ve kontrolü, gıda yem ve mezbaha denetimleri, sertifikalı fidan ve tohum üretiminin yaygınlaĢtırılması, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi iĢlemlerine yönelik olarak kontrol hizmetleri yürütülecektir. Hedef 5.1: Gıda üretimi sürecinde yapılacak kontrol ve denetim hizmetleri ile gıda güvenilirliğinin tesisi sağlanacaktır. Hedef 5.2: Alabalık üretim tesislerinin modernizasyonunun sağlanması ile üretim miktarı ve verimlilikte artıĢ sağlanacaktır. Hedef 5.3: Su ürünleri ile ilgili yatırım kararlarına esas teĢekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı güncellenecektir. Stratejik Amaç 6: Eğitimde fırsat eĢitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. Hedef 6.1: Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüĢtürmek ve il ve ilçe merkezlerinde Ġlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir. Hedef 6.2: Okul yapılması amacı ile il ve Ġlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kiĢilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaĢtırılması yapılacaktır. Hedef 6.3: Orta öğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat eĢitliği sağlamak amacı ile mevcut alt yapının standardı yükseltilecektir. Hedef 6.4: Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal geliĢimini sağlamak amacı ile okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir. Hedef 6.5: Eğitim altyapısının oluĢturulmasında ve yetersiz kaynakların yerinde kullanılmasını temin edecek öğrenci değiĢimi ve fiziki altyapıya yönelik veri tabanı oluĢturulacaktır. Hedef 6.6: ġehir içerisinde veya sanayi içerisinde kalan veya eğitime elveriĢli olmayan okulların eğitime elveriĢli hale getirilmesi. Stratejik Amaç 7: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaĢılabilir ve verimli bir Ģekilde kaliteli hizmet sunmaktır. Hedef 7.1: Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karĢılanacaktır. Hedef 7.2: Ġl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaĢılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluĢlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin arttırılacaktır. Hedef 7.3: Ġldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve iĢbirliği güçlendirilecektir. Hedef 7.4: Ġlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modernize hale getirilecektir. Hedef 7.5: Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir Ģekilde sunulması sağlanacak, rutin aĢı oranları ortalaması %95 ten 2015’e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %o15 ten %o 10 seviyesine çekilecektir. Hedef 7.6: Aile hekimliği ile ilgili çalıĢma ve uygulamalarda gereken titizliğin gösterilmesi. Hedef 7.7: Ġlimizin sağlık haritası çıkarılarak, istatistikî veri tabanı oluĢturulacaktır. Hedef 7.8: Davraz Kayak Merkezi’nde sağlık birimi oluĢturulması. Stratejik Amaç 8: Sporun geliĢmesi ve alt yapının oluĢabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluĢmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaĢtırmak ve halkın katılımını sağlamak. Hedef 8.1: Ġl merkezi, ilçe ve köylerde yaĢayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 18 Hedef 8.2: Ġlimizde yarıĢma sporcularını yetiĢmesi için destek sağlamak. Hedef 8.3: Gençliğin korunması ve spor dallarının geliĢtirilmesinde uygulanacak politikalara yardımcı olmak üzere altyapı ve sporcu veri tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 9: Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaĢlı ve diğer kiĢilerle ilgili sosyal hizmetlere iliĢkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır. Hedef 9.1: Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiĢtirme yurtları ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak. Hedef 9.2: Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaĢım ve iletiĢimin standardının yükseltilmesi. Hedef 9.3: Sosyo-ekonomik düzeyi düĢük olan aile ve özürlü kiĢilere daha etkili ve düzenli hizmet sunulması. Hedef 9.4: Ailenin güçlendirilmesi, aile içi Ģiddetin önlenmesi, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların aile yanlarında bakımlarının sağlanması. Hedef 9.5: Sosyal hizmetlerdeki değiĢimlerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olacak veri kayıtları oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 10: Ġlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması. Hedef 10.1: Kültürel ve turizm varlıkların korunması ve tanıtılması. Hedef 10.2: Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliĢtirilmesi ve tanıtılması. Hedef 10.3: Ġnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmine uygun alanların tespitinin ve tanıtımının yapılması. Hedef 10.4: Turizm ve kültürel değerlerimiz tespit edilerek tanıtım ve korunmasına yönelik çalıĢmalara esas teĢkil edecek veri tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 11: Ġlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karĢı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır. Hedef 11.1: 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Ġdare bünyesinde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün oluĢturulması. Hedef 11.2: Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi. Hedef 11.3: Ġlimizde doğal afetlerde mücadelede kullanılabilecek veri tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 12: Ġl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaĢam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının arttırılması. Hedef 12.1: Çevrenin korunması. Hedef 12.2: Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanın arttırılması. Hedef 12.3: Çevre ve ormanın korunması ve geliĢtirilmesinde alınacak karar ve çalıĢmalarda kullanılmak üzere tüm bilgilerden bir veri tabanı oluĢturulacaktır. Stratejik Amaç 13: Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hedef 13.1: Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. 19 B. Temel Politika ve Öncelikler Isparta Ġline, ildeki kiĢi ve kuruluĢlara yönelik, baĢta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Davras Kayak Merkezi, yayla turizmi, antik kentler ve mağaracılık gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaĢam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Isparta ĠÖĠ’nin Vizyonu ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıĢını yerleĢtirmiĢ, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; Dinamik, Ġnsan Odaklı, Öngörülü, Ġhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluĢ olmaktır. Bu yolda Isparta ĠÖĠ; Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Karar alma ve uygulamada vatandaĢ katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aĢamalarında kamunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme: Tüm vatandaĢlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayıĢla hizmet sunar. Ulaşılabilirlik: VatandaĢların hizmetlere ulaĢabilirliliğini etkin olarak sağlar. 20 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. Mali Bilgiler 1. Hazırlık Bütçesi Bilgileri: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13’ncü, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nun 44’ncü, Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22-32’nci maddeleri ile ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğünün 2005/57 sayılı genelgesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nun 10/b ve 45’nci maddeleri gereğince Ġl Genel Meclisine sunulan Ġl Özel Ġdaresi 2011 Yılı Bütçe Tasarısı; Ġl Genel Meclisinin 29.11.2010 tarihli XX’nci birleĢiminde görüĢülerek 11/20–337 sayılı karar ile kabul edilmiĢ, 01.12.2010 tarih ve 337 kayıt no ile Valilik Makamına teslim edilen karar 08.12.2010 tarihinde kesinleĢmiĢtir. Ġl Özel Ġdaresi 2011 mali yılı Gider ve Gelir Bütçesine iliĢkin bilgiler aĢağıda yer almıĢtır. 2011 GĠDER BÜTÇESĠ: 1) ÖZEL KALEM: a) Genel Kamu Hizmetleri 2) MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ: a) Genel Kamu Hizmetler i b) Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 3) HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ a) Genel Kamu Hizmetleri 4) AKSU Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri b) Eğitim Hizmetleri 5) ATABEY Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri b) Eğitim Hizmetleri 6) EĞĠRDĠR Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri b) Eğitim Hizmetleri 7) GELENDOST Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri b) Eğitim Hizmetleri 8) GÖNEN Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri b) Eğitim Hizmetleri 9) KEÇĠBORLU Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri b) Eğitim Hizmetleri 10) SENĠRKENT Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri b) Eğitim Hizmetleri 11) SÜTÇÜLER Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri b) Eğitim Hizmetleri 12) ġARKÎKARAAĞAÇ Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri b) Eğitim Hizmetleri 13) ULUBORLU Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: 21 1.910.000,00 5.536.197,00 10.000,00 35.000,00 134.288,00 19.450,00 119.200,00 25.500,00 178.521,00 141.000,00 110.611,00 52.000,00 132,545.00 32.500,00 143.660,00 45.200,00 93.678,00 66.250,00 132.822,00 79.900,00 192.558,00 131.500,00 a) Genel Kamu Hizmetleri 104.438,00 b) Eğitim Hizmetleri 27.200,00 14) YALVAÇ Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri 139.689,00 b) Eğitim Hizmetleri 213.000,00 15) YENĠġARBADEMLĠ Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü: a) Genel Kamu Hizmetleri 87.705,00 b) Eğitim Hizmetleri 9.950,00 16) DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ a) Genel Kamu Hizmetleri 4.348.000,00 17) ĠL ÖZEL ĠDARESĠ MAKĠNA VE EKĠPMEN ĠMALAT ATÖLYE ĠġLETMESĠ a) Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 240.000,00 18) ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ a) Çevre Koruma Hizmetleri 73.000,00 b) Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 223.050,00 19) PLAN, PROJE, YATIRIM VE ĠNġAAT MÜDÜRLÜĞÜ a) Genel Kamu Hizmetleri 580.000,00 b) Savunma Hizmetleri 359.500,00 c) Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 30.000,00 d) Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 810.000,00 e) Sağlık Hizmetleri 220.000,00 f) Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 147.000,00 g) Eğitim Hizmetleri 2.265.088,00 h) Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 100.000,00 20) RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ a) Genel Kamu Hizmetleri 200.000,00 21) TARIMSAL HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ a) Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 430.000,00 22) YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ a) Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 1.325.000,00 23) SU VE KANAL HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ a) Çevre Koruma Hizmetleri 85.000,00 b) Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 160.000,00 2011 GELĠR BÜTÇESĠ: a) Vergi Gelirleri 30.000,00 b) TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.865.000,00 c) Diğer Gelirler 21.005.000,00 d) Sermaye Gelirleri 1.000.000,00 2011 YILI FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI: a) Ġç Borçlanma 2.400.000,00 22 2. Bütçe Uygulama Sonuçları: 2011 GİDER BÜTÇESİ 21.500.000,00 2011 GELİR BÜTÇESİ 21.500.000,00 GERÇEKLEŞME TOPLAM ÖDENEK 106.218.906,68 TOPLAM GELİR 78.658.709,33 18.916.452,15 TOPLAM HARCAMA 78.974.329,20 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAY ÖZEL İDARE KAYNAKLI HARCAMA 23.211.817,18 DİĞER GELİRLER 3.831.217,73 TAHSİSLİ HARCAMA 55.762.512,02 FAİZ GELİRLERİ 1.547.661,77 ÖZEL İDARE KAY. GERÇEKLEŞME ORANI %107,96 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 54.363.377,68 GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI %113,00 Ġl Genel Meclisi’nin 15.02.2010 tarih ve 2/1-057 sayılı kararına istinaden; Ġdaremiz sorumluluk alanındaki karayollarının birinci ve ikinci kat asfalt kaplamasında kullanılmak üzere malzeme alımı için, Ġller Bankası’ndan 36 ay vadeli 3.500.000,00 TL kredi kullanılması öngörülmüĢ, yıl içinde yapılan malzeme alımları sonucu söz konusu kredi miktarının 3.488.667,38 TL’si fiilen kullanılarak borçlanma gerçekleĢtirilmiĢtir. Kredi geri ödemesi, Ġdaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından mahsup edilmektedir. Söz konusu kredinin 2011 yılı bilgileri aĢağıda gösterilmiĢtir. İLLER BANKASI KREDİLİ ASFALT MALZEMESİ ALIMI AYLIK ÖDEME TABLOSU Kredi Taksit Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tarih 01.01.2011 01.02.2011 01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011 01.07.2011 01.08.2011 01.09.2011 01.10.2011 01.11.2011 01.12.2011 TOPLAM Anapara 99.261,46 99.757,77 100.256,56 100.757,57 101.261,36 101.767,67 102.276,50 101.063,01 101.736,76 102.415,01 103.097,77 103.785,09 Faiz 14.876,54 14.380,23 13.881,44 13.380,16 12.876,37 12.370,06 11.861,23 15.133,13 14.459,38 13.781,13 13.098,37 12.411,05 Toplam 114.138,00 114.138,00 114.138,00 114.137,73 114.137,73 114.137,73 114.137,73 116.196,14 116.196,14 116.196,14 116.196,14 116.196,14 1.217.436,53 162.509,09 1.379.945,62 23 Ayrıca, Ġdaremizin ihtiyaç duyduğu taĢıt ve iĢ makinelerinin alımı için Ġller Bankası’ndan 60 ay vadeli 3.750.000,00 TL kredi kullanılması Ġl Genel Meclisi’nin 08.10.2010 tarih ve 10/5-287 sayılı kararı ile uygun bulunmuĢ, 2011 sonu itibariyle 3.679.250,47 TL fiilen kullanılarak borçlanma gerçekleĢtirilmiĢtir. Kredi geri ödemesi, Ġdaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından mahsup edilmektedir. Söz konusu kredinin 2011 yılı bilgileri aĢağıda gösterilmiĢtir. İLLER BANKASI KREDİLİ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIMI AYLIK ÖDEME TABLOSU Kredi Taksit Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tarih 01.01.2011 01.02.2011 01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011 01.07.2011 01.08.2011 01.09.2011 01.10.2011 01.11.2011 01.12.2011 TOPLAM Anapara Faiz Toplam 26.614,69 29.154,84 32.286,47 32.447,90 50.261,11 50.512,42 48.470,69 48.793,82 49.119,12 49.446,58 55.187,27 10.775,37 10.046,54 11.568,10 10.669,46 17.459,01 15.943,18 20.920,83 20.597,70 20.272,40 19.944,94 21.747,63 37.390,06 39.201,38 43.854,57 43.117,36 67.720,12 66.455,60 69.391,52 69.391,52 69.391,52 69.391,52 76.934,90 472.294,91 179.945,16 652.240,07 24 2011 YILI BÜTÇE GELİRLERİ Hesap Kodu Yardımcı Hesap Kod 1 Kod 2 BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (2011) BÜTÇE GELİRLERİ 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 01 01 03 03 03 03 03 03 04 04 0 6 0 1 4 5 6 9 0 2 VERGİ GELİRLERİ Harçlar Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kurumlar Hâsılatı Kurumlar Karları Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 800 04 5 PROJE YARDIMLARI 800 05 0 Diğer Gelirler 800 05 1 Faiz Gelirleri 800 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 800 05 3 Para Cezaları 800 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 800 06 0 Sermaye Gelirleri 800 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 800 06 2 Taşınır Satış Gelirleri BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) 203.349,08 203.349,08 2.364.836,95 525.956,54 51.746,58 30.003,00 1.745.134,29 11.996,54 54.363.377,68 45.482.063,80 8.881.313,88 21.612.662,46 1.547.661,77 19.606.138,40 131.474,10 327.388,19 475.315,24 460.782,60 14.532,64 79.019.541,41 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER 810 01 0 VERGİ GELİRLERİ 810 01 6 Harçlar 810 03 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 810 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 810 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 810 05 0 Diğer Gelirler 810 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 810 06 0 Sermaye Gelirleri 810 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B) NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) 233,40 233,40 232,51 97,51 135,00 3.424,83 3.424,83 356.941,34 356.941,34 360.832,08 78.658.709,33 25 2011 YILI BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK KODU I II 01 01 01 02 02 03 1 3 5 1 3 1 03 2 03 03 03 03 03 3 4 5 6 7 03 8 03 04 05 05 9 2 1 2 05 3 05 05 06 06 06 06 4 8 1 2 3 4 06 06 07 08 09 09 5 7 1 1 1 6 AÇIKLAMA 2011 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ MEMURLAR 1.484.777,00 4.667.529,57 4.409.250,11 İŞÇİLER 1.117.214,00 16.098.596,01 15.362.568,16 DİĞER PERSONEL 1.091.628,00 3.456.953,76 3.162.468,18 MEMURLAR 285.609,00 864.562,97 809.087,69 İŞÇİLER 149.608,00 2.999.069,89 2.958.978,44 265.000,00 822.539,34 580.108,51 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.486.274,00 11.283.072,69 8.169.570,65 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MAI7FME ALIMLARI YOLLUKLAR 74.103,00 409.719,32 364.919,60 GÖREVGİDERLERİ 100.405,00 249.740,30 177.680,03 HİZMETALIMLARI 937.117,00 6.823.592,04 4.945.750,09 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 555.000,00 562.577,31 211.746,04 1.211.800,00 1.852.219,64 1.432.034,65 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAKALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 992.050,00 2.969.221,13 2.158.987,05 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 16.300,00 16.285,38 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 470.000,00 460.101,96 342.454,25 GÖREV ZARARLARI 180.000,00 201.530,94 173.028,43 629.942,00 733.349,14 695.256,14 HAZİNEYARDIMLARI (MAHALLİ İDARELERİN YARDIMLARI DÂHİL) 28.000,00 142.125,42 29.170,30 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 7.500,00 7.500,00 0,00 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 789.885,00 701.442,02 414.409,21 MAMUL MAL ALIMLARI 250.000,00 7.723.725,20 5.465.378,98 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 70.000,00 146.331,72 36.252,82 GAYRİ MADDİ HAKALIMLARI 205.000,00 205.000,00 92.954,50 295.000,00 1.268.410,53 653.188,39 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.137.088,00 19.544.889,34 9.686.074,66 GAYRİMENKUL BÜYÜKONARIM GİDERLERİ 1.397.000,00 18.027.557,26 12.771.047,61 YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 580.000,00 3.932.395,06 3.855.679,33 YURTİÇİ BORÇ VERME 10.000,00 10.000,00 0,00 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 100.000,00 38.854,12 0,00 YEDEK ÖDENEK 1.600.000,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 21.500.000,00 106.218.906,68 78.974.329,20 26 GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI 94,47 95,43 91,48 93,58 98,66 70,53 72,41 89,07 71,15 72,48 37,64 77,31 72,71 99,91 74,43 85,86 94,81 20,52 0,00 59,08 70,76 24,77 45,34 51,50 49,56 70,84 98,05 0,00 0,00 0,00 74,35 KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2011 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI KURUM ADI Cari Yıl (2011) ISPARTA-ÖZEL KALEM 1.215.292,55 ISPARTA-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 23.614.950,79 ISPARTA-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 25.592,77 ISPARTA-AKSU İlçe Özel İdare Müdürlüğü 460.141,47 ISPARTA-ATABEY İlçe Özel İdare Müdürlüğü 439.777,06 ISPARTA-EĞİRDİR İlçe Özel İdare Müdürlüğü 2.100.484,80 ISPARTA-GELENDOST İlçe Özel İdare Müdürlüğü 562.016,22 ISPARTA-GÖNEN İlçe Özel İdare Müdürlüğü 414.608,40 ISPARTA-KEÇİBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü 554.153,46 ISPARTA-SENİRKENT İlçe Özel İdare Müdürlüğü 517.675,32 ISPARTA-SÜTÇÜLER İlçe Özel İdare Müdürlüğü 1.087.438,24 ISPARTA-ŞARKÎKARAAĞAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü 1.516.678,63 ISPARTA-ULUBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü 293.394,09 ISPARTA-YALVAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü 1.517.394,94 ISPARTA-YENİŞARBADEMLİ İlçe Özel İdare Müdürlüğü 156.407,40 ISPARTA-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10.675.315,38 ISPARTA-İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ ISPARTA-İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 32.933,79 214.021,98 ISPARTA-PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 27.081.453,32 ISPARTA-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 19.324,00 ISPARTA-TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 898.134,84 ISPARTA-YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.102.386,96 ISPARTA-SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.474.752,79 TOPLAM 78.974.329,20 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2011 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİ DAĞILIMI Finans Kodu FİNANSAL AYRIM Cari Yıl (2011) 5 MAHALLİ İDARELER (Tahsisi mahiyette olmayan) 23.211.817,18 8 BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsisi mahiyette olan) 55.762.512,02 TOPLAM: 27 78.974.329,20 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2011 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI Fonksiyonel Kod 1 Kod 2 Kod 3 01 01 1 01 1 1 01 3 01 3 9 01 6 02 02 2 03 03 1 03 1 1 04 04 1 04 1 2 04 2 04 2 1 04 2 2 04 4 04 4 2 04 5 04 5 1 04 7 04 7 3 05 05 1 05 2 06 06 1 06 2 06 3 07 07 2 07 2 1 07 3 07 3 1 07 3 2 07 4 07 9 07 9 9 08 08 1 08 2 09 09 1 09 1 1 09 1 2 09 2 09 2 1 09 2 2 09 5 09 6 09 9 09 9 9 10 10 4 10 9 10 9 9 GİDERLER TOPLAMI: FONKSİYON ADI GENEL KAMU HİZMETLERİ Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işler, Dışişleri Hizmetleri Yasama ve yürütme organları hizmetleri Genel Hizmetler Diğer genel hizmetler Genel nitelikli transferlere ilişkin hizmetler SAVUNMA HİZMETLERİ Sivil Savunma Hizmetleri KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Güvenlik Hizmetleri Genel güvenlik hizmetleri EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler İşgücü işleri ve hizmetleri Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri Tarım hizmetleri Ormancılık hizmetleri Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri İmalat işleri hizmetleri Ulaştırma Hizmetleri Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri Diğer Endüstriler Turizm hizmetleri ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Atık Yönetimi Hizmetleri Atık Su Yönetimi Hizmetleri İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ İskân İşleri ve Hizmetleri Toplum Refahı Hizmetleri Su Temini İşleri ve Hizmetleri SAĞLIK HİZMETLERİ Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri Genel poliklinikler Hastane İşleri ve Hizmetleri Genel hastane hizmetleri İhtisas hastaneleri tarafından verilen hizmetler Halk Sağlığı Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen sağlık hizmetleri DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Dinlenme ve spor hizmetleri Kültür Hizmetleri EĞİTİM HİZMETLERİ Okul Öncesi ve İlköğretim Hizmetleri Okul öncesi eğitim hizmetleri İlköğretim hizmetleri Ortaöğretim Hizmetleri Ortaöğretim genel programlar Mesleki ve teknik ortaöğretim Seviyeye göre sınıflandırılamayan eğitim hizmetleri Eğitime Yardımcı Hizmetler Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri 28 Cari Yıl (2011) 42.622.241,10 1.592.181,50 1.592.181,50 37.164.055,27 37.164.055,27 3.866.004,33 1.914.614,71 1.914.614,71 921.602,38 921.602,38 921.602,38 10.044.939,85 441.597,05 441.597,05 456.537,79 448.998,45 7.539,34 32.933,79 32.933,79 4.102.386,96 4.102.386,96 5.011.484,26 5.011.484,26 267.042,93 195.130,19 71.912,74 1.440.420,09 92.954,50 26.356,83 1.321.108,76 1.975.206,94 113.721,34 113.721,34 698.628,90 423.611,46 275.017,44 1.093.162,93 69.693,77 69.693,77 3.468.844,54 106.495,70 3.362.348,84 15.567.972,15 10.008.310,08 165.930,79 9.842.379,29 4.811.961,16 2.544.804,58 2.267.156,58 334.799,72 344.582,83 68.318,36 68.318,36 751.444,51 748.842,39 2.602,12 2.602,12 78.974.329,20 B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Ġl Özel Ġdaresi : Ġl halkının mahalli müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kiĢiliğidir. Ġl Özel Ġdaresinin Organları Encümen Müdürlüğünün Görevleri gerçekleĢtirilmesi. : Ġl Genel Meclisi, Ġl Encümeni ve Validir. : Ġl Genel Meclisi ve Ġl Encümeninin her türlü iĢ ve iĢlemlerinin Personel Durumu : 1 Encümen Müdürü, 1 ġef, 1 Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni, 1 Bilgisayar ĠĢletmeni ve 1 adet büro iĢçisi ile 1 adet temizlik iĢçisi olmak üzere toplam 6 personel çalıĢmaktadır. Ayrıca Ġl Genel Meclisi Toplantı Salonunda 1 adet santral görevlisi-sekreter ve 1 adet temizlik görevlisi çalıĢmaktadır. Ġl Genel Meclisi : Ġl Genel Meclisi, Ġl Özel Ġdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçmenler tarafından seçilmiĢ üyelerden oluĢmaktadır. Ġl Genel Meclisi Üyelerinin Ġlçeler Ġtibariyle Partilere Göre Dağılımı : Merkez Ġlçe; 3 Ak Parti, 3 MHP, Aksu- 2 Ak Parti, Atabey- 1 Ak Parti, 1 MHP, Eğirdir- 2 Ak Parti, 1 MHP, Gelendost- 1 DP, 1 CHP, Gönen- 1 Ak Parti, 1 DP, Keçiborlu1 Ak Parti, 1 MHP, Senirkent- 1 Ak Parti, 1 MHP, Sütçüler- 2 Ak Parti, ġ.Karaağaç- 2 Ak Parti, 1 MHP, Uluborlu- 2 Ak Parti, Yalvaç- 3 Ak Parti, 1 MHP, Y.Bademli- 1 Ak Parti, 1 CHP olmak üzere 34 Ġl Genel Meclis üyesi mevcuttur. Meclis BaĢkanlık Divanı (Ġl Genel Meclis BaĢkanı): Ġl Genel Meclis BaĢkanı Osman ZABUN (Merkez) Ġl Genel Meclisinin 2011 yılı Nisan ayı toplantısının 04.04.2011 tarihli I. birleĢiminde Ġl Genel Meclis BaĢkanı olarak seçilmiĢ olup, halen Ġl Genel Meclis BaĢkanı olarak görev yapmaktadır. 1-) Divan Kâtibi (Asıl) 2-) Divan Kâtibi (Yedek) : 1- Adnan KARCI (Ak Parti Senirkent Ġl Genel Meclisi Üyesi) 2- Osman ÇĠFTÇĠ (Ak Parti Yalvaç Ġl Genel Meclisi Üyesi) : 1- Mehmet Kamil GÖNCÜ (Ak Parti Eğiridir Ġl Genel Meclisi Üyesi) 2- Mustafa ERENER (Ak Parti Sütçüler Ġl Genel Meclisi Üyesi) I. BaĢkan Vekili II. BaĢkan Vekili : Ahmet TURAN (Ak Parti Yalvaç Ġl Genel Meclisi Üyesi) : Mustafa ERENER (Ak Parti Sütçüler Ġl Genel Meclisi Üyesi) Ġl Encümeni Üyeleri : Ġl Genel Meclis Üyeleri arasından seçilmiĢ üyeleri; 1- Kadir ġALLI (Ak Parti Merkez) 2- Mehmet ÖZTÜRK (Ak Parti Aksu) 3- Yusuf Murat PARLAK (Ak Parti Keçiborlu) 4- Mustafa ENEREN (Ak Parti Sütçüler ) 5- Hüseyin YILDIRIM (Ak Parti ġ.Karaağaç ) 05.04.2011 tarihi itibariyle 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiĢlerdir. AtanmıĢ üyeleri: 1- Tufan UYSAL (Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri) 29 2- ġebnem ÖZDOĞAN (Mali Hizmetler Müdürü) 3- Abdullah ÇELĠK (Hukuk MüĢaviri) 4- Mehmet UÇAN (Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürü ) 5- Erkan ERTEKĠN (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü)’nden ibaret olup, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 25. maddesi gereğince atanmıĢ üyelerin görev süreleri 15.01.2012 tarihinde sona erecek olup, Kanun hükmü gereğince Valilik Makamınca yeniden görevlendirme yapılacaktır. Denetim Komisyonu Ġl Genel Meclisinin 2011 yılı Ocak ayı toplantısının 07.01.2011 tarihli V. birleĢiminde 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince Ġl Özel Ġdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile, hesap ve iĢlemlerinin denetimi amacıyla Denetim Komisyonu Üyeliklerine; 1- Fevzi ÖZDEMĠR 2- Yalçın ULUSOY 3- Süleyman AKAN 4- Adnan KARCI 5- Halil Ġrfan ALTINTAġ seçilmiĢlerdir. Denetim Komisyonu bir önceki yıl gelir ve giderleri ile, hesap ve iĢlemlerinin denetimini yaparak, hazırlanan rapor 15 Mart 2011 tarihinde Ġl Genel Meclis BaĢkanlığına sunularak, Ġl Genel Meclisinin 2011 yılı Nisan ayı toplantı döneminde görüĢülerek gerekli karar verilmiĢtir. Isparta Ġl ve Belediyeleri Yurt Yaptırma Birliği Üyesi: 1- Yalçın BULGURCU 2- Muhlis TUNCAY 3- Mehmet KAYACAN Vilayetler Hizmet Birliği Üyeleri : Asıl Üye : 1- Kadir DAL (Asıl) (Asıl) (Yedek) Yedek Üye: 1- Veli GÖK Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu Temsilcileri : 1-Osman ZABUN(Merkez) 2-Veli KAHRAMAN(Aksu), 3-Yalçın ULUSOY(Atabey), 4-Mehmet Kamil GÖNCÜ(Eğirdir), 5-Lokman KUMCU(Gelendost), 6- Kadir DAL (Gönen), 7-Yusuf Murat PARLAK(Keçiborlu), 8-Adnan KARCI(Senirkent), 9-Mustafa ERENER(Sütçüler), 10-Süleyman AKAN(ġ.Karaağaç), 11- Mehmet Selçuk ER(Uluborlu), 12Ahmet TURAN(Yalvaç), 13- Nail YaĢar AKGÜL(Y.Bademli) Ġhtisas Komisyonları : 1- Plan ve Bütçe Komisyonu, 2- Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu (7’Ģer üyeden teĢekkül ettirilmiĢtir) 3- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, 4-Çevre ve Sağlık Komisyonu, 5- Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, 6- Spor, Gençlik ve Turizm Komisyonu, 7- Sanayi, Ticaret ve Doğal Kaynaklar komisyonları (5’er üyeden teĢekkül ettirilmiĢlerdir) Ġl Genel Meclisi Toplantıları : Ġl Genel Meclisi; Ġl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüĢmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beĢ gündür. Ġl Genel Meclisince 2011 yılı içerisinde gündeminde yer alan bir konunun aciliyetine binaen 16 Haziran 2011 tarihinde 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 12. maddesi son bendi gereğince Olağanüstü toplantı yapılmıĢ olup, 16.06.2011 tarihinde saat 11.00’de yapılan toplantıda; Ġlimiz Özel Ġdaresine ait olup, Çelebiler Mahallesi Damgacı Sokakta tapunun 16 pafta, 1249 ada, 23, 24, 25 ve 26 nolu parsellerde kayıtlı 856 m2, 15 pafta, 8051 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 185,67 m2 ve KurtuluĢ Mahallesinde tapunun 14 pafta, 429 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 133 m2 olmak üzere toplam 1174,67 m2 alanın Belediye Ġmar Planında Sosyal Donatı alanı olarak gösterilmek üzere ayrılması konusu karara bağlanmıĢtır. 30 Ġl Encümeni : Ġl Encümeni; Ġl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beĢ üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beĢ üyeden oluĢmaktadır. Ġl Genel Meclisinin 2011 yılı Nisan ayı toplantısında, Ġl Genel Meclisi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere Ġl Genel Meclisinin 05.04.2011 tarih ve 4/2-111 sayılı kararları ile beĢ Ġl Encümeni üyesi seçilmiĢ olup, Ayrıca Valilik Makamınca her yıl birim amirleri arasından beĢ üye seçilerek Ġl Encümeni teĢekkül ettirilmektedir. Ġl Genel Meclisi ve Ġl Encümeni Faaliyetleri : Ġl Genel Meclisince; 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2011 yılı içerisinde; 01.01.201131.12.2011 tarihleri arasında 383 adet karar almıĢ ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluĢlarına tevdii edilmiĢ ve karĢılığında olumlu sonuçlar alınmıĢtır. Ġl Encümenince; 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 26. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2011 yılı içerisinde 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 210 adet karar almıĢ ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarına tevdi edilerek kararlara göre iĢlem tesis edilmiĢtir. 31 1.2. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ Hukuk MüĢavirliğinin görevleri Ģunlardır: • Ġdarenin iĢ ve iĢlemlerine ait görüĢ bildirilmesi, • Adli ve idari yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi, • Diğer iĢ ve iĢlemlere ait görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler, Takibi Yapılan Dosya Sayısı: Ġl Özel Ġdaresi hukuk MüĢavirliğince takibi yapılıp devam eden dosya sayısı aĢağıda gösterildiği gibidir: HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 2010 YILI SONU ĠTĠBARĠYLE MEVCUT DAVA VE ĠCRA DOSYALARI Sıra No. MERCĠĠ DERDEST TEMYĠZ TOPLAM 1 Adli Yargı 22 53 75 2 Ġdari Yargı 7 39 46 3 Ġcra Daireleri 43 - 43 164 72 92 TOPLAM 32 1.3. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Müdürlüğümüzün asli görevi; 657 Sayılı Devlet Memurları ve 4857 Sayılı ĠĢ kanuna tabi Sürekli ve Geçici ĠĢçi personellerin Ġdaremize giriĢlerinden itibaren her türlü resmi iĢlemlerini yürütmektir. Bunlar; Personelin giriĢ iĢlemlerinin zamanında ilgili kurumlara bildirilmesi, Sosyal ve Özlük haklarının, izinlerinin takibi, tüm bunların arĢivlenmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması Açıktan Atama ve Naklen tayin iĢlemleri, Görevlendirilme ĠĢlemleri, Emeklilik ĠĢlemleri, Terfi ĠĢlemleri, Lojman Tahsis ĠĢlemleri, 5233 Sayılı kanunla Terör ve Terörden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkındaki Kanunun kapsadığı iĢler, B.F.Y. Eylem Planı, Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı (2008-2012) Ġdaremizde Tütün ve Tütün Mamullerinin kullanılması ile ilgili iĢlemlerin yapılması ve Kurumumuzda Yetkili Sendikalar ile yapılan sözleĢmelerin uygulanmasının sağlanmasıdır. Personel iĢlerinin haricinde; - Eğitim Hizmetleri - Genel Evrak ve Kayıt ĠĢlemleri - ArĢiv ĠĢlemleri - Malzeme Mutemetliği ve Puantörlük Hizmetleri - Sosyal Tesisler - Yazlık Bahçe Düğün Salonunun kiraya verilmesi - Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Büro ĠĢlemleri yürütülmektedir. Ġdaremizin çalıĢan personel mevcudu aĢağıdaki Ģekildedir. MEMUR PERSONEL GENEL ĠDARĠ HĠZ. TEKNĠK HĠZ. SINIFI (Mühendis) (Tekniker) (Teknisyen) YARDIMCI HĠZ. : 60 : 34 : 17 :4 :7 Merkez’de 103 memur personel, 12 Ġlçe Müdürlüklerinde 19 memur personel olmak üzere toplam 122 memur personel çalıĢmaktadır. ĠġÇĠ PERSONEL DAĠMĠ ĠġÇĠ (Merkez) : 275 DAĠMĠ ĠġÇĠ (Ġlçelerde) :9 ĠġÇĠ PERSONEL TOPLAMI : 284 Kurumumuz bünyesinde 122 Memur, 284 ĠĢçi olmak üzere toplam 406 personel çalıĢtırılmaktadır. ÇalıĢtırılan personellerden; ĠĢçi Kadrosunda 12 Özürlü, 4 Eski Hükümlü, 1 Terör Mağduru (Gazi) personel bulunmaktadır. 2011 yılı içerisinde 5 adet memur, 34 adet iĢçi olmak üzere toplam 39 adet Memur ve ĠĢçi personel kendi isteği ile ve vefat nedeniyle emekliye ayrılmıĢ olup, isimleri aĢağıya çıkarılmıĢtır. 33 Hasan SAĞDIÇ Bayram KALAYCI Mehmet Selim ÇAĞLAYAN Halil AYAZ Sabahattin CAN Mustafa ORTAÇ Mevlüt SARIDAġ Nevzat ASLAN Fahrettin ÇETĠKAYA Mustafa ÖZBAHAR Mikail ÇELĠK Osman ALKAN Refik COġKUN Mehmet KORKMAZ Teoman ÖZBARLAS Yusuf SELVĠ Musa ALTINAY Mehmet Ali BEDĠR Mehmet ÇĠMEN Zeki ÖZTÜRK Muhasebe Müdürü (Vefat) Ver. Hiz. Kont. ĠĢl. Mühendis Mehmet SÖNMEZ Hizmetli Yücel Aminci Ahmet ARIDAġ Mühendis At. Ust. Yard. Atölye Ustası Makine Operatörü Sürveyan Tabancacı Bina ve Mal Bak. AteĢleyici At. Ust. Yard. Atölye Ustası ĠĢ Mak. Opt. B. ĠĢ Mak. Opt. B. ĠĢ Mak. Yağcısı Düz ĠĢçi Düz ĠĢçi ĠĢ Mak. Op. B. ĠĢ Mak. Yağcısı At. Ust. Yard. ġoför Rafet MEYDAN Mustafa YALÇINKAYA Fikret BAYKAL ġener ALPER RüĢtü AKAR Selahattin ġAHĠN Yusuf TURAN Mehmet KARAGÜL Nedim ÖZDEMĠR Recai ÇORUM Mehmet KOYUN Bilal ÖZATA Celal ARIKAN Ġsmail ARMAĞAN Ali ÜNLÜSOY M. Süha ÇELEBĠ Atölye Ustası Büro Görevlisi Bina ve Mal Bak. ĠĢ Mak.Sür.Op. Asfalt Ustası At. Ust. Yard. Atölye Ustası Düz ĠĢçi ĠĢ Mak. Opt. B. ĠĢ Mak. Yağcısı Köy Tes. Tekn. AĢçı Düz ĠĢçi ġoför ĠĢ Mak. Yağcısı ĠĢ Mak. Opt. K. 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Ġl Özel Ġdareleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına dair yönetmeliğine göre Norm Kadro çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Norm Kadroda 195 Memur Kadrosu verilmiĢ olup, 12 Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü karosu eklenerek Memur Kadromuz 207 olmuĢtur. Hizmetler sınıfı ve ĠĢçi kadrolarında personelin emeklilik iĢlemleri sonucunda fazla kadrolar Meclis kararıyla iptal edilmektedir. Ġdaremizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurlarının memuriyete baĢlamadan önceki Sigortalı ve Bağkurlu hizmetleri ile Askerlikte geçen hizmet sürelerinin Emekli Keseneğine Esas Hizmetinde değerlendirilmesi ile ilgili çalıĢmalarımız yapılmıĢ ve yapılmaya devam etmektedir. Merkez Bahçelievler mahallesindeki 10 dairelik lojmanımız bulunmakta olup, sıra tahsisli olarak personele tahsisleri yapılmıĢtır. 34 1.4. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yerine getirdiği görevler Ģunlardır: • Ġdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleĢme vb. • Ġdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, • Atölyelerin iĢletilmesini temin etmek, • Ġdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, • Araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının iĢletimi, • Araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karĢılanması, • Araç ve gereçlerin iĢ programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirmek, • Olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, • Ayniyat ve Ambar, • Menkullere ait iĢlemler, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DAĞILIMI S.No BİRİM MEMUR İŞÇİ 1. BİRİM MÜDÜRÜ 1 2. İŞLETME 3 106 3. MERKEZ ATÖLYE 1 31 4. İMALAT ATÖLYESİ 0 10 5. SİVİL SAVUNMA 0 0 6. AKARYAKIT AMBARI 1 3 7. GELENDOST SOĞUK HAVA DEPOSU 0 4 8. BİNA BAKIM-ONARIM 0 3 9. İNŞAAT AMBARI - DEMİRBAŞ 1 2 10. BAHÇIVAN 0 2 11. YEDEKPARÇA AMBARI 0 3 12. LASTİKHANE 0 2 13. SANTRAL 0 3 14. İHALE-TAHAKKUK 1 2 15. PUANTÖR-MAKİNA MALİYET-EVRAK KAYIT 0 2 16. MAKİNA İŞLETME 0 0 17. SATINALMA - İKMAL 5 0 18. BİLGİ İŞLEM - TELEFON BAKIM ONARIM 0 2 13 175 TOPLAM 35 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU CİNSİ TOPLAM BİNEK ARAÇLAR CİNSİ TOPLAM OTOBÜS 3 8 OTOMOBİL 16 AMBULANS PİCK-UP 15 MİNİBÜS 19 SABİT KASALI KAMYONLAR TOPLAM 50 ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ 4 ASFALT PLENTİ 1 GREYDER VOLVO 1 FATİH 1 KOMATSU 655-A5 8 AKARYAKIT TANKERİ 2 MİTSUBİSHİ GD-530 4 KANAL TEMİZLEYİCİ 1 CATARPİLLER 140 M 2 ÇÖP ARACI ( Hyundai) 1 TOPLAM 14 ASF. TAM. BAK. ARACI 2 ÇEKİCİ 4 DOZER CATERPILLAR D7G 7 FORK LİFT 2 TOPLAM 7 JENERATÖR 5 KAR RÖTATİFİ 1 YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI FİAT ALLİS FL 2 KOMPRESÖR 8 KOMATSU (Lastikli) 3 KONKASÖR 2 Pİ MAKİNA (Lastikli) 1 LEVENT KAMYONET 1 FİAT - HİTACHİ (Lastikli) 1 ROLEY TANK (Trey. Mont.) 3 EXCAVATÖR 5 SEY. KAYNAK MAKİNASI 3 HİDROMEK Kan. Kazıcı 2 TRAKTÖR 3 VAGON DRİL(KAYA DELİCİ) 2 FERRARİ ÇAPA 1 TOPLAM 16 TREYLER 5 YAT. KAMP TREYLER 18 SİLİNDİR SİLİNDİR 10 MOTO SCRAPER 1 TOPLAM 10 MOBYLETTE 2 VİNÇ 2 DAMPERLİ KAMYON MERCEDES 3031/K 6 2 TONLUK ÇEK. TİP SU TANKI 1 MERCEDES 3029 4 SNOVTRAK 1 FATİH 162–22 1 AKARYAKIT SALI 2 YAVUZ 2200 1 TOPLAM 89 FATİH 220–26 4 MERCEDES AXCOR 1829 4 FATİH 162–25 MAN MERCEDES LK1513 5 2 3 TOPLAM 30 GENEL TOPLAM 216 36 S.No DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İHALE DURUMU İHALE TARİHİ KİK NO İŞİN ADI İHALE USÜLÜ Isparta İl Özel İdaresi Araçları İçin İhtiyaç Olan Motorin Ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımı Açık Açık SÖZLEŞME TARİHİ SÖZLEŞME BEDELİ (KDV HARİÇ) Alp Petrol Tic.Ltd.Şti. 01.04.2011 1.008.300,00 İhale Tamamlandı Kahraman İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. 19.04.2011 247.000,00 İhale Tamamlandı 21-F Sözleşme Süresi 111.930,00 İçinde Mal Teslim Alındı. 23.05.2011 203.850,00 İhale Tamamlandı 24.05.2011 109.800,00 İhale Tamamlandı İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ DURUM 1 15.02.2011 2011/4157 2 02.03.2011 2011/12679 Elma kasası (100.000 adet) Alımı 3 29.03.2011 2011/46341 41.000 LT. Motorin alımı 4 19.04.2011 2011/40617 Elma kasası ve elma kasası paleti alımı 5 22.04.2011 2011/56880 6 17.05.2011 7 30.05.2011 2011/62934 375.000 Lt.Motorin alımı Açık Üstün İnş.Pet.San.Tic.Ltd.Şti. 28.06.2011 1.027.500,00 İhale Tamamlandı 8 08.06.2011 Temizlik İşçisi, Bahçıvan (Kaloriferci), Aşçı, İş Makinası Operatörü Ve Kamyon 2011/71571 Şoförü Personel Çalıştırılması İşçilik Hizmetleri İşi Açık Kıvılcım Medikal Tıbbi Ür.Tem.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. 28.07.2011 275.456,34 İhale süresi 12 ay 9 23.06.2011 2011/71401 Özel Güvenlik Hizmet Alımı Açık Antalya Professiyonel Öz.Güv.ve Koruma Hiz.Tic.Ltd.Şti. 05.08.2011 166.582,08 İhale süresi 12 ay Açık Ceditoğulları İnş.Truz.Nak. Tic.San.Ltd.Şti. 06.09.2011 281.500,00 Geçici Kabulü Yapıldı. Açık Koman İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 22.09.2011 137.000,00 Sözleşme süresi Devam ediyor Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil4) (60.000 kg) alımı 2.5 ton kapasiteli tam teşekküllü itfaiye 2011/60200 tankeri Isparta Gelendost Soğuk Hava Deposu Onarımı İnşaatı 10 12.07.2011 2011/89853 11 26.07.2011 Isparta il özel idaresi futbol sahası 2011/98809 çevresinin 6,00 m. Yüksekliğinde Tel çit ile çevrilmesi Pazarlık Açık Yılmaz Şener Mot.Ser.ve Akr.Tic.A.Ş. Uzal Ticaret Pazarlık Boz Yakıt Pet. Kömürcülük Açık İhale İptal Edilmiş 37 12 28.07.2011 2011/107409 2,5 ton kapasiteli tam teşekküllü itfaiye tankeri 13 16.08.2011 2011/124015 Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) (50.000 kg) 14 26.08.2011 2011/96704 Araç Takip Ve Filo Yönetim Sistemi 15 05.09.2011 2011/123891 İl Özel İdaresi Gelendost Soğuk Hava deposu için Forklift opr. ve Temizlik işçisi 16 06.09.2011 2011/126252 1.600 kg kapasiteli forklift Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi 17 04.11.2011 2011/151253 içerisinde bulunan binanın tadilatı işi (Yaklaşık Maliyeti=277.937,85 TL) Açık Çanakoğlu Metal İşleme San.Tic.Ltd.Şti. Kardelen Yap.Sat.Oto.Mad. Pazarlık Nak.Pet.Turz.Teks.İnş.İt.İh. San.Tic.Ltd.Şti. 26.08.2011 74.000,00 İhale Tamamlandı - 99.500,00 İhale Tamamlandı Sözleşme süresi Devam ediyor Açık Arvento Mobil Sistemler A.Ş. 04.11.2011 82.775,00 Açık Kıvılcım Medikal Tıbbi Ür.Tem.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. 27.09.2011 81.067,28 İhale süresi 12 ay Pazarlık Açık Celal Toptaş Tayfun İnşaat Taah.Tic. 38 - - İhale İptal Edilmiş 03.12.2012 207.000,00 TOPLAM 4.113.260,70 İhale süresi 150 gün T F ORTALAMA YAKIT (Lt/h) ORTALAMA ÇALIŞMA (h/ay) ÇALIŞMASI GEREKEN (h/Ay) RANDIMAN (%) GREYDER 14 14 12.420 145.001 12 1.035 16.800 74 DOZER 7 7 6.309 140.185 22 526 8.400 75 YÜKLEYİCİ 7 7 3.837 49.425 13 320 8.400 46 KOMPRESÖR 8 8 1.355 580 0 113 6.432 21 SİLİNDİR 10 10 4.121 24.843 6 343 8.040 51 EXCAVATÖR 7 7 5.518 85.698 16 460 6.972 79 MOTO-SCRAPER 1 1 0 0 0 0 240 VAGON DRİLL 2 2 249 3.485 14 21 1.608 15 1 1 9 65 7 1 600 2 57 57 33.818 449.282 ÇALIŞMASI GEREKEN (Km/Ay) RANDIMAN (%) (01.01.2011–31.12.2011) TARİHLERİ İTİBARİYLE ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) MAKİNA FAALİYET DURUMU TOPLAM TOPLAM ÇALIŞTIĞI TÜKETTİĞİ SAAT YAKIT A FZ GGK GGİ H (h) (lt.) MAKİNENİN DURUMU MAKİNENİN CİNSİ KAR MAKİNESİ T F ORTALAMA ÇALIŞMA (Km/ay) 0 ORTALAMA YAKIT (Lt/h) ARA TOPLAM KAMYON 35 35 698.314 267.721 0,383 69.831 962.640 73 TREYLER ÇEKİCİ 4 4 74.122 40.181 0,542 7.412 120.000 62 TANKER 3 3 55.996 15.080 0,269 5.600 82.512 68 DİSTRİBÜTÖR 4 4 28.860 21.530 0,746 2.886 110.016 26 ASFALT ROBOTU 2 2 41.148 19.629 0,477 4.115 55.008 75 Diğer Araçlar 28 28 108.051 6.107 0,057 10.805 770.112 14 ARAÇ 31 31 800.931 84.791 0,106 80.093 852.624 94 ARA TOPLAM 107 107 0 1.807.422 455.039 GENEL TOPLAM 164 164 0 1.841.240 904.321 TOPLAM TOPLAM TÜKETTİĞİ Yaptığı YAKIT Km. A FZ GGK GGİ H (lt.) TAŞITIN DURUMU TAŞITIN CİNSİ T F A FZ : Toplam : Faal : Arızalı : Fazla GGK GGİ H 39 : Geçici görevli gelen : Geçici görevli giden : HEK. AKARYAKIT AMBARI 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE AKARYAKIT S.No CİNSİ 2011 YILI İÇERİSİNDE AKARYAKIT AMBARINA TESLİM EDİLEN ÖNCEKİ YILDAN DEVİR LT. / KĞ 2010 YILINDAN DEVİR + 2011 YILINDA AKARYAKIT AMBARINA TESLİM EDİLEN 2011 YILINDA ÇIKAN KALAN LT. / KĞ LT. / KĞ 1 BENZİN 14.583 24.494 39.077 14.650 24.427 2 MOTORİN 129.795 775.914 905.709 856.523 49.186 3 KAL-YAK 0 100.560 100.560 100.560 0 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ 2011 YILI SATIŞLARI S.No İmalatın Cinsi Miktar ı Satış Fiyatı (KDV Hariç) 1. 10 m3 Akaryakıt Tankı 2 Ad. 12.097,36 2. 20 m3 Akaryakıt Tankı 4 Ad. 25.926,96 3. 40 m3 Akaryakıt Tankı ( 2 Bölmeli) ( Ayaklı ) 1 Ad. 13.722,22 51.746,54 40 1.5. ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Görev Alanları : 3194 Sayılı Kanun ile öngörülen görevlerin ifası Belediye ve mücavir alan dıĢındaki yerleĢim birimlerinin ; - Çevre düzenlenmesi Park ile çevrenin korunmasına yönelik her türlü faaliyetler. Çevre Düzeni Planı ile ilgili iĢ ve iĢlemler Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ile ilgili iĢ ve iĢlemler. 3194 İMAR FAALİYETLERİ (2011) No İŞİN ADI Miktar(2011) 1. Kaçak yapı tespiti 13 Adet 2. Kaçak yapı yıkımı ---- 3. Köy içi görüş 160 Adet 4. İnşaat ruhsatı 71 Adet 5. İskân ruhsatı 6 Adet 6. İfraz 83 Adet 7. Tevhit 24 Adet 8. Geçit hakkı 4 Adet 9. Mevzi imar planı 4 Adet 10. İmar planı (köy bazında) 11. Köy yerleşik alanı ve civarı sınırı çizilen yerleşim alanları ---- TOPLAM 1 Adet 366 Adet KUDEB (Kültür Varlıkları Değerlendirme ve Uygulama Birimi) Değerlendirmeye alınan proje sayısı 4 Adet 2011–2012 Yıllarını Kapsayan: A)Kırsal Alanda Geleneksel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi B) Kırsal Alanda Tip Proje Çalışmaları, Başlatılmıştır. 41 GERÇEKLEŞME SIRA NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ 1 Isparta İl Özel İdaresi Hizmet Alanı İçerisinde Kalan Merkez İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması Ve Nakli İşi 2 Isparta Eğirdir 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı 3 Isparta- Merkez- Aliköy ve Kçk. Hacılar Hâlihazır Haritalarının yapılması. ARA TOPLAM BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ 2010-2011 2011-2012 2011-2012 TOPLAM PROJE TUTARI 118.100 272.000 70.000 TOPLAM PROJE TUTARI 2011 YILI ÖDENEĞİ - - - 460.100,00 42 118.100 75.000 DÖNEM SONU HARCAMA 118.100,00 0 AÇIKLAMALAR PARASAL (%) 100 0 FİZİKİ (%) 100 10.12.2011 Tarihinde İşin Tamamı Bitirilmiştir. 0 14.11.2011 Tarihinde Mali Teklifler Açıldı. Değerlendirme Aşamasında. 01.08.2011 Tarihinde İşe Başlanılmıştır. 03.11.2011 Tarihinde İşin Tamamı Bitirilmiştir. 67.785 54.277 90 100 260.885 172.376,81 37 41 GERÇEKLEŞME SIRA NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ TOPLAM PROJE TUTARI 4 Merkez Milas Mesireliği Doğal Sit Alanı (47 Ha.) Koruma Amaçlı İmar Planı Hizmet Alımı işi 20112012 66.039,94 5 Isp. Merk. Çünür Mah. İ.Ö.İ. Alanı Tadilat İmar Planı Yap. 2011 6 Isp. Gelendost Avşar Köyü Kilit Parke Döş. 2011 ARA TOPLAM TOPLAM TOPLAM PROJE TUTARI 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA AÇIKLAMALAR PARASAL (%) FİZİKİ(%) 56.050 16.753,25 40 40 11.08.2011 Tarihinde İşe Başlanılmıştır. Devam Ediyor. 11.328,00 11.328 11.328,00 100 100 İş Bitirildi. 7.668,58 7.668,58 7.668,58 100 100 İş Bitirildi. - 85.036,52 0,00 75.046,58 35.749,83 42 53 545.137 0 335.932 208.127 38 43 43 1) ĠĢin ( Projenin ) Adı YaklaĢık Maliyet Ġhale Tarihi SözleĢme (Ġhale) Bedeli Varsa Ġhale KeĢif ArtıĢı KeĢif ArtıĢı Ġle Birlikte Top. Ġhl. Bed ĠĢin Süresi Yapılan Ödemeler Tutarı ĠĢin BitiriliĢ Tarihi Hizmet Alanı : Isparta Ġl Özel Ġdaresi Hizmet Alanı Ġçerisinde Kalan Merkez Ġlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması ve Nakli ĠĢi : 116.079,60 TL : 03.12.2010 : 94.656,76 TL : 5.312,16 TL (%6) : 100.008,92 TL : 365 Gün (24.12.2010) : 96.100,79 TL : 10.12.2011 : 15 Köy 44 2) ĠĢin ( Projenin ) Adı YaklaĢık Maliyet Ġhale Bedeli Alanı Ġhale Tarihi ĠĢin Süresi 3) ĠĢin ( Projenin ) Adı YaklaĢık Maliyet Ġhale Tarihi SözleĢme (Ġhale) Bedeli Yapılan Ödemeler Tutarı ĠĢin Durumu ĠĢin BitiriliĢ Tarihi Alanı Hizmet Verilen Nüfus 4) ĠĢin ( Projenin ) Adı YaklaĢık Maliyet ĠĢe BaĢlama Tarihi SözleĢme (Ġhale) Bedeli Ġhale Tarihi Yapılan Ödemeler Tutarı Alanı : Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 897.300 Hektar Alanda DanıĢmanlık Hizmet Alım ĠĢi : --: --: 897.300 Hektar : Ön Yeterlilik ve Teknik Teklif Ġhalesi Yapıldı. Mali Teklifler 14.12.2011 Tarihinde Açıldı. Değerlendirme AĢamasında. : 2011–2012 : Isparta Merkez Aliköy ve Küçükhacılar Köyleri Hâlihazır Harita Yapımı Hizmet alım iĢi. (180 Ha.) : 79.193,79 TL : 24.06.2011 : 55.750,00 TL : 54.276,81 TL (1. Hak ediĢ–01.12.2011) : Bitirildi. : 05.11.2011 : (Aliköy (100 Ha.)+ Küçükhacılar) (80 Hektar)= (180 Ha) : Aliköy (1259 KiĢi) + Küçükhacılar (885)=2144 KiĢi : Merkez Milas Mesireliği Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planı Hizmet Alımı iĢi (47.00Ha) : 66.039,94 : 29.06.2011 : 47.500,00 TL : 29.06.2011 (2011–2012) :16.753,25 TL (1. HakediĢ–01.12.2011) : 47 Hektar 45 2011 YILI MEYDAN DÜZENLEME İCMAL CETVELİ (KHGB Aracılığıyla yerine getirilen ve Birim Müdürlüğümüzce kontrolü yapılan MEYDAN DÜZENLEME PROJELERİ) İhale Bedeli (KDV'li ) Projeye göre döşenen (m2) İlave Döş Alan (m2) Toplam döşenen Alanı (m2) Açıklamalar ( 05.01.2012 Tarihi itibarıyla) 397.129,00 397.129,00 18800 13822 32622 12 köyde 11500 m2 döşeme yapıldı. 7 köye 20.222 m2 taş verildi. 7000 153.636,00 110.359,50 7000 2285 9285 Köylere Taş verildi Muhtarlıklar Kendi imkânları ile döşeme yaptı(iş bitirildi) 4 2100 48.852,00 48.847,28 2100 1162 3262 Kaym. Öd. Kendisi yaptı 04.11.2011(iş bitirildi) 24 19000 420.008,00 420.008,00 19000 6483 25483 Döşeme tamamlandı. Geçici kabul yapıldı (iş Bitirildi) 600 600 * Beydere köyünde 06.12.2011 tar. Olurla ödendi 4166 14466 Projeye göre iş bitirildi. İlave 37500 TL karşılığı 4166 M2 taş verilecek. (05.01.2011) 350 350 * 22/d ile Avşar köyüne döşendi (İÖİ ödeneğinden) 4400 Döşeme tamamlandı. Geçici kabul yapıldı 650 * Koçtepe köyünde 14.12.2011 tarihli olurla ödendi 6700 Döşeme tamamlandı. Geçici kabul yapıldı. İş Bitirildi İLÇESİ Köy Say. Proje Alanı (m2) MERKEZ 19 18800 AKSU 12 ATABEY Ödeneği (TL) (KDV Dâhil) İlave Ödenek (KDV Dâhil) EĞİRDİR 7.855,56 11 10300 248.821,00 195.683,68 10300 GELENDOST 7.699,00 6 4400 95.344,00 67.920,80 4400 GÖNEN 9.971,00 KEÇİBORLU 11 6700 151.807,00 650 110.094,00 6700 46 SENİRKENT 5 3700 84.429,00 99.592,00 3700 27 17200 397.524,00 396.362,00 17200 2745 6445 Döşeme tamamlandı. Geçici kabul yapıldı. İş Bitirildi 17200 Döşeme tamamlandı. Geçici kabul yapıldı. İş Bitirildi 1050 1050 * Kesme İlköğretim Okulu bahçesine SÜTÇÜLER 14.490,00 Ş.KARAAĞAÇ 25 19000 468.018,00 468.017,50 19000 7090 26090 Döşeme tamamlandı. Geçici kabul yapıldı 4 2300 51.094,00 50.976,00 2300 2700 5000 Döşeme tamamlandı. Geçici kabul yapıldı 550 550 10127 29627 1.012,44 60 60 Aş. Kaşıkara (Kaymakamlık tarafından) 3.000,00 220 220 Kurusarı köyünde 14.07.2011 tar. Olurla ödendi 3.705,00 TL ödenek 24.08.2011 olur alındı, ilave döşeme yapılacak. ULUBORLU 6.000,00 25 19500 468.944,00 YALVAÇ Y.BADEMLİ TOPLAM 1 600 18.691,00 174 130600 3.004.297,00 468.944,00 50.028,00 19500 18.691,00 600 150 750 2.852.624,76 130600 54210 184810 Not: (*) Valilik Makamı Oluru ile İlave ödenek Gönderilen Köyler. 47 * Dereköy'e 04.10.2011 tar. Olur alındı. Döşeme tamamlandı. Geçici kabul yapıldı 48 1.6. PLAN, PROJE, YATIRIM VE ĠNġAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Görevleri: Diğer birimlerin görev alanına girmeyen; Eğitim, Sağlık, Sanat, Turizm, Kültür, Gençlik Spor, Sosyal Hizmetler görevlerine iliĢkin planlama, projelendirme ve yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilmesi, Merkezi idareden finansman temin etmek amacıyla il Özel Ġdaresi görev alanındaki iĢlerle ilgili projelerin hazırlanması, Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için proje çalıĢmaları yapmak ve sonuçlandırılması, Ġl Özel Ġdaresi'ne verilen görevler kapsamında AR-GE çalıĢmalarında bulunmak, Halkın Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerine gönüllü katılmaları ile ilgili planlama çalıĢmalarını yapmak, Diğer Kamu kurum ve kuruluĢları ile müĢterek yürütülecek projelerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi, Ġhale iĢlemleri Bürosu Köylere ve Birliklere Yardım KÖYDES iĢ ve iĢlemleri ile koordinasyonun sağlanmasıdır. 49 2011 YILI ARALIK AYI AYLIK İZLEME RAPORU KURULUŞUN ADI: ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ S.NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ 31.12.2011 BAŞLAMA TOPLAM ÖNCEKİ DÖNEM PARASAL FİZİKSEL 2011 YILI BİTİM PROJE YILLAR SONUCU GERCEK. GERCEK. ÖDENEĞİ TARİHİ TUTARI HARCAMASI HARCAMA % % AÇIKLAMALAR SEKTÖRÜ : -TURİZM 1 Davras Kar Araçları Barınağı Yapım İşi 3 Davras Kar Araçları Barınağı Yapım İşi İlave işler Arıtma Tesisi Paratoner işi 4 Davras Alt Yapı Projeleri 2 5 6 Davras Kay.Mer.Kamp SporRekreasyon Alan. Spor Tur. Alanları Olarak Pl. ve Prj. Çal. Yap. Davras Kayak Merkezi İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Yapılması TOPLAM: SEKTÖRÜ : -DİĞER 2011 288.107 - 288.107 279.463 97 97 2011 27.666 - 27.666 27.666 100 100 2011 8.601 - 8.601 8.601 100 100 2011 624.875 - 624.875 565.334 90 90 2011 20.000 - 20.000 0 0 0 2011 14.921 - 75.000 14.921 19,9 100 1.044.249 895.985 86 91 984.170 1 Köylere Yardım 2011 2 Birliklere Yardım 2011 08/06/2011'de Kar Araçları Barınağı Yapım İşi yer teslimi yapılmış, geçici kabul aşamasındadır. Doğrudan temin yolu ile ilave işler yapıldı, tamamlandı. İş tamamlandı. Davras Mekanik Tesisler kullanım bedeli ve taahhütname ile 4. telesiyej harcamaları. Kültür ve Tur. Bak. gelen ödenek ile İmar Planına esas Jeolojik Etüt yapıldı. 80.000 - 80.000 40.695 51 51 81.553 - 81.553 81.553 100 100 530.479 - 530.479 496.414 94 94 3.247.342 - 3.247.342 3.247.342 100 100 102.297 20.289 20.289 100 100 İş tamamlandı. - 8.240 8.240 100 100 İş tamamlandı. 3 İl Özel İdare Lojman Onarımı 20102011 130.827 4 İdaremiz Meclis Binası, Lastikhane ve Hizmet Binası Onarımı 2011 8.240 50 14 köyün ihtiyaçları için yardım yapıldı. 7 köy meydan düz. çalışmaları için yardım yapıldı. 9 adet iş, tüm köy. iht., köy kapı levha bas. için yardım yap. 167 köy mey.düz.çalış.,köy altyapı ve eğitim hizmetleri işleri 9 S.D. Kongre ve Sergi Sarayı Kesin Hesabı Jandarma Komutanlığında bulunan ifade alma odasının tadilat ve onarımı yapım işi Eğirdir ve Şarkîkaraağaç İlçe Jandarma Komutanlıkları ifade alma odaları yapım işi Isparta Emn. Müd. Hiz. Bin. Spor ve Kondisyon Merkezi Yapım İşi Isparta Emn. Müd. Araç Takip Sistemi 10 Yetiştirme Yurdu Halı Saha 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 İdaremize ait Eski İl Özel İdare Binası ile İlgili Anket Çalışması Yapılması Şarkîkaraağaç-Çiçekpınar Şehit Hüseyin ŞEKER İÖO 100 adet Konferans tipi Sandalye Alımı. BAKA'nın Açmış Olduğu Proje Çağrısına İstinaden 2 Adet Proje Hazırlanması İşi. İdaremiz Yerleşkesinde akaryakıt istasyonu için proje hazırlanması işi Isparta Anadolu Sağlık Meslek Lisesine Halk Oyunları Kıyafeti Alımı İşi Sanayi ve Halıkent Polis Merkezlerine tefrişat malzemesi alımı Davras Arıtma Tesisi Danışmanlık Hizmet Alımı TOPLAM: 2011 33.433 - 33.433 33.433 100 100 İş tamamlandı. 2011 24.190 - 23.442 23.442 100 100 İş tamamlandı. 2011 20.060 - 20.060 20.060 100 100 İş tamamlandı. 2011 36.081 - 36.081 36.011 100 100 2011 36.604 - 36.604 36.604 100 100 2011 33.964 - 33.964 33.964 100 100 2011 2.950 - 2.950 2.950 100 100 İş tamamlandı. 2011 8.260 - 8.260 8.260 100 100 İş tamamlandı. 2011 9.440 - 9.440 9.440 100 100 İş tamamlandı. 2011 8.850 - 8.850 8.850 100 100 İş tamamlandı. 2011 13.478 - 13.478 13.478 100 100 İş tamamlandı. 20102011 12.683 - 12.683 12.683 100 100 İş tamamlandı. 2011 12.036 - 12.036 4.012 33 33 09.08.2011'de 1 yıllık sözleşme imzalandı. İş devam ediyor. 4.219.184 4.137.721 98 98 4.330.470 102.297 51 07/07/2011 tarihinde geçici kabulü yapıldı. İş tamamlandı, kabulü yapıldı. 21/06/2011 tarihinde iş tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır. 2011 YILINDA YAPILAN İHALELERE AİT BİLGİ FORMU S.N 1 2 3 4 5 6 7 İŞİN ADI Motorin ve Kurşunsuz Benzin Satın Alınması (Destek Hiz. Müd.) Emniyet Müd. Ek -2 Bölge Trafik Hiz. Bin. Deprem Güvenliği Takviye Prj.Haz. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) Gelendost Soğuk Hava Deposu için 100.000 Adet Elma Kasası Alımı işi. (Destek Hiz. Müd.) Isparta Emn. Müd. Hiz. Bin. Spor ve Kond. Merk. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) Gelendost Afşar Köyünde Mev. Gez. Tarım İşç.Çalış. Prj. ( METİP) (Tarımsal Hiz. Müd.) Yalvaç Dedeçam kas.mev. gez. tarım işç. çalış. prj. (METİP) (Tarımsal Hiz. Müd.) 41.000 Lt. Motorin Satın Alınması (21/F Pazarlık)(Destek Hiz.Müd.) YAKLAŞIK MALİYETİ TL İHALE TARİHİ 1.069.915,25 TL 15.02.2011 37.520,43 TL 28,02.2011 238.000,00 TL 02.03.2011 38.980,49 TL 07.03.2011 SÖZLEŞME BEDELİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞİ ÜSTLENEN 970.750,00 TL 01.04.2011 Alp Petrol 14.450,00 TL 01.04.2011 Mikyas Grup 247.000,00 TL 19.04.2011 Kahraman İnş. 28.250,00 TL 06.04.2011 Işık Müh. 129.457,96 TL 08.03.2011 117.000,00 TL 20.04.2011 Demirel İnş. 153.350,11 TL 22.03.2011 116.660,00 TL 13.04.2011 Çevik Efe İnş. 1 126.266,10 TL 29.03.2011 111.930,00 TL Söz.Yap.Al. Yılmaz ŞENER 52 İŞİN SÜRESİ YER TESLİM TARİHİ İŞ BİTİM TARİHİ GEÇİCİ KABUL 210 GÜN 04.04.2011 24.06.2011 150 GÜN 11.04.2011 07.09.2011 120 GÜN 28.04.2011 26.08.2011 İş Tamamlandı. 26.08.2011 Muayene Kabul yapıldı. 30 GÜN 14.04.2011 28.06.2011 İş Tamamlandı. 28.06.2011 Geçici Kabul Yapıldı. 60 GÜN 22.04.2011 20.06.2011 İş Tamamlandı. 20.06.2011 Geçici Kabul Yapıldı. 60 GÜN 15.04.2011 13.06.2011 İş Tamamlandı. 13.06.2011 Geçici Kabul Yapıldı. 06.04.2011 06/04/2011 de Teslim Alındı. AÇIKLAMA İş Tamamlandı. 24.06.2011 Muayene Kabul Yapıldı. 11.04.2011 de işe başlanıldı. Eksikliklerin giderilmesi için yazışmalar devam ediyor. 8 9 10 11 12 13 14 15 Sosyal Hiz. Halı Saha. Çim Halı Saha Yap. İşi. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) Isp. Emn. Müd. San. Pol. Kar. Doğal. Dön.Yapım işi. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) Isp.Emn. Müd. Gelendost Bölge Trafik Onarım işi. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) Elma Kasası ve Elma Kasası Paleti alımı (Destek Hiz. Müd.) Isparta Emn. Müd. 70 Daireli Polis Loj. Doğalgaz Dönüşüm yapım işi. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) Davraz Kar Araçları Barınağı yapım işi. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) 60.000 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Satın Alınması (Destek Hiz. Müd.) Merkez Yakaören Köyü Kap. Sis. sulama tesisi inş. (Tarımsal Hiz. Müd.) 39.480,00 TL 04.04.2011 28.783,00 TL 13.05.2011 Erdem Müh. 30 GÜN 23.05.2011 21.06.2011 21.06.2011 de 21.06.2011 Geçici kabul yapıldı. 50.835,82 TL 07.04.2011 40.240,00 TL 04.05.2011 MN Doğalgaz 75 GÜN 13.05.2011 15.07.2011 İş Tamamlandı. 15.07.2011 Geçici Kabul Yapıldı. 48.000,00 TL 08.04.2011 45.840,00 TL 25.05.2011 Bozdağlar İnş. 45 GÜN 06.06.2011 20.07.2011 İş Tamamlandı. 20.07.2011 Geçici Kabul Yapıldı. 100 GÜN 23.05.2011 24.08.2011 İş Tamamlandı. 24.08.2011 Muayene Kabul Yapıldı. Eksiklikler giderilmekte olup Geçici kabul aşamasında. 250.780,00 TL 19.04.2011 203.850,00 TL 23.05.2011 İsmail UZAL 268.640,95 TL 20.04.2011 196.800,00 TL 24.05.2011 Murat SUÇSUZ 100 GÜN 01.06.2011 08.09.2011 304.698,65 TL 22.04.2011 222.000,00 TL 03.06.2011 Murat SUÇSUZ 100 GÜN 08.06.2011 30.09.2011 Geçici kabul aşamasında. 123.762,71 TL 22.04.2011 109.800,00 TL 24.05.2011 Boz yakıt pet. 15.06.2011 15/06/2011 de Teslim Alındı. 119.039,43 TL 25.04.2011 73.098,09 TL 10.06.2011 53 Doğukar Müh. 15 GÜN 45 GÜN 20.06.2011 26.08.2011’de ihale fesh edilmiştir. Vali Kon.Tem. Bah. İşl. 16 Pers. Çal. hizmet alımı işi. (Genel Sekreterlik) 63.765,04 TL 26.04.2011 İl Özel İdaresi 17 Pers.Yemek İhalesi (Mali Hiz. Müd.) 146.486,87 TL 27.04.2011 Emn. Müd.Bağlı Hizmet Binalarının 18 Deprem Güv. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) 119.986,74 TL 16.05.2011 2.5 Ton Kapasiteli İtfaiye Tankeri Alımı 19 işi. (Destek Hiz. Müd.) Emn. Müd.Bağlı Polis Lojman. Deprem Güv. 20 (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) 112 Çağrı Mer. 6 kişi ile 9 ay süreli hizmet 21 alımı işi. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) Uluborlu . mev. gez. tarım işç. çalış. prj. 22 (METİP) (Tarımsal Hiz. Müd.) 375.000 Litre Motorin 23 Alımı işi. (Destek Hiz. Müd.) 55.488,90 TL 27.05.2011 Başkan Kargo 46.500,00 TL 12.08.2011 Küçükcan Mim. 365 GÜN 01.06.2011 31.05.2012 200 GÜN 19.08.2011 28.02.2012 27.05.2011 de Sözleşme imzalandı. iş devam ediyor. İhale İptal Edildi (KİK tarafından) Söz. İmz. 19.08.2011 de yer tes. yapıldı. iş devam ediyor. 63.333,33 TL 17.05.2011 İhale İptal Edildi ( Bütün Tek. Ret.) 115.229,57 TL 18.05.2011 39.000,00 TL 18.08.2011 İnter Yapı 05.03.2012 Söz. İmz. 22.08.2011 de yer tes.yapıldı. İş devam ediyor 72.284,64 TL 23.05.2011 Karahisar 65.714,37 TL 30.06.2011 Tem. 9 AY 06.07.2011 01.04.2012 30.06.2011 de Söz. Dos. Gönderildi. İş devam ediyor. 126.500,00 TL 30.06.2011 Demirel İnş. 60 GÜN 07.07.2011 24.08.2011 İş Tamamlandı. 24.08.2011 Geçici Kabul Yapıldı. 180 GÜN 01.08.2011 15.08.2011 İş Tamamlandı. 15.08.2011 Muayene Kabul Yapıldı. 150.158,98 TL 25.05.2011 1.138.983,05 TL 30.05.2011 1.027.500,00 TL 28.06.2011 54 Üstün İnş. Pet. 200 GÜN 22.08.2011 Hizmet Binası Tem. İşç. Bahç. Aşçı, İş Mak. 24 Oper. Kamyon Şof. Çal.Hiz. Alımı(Destek Hiz. Müd.) 304.523,67 TL 08.06.2011 Kıvılcım 275.456,34 TL 28.07.2011 Medik. İzmir-Aliağa Rafinerisin. Mc-30 25 Malz.Nak. (Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.) 120.195,00 TL 09.06.2011 119.250,00 TL 27.06.2011 Karabulut Pet. Hiz.Binası Özel 26 Güvenlik Hiz Alımı (Destek Hiz. Müd.) 192.358,38 TL 23.06.2011 166.582,08 TL 05.08.2011 25.950,00 TL 17.08.2011 Emniyet Müd.Araç. 27 Takip (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) Gelendost Soğuk Hava 28 Deposu Onarım inş. (Destek Hiz. Müd.) Eğirdir İlçe Emniyet Müd. Kent Güvenlik 29 Yön.Sis.Kur. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) İl Özel İdaresi Futbol Sah. Çevresinin tel çit 30 ile çev. (Destek Hiz. Müd.) Yalvaç Dedeçam kas. Köp. geniş. çalış. İçin 31 mal alımı işi. (Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.) 35.869,00 TL 07.08.2012 03/10/2011 tarihinde muayene kabulü yapılarak iş tamamlandı. 05.08.2011 de Sözleşme imzalandı, iş devam ediyor. İş Tamamlandı. 04.11.2011 Muayene Kabul Yapıldı. İş Tamamlandı. 09.12.2011 Geçici Kabul Yapıldı. 28.09.2011 de Sözleşme imzalandı, iş devam ediyor. 01.07.2011 03.10.2011 Antalya Profes. 12 AY 09.08.2011 08.08.2012 Arvento Mobil 60 Gün 17.08.2011 10.10.2011 60 Gün 08.09.2011 12.11.2011 90 GÜN 12.10.2011 10.01.2012 60 Gün 29.09.2011 09.12.2011 İş devam ediyor. 22.08.2011 22.08.2011 de Teslim alındı 281.500,00 TL 06.09.2011 Ceditoğulları 368.981,60 TL 20.07.2011 409.427,50 TL 28.09.2011 193.330,88 TL 26.07.2011 137.000,00 TL 22.09.2011 Koman İnş. Baumann Güv. 25.000,00 TL Söz.Yap.Al. Betaş Beton 55 08.08.2011 150 GÜN 369.878,09 TL 12.07.2011 25.400,00 TL 25.07.2011 12 Ay 28.07.2011 de Sözleşme imzalandı. İş devam ediyor. 2.5 Ton Kapasiteli İtfaiye Tankeri Alımı 32 işi. (Destek Hiz. Müd.) 50.000 Kg Kalorifer 33 Yakıtı alımı işi (Destek Hiz. Müd.) Gönen Koçtepe Köyü 34 Kapalı Sis.Sul.Tes.İnş. (Tarımsal Hiz. Müd.) Araç Takip ve Filo 35 Yön.Sis. (Destek Hiz. Müd.) Gelendost Soğukhava Dep. Forklift Opr.ve 36 Tem.İşçisi hizmet alımı işi.(Destek Hiz. Müd.) Gelendost Soğukhava Deposuna 1.600 Kg 37 Kap. Forklift Alımı işi. (Destek Hiz. Müd.) Isparta Emn. Müd. Karaağaç Mah. 20 Daireli Polis Loj. Pen. 38 ve Bal. kap. PVC. İle yen. yapım işi. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.) Isparta Emn. Müd.ait İstik. Mah. Polis Loj. Doğalgaz Dön. İle Ahş. 39 Pen. ve balk. kap.PVC ile yenilen. işi. (Pln.Prj.Yat.ve İnş. Müd.) 73.333,33 TL 28.07.2011 109.237,29 TL 16.08.2011 199.220,25 TL 25.08.2011 100.000,00 TL 26.08.2011 91.841,25 TL 05.09.2011 74.000,00 TL 26.08.2011 Çanakoğlu 99.500,00 TL Söz.Yap.Al. Kardelen Petrol 117.654,92 TL 13.10.2011 Bozdağlar İnş. 82.775,00 TL 04.11.2011 50 GÜN Arvento Mobil 81.067,28 TL 27.09.2011 Kıvılcım Med. 60 Gün 21.10.2011 45 GÜN 04.11.2011 12 Ay 01.10.2011 14.10.2011 14.10.2011 de Teslim alındı. 16.09.2011 16.09.2011 de Teslim alındı 21.10.2011 de yer teslimi yapıldı iş devam ediyor. 03.01.2012 İş devam ediyor. 30.09.2012 27.08.2011 de Sözleşme imzalandı. İş devam ediyor. İhaleye katılan olmadığı için iptal edildi 64.641,53 TL 06.09.2011 43.706,97 TL 26.09.2011 34.150,00 TL 20.10.2011 Cafer Demirekin 40 GÜN 27.10.2011 16.11.2011 İş Tamamlandı. 16.11.2011 Geçici Kabul Yapıldı. İhaleye katılan olmadığı için iptal edildi 38.118,71 TL 06.10.2011 56 Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesinde bulunan 40 binanın tadilatı yapım işi. (Destek Hizmetleri Müd.) Isparta Emn. Müd. Ait İstik. Mah. Polis Loj. 41 Doğalgaz Dönüşüm işi. (Pln.Prj.Yat.ve İnş. Müd.) Motorin Alımı 42 (325.000 Lt) işi. (Destek Hiz. Müd.) 277.937,85 TL 04.11.2011 23.785,25 TL 17.11.2011 1.031.186,44 TL 22.11.2011 207.000,00 TL Celal TOPTAŞ 23.850,00 TL 12.12.2011 Umut 32 Müh. 968.500,00 TL 28.12.2011 Alp Petrol Tic. 57 150 27/12/2011 de Söz. Davet İad.Taah.Gön. 40 GÜN 12/12/2011 de Sözleşme imzalandı. 365 Gün 28/12/2011 de Sözleşme imzalandı. DAVRAZ DAĞI KIġ SPORLARI VE TURĠZM MERKEZĠ Ġmar Planı ve Çevre Düzeni Planı: Davras Dağı 15/12/1994 gün ve 94/6345 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Davras Dağı KıĢ Sporları Turizm Merkezi olarak ilan edilmiĢ, Maliye Bakanlığınca 1.078.563,69 M2 alan Turizm Bakanlığına devredilmiĢtir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1.078.563,69 M2’lik alanın imar planları yaptırılmıĢ olup parsellere ayrılmıĢtır. Bu parseller arasında; 11 adet Turizm Tesis Alanı 1 adet Ticaret Merkezi 1 adet Sağlık Ocağı 1 adet Arama-Kurtarma 1 adet P.T.T. 1 adet Telekom 1 adet Jandarma 1 adet Turizm DanıĢma 2 adet Günübirlik Alanı 1 adet helikopter pisti 3 adet park alanı bulunmaktadır. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığınca 03/07/2002’de Çevre Düzeni Planı yaptırılmıĢ olup 3955 hektarı orman sayılan alan olmak üzere 4200 hektar alanın Kültür ve Turizm Bakanlığına 31/12/2002 tarihinde tahsisi yapılmıĢtır. 24/06/2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında son değiĢiklikler ile 4 adet mekanik tesisi güzergâhı belirlenmiĢ olup bunlardan 4 tanesinin de Ġl Özel Ġdaresi adına kesin tahsisi yapılmıĢtır. Mekanik Tesisler: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire BaĢkanlığınca hazırlanan raporda II nolu Telesiyej Tesisi ile V nolu Teleski Tesisi üst istasyonlarının bulunduğu 2130 metre rakımından 2350 metrelik rakım olan Keçikayası noktasına mekanik tesis yapılmasının uygun olacağı belirtilmekte olup yapılması düĢünülen mekanik tesis hattının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilave edilerek Ġdaremiz adına tahsis edilmesi hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığından 21/07/2009 tarih ve 7162 sayılı yazımız ile talepte bulunulmuĢtur. Söz konusu mekanik tesisin yapımı ile ilgili olarak 24/06/2010 tarihinde onanan Çevre Düzeni Planı değiĢikliği ile 3 nolu mekanik tesis hattı Çevre Düzeni Planına ilave edilmiĢ Kültür ve Turizm Bakanlığının 23/08/2010 tarih ve B 16 0 YĠG 0 12 02 00/320180005-179218 sayılı ön izin yazısı ile idaremize 4 ay süreli ön izin verilmiĢtir. Ön izin sürecinde idaremizin yapması gereken iĢler tamamlanmıĢ, 20/04/2011 tarih ve 12950 nolu Turizm Yatırım Belgesi alınmıĢ, idaremiz adına 20 yıl süreli kesin tahsis yapılmıĢtır. Yapılacak olan mekanik tesisin ihalesi Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 31/05/2011 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢ olup 4.850.000,00.-TL + KDV (KDV dâhil 5.723.000,00.-TL)’ye ihale edilmiĢtir. Yeni Düzenlenen Yatırım Belgesi ile idaremize 4 adet mekanik tesis hattı tahsis edilmiĢtir. - I nolu Ġki KiĢi Kapasiteli Sabit Klemensli 1211 mt uzunluğunda 1000kiĢi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı (2000 yılında yapıldı) II nolu Ġki KiĢi Kapasiteli Sabit Klemensli 910 mt uzunluğunda 800kiĢi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı (2006 yılında yapıldı) V nolu Ġki KiĢi Kapasiteli T Tipi Askılı 623 mt uzunluğunda 800kiĢi/saat kapasiteli Teleski Hattı (2002 yılında yapıldı) III nolu Dört KiĢi Kapasiteli Otomatik Ayarlanabilir Klemensli 850 mt uzunluğunda 800kiĢi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı (Yapım AĢamasında) 58 Konaklama Tesisi: 1995 yılında 10 Oda 20 Yatak Oberj Otel yapılmıĢ olup 04.10.2005 tarih ve 2/2 sayılı Ġl Genel Meclis Kararına istinaden Isparta Valiliği Merkez Ġlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine 10 yıllığına iĢletme hakkı verilmiĢtir. Ayrıca I nolu Telesiyej tesisi alt istasyonu I nolu Telesiyej tesisi üst istasyonu V nolu Teleski tesisinin alt istasyonu mevkilerinde 3 adet kafeterya mevcuttur. Özel Sektöre ait Davraz Sirene Otel 280 yataklı 2005 yılında hizmete açılmıĢtır. Süleyman Demirel Üniversitesine ait 120 yataklı Otel 2009 yılında hizmete açılmıĢtır. Alt Yapı Projeleri: Ġhalesi Isparta Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıĢ olup Ġl Encümeninin 18.10.2005 tarih ve 228 sayılı kararı ile 70.800,00 TL ödenek aktarılmıĢtır. Yol ĠnĢaatı, Ġçmesuyu ĠnĢaatı, Kanalizasyon, Yağmursuyu ĠnĢaatı, Galeri ĠnĢaatı, Atıksu Arıtma Tesisi ĠnĢaatı, Elektrik ĠĢleri, HaberleĢme ĠĢleri Projeleri yaptırılmıĢ olup kısım inĢaatı devam etmektedir. ALTYAPI İNŞAATI ( 2005 YILI B.F.İLE ) SIRA NO İŞİN ADI TUTARI (TL) 1 YOL İNŞAATI 2 İÇMESUYU İNŞAATI 955.000,00 3 KANALİZASYON İNŞAATI 445.000,00 4 YAĞMURSUYU İNŞAATI 3.060.000,00 5 GALERİ İNŞAATI (Tamamı 6902 mt) 4.840.000,00 6 ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI 7 ELEKTRİK İŞLERİ 8 HABERLEŞME İŞLERİ 7.100.000,00 609.966,00 1.189.894,00 100.140,00 GENEL TOPLAM 18.300.000,00 Projenin toplam maliyeti 2005 yılı fiyatları ile 18.300.000,00.- TL + KDV’dir. 2006 yılında proje kapsamında kanalizasyonun tamamı ile 6902 mt galeri inĢaatının 4630 mt’sinin ihalesi yapılmıĢ olup, 2007 yılında inĢaatı tamamlanmıĢtır. KDV dahil toplam 2.633.239,00 TL harcama yapılmıĢtır. Davras Atıksu Arıtma Tesisi, Ġlave Kanalizasyon, Ġçmesuyu ve E.N.H. ĠnĢaatı iĢi ihalesi 20/02/2008 tarihinde yapılmıĢ, 28/02/2008 tarihli Ġhale Yetkilisinin Oluru ile iĢin 893.000,00.TL+KDV bedelle ĠnĢa ĠnĢ. Tic. ve San. Ltd. ġti.’ne yaptırılması uygun görülmüĢ, 25/04/2008 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢtır. 08/05/2008 tarihinde yer teslimi yapılmıĢ olup inĢaat aĢaması tamamlanmıĢ, kanalizasyondan yeterli atık gelmemesi nedeniyle iĢletmeye alma ve eğitim aĢamasına 21/07/2011 tarihinde baĢlanabilmiĢtir. KDV dahil toplam 1.106.435,00 TL harcama yapılmıĢtır. 59 2009 yılında Çim yüzeyli futbol sahası, paraĢüt ön inceleme, basınç düĢürücü vana, mekanik tesis ve meteoroloji istasyonu ihtiyaçları için 333.620,00 TL harcama yapılmıĢtır. 2010 yılında Arıtma Tesisi, Su Deposu ve terfi hattı ile kayak merkezinin alt yapı ve çeĢitli ihtiyaçları için 296.230,80 TL harcama yapılmıĢtır. 2011 yılında Kar Araçları Barınağı, Telesiyej Yapımı ve kayak merkezinin alt yapı ve çeĢitli ihtiyaçları için 895.985,00 TL harcama yapılmıĢtır. Ayrıca Telesiyej Tesisi yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığından 4.000.000,00 TL gönderilmiĢ olup tamamı hak ediĢler kapsamında Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıĢtır. Ġçmesuyu: 1996 yılında 100 tonluk su deposu yapılmıĢtır. 2002 yılında 1000 tonluk su deposu yapılmıĢtır. 2010 yılında 150 tonluk su deposu yapılmıĢtır. Su kuyuları: 1996 yılında 1 nolu kuyu 4 lt/sn (100 tonluk eski depoya basıyor) 2001 yılında 2 nolu kuyu 10,85lt/sn (Kapalı, gözlem kuyusu) 3 nolu kuyu 5 lt/sn (1000 tonluk depoya basıyor.) 4 nolu kuyu 4 lt/sn (Çobanisa Köyü kullanımında) 5 nolu kuyu 6 lt/sn (1000 tonluk depoya basıyor.) 2006 yılında 1. kuyu 10,50 lt/sn 2. kuyu 16 lt/sn 3. kuyu 4 lt/sn (Denenmedi) 4. kuyu 18 lt/sn Toplam kaç litre su: 59,50 lt/sn su kullanılabilir mevcut durumda, 15 lt/sn’si hâlihazırda kullanılıyor. Kar Araçları Barınağı Yapımı ĠnĢaat: 2011 yılında ihalesi yapılmıĢ olup çalıĢmalar tamamlanmıĢ geçici kabul aĢamasındadır. Ağaçlandırma ÇalıĢmaları: 2009 yılında 10.000 adet 2010 yılında 25.000 adet 2011 yılında 30.000 adet olmak üzere toplam 65.000 adet ağaç Valilik-ĠġKUR-Tarım Ġl Müdürlüğü ortak çalıĢması ile dikilmiĢtir. 2010-2011 ağaçlandırma sezonunda 35.000 adet ağaç Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından dikilmiĢtir. 60 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNCE 2011 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Tadilat Projesi ve Diğer Projeler Sn Yeri Yapılan İş ve Durumu 1 İl Özel İdare Kampüs Alanında Mevcut misafirhane ve yemekhane tadilatı mimari projesi çizildi. 2 İl Özel İdare Kampüs Alanında Binanın, spor tesisine dönüşümü mimari tadilat projesi çizildi. (yapımı için ihale edildi) 3 İl Özel İdare Kampüs Alanında Ambar binasının laboratuara dönüşüm tadilat mimari proje çizimi tamamlandı. (İhale aşamasında) 4 Davraz Kayak Merkezi Kafeterya mimari projesi tasarım aşamasında. 5 Davraz Kayak Merkezi Telesiyej görevli evi mimari projesi çizildi. (Yapım aşamasında) 6 Keçiborlu – Çukurören Köyü İmam lojmanı tadilat mimari projesi çizildi. 7 Eğirdir – Vilayet Evi Vilayet Evi mimari tadilat mimari projesi hazırlandı. 8 Merkez - Büyükhacılar İl Özel İdaresi asfalt tesisi ve plantinin yerleşim şeması vaziyet planı çizildi. Tasarım Projesi ve Diğer Projeler Sn Yeri Yapılan İş ve Durumu 1 Şarkîkaraağaç / Çarıksaraylar Sporcu soyunma – giyinme odaları uygulama projesi çizildi. 2 Yalvaç / Çamharman 2 kabinli umumi wc keşif özeti hazırlandı. 3 Şarkîkaraağaç / Arak – Köprü Köyü 3 kabinli umumi wc uygulama projesi çizildi. 4 Gelendost / Esinyurt Köyü Orta boy fırın projesi ve keşif özeti yapıldı. 5 Davraz Kayak Merkezi Kafeterya tasarımı yapıldı. 6 Isparta / Merkez Yıkılacak olan İl Özel İdare binası yerine otel tasarımı yapıldı. 7 Gelendost / Çaltı Köyü Pazar yeri üstünün örtülmesi için çelik örtü projesi çizildi. (çatı) 61 Elektrik İşlemleri Sn Yeri Yapılan İş ve Durumu 1 Yalvaç – Dedeçam (METİP) Projeye esas yaklaşık maliyet ile vaziyet planı hazırlanması ve kontrollüğü (Bitti) 2 Gelendost – Avşar (METİP) Projeye esas yaklaşık maliyet ile vaziyet planı hazırlanması ve kontrollüğü (Bitti) 3 Uluborlu (METİP) Projeye esas yaklaşık maliyet ile vaziyet planı hazırlanması ve kontrollüğü (Bitti) 4 Eğirdir – Yukarı Gökdere (METİP) Projeye esas yaklaşık maliyet ile vaziyet planı hazırlanması (Bitti) 5 Büyük Hacılar Konkasör Şantiyesi ENH Projeye kontrollüğü ve kontrollük (Bitti) 6 Davraz Kar Araçları Barınağı Projeye kontrollüğü bitti. Geçici kabul eksiklikleri devam ediyor. 7 Davraz – 4. Etap 3. Telesiyej ENH Projeye esas teknik çalışmaları ve kontrollüğü. (Devam Ediyor) 8 Merkez – Küçük Hacılar Köyü İçme suyu ENH Projesi Projeye ve kontrollüğü.(Bitti) 9 Gönen – Süt Sığırcılığı ENH Projesi Projesi bitti. Kontrollük devam ediyor. 10 İdaremiz Bahçelievler Lojmanı Tadilat projesi yaklaşık maliyet ve kontrollük. (Bitti) 11 Gönen – İğdecik Köyü Aboneye esas proje çalışmaları (Klorlama cihazı) (Bitti) 12 Gönen – Kızılcık Köyü Aboneye esas proje çalışmaları (Klorlama cihazı) (Bitti) 13 Gönen – Senirce Köyü Artıma Tesisi Projeye esas çalışmalar ve kontrollüğü. (Bitti) 14 Davraz Kayak Merkezi Arıtma Tesisi Paratoner yapım işi ve kontrollük (Bitti) 15 Eğirdir – Yukarı Gökdere Enişdibi Mahallesi OG - AG ENH Projesi Proje yapımı ve kontrollük. (Bitti) 16 Davraz Kayak Merkezi Elektrik dağıtım tabloları ve işlemleri. (Bitti) 17 İdaremiz Misafirhanesi Yaklaşık Maliyet. (Bitti) 18 İdaremiz Laboratuar Bürosu Projeye Esas Çalışmalar. (Bitti) 19 Geçici, Kesin Kabul İşlemleri ve Diğerleri (Devam Ediyor) 20 Isparta İl Özel İdaresi Kampus Alanı Daire içi şoför bekleme yan ambarının “Toprak ve bitki analiz laboratuarına” dönüşüm projesi (Projeye esas mahal listesi, vaziyet planı ve yaklaşık maliyet keşfi hazırlandı.) 62 21 Şarkîkaraağaç – Göksöğüt METİP (Projeye esas mahal listesi, vaziyet planı ve yaklaşık maliyet keşfi hazırlandı.) 22 Senirkent – B. Kabaca METİP (Projeye esas mahal listesi, vaziyet planı ve yaklaşık maliyet keşfi hazırlandı.) 23 Gelendost - Yenice METİP (Projeye esas mahal listesi, vaziyet planı ve yaklaşık maliyet keşfi hazırlandı.) 24 Uluborlu – K. Kabaca METİP (Projeye esas mahal listesi, vaziyet planı ve yaklaşık maliyet keşfi hazırlandı.) 25 Eğirdir – Akdoğan METİP (Projeye esas mahal listesi, vaziyet planı ve yaklaşık maliyet keşfi hazırlandı.) 26 Yalvaç - Eyüpler METİP (Projeye esas mahal listesi, vaziyet planı ve yaklaşık maliyet keşfi hazırlandı.) 27 Şarkîkaraağaç - Çarıksaraylar Halı saha yapım işi. (Projeye esas mahal listesi, vaziyet planı ve yaklaşık maliyet keşfi hazırlandı.) 28 Davraz Kayak Merkezi Arıtma Tesisi Paratoner yapım işi. (Yapıma esas çalışmalar ve kontrollük yapıldı iş tamamlandı.) 29 30 Şarkîkaraağaç - Köprüköy / Arak Yalvaç - Çamharman Köyü Şarkîkaraağaç – Karayaka Köyü Wc yapım işi (İşlere esas mahal listesi, vaziyet planı ve yaklaşık maliyet keşifleri hazırlandı.) İçme ve sulama suyu enerji nakil hattı güzergâh değişimi ve tadilat projesi (Mevcut durumda yerleşim alanı içersinde bulunan ve yapılması planlanan enerji nakil hattı güzergâhına yönelik yer etüdü yapıldı. Proje çalışmaları devam ediyor. Tesisat Projesi ve Diğer Projeler Sn Yeri Yapılan İş ve Durumu 1 Şarkîkaraağaç / Arak – Köprü Köyü 3 kabinli umumi wc uygulama projesi çizildi. 2 Yalvaç / Çamharman 2 kabinli umumi wc keşif özeti hazırlandı. 3 Şarkîkaraağaç / Çarıksaraylar Sporcu soyunma- giyinme odaları tesisat projesi çizildi. 4 Sütçüler / Merkez Kazan dairesi keşif özeti hazırlandı. 5 İl Özel İdaresi Kampus Alanında 6 Yalvaç / İleği Köyü Şoför bekleme binası yanı ambarının toprak tahlil laboratuar dönüşüm tadilat işinin makine tesisat projesi ve keşif özeti hazırlandı. Selektör makinesi alımı için keşif özeti hazırlandı. 7 Isparta / Merkez Vali konağının kombisinin bakımı yaptırıldı. 8 Geçici, Kesin Kabul ve İşlemleri ve Diğerleri Yapıldı. 9 Isparta Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Arıtma tesisinde proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 10 İl Özel İdaresi Kampus Alanında Akaryakıt istasyonu ve ek binası için yaklaşık maliyeti ve projelerin tekrar incelenmesi işi devam ediyor. 63 Keşif Özeti ve Rapor Hazırlanması Sn Yeri Yapılan İş Ve Durumu 1 Yalvaç İlçe Özel İdaresine Ait Aşağı Kaşıkara Köyü Mezarlık ihata duvarı keşif özeti hazırlanarak gönderildi. 2 Aksu İlçesi Halı Sahası Halı saha tadilat keşfi ve ödeneği gönderildi. 3 Merkez -Yakaören Köyü Muhtarlığı Spor Alanı Spor Müdürlüğü ile ortak hazırlanan rapor gönderildi. 4 Atabey İlçesi KHGB Başkanlığı Atabey İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü hizmet binası tadilatı için keşfi hazırlanarak gönderildi. 5 Gelendost – Küçükhacılar Köy Muhtarı Köy Konağının Tadilatı Köy konağı tadilat talebi için teknik rapor hazırlanarak gönderildi. 6 Tüm Köylere 174 Köyün kilit parke ve bordür döşenmesi işlemlerinin kontrollüğü. KÖYDES 2011 Ġlimiz 2011 yılı KÖYDES çalıĢmaları için sene baĢında 31 adet içme suyu ve 30 adet de yol iĢleri (13 Km. I.Kat Asfalt, 127 Km. II. Kat Asfalt) planlanmıĢ olup bu iĢler için 2.644.056,00 TL ve tüm iĢlerde kullanılmak üzere 3.602.374,00 TL de ortak alım gideri olmak üzere toplam 6.246.430,00 TL ödenek ayrılmıĢtır. Daha sonra programlı iĢlerden artan ödenekler ile içme sularında 9 adet ek iĢ planlanmıĢtır. Bugün itibariyle içme sularından 31 adet, köy yollarında da 31 adet olmak üzere toplam bitirilen iĢ sayısı 62’dir. Ġçme sularından 7 adet proje devam etmektedir. Köy yolları projeleri ise tamamlanmıĢ bulunmaktadır. Sonuç olarak bugün itibariyle içme sularında % 74 köy yollarında da % 100 iĢ tamamlanmıĢtır. Bu iĢler için Bakanlıktan ödeneğin tamamı (6.246.430,00 TL) gelmiĢ olup 2010 yılından artan 599.344,00 TL ile birlikte 2011 yılında toplam kullanılabilir ödenek 6.845.774,00 TL olmuĢtur. Bu ödeneğin 5.509.274 TL si kullanılmıĢtır. Bu durumda toplam harcanan parasal tutar % 80 olup, iĢlerin fiziksel gerçekleĢtirme oranı % 84 tür. 64 2011 YILINDA KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR Sıra No İLÇESİ / KÖYÜ KAR. NO VE TAR. YAP. YAR. KONUSU 1 Ş. Karaağaç/Sarıkaya 254/21/12/2010 İçmesuyu Dalgıç Pom. Alımı 3.150,00 TL 2 Yalvaç / İleği 019/08/02/2011 İçmesuyu Dalgıç Pom. Alımı 3.309,40 TL 3 Gelendost / Yenice 022/22/02/2011 İçmesuyu Dalgıç Pom. Alımı 3.105,17 TL 4 Yalvaç / Akçaşar Valilik oluru 25/05/2011-412/4568 Meydan Düzenlemesi 13.092,00 TL 5 Yalvaç / Mısırlı Valilik oluru 25/05/2011-412/4569 Meydan Düzenlemesi 13.093,00 TL 6 Yalvaç / Taşevi Valilik oluru 25/05/2011-412/4570 Meydan Düzenlemesi 13.092,00 TL 7 Yalvaç / Terziler Valilik oluru 25/05/2011-412/4571 Meydan Düzenlemesi 13.092,00 TL 8 Yalvaç / Eğirler Valilik oluru 25/05/2011-412/4572 Meydan Düzenlemesi 13.092,00 TL 9 Yalvaç / Yukarıtırtar Valilik oluru 25/05/2011-412/4572 Meydan Düzenlemesi 13.092,00 TL 10 Gelendost / Yeşilköy 045/22.03.2011 İçmesuyu İnşaatı için 10.000,00 TL 11 Merkez / Aliköy 089/28/06/2011 İçmesuyu Dalgıç Pom. Alımı 2.150,00 TL 12 Keçiborlu / Kavak 090/28/06/2011 İçmesuyu Dalgıç Pom. Alımı 1.250,00 TL 13 Yalvaç / Kurusarı Valilik oluru 15/07/2011-669/6022 Meydan Düzenlemesi 3.000,00 TL 14 Yalvaç / Mısırlı 105/09/08/2011 Cenaze Yıkama Aracı Alımı 5.500,00 TL 15 Y.Bademli / Gölkonak 110/09/08/2011 Köyün İhtiyaçları için 1.584,00 TL 16 Gelendost / Hacılar 122/13/09/2011 İçmesuyu Dalgıç Pom. Alımı 975,27 TL 17 Merkez / K. Gökçeli 123/13/09/2011 (Fat.Bed.%50 si) İçmesuyu Dalgıç Pom. Alımı 1.403,02 TL 18 Gelendost / Köke 144/04/10/2011 (Fat.Bed.%50 si) İçmesuyu Dalgıç Pom. Alımı 1.714,54 TL 19 Sütçüler / Yeşilyurt 178/15/11/2011 (Fat.Bed.%50 si) İçmesuyu Dalgıç Pom. Alımı 1.693,30 TL 20 Eğirdir / Akbelenli 179/15/11/2011 (Fat.Bed.%50 si) Elektrik Trafosu Alımı 1.899,80 TL 21 Senirkent / Akkeçili 181/22/11/2011 (Fat.Bed.%50 si) İçmesuyu Dalgıç Pom. Alımı 2.572,40 TL 22 Y.Bademli / Gölkonak 185/22/11/2011 Kapı Numara Levh.Değiştir. 388,22 TL Toplam 65 MİKTARI 122.248,12 TL 2011 YILINDA K.H.G.B. NE YAPILAN YARDIMLAR VERİLDİĞİ İLÇE KHGB KONUSU TAHSİS EDİLEN ÖDENEK MİKTARI YALVAÇ Terziler Köyüne 2 Ton Kapasiteli Süt Toplama ve Soğutma Merkezi kurulması için Sözleşme Bedelinin Yarısı Kadar yardım yapılmasına karar verildi. ( Proje Bedeli 21.122,00 TL ) 10.325,00 TL YALVAÇ Kuyucak Kasabasına 6 Ton Kapasiteli Süt Toplama ve Soğutma Merkezi kurulması için. 23.305,00 TL MERKEZ Merkez Köylerin Çevre Temizlik Faaliyetlerinde Kullanılmak için 60.000,00 TL MERKEZ Merkeze Bağlı 10 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 256.178,00 TL Aksu İlçesine Bağlı 8 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 107.144,00 TL AKSU ATABEY Atabey İlçesine Bağlı 4 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 48.852,00 TL EĞİRDİR Eğirdir İlçesine Bağlı 17 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 331.639,00 TL Gelendost İlçesine Bağlı 9 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 215.669,00 TL GELENDOST GÖNEN Gönen İlçesine Bağlı 4 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 63.602,00 TL KEÇİBORLU Keçiborlu İlçesine Bağlı 10 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 139.712,00 TL SENİRKENT Senirkent İlçesine Bağlı 5 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 84.429,00 TL SÜTÇÜLER Sütçüler İlçesine Bağlı 10 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 187.207,00 TL Şarkîkaraağaç İlçesine Bağlı 25 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 468.018,00 TL ŞARKÎKARAAĞAÇ ULUBORLU Uluborlu İlçesine Bağlı 3 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 40.887,00 TL YALVAÇ Yalvaç İlçesine Bağlı 19 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 390.391,00 TL MERKEZ Merkeze Bağlı 9 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 140.951,00 TL AKSU Aksu İlçesine Bağlı 4 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 66 46.492,00 TL EĞİRDİR Eğirdir İlçesine Bağlı 7 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 88.441,00 TL Gelendost İlçesine Bağlı 2 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 33.152,00 TL Gönen İlçesine Bağlı 2 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 31.742,00 TL KEÇİBORLU Keçiborlu İlçesine Bağlı 1 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 12.095,00 TL SÜTÇÜLER Sütçüler İlçesine Bağlı 17 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 210.317,00 TL ULUBORLU Uluborlu İlçesine Bağlı 1 Adet Köyde Meydan Düz. Çalışmaları için 10.207,00 TL EĞİRDİR Sarıidris Kasabasında Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Projesi için 18.500,00 TL SÜTÇÜLER Merkez Çetin ŞENTÜRK İ.Ö.O. Genel Onarımı ve Çev.Düz.İçin 7.000,00 TL GELENDOST GÖNEN ŞARKÎKARAAĞAÇ Birlik Faaliyetlerinde kullanmak için 10.000,00 TL Çimenova - Eski Beydilli Köyü Arasında Bulunan Yolun Standart Hale getirilmesi. ( Sözleşme Bedeli Kadar ) 84.960,00 TL MERKEZ Köylerin İhtiyaçları için 44.542,00 TL AKSU Köylerin İhtiyaçları için 15.468,00 TL ATABEY Köylerin İhtiyaçları için 4.592,00 TL EĞİRDİR Köylerin İhtiyaçları için 39.704,00 TL GELENDOST Köylerin İhtiyaçları için 25.310,00 TL GÖNEN Köylerin İhtiyaçları için 10.640,00 TL KEÇİBORLU Köylerin İhtiyaçları için 14.604,00 TL SENİRKENT Köylerin İhtiyaçları için 8.313,00 TL SÜTÇÜLER Köylerin İhtiyaçları için 42.678,00 TL ŞARKÎKARAAĞAÇ Köylerin İhtiyaçları için 42.560,00 TL ULUBORLU Köylerin İhtiyaçları için 5.601,00 TL YALVAÇ Köylerin İhtiyaçları için 43.805,00 TL SÜTÇÜLER ULUBORLU Dereköy Köyünde ilave meydan düzenlemesi yapılması için. 67 6.000,00 TL SÜTÇÜLER Çandır İlköğretim Okulunun Onarımı için 18.000,00 TL SÜTÇÜLER Kesme İ.Ö.Okulunun Pansiyonu Bahçesine kilit parke döş. İçin 14.490,00 TL YALVAÇ Ayvalı Köyü Sağlık Ocağı İhata Duvarı yapımı 40.061,00 TL EĞİRDİR Balkırı Köyü İlave Kanalizasyon Projesi için İhale Bedeli AKSU 12 Adet Köyün Kapı Numara Levhalarının Bastırılması için 2.201,41 TL ATABEY 4 Adet Köyün Kapı Numara Levhalarının Bastırılması için EĞİRDİR 24 Adet Köyün Kapı Numara Levhalarının Bastırılması için 5.020,08 TL GELENDOST 11 Adet Köyün Kapı Numara Levhalarının Bastırılması için 1.958,75 TL GÖNEN 6 Adet Köyün Kapı Numara Levhalarının Bastırılması için KEÇİBORLU 11 Adet Köyün Kapı Numara Levhalarının Bastırılması için AKSU SÜTÇÜLER EĞİRDİR 614,02 TL 750,00 TL 1.652,00 TL Merkez Yaşar Kocabaş İ.Ö.O., Aksu Çok Programlı Lisesi ve Yakaafşar Kasabası Şehit Ali Kaya İ.Ö.Okulunun Onarım işi için Çimenova ( Beydilli ) Köyü İçmesuyu isale hattının yenilenmesi için ( Sözleşme Bedeli Kadar ) 15.000,00 TL 126.879,50 TL Beydere köyünde meydan düzenlemesi çalışmaları için. 7.855,56 TL SENİRKENT Köylerin Kapı Numara Levhalarının Bastırılması için 1.545,45 TL SÜTÇÜLER Köylerin Kapı Numara Levhalarının Bastırılması için 5.065,74 TL ULUBORLU Köylerin Kapı Numara Levhalarının Bastırılması için 1.159,70 TL AKSU Köy altyapı ve eğitim hizmetlerinde kullanılması için 10.000,00 TL YALVAÇ Köy altyapı ve eğitim hizmetlerinde kullanılması için 15.000,00 TL KEÇİBORLU Köy altyapı ve eğitim hizmetlerinde kullanılması için 15.000,00 TL GÖNEN Gönen-Koçtepe köyü kilit parke taşı döşenmesi için. 9.971,00 TL SÜTÇÜLER YALVAÇ Çandır Köyü Oğuz ÖNDER İlköğretim Okulu'nun onarımı için 10.000,00 TL AB Projesi için 16.500,00 TL GENEL TOPLAM 68 3.743.756,21 TL İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (İhale) Bedeli Yapılan Harcama (2011) İşin Durumu Fiziki Durumu Parasal Durumu : Davraz 4. Etap Telesiyej Yapımı : 2011 : 5.723.000 TL : 565.334 TL (4.000.000 TL’si Kül. ve Tur. Bak.’dan karşılandı.) : İş devam ediyor. : % 90 : % 80 69 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (İhale) Bedeli Yapılan Harcama (2011) İşin Durumu Fiziki Durumu Parasal Durumu : Yetiştirme Yurdu Halı Saha : 2011 : 33.964 : 33.964 : İş Tamamlanmıştır : % 100 : % 100 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje Bedeli Yapılan Harcama (2010 Yılı) Yapılan Harcama (2011 Yılı) İşin Durumu Fiziki Durumu Parasal Durumu : İl Özel İdaresi Lojman Onarımı : 2010 Yılı : 130.827 TL : 109.392 TL : 20.289 TL : İş tamamlandı. : % 100 : % 100 70 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (İhale) Bedeli Yapılan Harcama (2011) İşin Durumu Fiziki Durumu Parasal Durumu : Davras Kar Araçları Barınağı İnşaatı : 2011 : 288.107 TL : 279.463 TL : Geçici Kabul aşamasındadır. : % 97 : % 97 71 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (İhale) Bedeli Yapılan Harcama (2011) İşin Durumu Fiziki Durumu Parasal Durumu : Emniyet Müd. Hiz. Bin. Spor ve Kondisyon Merkezi Yapım İşi : 2011 : 36.081 TL : 36.011 TL : İş tamamlandı. : % 100 : % 100 72 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (İhale) Bedeli Yapılan Harcama (2011) İşin Durumu Fiziki Durumu Parasal Durumu : Emniyet Müd. Araç Takip Sistemi Alınması : 2011 : 36.604 TL : 36.604 TL : İş tamamlandı. : % 100 : % 100 73 1.7. RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görevleri Ģunlardır: 1- 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 7.Maddesi gereğince; Isparta Merkez Belediye sınırları dıĢındaki 1.nci sınıf gayri sıhhi müesseseler ile belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında 1.inci 2.nci ve 3.üncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek. 2- Ġl Özel Ġdarelerinin sorumluluk alanı içerisindeki ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına iliĢkin Yönetmelikte belirlenen görevleri yerine getirmek. 3- 3213 sayılı Maden kanununun ilgili maddelerine göre 1a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarını vermek Devlet Hakkı tutarından % 50 Özel Ġdare payının takip edilmesi. 4- 3213 Sayılı Maden Kanununa göre Kamu Kurum ve KuruluĢlarına hammadde üretim izini vermek ve denetlemek. 5- 3213 Sayılı Maden Kanununa göre 1(a) grubu ve hammadde üretim izinleri alanlarına teknik nezaretçi atanmaları ve istifaları ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yapmak. 6- 3213 Sayılı Maden Kanununa göre, 13.03.2006 tarih ve 20258 sayılı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün yetki devrine iliĢkin yazıları gereğince Ġlimiz dâhilindeki tüm madenlerin sevk fiĢlerinin kontrol ve denetimi yapmak. 7- 4916 sayılı kanunun 21.maddesi ile değiĢik 1380 sayılı su ürünleri kanununun 4.maddesi gereğince su ürünlerinin kiraya verilmesi iĢlemlerinin yapılması, 6111 sayılı Kanun ile Tarım Ġl Müdürlüğüne devredilmiĢtir. 8- 4916 sayılı kanunun 22.maddesi ile değiĢik 167 sayılı Yer altı Suları Hakkındaki Kanunun 4.maddesi gereğince Yer altı ve Kaynak sularının kiraya verilmesi 9- 5686 sayılı Kanun gereğince Jeotermal ve Doğal Mineralli Kaynaksuları ile ilgili iĢ ve iĢlemlerini yapmak. 10- Ġlimiz Özel Ġdaresinin tüm bilgi iĢlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması, 11- Ġl Özel Ġdaresi birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetleri yürütebilmeleri için gerekli çalıĢmaların yapılması, 12- Ġl Özel Ġdaresi birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulması, 13- Bilgisayar iĢletim sistemlerinin ve paket programların kurulması, 14- Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmıĢ yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması, 15- Ġl Özel Ġdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması, 16- BiliĢim teknolojilerindeki geliĢmelere paralel olarak bilgi iĢlem sisteminin geliĢtirilmesi, 17- Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalıĢır durumda tutulması, 18- Gerektiğinde malzeme ikmal ve stok kontrol sisteminin aktif tutulması, 19- Bilgisayardaki mevcut tüm verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, 20- Bilgisayar ve donanımlar ile ilgili personele yönelik eğitim düzenlemek amacıyla Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile iĢbirliğine gidilmesi, 21- Ġnternet yönetimi ve yönlendirilmesi, 22- Sayısal telefon alt yapısının yönetimi ve yönlendirilmesi ile Telefon, hat vb. tamir, bakım, onarımlarının yapılması ve yaptırılması, 23- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca yakalanacak kaçak petrollerin tasfiye edilmesi, 24- Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iĢlerin yapılması. 74 ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına iliĢkin Yönetmelik Kapsamında yapılan iĢlemler Verilen iĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları RUHSATLANDIRILAN FAALĠYET I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Kahvehane Otel Bakkal Lokanta Market Berber Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Hammadde Üretim Ġzin Belgeli Saha 1(A) Maden Ruhsatlandırılması Ruhsatlandırma sonunda yapılan denetimler ADET DENETĠMĠ YAPILAN ĠġYERĠ ADET 14 13 33 3 I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Kahvehane Otel Bakkal Lokanta Market Berber Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Hammadde Üretim Ġzin Belgeli Saha 1(A) Maden Ruhsatlandırılması 14 13 33 3 1 1 1 TOPLAM Ġdari Para Cezası Ġdari Para Cezası miktarı TL 66 1 1 1 TOPLAM 66 7 5.600 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN ĠġLEMLER (2005–2011 YILLARI ARASI) RUHSATLANDIRILAN FAALĠYET I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Kahvehane Otel Bakkal Lokanta Market Berber DENETĠMĠ YAPILAN ĠġYERĠ ADET Hammadde Üretim Ġzin Belgeli Saha 1(A) Maden Ruhsatlandırılması TOPLAM I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Kahvehane Otel Bakkal Lokanta Market Berber 58 66 120 18 5 25 3 2 4 Hammadde Üretim Ġzin Belgeli Saha 1(A) Maden Ruhsatlandırılması 16 322 TOPLAM Ġdari Para Cezası ĠĢyeri:48.411,00 TL. Maden: 49.279,5 TL 75 ADET 58 66 120 18 5 25 3 2 4 16 322 3213 Sayılı Maden Kanununa Kapsamında yapılan iĢlemler 2011 yılı yapılan HÜĠB. BaĢvuru sayısı Verilen Hammadde Üretim Ġzin Belgesi Toplam Ruhsatlandırılması uygun olmayan ĠĢlemleri devam eden Temdit baĢvurusu 11 2 3 4 2 Hammadde Üretim Ġzin Belgesi Toplam 36 1(A) Maden Ruhsatlandırılması 1 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesine göre izin 1 Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Ruhsatlandırılan Ve Ġdaremize Bildirilen Ruhsatlar ĠLÇE Merkez Aksu Atabey Eğirdir Gelendost Gönen Keçiborlu Senirkent Sütçüler ġarkîkaraağaç Uluborlu Yalvaç ISPARTA ĠLĠ 2011 YILI MADEN RUHSATLARI (31.12.2011 tarihi itibariyle) FAALĠYET RUHSAT TÜRÜ DURDURMA ARAMA ĠġLETME ĠġL.ĠZNĠ (MĠGEM) 7 7 10 10 10 9 2 3 9 8 2 8 13 10 4 2 1 5 12 5 1 5 76 67 5 2 3 3 13 2 4 33 3 3 9 6 34 11 2 37 39 24 157 8 1 5 2 1 9 3 4 ĠPTAL&TERK EDĠLEN RUHSAT 3 6 2 3 1 2 YeniĢarbademli TOPLAM: Ġl genelinde 2011 yılı içerisinde Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından; 76 adet özel sektör maden arama, 67 adet iĢletme ruhsatı olmak üzere toplam 143 adet ruhsat verilmiĢ olup; 39 adet iĢletme ruhsat sahasına iĢletme izni verilmiĢtir. 103 adet ruhsat terk, 54 adet ruhsat ise iptal edilmiĢtir. 2011 yılı içerisinde terk&iptal edilen 157 ruhsat ile MĠGEM tarafından faaliyeti durdurulan 24 adet ruhsat sahasının Ġdaremiz tarafından denetlemesi yapılmaktadır. 76 2011 yılı içerisinde Birimimize intikal eden 32 Adet Ģikâyet dilekçesi incelenmiĢtir. Ġlimiz de faaliyet gösteren Ruhsatlı maden ocakları 2011 yılında 689.686,25 TL. Ġl Özel Ġdare payı, Ġdaremizce Maden ocakları için verilen ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları için 152.500,00 TL harç yatırılmıĢtır. ISPARTA ĠLĠ TOPLAM MADEN RUHSATLARI (31.12.2011 tarihi itibariyle) RUHSAT TÜRÜ ĠLÇE ĠPTAL&TERK EDĠLEN RUHSAT ARAMA ĠġLETME ĠġL. ĠZNĠ Merkez Aksu Atabey Eğirdir Gelendost Gönen Keçiborlu Senirkent Sütçüler ġarkîkaraağaç Uluborlu Yalvaç 35 25 20 76 55 3 12 28 84 27 7 48 46 4 26 46 8 11 8 21 30 19 1 23 24 4 3 24 6 7 4 11 20 9 11 100 26 23 87 56 10 32 34 333 54 8 171 YeniĢarbademli 2 243 123 934 TOPLAM: 422 Ġl genelinde Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından; Toplam 1599 adet ruhsat verilmiĢ olup; bunların 422 adet arama ve 243 adet iĢletme ruhsatı 934 adedi iptal veya terk edilmiĢ, Halen 665 adet ruhsat yürürlüktedir. ĠĢletme ruhsatı verilen 243 adet ruhsatın 123 adedinin iĢletme izni bulunmaktadır. Ġdaremiz tarafından denetlenmesi yapılmaktadır. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Hakkında Kanun 2011 yılında Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çerçevesinde; 1 adet Ruhsat verilmiĢ, 5 adet müracaat olup iĢlemleri devam etmektedir. Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Ruhsatı (2005-2011 yıllar arası) 5 Verilen bu ruhsatlardan, 1adet terk edilmiĢ, 1 adet iptal edilmiĢ, 3 adet devam etmektedir. 167 sayılı Kanunlar çerçevesindeki kiralamalar, Bu kanun çerçevesinde 10 adet ġiĢeleme tesisinde kullanılmak üzere toplam 42 lt/sn Kaynak suyu kiraya verilmiĢ olup, 77 2011 yılında 2 adet Kiralama iĢlemi bitirilmiĢtir. 1 adet Sulama suyu kiralaması devam etmektedir. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca kaçak olduğu gerekçesiyle müsadere edilen ve Cumhuriyet Savcılığınca tasfiyesine karar verilen Kaçak Petrol ürünlerinin tasfiyesi edilmesi iĢlemleri kapsamında 1 ihale yapılmıĢ alıcı çıkmadığı için ihale gerçekleĢmemiĢtir. ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanunun 6/A maddesine dayanılarak hazırlanan, 21 Temmuz 2011 tarihli Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren yönetmelik çerçevesinde Birimimize havale edilen dosyalardan; Müracaat Dosyası 5 Eksik belgeler tamamlattırıldı. Tebliğ yayımlanması bekleniyor. BĠLGĠ ĠġLEM 2011 YILI FAALĠYETLERĠ Ġdaremiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü altında çalıĢan Bilgi ĠĢlem Bürosu Ġdaremiz Kampüsü içerisindeki internet akıĢını sağlamak ve (Network) alt yapı sorunlarını gidermek, yayında olan web sitemizin (www.ispartaozelidare.gov.tr) sağlıklı çalıĢmasını ve gereken yazılımların programlanması ve verilerin depolanması, Ġdaremizdeki 158 adet bilgisayarın, 100 adet yazıcı ve 6 Adet Tarayıcının bütün donanımsal ve yazılımsal arızaların giderilmesini sağlamak, PDKS (Personel Devam Takip Sistemi) cihazlarının bakım ve onarımını sağlamak, E-içiĢleri Projesinin Personel tarafından kullanımını ve eğitimini sağlamak, Plaka Okuma Sistemi, Yemekhane Otomasyonu, Telefon hatları ve Cihazlarının düzenli çalıĢmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamakla yükümlüdür. 2005’den bugüne Köylerde Ġdaremizin yapmıĢ olduğu hizmetlerin envanteri tutulmakta ve Muhtarlarımızdan gelen dilekçeler takip edilmesi için geliĢtirilen KÖY BĠLGĠ SĠSTEMĠ güncellemesi ve geliĢtirilmesi yapılmaktadır. Bilgi ĠĢlem Büromuza 2011 Yılı içerisinde Ġdaremizde kullanılmakta olan bilgisayar, Program ve yazıcı arızalarının tamamı personelimiz tarafından giderilmiĢtir. Bilgi ĠĢlem Personelimiz 2011 yılı içerisinde Yazılım programlama eğitim almıĢ ve eğitim sonucu Araç giriĢ çıkıĢlarını kontrol eden bir yazılım geliĢtirmiĢtir. Ġdaremiz bürolarında ihtiyaç duyulan 5 adet bilgisayar alımı yapılmıĢtır. 2011 yılında ayrılan toplam ödenek Bilgisayar Alımı ve Eğitim için harcama olarak geçekleĢmiĢtir. : 200.000,00 TL. : 16.800,00 TL. Ġdaremizde ĠçiĢleri Bakanlığımızın yürütmekte olduğu e-içiĢleri projesi kapsamında Evrak, Analitik Bütçe Muhasebe, Ruhsat ve Denetim ve Encümen modülleri kullanılmakta olup Ġdaremizdeki tüm personele e-imzaları teslim edilmiĢ olup bilgisayarlara kurularak çalıĢır vaziyete getirilmiĢtir. Bu kapsamda personel eğitimi verilmiĢ, ortaya çıkan sorunlar giderilmiĢtir. 78 1.8. SU VE KANAL HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Görev Alanları: • • • • Belediye ve mücavir alan dıĢındaki yerleĢim birimleri ile askeri gazinolara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su alımı ile ilgili yapılacak iĢlemler ve programdaki iĢlerin gerekli keĢif (yaklaĢık maliyet) ve ihale dokümanlarının hazırlanması ve devamındaki diğer iĢlemleri yapmak. Köy ve bağlı mahallelere yapılacak olan kanalizasyon, katı atık ve arıtma tesisleri ile ilgili hazırlanan ve programındaki iĢlerin gerekli keĢif (yaklaĢık maliyet) ve ihale dokümanlarının hazırlanması ve devamındaki diğer iĢlemleri yapmak. Mevcut içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma, ENH tesisi, trafo, elektro pompaj ve sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalıĢmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde tesisi geliĢtirmek için tedbirlerini almak, aldırmak, Valinin ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak. 79 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ÖDENEK HARCAMA ÇİZELGESİ Kurum Fok Eko Tür Etüt-Proje Bilirkişi Eksper. Gid. Diğer Taşınmaz Yap. Bak. Onar. Kanalizasyon Tesisi Yap. Gid. Etüt-Proje Bilirkişi Eksper Gid. Muhtelif Köylerin Depo Tad. İşi (İçme Suyu Tesisi Yap. Gid.) Merkez İç Güv. Eğt. Tat. Bir. Kom. İçme Suyu İnş. Yap. İşi (Diğer Giderler) Merkez By. Hacılar Asfalt Ş. Trafo Pos. İşi (İçme suyu tesisi Yap. Gid.) F 44 32 37 00 00 06 3 0 02 06 5 7 08 İçme Suyu Tesisi Yap. Gid. Isparta Eğirdir Dağ Kom. Okulu (Camiliyayla Askeri İç. 44 32 37 00 00 06 3 0 03 06 5 7 08 Suyu) Merkez Ali Köy B.Hac. K.hac. 44 32 37 00 00 06 3 0 04 06 5 7 08 İç. Suyu Ş.karaağaç Çeltek. Aksu 44 32 37 00 00 06 3 0 05 06 5 7 08 Karağı. İç. Su Isparta Merkez İlçe köylerinin evsel katı atıklarının toplanması ve nakil 44 32 37 00 00 05 1 0 00 03 5 1 90 işi 44 32 37 00 00 05 2 0 00 03 5 1 01 44 32 37 00 00 05 2 0 00 03 8 9 01 44 32 37 00 00 05 2 0 01 06 5 7 09 44 32 37 00 00 06 3 0 00 03 5 1 01 44 32 37 00 00 06 3 0 00 06 5 7 08 44 32 37 00 00 06 3 0 01 06 5 2 90 44 32 37 00 00 06 3 0 01 06 5 7 08 Ödenek Harcama 5 1.500,00 0,00 5 5 5 1.500,00 82.000,00 5.000,00 0,00 71.912,74 0,00 8 267.635,57 8 Kalan Bütçe Kaynağı 1.500,00 Özel İdare Açıklama Kalan Ödenek 2012 yılına aktarıldı. Kalan Ödenek 2012 yılına aktarıldı. Kalan Ödenek 2012 yılına aktarıldı. Kalan Ödenek 2012 yılına aktarıldı. 21.11.2011 Tarihinde Yer Teslimi Yapıldı. İş Devam ediyor. 175.978,78 1.500,00 Özel İdare 10.087,26 Özel İdare 5.000,00 Özel İdare Özel İdare, 78.478,25 189.157,32 İller Bankası Milli Savunma 133.445,81 42.532,97 Bakanlığı 5 697.531,53 636.402,97 61.128,56 Özel İdare İş Bitti. Kalan Ödenek 2012 yılına aktarıldı. 5 15.000,00 14.306,32 İş Bitti. Kalan Ödenek 2012 yılına aktarıldı. 8 45.000,00 31.565,00 693,68 Özel İdare Milli Savunma 13.435,00 Bakanlığı 8 250.319,30 250.319,30 0,00 İller Bankası İş Bitti. 8 154.182,91 154.182,91 0,00 İller Bankası 8 278.000,00 İş Bitti. Yıl içerisinde Evsel atıklar toplanarak deponi alanına nakli sağlandı. 19.12.2011 tarihinde yeniden İhalesi yapıldı ihale süreci devam ediyor. 81.731,29 196.268,71 Toplam: 1.973.648,09 1.452.344,59 521.303,50 80 İş Bitti. Kalan Ödenek 2012 yılına aktarıldı. İş Bitti. Kalan Ödenek 2012 yılına aktarıldı. 2011 YILINDA ALINAN MALZEMELER KANALĠZASYON ĠġLERĠ ĠÇĠN ALINAN MALZEMELER Boru Alımı 5640 mt. 200 mm Korige Boru Korige C Parçası 200/100 175 adet Rögar (Muayene Bacası ) alımı Baca tabanı parsel 55 adet Baca Bileziği parsel 25 cm 55 adet Baca Bileziği parsel 50 cm 55 adet Baca Kapağı parsel 110 adet SONDAJ ĠġLERĠ ĠÇĠN ALINAN MALZEMELER PVC Filtreli Sondaj Borusu 175 mm 160 adet PVC Düz Sondaj Borusu 175 mm 240 adet Mahmuz 175 mm 4 adet Kapak 175 mm 4 adet 81 2011 YILI LİMİT İÇMESUYU MALZEME TEMİNİ (KÖYLERE VERİLEN İÇME SUYU BORU LİSTESİ) S.NO İLÇESİ KÖYÜN ADI BORU CİNSİ MİKTARI 1 MERKEZ Darıdersi Köyü Ø 40/50-10 990 mt. 2 EĞİRDİR Yk. Gökdere köyü Ø 50/63-10 228 mt. 3 SENİRKENT Garip köyü Ø 50/63-10 1200 mt. 4 SENİRKENT Ortayazı Köyü Ø 50/63-10 864 mt. 5 SÜTÇÜLER Yeşilyurt ( Selimler Mah. ) Ø 50/63-10 546 mt. 6 YALVAÇ Yarıkkaya Köyü Ø 65/75-10 600 mt. 7 YALVAÇ Ayvalı Köyü Ø 80/90 -10 282 mt. 8 SÜTÇÜLER Karadiken Köyü Ø 50/63-10 690 mt. 9 SÜTÇÜLER Belence Köyü Ø 50/63-10 132 mt. 10 AKSU Karağı Köyü Ø 50/63-10 282 mt. 11 SÜTÇÜLER Çobanisa-Delibekirler- Kışla mah. Ø 50/63-10 600 mt. 12 Ş.KARAĞAÇ Karayaka Köyü Ø 100/110-10 600 mt. 13 YALVAÇ Kurusarı Köyü Ø 50/63-10 300 mt. 14 SÜTCÜLER Yeşilyurt Köy Yeri Mah Ø50/63-10 360 mt 15 YENİŞARBADEMLİ Ø 50/63-10 360 mt 16 SÜTÇÜLER Gölkonak köyü Çobanisa Hacıaliler-Delibekirler Kışla mah Ø50/63-10 702 mt. 17 SÜTÇÜLER Gümü Köyü Ø50/63-10 300 mt. 18 SÜTÇÜLER İnce Dere Köyü Ø 40/50-10 600 mt. 19 SÜTÇÜLER Gümü Köyü Ø 65/75-10 102 mt. 20 MERKEZ Direkli Köyü Ø50/63-10 372 mt. TOPLAM NOT: 10110 mt. 2011 yılı içerisinde 10110 mt. değişik çapta PVC boru bakım , onarım ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere ilgili köylere verilmiştir. 82 2011 YILI KÖYDES İZLEME CETVELİ - İÇMESULARI PROĞRAMI S.NO PROJENİN İLÇESİ SEKTÖRÜ YERİ (KÖY/ÜNİTE) NİTELİĞİ NÜFUS YE. TE TE. GEL GERÇEKLEŞME İŞLERİN DURUMU HARCAMA FİZİKİ MADDİ BİTTİ TL %70 DEV. İHL. BAŞL. DEN ED. AŞM. MADI FAZLA AÇIKLAMALAR 168 1 46.020 100 100 1 ŞEBEKE BİTTİ. DEPO D. EDİYOR BİTTİ 1.004 1 0 100 0 1 BİTTİ 416 1 9.054 100 81 1 BİTTİ Depo ve kaptaj yapımı 562 1 0 0 0 İsale hattı AÇB değişimi 208 1 58.410 100 100 1 BİTTİ ENH inşaatı 885 1 32.922 100 100 1 BİTTİ KARACAHİSAR Terfi hattı AÇB değişimi 320 1 0 100 0 1 BİTTİ YAKA Şebeke AÇB değişimi 290 1 0 100 0 1 BİTTİ İÇ.SU. YILANLI İsale hattı AÇB değişimi 399 1 133.340 100 100 1 BİTTİ 11 AKSU İÇ.SU. SOFULAR Şebeke AÇB değişimi 297 1 0 100 0 1 BİTTİ 12 ATABEY İÇ.SU. PEMBELİ İçmesuyu bakım Onarım 85 1 27.293 100 100 1 BİTTİ 13 EĞİRDİR İÇ.SU. BAĞACIK Şebeke yenileme 546 1 57.000 100 100 1 BİTTİ 14 EĞİRDİR 31.000 100 100 1 BİTTİ Kendi imkânları ile yapılmıştır. BİTTİ 1 MERKEZ İÇ.SU. GELİNCİK Yenidepo 100 m3 - Şebeke 2 MERKEZ İÇ.SU. DARIDERESİ İsale hattı çelik boru değişimi 3 MERKEZ İÇ.SU. DİREKLİ Şebeke Yapımı 4 MERKEZ İÇ.SU. BY.KIŞLA 75 m3 depo tadilatı 5 MERKEZ İÇ.SU. DARIÖREN 6 MERKEZ İÇ.SU. KÇ.GÖKÇELİ 7 MERKEZ İÇ.SU. KÇ.HACILAR 8 AKSU İÇ.SU. 9 AKSU İÇ.SU. 10 AKSU 709 1 107.528 100 57 1 İÇ.SU. MAHMATLAR İsale hattı İlave 500 1 EĞİRDİR İÇ.SU. YUVALI Şebeke AÇB değişimi 730 1 15 EĞİRDİR İÇ.SU. AKDOĞAN 543 1 16 KEÇİBORLU İÇ.SU. KAPLANLI Terfi hattı AÇB Değişimi 248 17 SENİRKENT İÇ.SU. GARİP İsale hattı AÇB değişimi 602 18 SÜTÇÜLER İÇ.SU. HACIALİLER Depo ve Şebeke yenileme 19 SÜTÇÜLER İÇ.SU. ÇOBANİSA 20 SÜTÇÜLER İÇ.SU. ÇİMENOVA 21 Ş.K.AĞAÇ İÇ.SU. KARAYAKA 22 Ş.K.AĞAÇ İÇ.SU. 23 Ş.K.AĞAÇ İÇ.SU. - Şebeke yenileme 1 D. EDİYOR 88.995 100 105 1 BİTTİ 1 75.402 100 100 1 BİTTİ 1 144.786 100 100 1 BİTTİ 123 1 13.090 100 44 1 BİTTİ Şebeke yenileme 638 1 94.282 100 100 1 BİTTİ Şebeke yenileme 544 1 38.940 100 100 1 BİTTİ Şebeke yenileme 273 1 59.959 100 99 1 BİTTİ FAKILAR Terfi hattı AÇB değişimi 236 1 14.620 100 100 1 BİTTİ KIYAKDEDE Terfi hattı AÇB değişimi 275 1 17.216 100 100 1 BİTTİ 83 24 Ş.K.AĞAÇ İÇ.SU. SALUR Şebeke AÇB değişimi 939 1 29.724 100 100 1 BİTTİ 25 ULUBORLU İÇ.SU. DEREKÖY(İNHİSAR) İsale hattı AÇB değişimi 398 1 56.050 100 100 1 BİTTİ 26 ULUBORLU İÇ.SU. KÇ.KABACA Şebeke yenileme 381 1 75.048 100 100 1 BİTTİ 27 YALVAÇ İÇ.SU. MISIRLI Şebeke yenileme 28 YALVAÇ İÇ.SU. YK.TIRTAR 29 YALVAÇ İÇ.SU. 30 YALVAÇ İÇ.SU. 499 1 37.170 100 100 1 BİTTİ Terfi hattı 2 km. Çelik boru 205 1 67.260 100 100 1 BİTTİ TAŞEVİ Terfi hattı AÇB Değişimi 318 1 20.380 100 120 1 BİTTİ KORUYAKA Şebeke AÇB değişimi 1122 1 80.700 100 100 1 BİTTİ 31 1.416.189 100 88 29 İÇMESULARI (ANA PROĞRAM) İL TOPLAMI DÖNEMİ : Aralık 14.463 0 S.NO SEKTÖRÜ YERİ (KÖY/ÜNİTE) 0 EĞİRDİR İÇ.SU. ( 2010 DAN D.EDEN ) KIRINTI ENH VE TERFİ HATTI İNŞ. 0 1 2 3 4 5 6 YALVAÇ GÖNEN EĞİRDİR ULUBORLU YALVAÇ YALVAÇ SÜTÇÜLER İÇ.SU. İÇ.SU. İÇ.SU. İÇ.SU. İÇ.SU. İÇ.SU. İÇ.SU. 7 SÜTÇÜLER İÇ.SU. 8 GÖNEN İÇ.SU. ( 2010 DAN D.EDEN ) AYVALI İSALE HATTI İNŞ. KIZILCIK İÇMESUYU - İSALE HATTI VE DEPO ONARIMI BEYDERE KÖYÜ İÇMESUYU TERFİ HATTI ONARIMI DEREKÖY TAHLİYE VE VANTUZ ALIMI GÖKÇEALİ KAPTAJ YENİLEME ÇAKIRÇAL İSALE HATTI BELENCE-MENTEŞ MAH.İÇ.SU.DEPO TADİLATI KARADİKEN KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI BORU DEĞİŞİMİ SENİRCE - KOÇTEPE İÇME SUYU DEPO TADİLATI SÜTÇÜLER YALVAÇ ULUBORLU 1 0 0 2011 YILI KÖYDES İZLEME CETVELİ - İÇMESULARI EK PROĞRAMI 2011 PROJENİN İLÇESİ 0 KIRTASİYE VE İLETİŞİM GİDERİ VB. YÖNETİM VE KIRTASİYE GİDERLERİ 2010 KIRTASİYE GİDERLERİ ( KAYMAKAMLIK YAZISI VAR) İÇMESULARI (EK PROĞRAM) İL TOPLAMI İÇMESULARI (PRĞ+EK PRĞ.) İL TOPLAMI NİTELİĞİ NÜFUS YE. TE TE. GEL SAYFA.2 GERÇEKLEŞME İŞLERİN DURUMU HARCAMA FİZİKİ MADDİ BİTTİ TL %70 DEN FAZLA DEV. ED. İHL. AŞM. BAŞL. AÇIKLAMALAR MADI 145 194 398 126 234 610 1 1 1 1 1 1 5.782 14.738 4.611 3.806 3.947 0 13.500 100 100 100 100 100 80 100 100 100 99 100 100 0 100 1 1 1 1 1 1 ORM. İZİN. ALN. BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ D. EDİYOR BİTTİ 435 1 0 100 0 1 BİTTİ 470 1 0 100 0 1 BİTTİ 86 23 7 1 0 0 0 98 81 36 1 1 0 0 2612 0 8 4.319 3.896 25.000 46.384 17.075 0 39 1.462.573 84 1 1.9. TARIMSAL HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Görevleri: Tarımsal sulamaya yönelik her türlü plan, proje ve yatırım hizmetleri, Yöreye özgü hayvancılığın geliĢtirilmesine yönelik projelerin geliĢtirilmesi ve desteklenmesi, Tarımsal ürünlerin verimliliğinin artırılması, ürün planlaması ile destekleme faaliyetleri, Tarım sektöründeki insan kaynaklarına ilgili eğitimin verilmesinin gerçekleĢtirilmesi, Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi, Ağaçlandırma çalıĢmalarında bulunmak, Laboratuar hizmetleri, Tarımsal destekleme projelerinin takibi ve yürütülmesi (Tarım Bakanlığı ile diğer kaynaklardan sağlanan kredi, hibe vs. yardımlar) ile görevlidir. 85 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI ARALIK İTABARİYLE YATIRIM İZLEME RAPORU PROJE ÖNCEKİ 2011 YILI DÖNEM GERÇEKLEŞME TUTARI YILLAR ÖDENEĞİ SONU PARASAL FİZİKİ HARCAMASI HARCAMASI (%) (%) 119.039,43 92.721,33 62.628,61 73 100 SIRA NO İŞİN ADI 1- Isparta-Merkez-Yakaören Köyü Kapalı sistem Sulama tesisi Projesi 2- Isparta-Merkez-Yakaören sulama tesisinde kullanılmak üzere gerekli olan PVC boru, kayar manşon ve cıvata alımı işi. 2.006,00 - 2.006,00 2.006,00 100 100 İnşaat tamamlandı. İhale şekli 22-d 3- Isparta-Sütçüler-Darıbükü sulama tesisi tamamlama işi. 6.401,50 - 6.401,50 6.401,50 100 100 Isparta-Sütçüler-Darıbükü sulama tesisinde kullanılmak üzere gerekli olan PVC boru alımı işi yapıldı. İhale şekli 22-d 4- Müdürlüğümüzde çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere gerekli olan gübre alımı işi. 1.880,92 - 1.880,92 1.880,92 100 100 500 kg. Amonyum Sülfat, 300 Kg. Potasyum Sülfat, 300 kg. Potasyum Nitrat kimyevi gübre alımı işi yapıldı. İhale şekli 22-d 5- İl Özel İdaresi kampüs alanında kullanılmak üzere doğal çiftlik gübresi alımı işi. 944,00 - 944,00 944,00 100 100 İl Özel İdaresi sahası içerisinde bulunan Çim Futbol sahasının gübreleme çalışmalarında kullanılmak üzere 18 m3. doğal çiftlik gübresi alımı işi yapıldı. İhale şekli 22-d 86 AÇIKLAMALAR Ödeneği İl Özel İdaresi Bütçesinden ayrıldı. İnşaat süresi içerisinde ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre tamamlanamadığından 26.8.2011 tarihli Olur ile fesih edildi. Kalan ödenek 30.092,72 TL kesin fesih hesabında ödenecek. 6- Isparta-Gönen-Koçtepe köyü kapalı sistem sulama projesi. 199.220,25 - 138.832,80 135.034,03 98 100 Ödeneği İl Özel İdaresi Bütçesinden ayrıldı. 25.8.2011 tarihinde İhalesi yapıldı. İş tamamlanarak geçici kabulü yapıldı. 7- Isparta-Gelendost-Afşar köyü (METİP) Projesi 152.760,39 - 152.760,39 137.227,07 99 100 Ödeneği Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından ayrıldı. İşin ihalesi yapıldı. İnşaat bitti. 8- Isparta-Gelendost-Afşar köyü (METİP) İskân alanı içme suyu hattı Projesi Isparta-Yalvaç-Dedeçam Kasabası (METİP) Projesi 14.347,88 - 14.347,88 14.347,88 100 100 İnşaat tamamlandı. İhale şekli 22-d 153.350,11 - 180.953,13 136.402,48 99 100 Ödeneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ayrıldı. İşin ihalesi yapıldı. İnşaat bitti. 9- 10- Yalvaç İlçesi Dedeçam Kasabası METİP projesi trafo abonelik işi. 800,00 - 800,00 800,00 100 100 Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine METİP projesi trafo abonelik bedeli için ödenek aktarılması işi yapıldı. 11- Isparta-Uluborlu İlçesi (METİP) Projesi 150.158,98 - 152.819,62 148.123,62 100 100 Ödeneği Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından ayrıldı. İşin ihalesi yapılarak tamamlandı. 12- Uluborlu METİP projesi işi için Karayolları geçiş işi. 4.696,00 - 4.696,00 4.696,00 100 100 Uluborlu METİP projesi işi için Karayolları geçiş izni protokol bedeli ödemesi yapıldı. 13- Isparta-Eğirdir-Yukarı Gökdere köyü (METİP) Projesi 148.250,63 - 148.250,63 - 0 0 Ödeneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığından ayrıldı. Proje sahasının yer tahsis işlemleri yapıldı.2012 yılına devir edildi. İhale aşamasında 87 14- Isparta-Sütçüler-Pınarköy sulama tesisi işi. 15- 16- 17- 18- 6.157,00 - 6.157,00 6.157,00 100 100 Sütçüler-Pınarköy sulama tesisinde kullanılmak üzere gerekli olan PVC boru ve armatürleri alımı işi yapıldı. İhale şekli 22-d Yalvaç İlçesi Sücüllü beldesi hudutları içerisinde özel ağaçlandırma bakım bedeli için ödenek aktarılması işi. 10.771,79 - 10.771,79 10.771,79 100 100 29.06.2011 tarih ve 328-5565 sayılı Valilik Makamının Olur'ları ile Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine özel ağaçlandırma bakım bedeli için ödenek aktarılması işi yapıldı. Yalvaç-Sücüllü sulama göleti kamulaştırma alanındaki 739 nolu parselin tescil işlemleri için Tapu Sicil Döner sermaye işi için ödeme yapılması. (870,00) Isparta-Gönen-Güneykent Ağaçlandırma sahasının gübreleme giderleri için avans Verilmesi. (600,00) Gelendost Soğuk Hava Deposu Kayıt masrafı için avans verildi. (100,00) Mülga Köy Hizmetlerinin Gümüşgün Köyünde arazi toplulaştırma sahasındaki 685 nolu parselin kamulaştırmasız el atma nedeni ile açılan dava nedeni ile davacıya ödeme yapılması. Isparta-Merkez-Çukur Köyü kapalı sistem sulama tesisi 3 ve son nolu hakediş ödemesi. 1.570,00 - 1.570,00 1.570,00 100 100 Yalvaç-Sücüllü sulama göleti kamulaştırma alanındaki 739 parselin tescil işlemleri için Tapu Sicil Döner sermayesine ödenmek üzere Müdürlüğümüz personeli Osman ERSÖZ'E avans verildi. Galip SARAÇ'a avans verilmesi. Nihat ÖZDEMİR'e Gelendost Soğuk Hava Deposu Kayıt masrafı için avans verildi. 52.776,70 - 52.776,70 52.776,70 100 100 Birgül ARIKAN Vekili Avukat Raşit AKPINAR'a 2010/6667 Karar no ile ödeme yapıldı. 51.032,00 - 51.032,00 51.032,00 100 100 İnşaat tamamlandı. 88 19- Davraz Ağaçlandırma çalışmaları işi. 20- Isparta-ŞarkîkaraağaçBaşdeğirmen Köyüne ait Keson Kuyu ve Su Alım Bendi Yapımı işi. İl Özel İdaresi sulama tesislerinde kullanılmak üzere gerekli olan PVC boru ve armatürleri alımı işi. Gönen-Korkutağzı mevkisinde bulunan besi ve süt inekçiliği işletmesine ait 100 KVA Trafo Postası ve ENH Tesisi işine ait GÖNEN Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılması. Sütçüler-Yeniköy HİS Göleti 1 Adet Merkez-Kayı Köyü HİS Göleti 1 Adet 21- 22- 232425- - - - 8.000,04 - 8.000,04 8.000,04 100 100 İnşaat tamamlandı. İhale şekli 22-d 10.012,30 - 10.012,30 10.012,30 100 100 Ödeme yapıldı. İhale şekli 22-d 58.197,60 - - 58.197,60 100 100 GÖNEN Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarıldı. - - - - - 100 Daire kendi imkânlarıyla yaptı. - - - - - 100 Daire kendi imkânlarıyla yaptı. Baka Destekli Laboratuar Projesi 483.380,45 - 0,00 - - TOPLAM: 1.635.753,97 82 100 1.037.734,03 89 849.009,54 - Ağaçlandırma çalışmaları işi daire personeli ve araçları ile yapıldı. Baka tarafından verilen 332.216,44TL. Ağaçlandırma kaleminden aktarılan 118.979,41 TL 2012 yılına devir edildi. İhale aşamasında..Top: Öd:451.195,85TL 2011 YILI 22-d İHALE ŞEKLİ İLE YAPILAN İŞLER SIRA NO İŞİN ADI PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMASI GERÇEKLEŞME 1- Isparta-Merkez-Yakaören sulama tesisinde kullanılmak üzere gerekli olan PVC boru, kayar manşon ve cıvata alımı işi. 2.006,00 - 2.006,00 2.006,00 PARASAL (%) 100 2- Isparta-Sütçüler-Darıbükü sulama tesisi tamamlama işi. 6.401,50 - 6.401,50 6.401,50 100 100 Isparta-Sütçüler-Darıbükü sulama tesisinde kullanılmak üzere gerekli olan PVC boru alımı işi yapıldı. 3- Müdürlüğümüzde çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere gerekli olan gübre alımı işi. 1.880,92 - 1.880,92 1.880,92 100 100 4- İl Özel İdaresi kampüs alanında kullanılmak üzere doğal çiftlik gübresi alımı işi. 944,00 - 944,00 944,00 100 100 500 kg. Amonyum Sülfat, 300 Kg. Potasyum Sülfat, 300 kg. Potasyum Nitrat kimyevi gübre alımı işi yapıldı. İl Özel İdaresi sahası içerisinde bulunan Çim Futbol sahasının gübreleme çalışmalarında kullanılmak üzere 18 m3. doğal çiftlik gübresi alımı işi yapıldı. 5- Isparta-Gelendost-Afşar köyü (METİP) İskân alanı içme suyu hattı Projesi 14.347,88 - 14.347,88 14.347,88 100 100 İnşaat tamamlandı. 6- Isparta-Sütçüler-Pınarköy sulama tesisi işi. 6.157,00 - 6.157,00 6.157,00 100 100 Sütçüler-Pınarköy sulama tesisinde kullanılmak üzere gerekli olan PVC boru ve armatürleri alımı işi yapıldı. 7- Isparta-Şarkîkaraağaç-Başdeğirmen Köyüne ait Keson Kuyu ve Su Alım Bendi Yapımı işi. İl Özel İdaresi sulama tesislerinde kullanılmak üzere gerekli olan PVC boru ve armatürleri alımı işi. 8.000,04 - 8.000,04 8.000,04 100 100 İnşaat tamamlandı. 10.012,30 - 10.012,30 10.012,30 100 100 Ödeme yapıldı. 49.749,64 49.749,64 100 100 8- TOPLAM: 49.749,64 90 FİZİKİ (%) 100 AÇIKLAMALAR İnşaat tamamlandı. İşin ( Projenin ) Adı Proje Bedeli İşe Başlama Tarihi 2011 Yılında Yapılan Harcama İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2011 Dâhil) İşin Durumu Fiziki Durumu : Isparta-Merkez-Yakaören Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi : 119.039,43 TL : 20.06.2011 : Toplam ödenen 62.628,61 TL. İnşaat Bitti. : 62.628,61 TL. : İnşaat Fesh Edildi. : % 73 91 İşin ( Projenin ) Adı Proje Bedeli İşe Başlama Tarihi 2011 Yılında Yapılan Harcama İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2011 Dahil) İşin Durumu Fiziki Durumu : : : : Isparta-Gönen-Koçtepe köyü kapalı sistem sulama projesi. 199.220,25TL. 21.10.2011 135.034,03 TL. : 135.034,03 TL. : Ödeneği İl Özel İdaresi Bütçesinden ayrıldı. 25.8.2011 tarihinde İhalesi yapıldı. İnşaat Tamamlandı. : % 100 92 İşin ( Projenin ) Adı : Isparta-Gelendost-Afşar Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarını İyileştirme Projesi (METİP) Proje Bedeli : 152.760,39 TL. İşe Başlama Tarihi : 22.04.2011 2011 Yılında Yapılan Harcama : Toplam ödeneği 152.760,39 TL. İnşaat Bitti. İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2011 Dâhil) : 152.760,39 TL. İşin Durumu : İnşaat bitti. Fiziki Durumu : % 100 93 94 İşin ( Projenin ) Adı : Isparta-Yalvaç-Dedeçam Kasabası Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarını İyileştirme Projesi (METİP) Proje Bedeli : 153.350,11 TL. İşe Başlama Tarihi : 15.04.2011 2011 Yılında Yapılan Harcama : 137.202,48 TL. İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2011 Dâhil) : 137.202,48 TL. İşin Durumu : İnşaat Bitti. Fiziki Durumu : % 100 95 96 İşin ( Projenin ) Adı : Isparta-Uluborlu-Merkez Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarını İyileştirme Projesi (METİP) Proje Bedeli : 150.158,98 TL. İşe Başlama Tarihi : 07.07.2011 2011 Yılında Yapılan Harcama : 152.819,62 TL. İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2011 Dâhil) : 152.819,62 TL. İşin Durumu : İnşaat Bitti. Fiziki Durumu : % 100 97 98 1.10. YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Görevleri: Ġdarenin sorumluluk alanında bulunan yolların standardının yükseltilmesine yönelik faaliyetler, Birinci ve ikinci kat asfalt iĢlerinin yapılması, Stabilize yolların yapımı, onarımı ve bakımı, Kar mücadelesi, Yol ağındaki bütün yolların ulaĢıma açık tutulması amacıyla her türlü iĢ ve iĢlemleri yapmak, Ġdaremiz ve diğer birimlerine ait iĢ ve iĢlemlerde ulaĢımın sağlanması, Yol ve ulaĢıma yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması, buna iliĢkin iĢ ve iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi, Ġhtiyaç duyulan malzemelerin stoklanmasına yönelik her türlü önlemleri almak, Yollarda trafik iĢaretleme iĢ ve iĢlemleri ile mal ve can güvenliğine yönelik tedbirleri almaktır. 99 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ TOP. İŞİN ADI PROĞRAM (Km) EK PROĞRAM S.N UYG. (Km) KEŞİF TUTARI (TL) 1 TESVİYE 46 2 48 48 2.285.480,78 2.285.480,78 2 ONARIM 42 9 51 51 1.376.203,35 3 P.E.STABİLİZE KAP. 48 8 56 56 4 I. KAT ASFALT KAPL 28 0 28 5 II. KAT ASFALT KAP. 127 0 6 ASFALT YOL BAKIMI 7 GREYDERLİ YOL B. 8 İNŞ. MALZ. GİDER 165.000,00 111.149,33 53.850,67 9 ÖZEL TES. GİDER 105.000,00 52.163,79 52.836,21 10 DİĞER ÖDEMELER (Bitüm malz. Alımı ve nakli, konk. ve ptl. mad.) 1.088.086,83 1.066.892,20 21.194,63 11 Muhtelif Köy yollarında asfalt Kç. Onarım (1.200 m3 Roadmiks için) 12 Kredi Geri (Faiz) Ödemesi (İller Bankası) 162.509,09 162.509,09 0 13 KÖYDES AKTARILAN ÖDENEK 2.717.575,80 2.703.743,95 13.831,85 14 DİĞER YASAL ÖDEMELER 5.928,60 5.928,60 0 4.102.386,96 141.713,36 PAR. GER.% FİZ GER % 0 100 100 1.376.203,35 0 100 100 998.773,40 998.773,40 0 100 100 30 1.408.303,00 1.462.404,50 0 100 100 127 130 3.581.495,00 3.581.495,00 0 100 100 1.381,6 1.381,6 719,6 1.389,6 1.389,6 1.597 100 100 TOPLAM ÖDENEK (TL) KEŞİF CİNSİNDEN BEDELİ (TL) HAR. (TL) KALAN (TL) 2.311.972,00 11.962.227,53 4.081.591,23 100 9.704.357,03 TESVİYE TOPLAM UYGULAMA 2011 6 6 6 218.706,81 218.706,81 100 100 Bitti 2 029 Aş. Gökdere – Kocaalan mah. 2011 9 9 9 126.108,29 126.108,29 100 100 Bitti 3 099 Kartoz pınarı 2011 1 1 1 14.576,79 14.576,79 100 100 Bitti 4 050 Kesme Asar mah. 2011 6 6 6 84.075,09 84.075,09 100 100 Bitti 5 Cankurtaran yolu 2011 24 24 24 1.767.516,44 1.767.516,44 100 100 Bitti 6 Davras kayak merkezi Telesiyej 2011 2 2 2 74.497.36 74.497.36 100 100 Bitti 2 48 48 2.285.480,78 2.285.480,78 100 100 T O P L A M: 46 EK PROĞRAM Mrk. İlçe Sorkun yayla yolu (Zindan Mağarası) PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ PROĞRAM BAŞLAMA- BİTİŞ 019 K.K.N. TARİHİ 1 SN 101 KEŞİF TUTARI KEŞİF TUT. HARCAMA PAR. FİZ. ( TL ) GER. GER. (TL ) (%) (%) AÇIKLAMA İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (Km) ve Sayısı Yapılan (Km) İşin Durumu Fiziki Durumu : Tesviye : 01.01.2011 : 46 Km. 6 Adet Proje : 48 Km : Bitti : % 100 102 ONARIM TOPLAM UYGULAMA Mrk. İlçe İlt. Çobanisa-Eğirdir Hududu 2011 1 1 1 50.099,13 031 Mrk. Direkli Hocantı Mah. yolu 2011 2 2 2 3 006 Karacahisar-Grp. Ky. İlt. Karagüne Mah. 2011 2 2 4 010 Karacahisar-Yanık Mah. - Nizam Mah. 2011 2 5 012 Karacahisar-Osmanköy-Samanlık Mah. 2011 6 013 Sipahiler-İly.İlt.Erenler Mah. 7 022 8 9 KEŞİF TUTARINDAN HARC. (TL) PROĞRAM EK PROĞRAM BAŞ. BİTİŞ TARİHİ PAR. GER. (%) FİZ. GER (%) 50.099,13 100 100 Bitti 45.487,37 45.487,37 100 100 Bitti 2 45.487,37 45.487,37 100 100 Bitti 2 2 39.338,62 39.338,62 100 100 Bitti 2 2 2 41.660,54 41.660,54 100 100 Bitti 2011 1 1 1 22.432,68 22.432,68 100 100 Bitti Yuvalı-Ky. İlt. Bahçıvanlar Mah. 2011 1 1 1 16.644,51 16.644,51 100 100 Bitti 023 Yuvalı-Denizaltı-Zamkadın-Alisarıncalı mah. 2011 7 7 7 112.697,34 112.697,34 100 100 Bitti 038 Akpınar-Kösebekirler-Yörük mah. 2011 6 6 6 136.462,10 136.462,10 100 100 Bitti SN K.K.N. 1 042 2 PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ Devamı 2. sayfadadır 103 KEŞİF TUTARI ( TL ) AÇIKLAMA ONARIM PAR. GER. (%) FİZ. GER (%) AÇIKLAMA KEŞİF TUTARINDAN HARC. ( TL ) KEŞİF TUTARI ( TL ) UYGULAMA 1 1 1 21.988,10 21.988,10 100 100 Bitti 2011 4 4 4 90.131,38 90.131,38 100 100 Bitti İncedere-Grp.Ky. İlt. Kocaosmanlar mah. 2011 2 2 2 37.696,13 37.696,13 100 100 Bitti 040 Güldallı-Dikilitaş 2011 5 5 5 173.469,13 173.469,13 100 100 Bitti 14 096 Sağrak-İly.İlt.Körler mah. 2011 1 1 1 12.825,09 12.825,09 100 100 Bitti 15 020 Eyüpler-Göğnecek mh. 2011 5 5 5 90.036,99 90.036,99 100 100 Bitti 16 047 Sağır-Afyon İl Hd. 2011 1 1 1 76.194,92 76.194,92 100 100 Bitti 2011 4 4 4 272.577,22 272.577,22 100 100 Bitti 2011 4 4 4 90.974,73 90.974,73 100 100 Bitti 9 51 51 1.376.203,35 1.376.203,35 100 100 PROĞRAM TOPLAM BAŞ. BİTİŞ TARİHİ Kuzca-İly.İlt.Taşlıkır mah. 2011 022 Menteşe-Çal Mah. 12 023 13 SN K.K.N. 10 011 11 17 18 PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ 103-2 Sütçüler-Hacıaliler-Sanlı yaylası 097 İly.İlt. Sağlık pınarı mah. yolu T O P L A M: 42 EK PROĞRAM 104 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (Km) ve Sayısı Yapılan (Km) İşin Durumu Fiziki Durumu : Onarım : 01.01.2011 : 51 Km, 18 Adet Proje : 51 Km : Bitti : % 100 105 STABLİZE TOPLAM UYGULAMA PAR. GER (%) FİZ. GER (%) AÇIKLAMA 1 042 Mrk. İlçe İlt. Çobanisa-Eğirdir Hududu 2011 1 1 1 18.441,02 18.441,02 100 100 Bitti 2 031 Mrk. Direkli Hocantı Mah. yolu 2011 2 2 2 37.611,53 37.611,53 100 100 Bitti 3 019 Mrk. İlçe Sorkun yayla yolu (Zindan Mağarası) 2011 6 6 6 90.692,58 90.692,58 100 100 Bitti 4 006 Karacahisar-Grp. Ky. İlt. Karagüne Mah. 2011 2 2 2 30.685,07 30.685,07 100 100 Bitti 5 010 Karacahisar-Yanık Mah. - Nizam Mah. 2011 2 2 2 34.183,16 34.183,16 100 100 Bitti 6 012 Karacahisar-Osmanköy-Samanlık Mah. 2011 2 2 2 31.629,23 31.629,23 100 100 Bitti 7 013 Sipahiler-İly.İlt.Erenler Mah. 2011 1 1 1 17.632,25 17.632,25 100 100 Bitti 8 022 Yuvalı-Ky. İlt. Bahçıvanlar Mah. 2011 1 1 1 18.971,36 18.971,36 100 100 Bitti 9 023 Yuvalı-Denizaltı-Zamkadın-Alisarıncalı mah. 2011 7 7 7 137.315,91 137.315,91 100 100 Bitti PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ 106 KEŞİF TUT. HARC (TL ) P ROĞR AM KEŞİF TUTARI ( TL ) K.K.N. BAŞL. BİTİŞ TARİH EK PROĞRAM SN 10 038 Akpınar-Kösebekirler-Yörük mah. 2011 6 6 6 116.751,23 116.751,23 100 100 Bitti 11 011 Kuzca-İly.İlt.Taşlıkır mah. 2011 1 1 1 16.053,55 16.053,55 100 100 Bitti 12 022 Menteşe-Çal Mah. 2011 4 4 4 75.217,10 75.217,10 100 100 Bitti 13 023 İncedere-Grp.Ky. İlt. Kocaosmanlar m. 2011 2 2 2 38.971,08 38.971,08 100 100 Bitti 14 040 Güldallı-Dikilitaş 2011 5 5 5 95.352,22 95.352,22 100 100 Bitti 15 096 Sağrak-İly.İlt.Körler mah. 2011 1 1 1 18.462,43 18.462,43 100 100 Bitti 16 020 Eyüpler-Göğnecek mh. 2011 5 5 5 90.121,62 90.121,62 100 100 Bitti 17 097 İly.İlt. Sağlık pınarı mah. yolu 2011 4 4 4 77.757,14 77.757,14 100 100 Bitti 18 084 2011 2 2 2 34.380,13 34.380,13 100 100 Bitti 2011 2 2 2 18.544,79 18.544,79 100 100 Bitti 8 56 56 998.773,40 998.773,40 100 100 Eğirdir Hud. Gedik Mah. Kırca Zeytin Mah.Cırbeyli 19 020 İl yolu İlt. Güneyce-Çukur TOPLAM : 48 107 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (Km) ve Sayısı Yapılan (Km) İşin Durumu Fiziki Durumu : P.E Stabilize Kaplama : 01.01.2011 : 56 Km, 19 Adet Proje : 56 Km : Bitti : % 100 108 I. KAT ASFALT KAPLAMA KEŞİF TUTARINDAN HARCAMA ( TL ) KEŞİF TUTARI ( TL ) UYGULAMA TOPLAM 2 Mrk. İlçe İlt.Darıderesi 2011 8 8 8 428.811,00 428.811,00 100 100 Bitti Yakaören-Gölcük 2011 5 5 5 270.505,00 270.505,00 100 100 Bitti PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ EKPROĞRAM 034 PROĞRAM 1 K.K.N BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ SN PAR. GER. (%) FİZ. GER. (%) AÇIKLAMA 3 008 Serpil köyiçi 2011 2 2 3 108.203,00 162.304,50 150 100 Bitti 4 040 Grp.Ky. İlt.Güldallı - Dikilitaş mah. 2011 6 6 6 256.238 256.238 100 100 Bitti 5 016 Kıyakdede 2011 2 2 2 83.203 83.203 100 100 Bitti 6 051 Dy.İlt.-Sücüllü 2011 5 5 6 261.343 261.343 100 100 Bitti 28 28 30 T O P L A M: 109 1.408.303,00 1.462.404,50 100 100 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (Km) ve Sayısı Yapılan (Km) İşin Durumu Fiziki Durumu : I. Kat Asfalt Kaplama : 01.01.2011 : 28 Km, 6 Adet Proje : 30 Km : Bitti : % 100 110 II. KAT ASFALT KAPLAMA Dy.İlt.İğdecik 2011 3 3 3 125.316,00 125.316,00 100 100 Bitti 2 038 Mrk.İlç.İlt.-Deregümü 2011 4 4 4 108.013 108.013 100 100 Bitti 3 003 Aliköyü 2011 4 4 4 108.055 108.055 100 100 Bitti 4 020 İly.İlt-Güneyce-Çukur Mah. 2011 14 14 14 377.719 377.719 100 100 Bitti 5 002 Grp.Ky.İlt.-Terziler 2011 2 2 2 57.415 57.415 100 100 Bitti 6 016 İlç.Mrk.İlt.-Kösre 2011 5 5 5 143.641 143.641 100 100 Bitti 7 017 Yılanlı köyü-Eğirdir Hd.(Havutlu) 2011 4 4 4 114.829 114.829 100 100 Bitti 8 010 Grp.Ky.İlt.-Yılgıncak-Aksu hd. 2011 2 2 2 55.115 55.115 100 100 Bitti 9 011 Dy.İlt.-Çayköy 2011 4 4 4 110.229 110.229 100 100 Bitti 10 008 Dy.İlt.-Gökçehüyük-Bağacık 2011 3 3 3 82.567 82.567 100 100 Bitti 11 018 Ky.İlt.Akdağ 2011 6 6 6 165.470 165.470 100 100 Bitti 12 011 Dy.İlt.Yeşilköy 2011 6 6 6 165.470 165.470 100 100 Bitti 13 003 Dy.İlt.Senirce 2011 7 7 7 192.881 192.881 100 100 Bitti 14 017 Dy.İlt.Aydoğmuş 2011 3 3 3 82.567 82.567 100 100 Bitti PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ Bucakiçi 111 UYGULAMA PROĞRAM 008 K.K.N. EKPROĞRAM BAŞLAMABİTİŞ TARİHİ 1 S N T O P L A M KEŞİF TUTARI ( TL ) KEŞİF TUT. HARC. ( TL ) PAR GER (%) FİZ. GER (%) AÇIKLAMA 15 013 Dy.İlt.- Kozluca-Gülköy-Kavak 2011 12 12 12 326.487 326.487 100 100 Bitti 16 016 Kaplanlı 2011 2 2 2 55.115 55.115 100 100 Bitti 17 001 Ulubey 2011 4 4 4 110.229 110.229 100 100 Bitti 18 008 Gençali 2011 2 2 2 55.115 55.115 100 100 Bitti 19 021 Ayvalıpınar-Kesme-ÇukurcaAntalya il hd. 2011 10 10 13 298.782 298.782 100 100 Bitti 20 086 Ky.İlt.-Asar mah. 2011 2 2 2 61.065 61.065 100 100 Bitti 21 087 Gedik-Bayırdibi Keltenler M.. 2011 5 5 5 149.391 149.391 100 100 Bitti 22 030 Grp.Ky.İlt.Çavundur 2011 2 2 2 55.115 55.115 100 100 Bitti 23 009 Dy.İlt.-Başdeğirmen 2011 6 6 6 165.974 165.974 100 100 Bitti 24 032 Grp.Ky.İlt.-Örenköy 2011 2 2 2 55.115 55.115 100 100 Bitti 25 025 İy.İlt.-Salur 2011 2 2 2 55.115 55.115 100 100 Bitti 26 035 Dy.İlt.-Aş.Kaşıkara 2011 4 4 4 111.069 111.069 100 100 Bitti 27 009 Dy.İlt.-Koruyaka 2011 5 5 5 138.521 138.521 100 100 Bitti 28 026-2 Dy.İlt.-Celeptaş-Eyüpler 2011 2 2 2 55.115 55.115 100 100 Bitti 127 130 3.581.495,00 3.581.495,00 100 100 mah.-Sığırlık- T O P L A M: 127 0 112 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (Km) ve Sayısı Yapılan (Km) İşin Durumu Fiziki Durumu : II. Kat Asfalt Kaplama : 01.01.2011 : 127 Km, 28 Adet Proje. : 130Km. : Bitti. : % 100 113 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (Km) Yapılan (Km) İşin Durumu Fiziki Durumu : Asfalt Yol Bakımı : 01.01.2011 : 1.389,6 Km. : 719,6 Km : Bitti : % 54 114 İşin ( Projenin ) Adı İşe Başlama Tarihi Proje (Km) Yapılan (Km) İşin Durumu Fiziki Durumu : Greyderli Asfalt Yol Bakımı : 01.01.2011 : 1.389,6 Km : 1.389,6 Km : Bitti : % 100 115 1.11. Ġl Özel Ġdaresi Bütçesi Ve Genel Bütçeden Aktarılan Ödenekler Ġle Diğer Kamu Kurum Ve KuruluĢlarının Yürüttüğü Faaliyet Ve Projeler EMNĠYET HĠZMETLERĠ İşin Adı Senirkent Polis Merkez Amirliği çatı, elektrik ve sıhhi tesisat onarımı ile nezarethane ve ifade alma odalarının standartlaştırılması Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet binası deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları ile takviye projelerinin hazırlanması Emniyet Müdürlüğüne ait Karaağaç Mahallesi 20 daireli Polis lojmanları doğalgaz dönüşüm işleri Halıkent Polis Merkezi Amirliği hizmet binası doğalgaz dönüşüm işleri. Polis Merkez Amirliklerine kapalı devre kamera sistemi kurulması işi. Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları ve lojmanları deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları ile takviye projelerinin hazırlanması Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sanayi Polis Merkezi Amirliği lojmanlı hizmet binası doğalgaz dönüşüm işleri 2011 Yılına Devir Özel İdarece Verilen Genel Bütçeden Gelen Harcanan Kalan (TL) Düşünceler 40.000,00 --------- --------- 30.558,78 14.846,09 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılmış, 2010 yılı içerisinde sözleşme yapılarak onarım işi 13/01/2011 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. 40.000,00 --------- --------- --------- 40.000,00 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden 2011 yılı içerisinde ihalesi yapılarak sözleşme imzalanmış, hizmet alımı işi halen devam etmektedir. 80.000,00 --------- --------- 56.309,12 23.690,88 12.087,00 --------- --------- 5.753,68 6.333,32 15.000,00 --------- --------- 13.063,04 1.936,96 370.000,00 --------- 145.000,00 --------- 515.000,00 2010 ve 2011 yıllarında gelen ödeneğine istinaden 2011 yılı içerisinde ihale işlemleri yapılarak sözleşmeler imzalanmış, hizmet alımı işleri halen devam etmektedir. 60.000,00 --------- --------- 53.859,47 6.140,53 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılmış, 2011 yılı içerisinde sözleşme yapılarak onarım işi 15/07/2011 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. 116 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılmış, 2011 yılı içerisinde sözleşme yapılarak onarım işi 11/04/2011 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Merkez Amirliklerinin onarımı kapsamında 2010 yılından kalan ödeneğe istinaden 4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır. 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden, 4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır. 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılmış, 2011 yılı içerisinde sözleşme yapılarak onarım işi 26/08/2011 tarihinde tamamlanmış, geçici kabul incelemeleri devam etmektedir. 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden 20/07/2011 tarihinde ihalesi yapılarak sözleşme imzalanmış, Kentiçi Güvenlik Sistemi Kurulumu işi devam etmektedir. 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılmış, 2011 yılı içerisinde sözleşme yapılarak onarım işi 20/07/2011 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Binanın deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları devam ettiğinden, deprem güvenliği ön inceleme çalışmalarından sonra onarım işi yaptırılacaktır. Isparta Emniyet Müdürlüğü teras katına Spor ve Kondisyon Merkezi yapım işinin, İl Özel İdaresince tahsis edilen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılmış, onarım işi 28/06/2011 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kent Yönetim Sisteminden daha etkin faydalanabilmek amacıyla ekip otolarına Araç Takip Sistemi takılması işinin, İl Özel İdaresince tahsis edilen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılarak araç takip sistemi kurulmuştur. Gelen ödeneğine istinaden PVC yapım işi 4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla yaptırılmış, doğalgaz dönüşüm işleri için ihale işlemleri yapılarak sözleşme imzalanmış, onarım işi halen devam etmektedir. Gelen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılarak sözleşme imzalanmış, onarım işi 16/11/2011 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğüne ait 70 daireli Polis lojmanları ile Ek-1 hizmet binası doğalgaz dönüşüm işleri 317.000,00 --------- --------- 208.850,02 108.149,98 Eğirdir İlçesine ait Kentiçi Güvenlik Sistemi (Mobese) 400.000,00 --------- --------- --------- 400.000,00 56.640,00 --------- --------- 53.847,12 2.792,88 156.940,00 --------- --------- --------- 156.940,00 Spor ve Kondisyon Merkezi yapım işi --------- 36.011,42 --------- 36.011,42 --------- Araç Takip Sistemi --------- 42.000,00 --------- 36.603,60 5.396,40 Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstiklal Polis lojmanları muhtelif onarımları işi --------- --------- 45.000,00 14.893,00 30.107,00 --------- --------- 50.000,00 40.287,60 9.712,40 --------- --------- 80.000,00 --------- 80.000,00 Gelen ödenek İl Özel İdaresine aktarılmıştır. --------- --------- 147.000,00 --------- 147.000,00 Gelen ödenek İl Özel İdaresine aktarılmıştır. Gelendost Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği muhtelif onarımları Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet binasının muhtelif onarımları Emniyet Müdürlüğüne ait Karaağaç Mahallesi 20 daireli Polis lojmanları muhtelif onarım işi Emniyet Müdürlüğüne ait Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve lojmanlarının muhtelif onarımları Eğirdir Trafik Tescil Büro Amirliği lojmanlı hizmet binası muhtelif onarımları 117 ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYET VE PROJELERİ Sektörü Güvenlik Faaliyet / Proje Faaliyet Faaliyetin/Projenin Adı Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri AMACI Spor ve Kondisyon Merkezi yapım işi Polis Merkez Amirliklerine kapalı devre kamera sistemi kurulması Güvenlik Faaliyet Makine Teçhizat Alımları Araç Takip Sistemi Eğirdir İlçesine ait Kentiçi Güvenlik Sistemi (Mobese) Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet binası deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları ile takviye projelerinin hazırlanması Ulaştırma Faaliyet Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri Gelendost Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği hizmet binası muhtelif onarımları Emniyet Müdürlüğüne ait Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve lojmanlarının muhtelif onarımları Eğirdir Trafik Tescil Büro Amirliği lojmanlı hizmet binası muhtelif onarımları 118 SONUÇ Isparta Emniyet Müdürlüğü teras katına Spor ve Kondisyon Merkezi yapım işinin, İl Özel İdaresince tahsis edilen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılmış, onarım işi 28/06/2011 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden, 4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kent Yönetim Sisteminden daha etkin faydalanabilmek amacıyla ekip otolarına Araç Takip Sistemi takılması işinin, İl Özel İdaresince tahsis edilen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılarak araç takip sistemi kurulmuştur. 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden 20/07/2011 tarihinde ihalesi yapılarak sözleşme imzalanmış, Kentiçi Güvenlik Sistemi Kurulumu işi devam etmektedir. 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden 2011 yılı içerisinde ihalesi yapılarak sözleşme imzalanmış, hizmet alımı işi halen devam etmektedir. 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılmış, 2011 yılı içerisinde sözleşme yapılarak onarım işi 20/07/2011 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. 2011 yılı içerisinde gelen ödenekleri İl Özel İdaresine aktarıldı, yaklaşık maliyet tespit çalışması yapılmaktadır. HARCANAN MİKTAR 36.011,42 13.063,04 36.603,60 53.847,12 Emniyet Müdürlüğüne ait Karaağaç Mahallesi 20 daireli Polis lojmanları doğalgaz dönüşüm işleri Emniyet Müdürlüğüne ait 70 daireli Polis lojmanları ile Ek-1 hizmet binası doğalgaz dönüşüm işleri Konut Faaliyet Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri Emniyet Müdürlüğüne ait Karaağaç Mahallesi 20 daireli Polis lojmanları muhtelif onarım işi Emniyet Müdürlüğüne bağlı lojmanları muhtelif onarımları işi Güvenlik Faaliyet Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri İstiklal Polis 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılmış, 2011 yılı içerisinde sözleşme yapılarak onarım işi 11/04/2011 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. 2010 yılında gelen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılmış, 2011 yılı içerisinde sözleşme yapılarak onarım işi 26/08/2011 tarihinde tamamlanmış, geçici kabul incelemeleri devam etmektedir. Gelen ödeneğine istinaden ihale işlemleri yapılarak sözleşme imzalanmış, onarım işi 16/11/2011 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Gelen ödeneğine istinaden PVC yapım işi 4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla yaptırılmış, doğalgaz dönüşüm işleri için ihale işlemleri yapılarak sözleşme imzalanmış, onarım işi halen devam etmektedir. Senirkent Polis Merkez Amirliği çatı, elektrik ve sıhhi tesisat onarımı ile nezarethane ve ifade alma odalarının standartlaştırılması Emniyet Müdürlüğüne bağlı Halıkent Polis Merkezi Amirliği hizmet binası doğalgaz dönüşüm işleri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sanayi Polis Merkezi Amirliği lojmanlı hizmet binası doğalgaz dönüşüm işleri 2010 yılında gelen ödeneklerine istinaden ihale işlemleri yapılmış, 2011 yılı içerisinde sözleşme yapılarak onarım işleri tamamlanmıştır. Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları ve lojmanların deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları ile takviye projelerinin hazırlanması 2010 ve 2011 yıllarında gelen ödeneğine istinaden 2011 yılı içerisinde ihale işlemleri yapılarak sözleşmeler imzalanmış, hizmet alımı işleri halen devam etmektedir. 119 305.446,74 14.893,00 90.171,93 Emniyet Müdürlüğüne bağlı ek hizmet binası ile eklentisi atış poligonu ve oto garajının deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları ile takviye ve tadilat projelerinin hazırlanması işi. Güvenlik Proje Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasında bulunan nezarethaneler ve ifade alma odalarının standartlaştırılması Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gülistan Polis Merkezi Amirliği lojmanlı hizmet binası doğalgaz dönüşüm işleri 120 İhtiyaç programı hazırlanarak yaklaşık maliyet tespiti yapılmış, 2012 yılı ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak üzere ihale işlemlerine başlanılmıştır. 2010 ve öncesi yıllarda Emniyet Müdürlüğümüze ait nezarethane ve ifade Alma odalarının standartlaştırılması için gönderilen ödeneklerden arta kalan ve kullanılmayıp İl Özel İdaresi hesaplarında bekleyen ödenekler kullanılarak onarım işinin yaptırılması planlanmaktadır. 2011 ve öncesi yıllarda gelen ödeneklerden arta kalan ve kullanılmayıp İl Özel İdaresinde bekleyen ödenekler kullanılarak onarım işinin yaptırılması planlanmaktadır. GENÇLĠK VE SPOR HĠZMETLERĠ İŞİN ADI Güreş Minderi Satın alımı AYRILAN ÖDENEK 7.000,00.-TL Koltuk ve Sandalye Satın alımı 10.000,00.-TL. Kamera Sisteminin alımı ve montajı 10.000,00.-TL. Ses Yayın Cihazı Satın alınması Skorboard cihazı ( 1 ad. Orta panel 2 ad. Fol Hata Panosu, 2 ad. 24 Sn. Cihazı ile Hakem Paneli satın alımı) 10.000,00.-TL. 20.000,00.-TL. Aksu İlçe Halı Saha Bakım Onarımı Şarkîkaraağaç-Çiçekpınar Kasabası Semt Sahası Yapımı 53.000,00.-TL. 121 HARCANAN 6.844,00.-TL. 17.346,00.- TL. DÜŞÜNCELER Malzeme alımı yaptırılmıştır. Malzeme alımı yaptırılmıştır. 13.522,80.-TL. Malzeme alımı yapılarak montajı yaptırılmıştır. 6.938,40.-TL. Malzeme alımı yapılarak montajı yaptırılmıştır. 9.617,00.-TL. Malzeme alımı yapılarak montajı yaptırılmıştır. 2.500,00.- TL. İlçe K.H.G.B.ne ödenek aktarılarak gerçekleştirilmiştir. 49.727,50.-TL. İlçe K.H.G.B.ne ödenek aktarılarak gerçekleştirilmiştir. KÜLTÜR VE TURĠZM HĠZMETLERĠ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BÜTÇESĠNDEN YAPILAN HARCAMALAR 1- Tanıtım Turizm organizasyonlarına ve fuarlara katılım bütçesinden verilen 88.130,59 TL ile Isparta’nın kültür ve turizm değerlerini tanıtmak amacıyla EMĠTT fuarına katılım sağlanmıĢ olup, ayrıca ili tanıtan dokümanlar hazırlanarak basımları gerçekleĢtirilmiĢtir. 1.1. Ġlimizin tanıtımında kullanılmak üzere 5000 Adet Türkçe Isparta BroĢürü, 5000 Adet Isparta ġehir Haritası, 10.000 Adet Türkçe ve Ġngilizce Davraz Kayak Merkezi BroĢürü, 5000 Adet Atabey ErtokuĢ Medresesi BroĢürü, 5000 Adet Aksu Zindan Mağarası BroĢürü, 3000 Adet Karton Çanta ve 3000 Adet Karton Kit Dosya yapımı iĢi 30.07.2010 tarihinde ihale edilmiĢtir. 24.08.2010 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 22.02.2011 tarihinde iĢ bitirilmiĢ, KDV dahil 14.430,22 TL ödeme yapılmıĢtır. 122 1.2. Türkçe Isparta Gezi Rehberi Basımı iĢi 20.01.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 24.01.2011 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ, 24.01.2011 tarihinde iĢ teslim edilmiĢtir.17.02.2011 tarihinde tamamlanmıĢ, KDV dâhil 13.629,00 TL ödeme yapılmıĢtır. 1.3. 10-13 ġubat 2011 Tarihleri arasında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi - Beylikdüzü/ ĠSTANBUL’da düzenlenecek olan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı hazırlıklarında kullanılmak üzere Ġdarece ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı iĢi ihalesi 31.01.2011 tarihinde yapılmıĢ olup, malzemeler teslim edilmiĢ ve toplam KDV dahil 4.871,04 TL ödeme yapılmıĢtır. 1.4. Doğu Akdeniz'in ve ülkemizin en önemli, ayrıca dünyada sayılı turizm fuarlardan olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) 2011 yılı ġubat ayında katılınmıĢtır. Fuara katılım için toplam KDV dâhil 4.242,00 TL harcanmıĢtır. 123 1.5. Almanca Isparta, Davraz Kayak Merkezi, Atabey ErtokuĢ Medresesi ve aksu Zindan Mağarası BroĢürleri Yapımı iĢi 18.02.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 04.03.2011 tarihinde iĢ teslim edilmiĢtir. Toplam KDV dâhil 8.159,70 TL ödenek harcanmıĢ iĢ bitirilmiĢtir. 1.6. Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı ÇalıĢmalarına ait Fotoğraf ve AfiĢ Basım ĠĢi 18.04.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 21.04.2011 tarihinde iĢ tamamlanmıĢ ve KDV dâhil 920,40 TL ödeme yapılmıĢtır. 1.7. Ġngilizce Isparta Gezi Rehberi, Türkçe Ġngilizce ve Arapça Isparta BroĢürü, Türkçe ve Ġngilizce Davraz Kayak Merkezi BroĢürü, Türkçe Eğirdir Gezi Rehberi ve Isparta ġehir Haritası basım iĢi 27.10.2011 ihalesi yapılmıĢ ve 18.11.2011 sözleĢme imzalanmıĢtır. 180 gün süre verilmiĢ iĢ tamamlandıktan sonra KDV dâhil 25.236,66 TL ödeme yapılacaktır. 124 1.8. Tanıtıcı Yayın Basım ihalesi için 1.758,20 TL. ilan tutarı ödenmiĢtir. 1.9. Tanıtım Turizm Fuarlara Katılım ödeneğinde bakiye kalan 14.885,87 TL ödenek, yılsonu nedeniyle kullanılmadan Ġl Özel Ġdaresine iade edilmiĢtir. 2- Davraz Dağı Karlıyayla KıĢ Sporları Turizm Merkezinin Tanıtımı için 45.000,00 TL ödenek ile; 2.1. 9-13 Mart 2011 tarihleri arasında, Almanya’nın Berlin Ģehrinde düzenlenecek olan ITB Berlin Turizm Borsası’nda, Bakanlığımız Türkiye standı içerisinde yer alacak olan Isparta Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü standında, kullanılmak üzere 1 adet Diz Üstü Bilgisayar, 2 adet USB Flash Bellek ve 1 adet Sunu Kumandası alımı iĢi ihalesi 24.02.2011 tarihinde yapılmıĢ, KDV dahil 3.734,70 TL harcama yapılarak malzemeler alınmıĢtır. 2.2. Ankara-Ġstanbul-Isparta Karayolu güzergâhında Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinin yanındaki totemin, Süleyman Demirel Organize Saniye Bölgesinin kontrol alanında, giriĢ yanında bulunan ve tel çitle çevrili alana taĢıma iĢinin ihalesi 17.03.2011 tarihinde yapılmıĢ olup, 21.03.2011 tarihinde iĢe baĢlanılmıĢtır. ĠĢ bitirilmiĢ ve KDV dâhil 9.735,00 TL ödeme yapılmıĢtır. 2.3. Ġlimizin kültür ve turizm değerlerini ve özellikle baĢta Davraz Kayak Merkezinin tanıtımı ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Dijital Fotoğraf Makinesi ve 1 adet Dürbün alımı iĢi ihalesi 12.09.2011 tarihinde yapılmıĢtır. 15.12.2011 tarihinde teslim edilmiĢ ve KDV dâhil 2.829,64 TL ödeme yapılmıĢtır. Bu bütçe tertibinden ihale eksiltmesi sonucu arta kalan 28.700,66 TL ödenek 1.bütçe tertibi tanıtıma aktarılmıĢtır. 125 3- 1500 Adet Isparta Evleri Adlı Kitabın Basımı iĢi ihalesi 09.07.2010 tarihinde yapılmıĢ, 04.08.2010 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ, 04.08.2010 tarihinde iĢ teslim edilmiĢtir. 17.03.2011 tarihinde iĢ tamamlanmıĢ ve KDV dâhil 31.860,00 TL ödeme yapılmıĢtır. 4- Isparta Kültür ve Turizm Envanteri Basım iĢi 08.09.2011 tarihinde tamamlanmıĢ ve KDV dâhil 23.010,00 TL ödeme yapılmıĢtır. 5- "2500 Adet Isparta Tarihi” ve “2500 Adet Böcüzâde Süleyman Sami’nin 1912 Seçim Beyannamesi ve ġehir Mektupları" kitapları basımı iĢi ihalesi 02/12/2011 tarihinde yapılmıĢtır. ĠĢin süresi 120 gün olup, iĢ bitirildikten sonra KDV dâhil 27.258,00 TL ödeme yapılacaktır. Aynı iĢ için gazete ilan bedeli olarak 1.758,20 TL, tercüme bedeli olarak da 11.378,80 TL ödeme yapılacaktır. Ayrıca bu ödenekten, Isparta Müze Müdürlüğünün hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Müze Müdürlüğünün akaryakıt ihtiyacının karĢılanması için toplam KDV dâhil 4.000,00 TL harcama yapılmıĢtır. 6- "2000 Adet Isparta Yemekleri Kitabı” basımı iĢi ihalesi 02/12/2011 tarihinde yapılmıĢtır. ĠĢin süresi 330 gün olup, iĢ bitirildikten sonra KDV dâhil 16.874,00 TL ödeme yapılacaktır. Ayrıca bu ödenekten, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün hizmet, tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam KDV dâhil 4.000,00 TL akaryakıt harcaması yapılmıĢtır. 126 GENEL BÜTÇEDEN YAPILAN HARCAMALAR 1- Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası ve MüĢtemilatları, Ġl Halk Kütüphanesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kitap ve Hediye satıĢ Mağazası ile Turizm DanıĢma Bürosu yapımı iĢi ihalesi 12.04.2010 tarihinde yapılmıĢ olup, 01.06.2010 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢtır. 03.06.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak, iĢe baĢlanılmıĢ ve iĢ bitirilmiĢtir. Toplam KDV dâhil 3.482.000,00 TL ödenek harcanmıĢtır. 2- Yalvaç Müzesi St.Paul Salonu TeĢhir ve Tanzim iĢi 02.09.2010 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 28.09.2010 tarihinde iĢyeri teslim edilmiĢ, 09.02.2011 tarihinde iĢ bitirilmiĢ toplam KDV dahil 15.800,20 TL ödenek harcanmıĢtır. 127 3- ġarkîkaraağaç Ġlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Hizmet Binası onarımı iĢi 22.10.2010 tarihinde ihalesi yapılmıĢ olup, 09.11.2010 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ, % 10 ek artıĢı yapılmıĢ toplam KDV dâhil 114.000,00 TL ödenek harcanmıĢ iĢ bitirilmiĢtir. 4- Isparta Müzesine Yıldırım (Paratoner) koruması iĢi 24.12.2010 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 29.12.2010 tarihinde iĢ teslimi yapılmıĢ, 29.12.2010 tarihinde iĢ bitirilmiĢtir. Toplam KDV dâhil 6.844,00 TL ödenek harcanmıĢtır. 5- Isparta Müzesi 50 KVA Jeneratör Alımı ĠĢi 22.10.2010 tarihinde ihalesi yapılmıĢtır.19.01.2011 iĢ bitirilmiĢ ve toplam KDV dâhil 13.546,40 TL ödenek harcanmıĢtır. 128 6- Yalvaç Hacı Ali Rıza Efendi Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Onarımı 20.01.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 24.02.2011 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ ve 03.03.2011 tarihinde yer teslim edilmiĢtir. %10 ek iĢ artıĢı sonucunda toplam KDV dâhil 81.642,35 TL ödenek harcanmıĢ ve iĢ bitirilmiĢtir. 7- Yalvaç Müzesi Paratoner, Jeneratör ve Yangın Tesisatı Yapımı iĢi 26.01.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 21.02.2011 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ, 03.03.2011 tarihinde iĢyeri teslim edilmiĢ ve toplam KDV dâhil 47.200,00 TL ödenek harcanmıĢ ve iĢ bitirilmiĢtir. 8- Aksu Zindan Mağarası Yolu Kaya Kırılması ve TaĢ Duvar Yapımı iĢi 11.02.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 11.03.2011 tarihinde yer teslim edilmiĢ ve iĢe baĢlanılmıĢtır. 25.03.2011 tarihinde iĢ bitirilmiĢ ve toplam KDV dâhil 13.570,00 TL ödenek harcanmıĢtır. 129 9- Eğirdir Kütüphane ve Turizm DanıĢma Memurluğu Önüne 2 Adet IĢıklı Totem, 1 Adet IĢıksız ve 3 Adet Yönlendirme Tabelası Yapımı ĠĢi 23.03.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 14.04.2011 tarihinde iĢ tamamlanmıĢ ve KDV dâhil 3.279,88 TL ödenek harcanmıĢtır. 10- Eğirdir Turizm DanıĢma Memurluğu ve Ġlçe Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Onarımı 01.04.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 08.04.2011 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢtır. KDV dâhil 7.314,01 TL harcanmıĢ ve iĢ tamamlanmıĢtır. 11- ġarkîkaraağaç Ġlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı iĢi 11.04.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 14.06.2011 tarihinde iĢ tamamlanmıĢ, KDV dâhil 5.505,88 TL harcanmıĢtır. 130 12- Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentine Türkçe/Ġngilizce Metinli Örenyeri GiriĢ Tabelası, Bilgi, Yön ve Tanıtım Levhaları Yapımı ĠĢi 18.04.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 11.05.2011 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ, 16.05.2011 tarihinde iĢyeri teslim edilmiĢtir. Toplam KDV dâhil 44.722,00 TL harcama yapılmıĢ iĢ bitirilmiĢtir. 13- Aksu Ġlçesi Zindan Mağarası 1.Derece doğal Sit Alanında Dere kenarına inĢa edilen istinat duvarı üzerine Ferforje Korkuluk ve Duvar Dibine Araç parkı için Borudan Park Yeri Aparatı Yapılması iĢi 18.05.2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢ, 30.06.2011 tarihinde iĢ tamamlanmıĢ, KDV dâhil 7.059,19 TL ödeme yapılmıĢtır. 14- Gönen Pisidya Bölgesi MÖ.I.Bine Ait nekrolojik Eserlerin Tespiti Yüzey ÇalıĢmaları Yrd.Doç.Dr.Bilge HÜRMÜZLÜ tarafından yapılmıĢ KDV dahil 4.200,00 TL ödenek harcanmıĢtır. 15- Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti kazı çalıĢmaları Doç. Dr. Mehmet ÖZHANLI tarafından yapılmıĢ toplam KDV dahil 105.000,00 TL ödenek harcanmıĢtır. 16- Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Ġlimiz Gelendost Ġlçe Halk Kütüphanesi hizmet binası onarımı için 30.000,00 TL ödenek gönderilmiĢtir. ĠĢ ihale aĢamasındadır. 17- Bakanlığımız Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğünün 11.11.2010 tarihli ve 2010/340 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2011 yılında 7 kiĢilik güvenlik hizmeti alınması için 139.440,00 TL ödenek gönderilmiĢ olup, Uluborlu Müzesi için 3 adet silahlı, Uluborlu Apollonia Kenti için 1 adet silahsız, Atabey Bayat Selecuia Sidera Antik için 1 adet silahsız ve Sütçeler Sağrak Köyü Adada Antik Kenti için silahsız 1 olmak üzere toplam 7 adet Güvenlik hizmeti alımı iĢi 09.11.2010 tarihinde ihale edilmiĢtir. 07.12.2010 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ olup, 31.12.2011 tarihinde iĢ bitirilmiĢtir. 18- Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Ġlimiz ġarkîkaraağaç Ġlçesi Göksöğüt Halk Kütüphanesi hizmet binası onarımı için 10.000,00 TL ödenek gönderilmiĢtir. ĠĢ bitirilmiĢtir. 131 EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ Geçen Yıldan Devreden Ödenek (Bakanlık) 11.099.774,21 Bakanlıkça Yıl İçinde Tahsis Edilen Ödenek 13.973.585,08 Geçen Yıldan Devreden Ödenek (Özel İdare) 1.598.774,97 Özel İdarece Bütçe İle ve Yıl İçinde Verilen Ödenek 3.108.538,00 GENEL TOPLAM 29.780.672,26 Bakanlık Ödeneklerinden Harcanan 12.870.637,87 Özel İdare Kaynaklı Harcanan 2.697.334,28 TOPLAM HARCAMA 15.567.972,15 Kalan Ödenek (Bakanlık) 12.202.721,42 Kalan Ödenek (Özel İdare) 2.009.978,69 2012 YILINA DEVREDEN TOPLAM ÖDENEK 132 14.212.700,11 İLKÖĞRETİM OKULLARI YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI SIRA NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ BAŞLA. TOPLAM ÖNCEKİ 2011 BİTİM PROJE YILLAR YILI TARİHİ BEDELİ HARCA. ÖDENEĞİ SÖZLEŞME BEDELİ DÖNEM GERÇEKLEŞME SONU % % HARCAMA NAK. FİZ. AÇIKLAMA 1 Şarkîkaraağaç Çarıksaraylar 3 Derslikli Anaokulu yapımı 20112011 260.000,00 260.000,00 2 Keçiborlu 3 Derslikli Anaokulu yapımı 20112011 323.910,00 323.910,00 3 Yalvaç Yağcılar 8 Derslikli İlköğretim Okulu yapımı 20112011 1.350.000,00 1.350.000,00 Kesinleşen ihale kararı yazıldı 4 Merkez Büyükhacılar 8 Derslikli İlköğretim Okulu Yapımı 20112011 1.300.000,00 1.300.000,00 İşin ihalesi yapıldı 5 Sütçüler Ayvalıpınar YİBO Depreme karşı güçlendirmesi 20082011 680.472,92 629.492,06 50.980,86 646.640,00 6 Yenişarbademli İÖO 8 derslikli ek bina yapımı 2009 2011 1.063.000,00 818.450,00 28.140,01 965.771,00 7 Merkez Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi İÖO İkmal İnşaatı 2009 2011 2.497.353,00 2.248.357,00 248.996,07 8 Merkez Nazmiye Demirel 8 Derslikli Ek bina Yapımı 20092011 958.444,00 871.312,00 9 Eğirdir Taştepe Mahallesi Anaokulu Yapımı 20092011 411.500,00 367.754,59 10 Merkez Mehmet Akif Ersoy İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı 20102010 30.208,00 İş devam ediyor 323.910,00 85.725,21 20 30 İş devam ediyor 93 100 İş tamamlandı. İşin kesin hesabı çıkmadı 533,43 100 100 İş tamamlandı. 2.270.320,00 86.367,60 100 100 İş tamamlandı. İşin kesin hesabı çıkmadı 32.734,00 853.750,00 545,27 100 100 İş tamamlandı. 43.925,41 349.300,00 472,00 100 100 İş tamamlandı 30.208,00 30.208,00 30.207,99 100 100 İş tamamlandı. 133 11 12 13 14 15 Merkez Bahçelievler İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı Merkez Öğretmenler İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı Merkez Selahattin Seçkin ve Öğretmenler İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı Merkez Ali Haydar Albayrak İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı Merkez Cengiz Topel İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı 20102011 39.860,39 39.860,39 39.860,39 39.860,39 100 100 İş tamamlandı. 20102011 45.000,00 45.000,00 34.751,00 34.751,00 100 100 İş tamamlandı. 20102011 41.000,00 41.000,00 31.152,00 31.319,98 100 100 İş tamamlandı. 20102011 70.000,00 70.000,00 48.710,40 48.710,40 100 100 İş tamamlandı. 20102011 14.000,00 14.000,00 13.513,38 13.513,38 100 100 İş tamamlandı. 16 Senirkent Turan İlköğretim Okulu Onarımı 20102011 500.000,00 500.000,00 Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor 17 Eğirdir Süleyman Demirel İlköğretim Okulu Onarımı 20102011 100.000,00 100.000,00 Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor 18 Sütçüler Merkez İlköğretim Okulu Onarımı 20112011 100.000,00 100.000,00 İş iptal edildi 19 Merkez Atatürk İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı 20112011 60.000,00 60.000,00 44.549,98 44.549,98 100 100 İş tamamlandı. 20 Merkez Fatih İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı 20112011 60.000,00 60.000,00 44.191,00 44.080,62 100 100 İş tamamlandı. 21 Merkez Gülbirlik İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı 20112011 80.000,00 80.000,00 22 Merkez Hafız İbrahim Demiralay İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı 20112011 80.000,00 80.000,00 134 1. İhale iptal edildi. 2. ihale için yaklaşık maliyet hazırlanıyor 40.457,24 40.457,24 100 100 İş tamamlandı. 23 Merkez Zehra Ulusoy İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı 20112011 80.000,00 80.000,00 47.963,01 47.963,01 100 100 İş tamamlandı. 24 Eğirdir Bağlar İlköğretim Okulu Onarımı 20112011 100.000,00 100.000,00 94.046,00 94.046,00 100 100 İş tamamlandı. 5.038.754,74 5.879.093,40 643.103,50 67 68 24 10.244.748,31 4.935.365,65 MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI KÜÇÜK ONARIMLARI SIRA NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ BAŞLA. BİTİM TOPLAM PROJE ÖNCEKİ YILLAR 2011 YILI DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME % % TARİHİ BEDELİ HARCA. ÖDENEĞİ HARCAMA NAK. FİZ. AÇIKLAMA 1 Isparta Merkez Iyaş Selçuklu İÖO Kompanzasyon yapım işi 2010-2011 4.649,20 4.649,20 4.649,20 100 100 İş tamamlandı 2 Gelendost Yenice İlköğretim Okulu Fosseptik çukuru ve kalorifer kazanı değişimi işi 2010-2011 9.624,27 9.624,27 9.624,27 100 100 İş tamamlandı 3 Isparta Gelendost Avşar İÖO Onarımı 2010 11.674,00 13.775,32 13.112,41 100 100 İş tamamlandı 2010-2011 7.566,16 7.566,16 7.566,08 100 100 İş tamamlandı 2010-2011 9.790,31 9.790,31 9.790,31 100 100 İş tamamlandı 2010-2011 13.508,43 13.508,43 13.508,42 100 100 İş tamamlandı 4 5 6 Isparta Merkez Nazmi Toker İlköğretim Okulu Bahçesine Betonarme perde istinat Duvarı yapım işi. Isparta Merkez Nazmi Toker İlköğretim Okulu Bahçesine Betonarme istinat Duvarı yapım işi Isparta Merkez İbrahim Şener Anaokulu Doğalgaz Dönüşümü yapım işi 135 7 Atabey 75. yıl YİBO Pansiyon Onarımı 2010-2011 11.005,80 11.005,80 11.005,80 100 100 İş tamamlandı 8 Atabey 75. yıl YİBO Elektrik Tesisat Onarımı 2011-2011 13.806,59 13.806,59 13.263,79 100 100 İş tamamlandı 9 Atabey Dursun Aksoy Anaokulu Elektrik Tesisat Onarımı 2011-2011 7.258,06 7.258,06 6.932,38 100 100 İş tamamlandı 10 Isparta Merkez Fatih İÖO deposunun çatı onarımı 2010-2011 116.204,37 20.069,19 20.069,19 100 100 İş tamamlandı 11 Isparta Kuleönü İlköğretim Okulu Onarımı 2011-2011 30.253,72 30.253,72 30.253,72 100 100 İş tamamlandı 12 Şevket Demirel Anaokuluna fayans ve İç Cephe boyası alımı 2011-2011 12.000,60 12.000,60 12.000,60 100 100 İş tamamlandı 13 Senirkent Turan İlköğretim Okulu Kalorifer kazan Değişimi 2011-2011 13.568,04 13.568,04 13.568,04 100 100 İş tamamlandı 14 Uluborlu Gül Anaokulu Kapı ve Korkuluk yapımı 2011-2011 5.172,65 5.172,65 5.172,65 100 100 İş tamamlandı 15 Merkez Bağlar İÖO WC Onarımı 2011-2011 20.571,29 20.571,29 20.571,29 100 100 İş tamamlandı 16 Merkez Halıkent İlköğretim Okulu Kompanzasyon yapımı 2011-2011 3.209,60 3.209,60 3.209,60 100 100 İş tamamlandı 17 Merkez Büyük gökçeli İÖO Onarımı 2011-2011 11.631,21 11.631,21 11.631,21 100 100 İş tamamlandı 18 Merkez Fevzipaşa İÖO Kal.Kazan Değişimi 2011-2011 3.588,38 3.588,38 3.588,38 100 100 İş tamamlandı 19 İl Milli Eğitim Müd. giriş merdiveni onarımı 2011-2011 4.712,12 4.712,12 4.712,12 100 100 İş tamamlandı 20 Gelendost Yenice İlköğretim Okulu karot numune deliklerinin kapatılması için malzeme alımı 2011-2011 486,75 486,75 21 Merkez İMKB İÖO Kompanzasyon yapımı 2011-2011 1.805,76 1.805,76 81.850,18 136 İş iptal edildi 1.746,12 100 100 İş tamamlandı 22 Gelendost Yeşilköy İÖO Onarımı için malzeme alımı 2011-2011 14.861,98 14.861,98 14.861,98 100 100 İş tamamlandı 23 Gönen Gümüşgün Yunus Emre İlköğretim Okulu Onarımı yapım işi 2011-2011 37.170,00 37.170,00 37.170,00 100 100 İş tamamlandı 24 Merkez Güldeste Anaokulu Onarımı 2011-2011 14.974,63 14.974,63 14.974,63 100 100 İş tamamlandı 2011-2011 46.995,94 46.995,94 46.995,94 100 100 İş tamamlandı 2011-2011 11.754,87 11.754,87 11.754,87 100 100 İş tamamlandı 2011-2011 6.341,55 6.341,55 6.341,55 100 100 İş tamamlandı 25 26 27 Merkez Hilmi Dilmen İÖO ve Ek bina Elektrik Tesisat Onarımı Mrk. Şevket Demirel Anaokulu Bahçesi ihata duvarı ile bölünmesi yapım işi Mrk. Sidre 2000 İlköğretim Okulu Boyanması için boya alımı 28 Merkez Sav İlköğretim Okulu Kapı kanadı yapımı işi 2011-2011 6.114,00 6.114,00 6.114,00 100 100 İş tamamlandı 29 Büyük Gökçeli İlköğretim Okulu Yemekhane Tadilatı 2011-2011 7.847,91 7.847,91 7.847,91 100 100 İş tamamlandı 30 Atabey İslamköy YİBO Elektrik tesisat Onarımı 2011-2011 8.280,65 8.280,65 8.280,65 100 100 İş tamamlandı 31 Merkez Yaşar Ulucan İlköğretim Okulu Onarımı 2011-2011 12.202,17 12.202,17 12.202,17 100 100 İş tamamlandı 32 Merkez Çukur İlköğretim Okulu onarımı 2011-2011 30.950,02 30.950,02 30.950,02 100 100 İş tamamlandı 33 Merkez Atatürk İÖO boya alımı 2011-2011 3.644,16 3.644,16 3.644,16 100 100 İş tamamlandı 34 Merkez Hafız İbrahim Demiralay İÖO boya alımı 2011-2011 3.931,12 3.931,12 3.931,12 100 100 İş tamamlandı 35 Merkez Cengiz Topel İÖO Boya alımı 2011-2011 1.307,84 1.307,84 1.307,84 100 100 İş tamamlandı 36 Merkez Mavikent İÖO boya alımı 2011-2011 1.356,76 1.356,76 1.356,76 100 100 İş tamamlandı 37 Merkez İÖO boya Alımı 2011-2011 14.976,56 14.976,56 14.976,56 100 100 İş tamamlandı 137 38 Merkez Zehra Ulusoy Boya alımı 2011-2011 7.840,62 7.840,62 7.840,62 100 100 İş tamamlandı 39 Atabey Mustafa Sökmen İlköğretim Okulu PVC yapımı 2011-2011 13.790,66 13.790,66 13.790,66 100 100 İş tamamlandı 40 Merkez Naşide Halil Gelendost İlköğretim Okulu Boya alımı 2011-2011 3.452,09 3.452,09 3.452,09 100 100 İş tamamlandı 41 Merkez Sav İlköğretim Okulu Boya alımı 2011-2011 4.540,18 4.540,18 4.540,18 100 100 İş tamamlandı 42 Eğirdir Bağlar İlköğretim Okulu malzeme alamı 2011-2011 590,00 590,00 590,00 100 100 İş tamamlandı 43 Yalvaç Çetince İlköğretim Okulu ihata duvarı yapımı 2011-2011 11.947,20 11.947,20 11.947,20 100 100 İş tamamlandı 44 Mrk. TOKİ Akkent İÖO Onarımı 2011-2011 8.437,71 8.437,71 8.437,71 100 100 İş tamamlandı 45 Gelendost Yaka İlköğretim Okulu Kalorifer Kazanı Onarımı 2011-2011 3.403,71 3.403,71 3.403,71 100 100 İş tamamlandı 46 Merkez Gülcü İlköğretim Okulu Kalorifer tesisat onarımı 2011-2011 1.801,74 1.801,74 1.801,74 100 100 İş tamamlandı 47 Merkez Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu Özürlü WC yapımı 2011-2011 5.139,47 5.139,47 5.139,47 100 100 İş tamamlandı 48 Merkez Süleyman Demirel Anaokulu Doğalgaz dönüşümü 2011-2011 24.249,11 24.249,11 24.249,11 100 100 İş tamamlandı 49 Merkez Bozanönü İlköğretim Okulu Onarımı 2011-2011 12.241,82 12.241,82 12.241,82 100 100 İş tamamlandı 50 Senirkent Büyükkabaca 75.Yıl İlköğretim Okulu İhata Duvarı yapımı 2011-2011 14.994,73 14.994,73 14.994,73 100 100 İş tamamlandı 51 Mrk. Sidre 2000 İlköğretim Okulu Kalorifer Kazan onarımı 2011-2011 8.818,95 8.818,95 8.818,95 100 100 İş tamamlandı 52 Gönen Gölbaşı İlköğretim Okulu Kazan onarımı 2011-2011 537,84 537,84 537,84 100 100 İş tamamlandı 562.549,43 560.471,57 98 98 52 TOPLAM 656.583,29 81.850,18 138 İLÇE İLKÖĞRETİM OKULLARI ONARIMLARI SIRA NO İLÇE ADI PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ BAŞLA. BİTİM TOPLAM PROJE ÖNCEKİ YILLAR 2011 YILI TARİHİ BEDELİ HARCA. ÖDENEĞİ SÖZLEŞME BEDELİ DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME % % HARCAMA NAK. FİZ. AÇIKLAMA 1 Aksu Yakaavşar Şehit Ali Kaya İÖO PVC Yapımı 2011-2011 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 İş tamamlandı 2 Atabey Mustafa Sökmen İlköğretim Okulu Boya Alımı 2011-2011 678,21 678,21 678,21 678,21 100 100 İş tamamlandı 3 Atabey Mustafa Sökmen İlköğretim Okulu PVC yapımı 2011-2011 4.568,66 4.568,66 4.568,66 4.568,66 100 100 İş tamamlandı 4 Eğirdir Barla İÖO ve M.Akif Ersoy İÖO Tesisat Malzemesi alımı 2011-2011 2.694,50 2.694,50 2.694,50 2.694,50 100 100 İş tamamlandı 5 Eğirdir 7 İlköğretim okuluna Dış cephe boya alımı 2011-2011 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 100 100 İş tamamlandı 6 Eğirdir 8 İlköğretim Okulunun yağmur oluğu yapımı 2011-2011 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2.299,00 100 100 İş tamamlandı 7 Eğirdir 4 İlköğretim Okulu dış cephe boyası alımı 2011-2011 3.769,51 3.769,51 3.769,51 3.769,51 100 100 İş tamamlandı 8 Gönen İlköğretim Okulları malzeme alımı 2011-2011 9.263,00 9.263,00 9.263,00 9.263,00 100 100 İş tamamlandı 9 Gönen Gönen Gölbaşı İlköğretim Okulu Onarımı 2011-2011 466,14 466,14 466,14 466,14 100 100 İş tamamlandı 10 Senirkent Gencali İlköğretim Okulu Onarımı 2011-2011 7.453,72 7.453,72 8.201,00 8.201,00 100 100 İş Tamamlandı 139 11 Senirkent Büyükkabaca Anaokulu 2011-2011 7.678,00 7.678,00 7.678,00 7.678,00 100 100 İş Tamamlandı 12 Senirkent Büyükkabaca İlköğretim Okulu 2011-2011 10.655,57 10.655,57 9.568,86 9.568,86 100 100 İş Tamamlandı 13 Senirkent Cumhuriyet İlköğretim Okulu onarımı 2011-2011 21.890,71 21.890,71 2.467,00 2.467,00 100 100 İş Tamamlandı 14 Senirkent Yükseliş İÖO Onarımı 2011-2011 19.051,75 19.051,75 13.688,00 13.688,00 100 100 İş Tamamlandı 15 Sütçüler B.Şehit Mustafa Yıldırım İlköğretim Okuluna İç Cephe ve Sınıf Kapılarına Boya Alımı 2011-2011 1.848,63 1.648,28 1.648,28 1.944,97 100 100 İş Tamamlandı 16 Sütçüler B.Şehit Mustafa Yıldırım İlköğretim Okulu Onarımı 2011-2011 20.600,41 20.600,41 17 Sütçüler Çandır Oğuz Önder İlköğretim Okulu Onarımı 2011-2011 19.621,19 19.621,19 18 Sütçüler Kesme YİBO Pansiyon Onarımı 2011-2011 35.729,36 35.729,36 30.900,00 36.462,00 100 100 İş Tamamlandı 19 Uluborlu Atatürk İlköğretim Okulu onarımı 2011-2011 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100 100 İş Tamamlandı 20 Uluborlu Çakır Hasan İlköğretim Okulu onarımı 2011-2011 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100 100 İş Tamamlandı 21 Gelendost Isparta Merkez Iyaş Selçuklu İÖO Kompanzasyon yapım işi 2010-2011 4.649,20 4.649,20 4.649,20 4.649,20 100 100 İş Tamamlandı 22 Gelendost Şehit Erhan Çakmak İlköğretim Okulu Onarımı 2011-2011 35.000,00 35.000,00 34.456,00 34.456,00 100 100 İş Tamamlandı 23 Yalvaç Kumdanlı İlköğretim Okulu Tesisat Onarımı 5.05.201109.05.2011 3.247,34 3.247,34 3.247,34 3.247,34 100 100 İş Tamamlandı 140 ödenek yetersizliğinden iş iptal edildi ödenek yetersizliğinden iş iptal edildi 24 Yalvaç Sücüllü İlköğretim Okuluna WC yapımı 29.03.201127.04.2011 15.340,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00 100 100 İş Tamamlandı 25 Yalvaç Kuyucak İlköğretim Okulları onarımı 2011-2011 54.870,75 54.870,75 54.869,75 54.870,75 100 100 İş Tamamlandı 26 Yalvaç Fatih İlköğretim Oku PVC Yapımı 2011-2011 30.672,00 30.672,00 19.540,80 19.540,80 100 100 İş Tamamlandı 27 Yalvaç Gazipaşa İlköğretim Okullarına Duvar üstü demir korkuluk yapımı 2011-2011 30.670,00 30.670,00 11.077,74 11.077,74 100 100 İş Tamamlandı 28 Keçiborlu Saraçık İlköğretim Okulu onarımı 2011-2011 8.531,17 8.531,17 8.260,00 8.260,00 100 100 İş tamamlandı 29 Keçiborlu İMKB İlköğretim Okulu Kazan Onarımı 2011-2011 2.820,20 2.820,20 2.820,20 2.820,20 100 100 İş tamamlandı 30 Keçiborlu İMKB İlköğretim Okulu Pencere tadilatı 2011-2011 25.976,43 25.976,43 25.976,43 25.976,43 100 100 İş tamamlandı 31 Şarkîkaraağaç Ş.S.Doğan İ.Ö.O Kalorifer kazanı ızgara yapımı 03.03.201109/03/2011 619,50 619,50 619,50 619,50 100 100 İş tamamlandı 32 Şarkîkaraağaç Göksöğüt Ş.F.Kaplan İ.Ö.O Kalorifer Tesisatı onarımı 03/03/201109/03/2011 2.253,80 2.253,80 2.253,80 2.253,80 100 100 İş tamamlandı 33 Şarkîkaraağaç Çiçekpınar Anaokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı 03/03/201109/03/2011 1.139,52 1.139,52 1.139,52 1.139,52 100 100 İş tamamlandı 34 Şarkîkaraağaç Çarıksaraylar Suvar İ.Ö.O Kalorifer Tesisatı Montajı 03/03/201109/03/2011 2.466,90 2.466,90 2.466,90 2.466,90 100 100 İş tamamlandı 141 35 Şarkîkaraağaç Salur Ş.D.A.Durmaz İ.Ö.O onarım işi 24/06/20092011 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 100 100 İş tamamlandı 36 Şarkîkaraağaç Yunus Emre İ.Ö.O Kazan değişimi 10/03/201103/05/2011 12.637,19 12.637,19 12.637,19 12.637,19 100 100 İş tamamlandı 37 Şarkîkaraağaç Ç.Pınar İ.Ö.O Kompanzasyon 16/03/2011Sistemi onarımı 11/04/2011 1.726,34 1.726,34 1.726,34 1.726,34 100 100 İş tamamlandı 38 Şarkîkaraağaç Yeniköy İ.Ö.O Onarımı 17.06.2011 7.857,12 7.857,12 7.857,12 7.857,12 100 100 İş tamamlandı 39 Şarkîkaraağaç Yassıbel İ.Ö.O Onarımı 17.06.2011 5.123,91 5.123,91 5.123,91 5.123,91 100 100 İş tamamlandı 40 Şarkîkaraağaç Salur Ş.D.A.Durmaz İ.Ö.O onarım işi 17.06.2011 9.751,52 9.751,52 9.751,52 9.751,52 100 100 İş tamamlandı 41 Şarkîkaraağaç Ş.S.Doğan İ.Ö.O onarımı 17.06.2011 12.332,66 12.332,66 12.332,66 12.332,66 100 100 İş tamamlandı 42 Şarkîkaraağaç Öğretmen Evi Kalorifer Kazan Değişimi 10/03/201124/05/2011 9.975,42 9.975,42 9.975,42 9.975,02 100 100 İş tamamlandı 43 Şarkîkaraağaç Öğretmen Evi Kalorifer Onarımı 17.06.2011 5.899,42 5.899,42 5.899,42 5.899,42 100 100 İş tamamlandı 44 Şarkîkaraağaç Köprü İ.Ö.O Onarımı 17.06.2011 12.188,59 12.188,59 12.188,59 12.188,59 100 100 İş tamamlandı 45 Yenişarbademli Yenişarbademli Fatih İÖO Onarımı 2010-2011 20.000,00 20.000,00 11.488,33 11.488,33 100 100 Tamamlandı 45 TOPLAM 514.411,34 0,00 514.210,99 403.981,84 409.841,13 142 96 96 MÜSTAKİL PROJELER SIRA NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ BAŞLA. BİTİM TOPLAM PROJE ÖNCEKİ YILLAR 2011 YILI DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME % % TARİHİ BEDELİ HARCA. ÖDENEĞİ HARCAMA NAK. FİZ. 418.218,11 699.000,00 674.960,00 90 95 İş tamamlandı İşin Kesin hesabı çıkmadı 5.335.393,91 4.319.087,70 1.016.306,21 995.094,00 95 100 İş tamamlandı İşin Kesin hesabı çıkmadı 9.833,33 90.860,00 95 100 İş tamamlandı. Kesin hesabı çıkmadı. SÖZLEŞME BEDELİ AÇIKLAMA 1 Merkez Davraz Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Spor Salonu Yapımı 20092011 2 Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi Yapımı 20012010 3 Merkez Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapımı. 20062010 118.000,00 4 Merkez Gülistan Lisesi Spor Salonu Yapımı 20102011 609.489,19 609.489,19 666.700,00 575.141,83 86 90 İş devam ediyor 5 Sütçüler Çok Programlı Lisesi Spor Salonu Yapımı 20102011 700.000,00 700.000,00 603.968,84 437.935,29 73 80 İş devam ediyor 3.034.628,73 3.031.582,84 1.145.495,75 88 93 5 TOPLAM 699.000,00 108.166,67 7.461.883,10 4.845.472,48 143 132.418,63 LİSE ONARIMLARI SIRA NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ Eğirdir Nafiz Yürekli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Onarımı BAŞLA. TOPLAM ÖNCEKİ 2011 BİTİM PROJE YILLAR YILI TARİHİ BEDELİ HARCA. ÖDENEĞİ Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı 20102011 20102011 20102011 4 Mrk. Anadolu İmam-Hatip Lisesi Pansiyon Onarımı 20112011 5 Merkez Gazi Lisesi Sosyal Bilimler Lisesine Dönüşümü 20102011 6 Merkez İMKB Endüstri Meslek Lisesi Trafo yapımı İşi 7 S.D.Eğitim Kompleksi Çevre Tanzimi 20102011 20112011 8 Merkez Milli Piyango Anadolu Lisesi Doğalgaz Dönüşümü 1 2 3 9 10 Merkez Fen Lisesi Pansiyon Boyler Değişimi Merkez Mustafa Gürkan Lisesi Doğalgaz Dönüşümü SÖZLEŞME BEDELİ DÖNEM GERÇEKLEŞME SONU % % HARCAMA NAK. FİZ. 86.128,20 86.128,20 86.128,20 82.439,54 100 100 14.857,79 14.857,79 14.857,79 14.857,79 100 100 229.165,39 229.165,39 208.860,00 208.860,00 100 100 73.750,00 73.750,00 73.750,00 42.598,50 60 70 196.283,73 146.000,00 59.159,42 100 100 12.803,00 12.803,00 12.803,00 12.803,00 100 100 9.552,47 9.552,47 9.552,47 9.552,47 100 100 163.548,00 163.548,00 163.548,00 163.548,00 100 100 11.723,30 11.723,30 11.723,30 11.723,30 100 100 20112011 26.256,00 26.256,00 26.256,00 100 100 96.760,00 96.760,00 89.867,09 100 100 20112011 20102011 11 Merkez Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinin Doğalgaz Dönüşümü 20112011 12 Merkez Gülistan Lisesi Doğalgaz Dönüşümü Yapımı 20112011 196.283,73 86.840,58 45.000,00 45.000,00 144 96.760,00 AÇIKLAMA İş Tamamlandı İş Tamamlandı İş Tamamlandı İş devam ediyor İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor 13 Merkez Gülkent Anadolu Lisesi ve Pansiyon binası Doğalgaz Dönüşümü Yapımı 14 Merkez Fen Lisesi Genel Onarımı 15 Atabey Lisesi Elektrik Panosu Onarımı 16 Gelendost Suat İshakoğlu Anadolu Lisesi Onarımı 17 Merkez Gülkent Anadolu Lisesi binası Onarımı ve Kanalizasyon sisteminin yenilenmesi yapım işi 18 Merkez Gazi Lisesi Onarımı 19 Isparta Merkez Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi ek binasının doğalgaz dönüşümü ve elektrik onarımı 20112011 20112011 20112011 20112011 60.141,50 60.141,50 100 100 200.000,00 200.000,00 2.107,78 2.107,78 1.991,84 1.991,84 100 100 35.655,08 35.655,08 31.683,00 31.683,00 100 100 İş devam ediyor 104.334,32 53.100,00 53.100,00 100 100 20112011 50.000,00 50.000,00 56.076,74 56.076,74 100 100 51.908,20 51.908,20 51.908,20 49.883,92 100 100 158.000,00 158.000,00 129.800,00 129.798,32 100 100 40.000,00 40.000,00 37.760,00 37.740,89 100 100 56.076,74 56.076,74 56.076,74 56.076,74 100 100 Isparta Merkez Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi onarımı 20112011 20112011 İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı 20112011 21 İş tamamlandı İş tamamlandı 53.100,00 20112011 23 61.808,40 53.100,00 Senirkent Çok Programlı Lisesi ve Spor Salonu Onarımı Eğirdir Kız Teknik ve Meslek Lisesi Onarımı Isparta Merkez Anadolu Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Doğalgaz Dönüşümü 61.808,40 20112011 20 22 İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı 20112011 210.040,00 210.040,00 210.040,00 210.040,00 100 100 24 Senirkent Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı 20112011 100.000,00 100.000,00 99.946,00 99.381,81 100 100 25 Yalvaç Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı 20112011 60.000,00 60.000,00 49.324,00 49.324,00 100 100 145 İş tamamlandı İş tamamlandı 26 Şarkîkaraağaç Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı 20112011 20112011 İş devam ediyor 50.000,00 50.000,00 6.610,12 6.610,12 27 Aksu Çok Programlı Lise Onarımı 28 Isparta Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Onarımı 20102011 217.101,92 217.101,92 217.101,92 214.751,81 95 100 29 Isparta Merkez İmam Hatip Lisesi Doğalgaz Dönüşümü 20112011 64.168,40 64.168,40 64.168,40 64.168,40 100 100 30 Isparta Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Tadilat ve Onarımı 20112011 489.151,54 489.151,54 446.040,00 489.151,54 100 100 31 Gelendost İmam-Hatip Lisesi Onarımı 20112011 30.620,95 30.620,95 30.620,95 30.620,95 100 100 32 Merkez İmam Hatip Lisesi Pansiyon Onarımı 20112011 20112011 76.936,00 76.936,00 76.936,00 76.859,03 100 100 15.000,00 15.000,00 4.130,00 4.130,00 100 100 6.492,12 6.492,12 100 100 İş tamamlandı İş tamamlandı kesin hesabı çıkmadı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı 33 Senirkent Halk Eğitim Merkezi Onarımı 34 Isparta Halk Eğitim Merkezi Doğalgaz Dönüşümü 20112011 60.000,00 60.000,00 35 Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi Onarımı 20112011 150.000,00 150.000,00 Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor 36 Şarkîkaraağaç Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı 20112011 200.000,00 200.000,00 Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor 37 Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı 20112011 150.000,00 150.000,00 Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor 38 Merkez Meryem Albayrak Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Doğalgaz dönüşümü 20112011 60.000,00 60.000,00 58.268,00 58.268,00 100 100 20112011 31.000,00 31.000,00 20.690,88 20.690,88 100 100 39 Turizm Eğitim Merkezi Çatı Onarımı İş tamamlandı İş iptal edildi. İş tamamlandı 146 İş tamamlandı 40 Bilim Sanat Merkezi Onarımı 20102011 276.120,00 276.120,00 276.120,00 292.892,68 100 100 41 Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezi Onarımı 20112011 38.500,00 38.500,00 10.807,83 10.807,83 100 100 42 Merkez Mürşide Ermumcu Anadolu Öğretmen Lisesi Onarımı 20112011 73.614,30 73.614,30 73.614,30 72.893,80 100 100 20112011 213.385,70 213.385,70 40.120,00 34.636,79 70 80 20112011 5.051,10 5.051,10 5.051,10 4.741,29 100 100 20112011 2.192,44 2.192,44 2.192,44 2.192,44 100 100 Eğirdir Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı 20112011 37.422,13 37.422,13 37.422,13 37.422,13 100 100 47 Senirkent Dr. Tahsin Tola Sağlık Meslek Lisesi Onarımı 20112011 14.340,24 14.340,24 14.340,24 14.340,24 100 100 48 Senirkent Dr. Tahsin Tola Sağlık Meslek Lisesi malzeme alımı 20112011 3.366,00 3.366,00 3.366,00 3.366,00 100 100 49 Gülkent Lisesi Pansiyon binası Kompanzasyon yapımı 20112011 13.773,75 13.773,75 13.773,75 13.750,13 100 100 Merkez Turizm Eğitim Merkezi Kapı ve Pencere Onarımı 20112011 10.324,76 10.324,76 10.324,76 10.324,74 100 100 20112011 13.380,65 13.380,65 13.380,65 13.380,65 100 100 20112011 5.821,74 5.821,74 5.821,74 5.821,74 100 100 43 44 45 46 50 51 52 Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi Pansiyon Onarımı Merkez Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Pan.Bin. Pencerelerine korkuluk yapımı Şarkîkaraağaç Kerkük Anadolu Lisesi Kompanzasyon Tadilatı Merkez Fen Lisesi Pansiyon Binası (İç ve Dış cephe boyanması) onarımı Merkez Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi Sınıf ve İdari Oda Oluşturma Tadilatı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş devam ediyor İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı 147 53 54 55 56 57 58 Merkez öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Onarımı (Kapı kanadı yapılması ) 20112011 Merkez Mürşide Ermumcu Ticaret Meslek Lisesi Onarımı Uluborlu Halk Eğitim Merkezi Çatı tadilatı 20112011 20112011 Eğirdir Anadolu Lisesi ve Eğirdir Lisesi Dış cephe boyası alımı Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi bekçi kulübesi yapımı İş tamamlandı 7.809,24 7.809,24 7.809,24 7.809,24 100 100 13.102,88 13.102,88 13.102,88 13.102,88 100 100 10.192,58 10.192,58 10.192,58 10.192,58 100 100 20112011 1.751,60 1.751,60 1.751,60 1.751,60 100 100 20112011 13.871,08 13.871,08 13.871,08 14.859,74 14.859,74 14.859,74 14.859,74 100 100 Merkez Milli Piyango Anadolu Lisesi Boylerlerinin yenilenmesi İş devam ediyor İş tamamlandı 20112011 14.864,46 14.864,46 14.864,46 14.864,46 100 100 Şarkîkaraağaç Lisesi Kompanzasyon Panosu Tadilatı 20112011 1.513,73 1.513,73 1.513,73 1.513,73 100 100 61 Merkez öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Onarımı. 20112011 7.144,14 7.144,14 7.144,14 7.144,14 100 100 62 Senirkent Halk Eğitim Merkezi Onarımı 20112011 12.087,67 12.087,67 12.087,67 12.087,67 100 100 63 Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi Onarımı 20112011 308.480,00 308.480,00 308.480,00 170.308,31 60 70 20112011 14.422,03 14.422,03 14.422,03 14.422,03 100 100 20112011 33.451,17 33.451,17 33.451,17 33.451,17 100 100 4.805.956,14 86.840,58 4.805.956,14 3.546.164,30 3.444.448,92 86 86 60 64 65 65 Merkez Süleyman Demirel Fen Lisesi Ahşap kapı kanadı doğramalarının değişimi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Kalorifer tesisatının doğalgaza dönüşümü TOPLAM İş tamamlandı İş tamamlandı Merkez Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi Binası Boylerlerinin yenilenmesi 59 İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş tamamlandı İş devam ediyor İş tamamlandı İş tamamlandı 148 KAMULAŞTIRMA SIRA NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ PROJE BEDELİ KAMULAŞTIRILACAK ALAN M² ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2011 YILI PROĞ. ÖDENEĞİ 2011 YILI GELEN ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA GERÇEKLŞ. % NAK. AÇIKLAMALAR FİZ. Merkez Deregümü İÖO. Alanı 1 2 2 65.000,00 470,00 Merkez Hızırbey İÖO alanı TOPLAM 65.000,00 817.000,00 5.001,00 882.000,00 5.471,00 0,00 65.000,00 47.370,15 95 95 817.000,00 817.000,00 571.268,11 95 95 882.000,00 882.000,00 618.638,26 95 95 149 Uzlaşma sağlanamayanlar için Tapu tescil davası açıldı Uzlaşma sağlanamayanlar için Tapu tescil davası açıldı İCMAL SIRA PROJENİN PROJE PROJE ÖNCEKİ YILLAR 2010 YILI PROĞ. NO ADI VE ÖZELLİĞİ SAYISI BEDELİ HARCAMASI ÖDENEĞİ SÖZLEŞME BEDELİ (KDV.DAHİL) DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME% HARCAMASI NAKDİ FİZİK DERSLİK SAYISI İŞ BİTEN BİTEN DEVAM İHALE İŞ EDEN SAYISI DES.SAY. SAYISI. İŞ AŞA.İŞ. 1 İLKÖĞRETİM 24 10.244.748,31 4.935.365,65 5.038.754,74 5.879.093,40 643.103,50 67 68 49 24 49 16 4 2 MÜSTAKİLLER 5 7.461.883,10 4.845.472,48 3.034.628,73 3.031.582,84 1.145.495,75 88 93 18 5 16 3 2 3 KÜÇÜK ONARIMLAR 52 656.583,29 81.850,18 562.549,43 560.471,57 98 98 52 51 4 LİSE -KURUM ONR.YAP. 65 4.805.956,14 86.840,58 4.805.956,14 3.546.164,30 3.444.448,92 0 0 65 55 5 5 KAMULAŞTIRMA 2 882.000,00 0,00 882.000,00 618.638,26 618.638,26 95 95 2 0 2 6 İLÇELER İLKÖĞRETİM 45 514.411,34 514.210,99 403.981,84 409.841,13 96 96 45 43 193 24.565.582,18 9.949.528,89 14.838.100,03 13.479.460,64 6.821.999,13 89 90 GENEL TOPLAM 67 193 65 168 İŞ SAYISI 4 1 5 2 13 0 Ayrıca: Ġlimiz öğrencilerinin baĢarı düzeyinin ölçülmesi ve eğitim, öğretimde verimlilik düzeyinin yükseltilmesi için yapılan sınavlarla; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde emsallerine göre baĢarılı olan öğrencilere ödül verilmesi ve faaliyet giderleri için 28.775,70 TL harcama yapılmıĢtır. 150 BAŞLANMAYAN 12 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 2011 yılında Ġl Özel Ġdaresi bütçesinden araç alımı, sağlık tesisleri onarımları, tıbbi cihaz ve malzeme alımı gibi giderler için toplam 220.000,00 TL ödenek bütçeye konmuĢ, ayrıca Merkez Sanayi Aile Sağlığı Merkezi binasının onarımı ve doğalgaz yapımı için 60.000,00 TL ödenek ayrılmıĢ olup, ödeneklerin bütçe dağılımı; 2011 YILI BÜTÇE DAĞILIMI Araç alımı Sağlık tesisleri onarımı Tıbbi cihaz alımı 100.000,00 TL 100.000,00 TL 20.000,00 TL -------------------------------TOPLAM 220.000,00 TL Sanayi ASM Onr. ve Doğalgaz 60.000,00 TL TOPLAM 280.000,00 TL Ġl Özel Ġdaresi Bütçe Ödeneklerinden 2011 Yılı ÇalıĢmaları ĠġĠN ADI DURUMU HARCAMASI 1 Adet Tam Donanımlı Ambulans Alımı Sağlık Tesisi Yapımı ( Sanayi ASM Onarım ve Doğalgaz iĢi ) 93.456,00 TL DMO'dan alım hazırlığı yapılmıĢ olup, 2012 yılında alımı yapılıp, ödeneği olan 150.000 TL nin harcaması yapılacaktır. 60.000 + 33.456 = 93.456,00 TL harcama yapılmıĢtır. Onarım iĢi tamamlanmıĢtır. 2011 Yılında Genel Bütçeden Gelip Ġl Özel Ġdaresine Aktarılan Ödeneklerin Durumu YAPILAN ĠġĠN VEYA ALIMIN ADI Mrk. YediĢehitler ASM Mantolama ve 5 adet Sağlık Tesisleri Doğalgaz yapım iĢi Yalvaç- Ayvalı Sağlık Evi Onarımı Aksu – YakaavĢar sağlık evi Onarımı Merkez Halk Sağlığı Laboratuarı WC Tad. Özürlü rampası ve Çünür TSM Binası Özürlü Rampası yapım iĢi ġ.Karaağaç – Yeniköy Sağlık Evi Onarım iĢi Atabey 3-4 Hek. ASM ve TSM Binası yapım iĢi Isparta Mrk. Komuta Kont.Merk. 1 Nolu ASHM Mrk. Fatih ASM Binası yapım iĢi Gönen 3-4 Hek. ASM yapım iĢi ( Prefabrik ) Isparta Devlet Hastanesi Onarım iĢi ( Acil ) Gülkent Devlet Hastanesi Tıbbi Cihaz Malz. Alımı Mrk Zafer Mah. ASM Doğalgaz iĢi Sütçüler Devler Hastanesi Onarımı Keçiborlu Devlet Hastanesi Malzeme alımı ġ.Karaağaç Devlet Hastanesi Malzeme alımı Eğirdir K.E.H.T. ve Reh.Hastanesi onarım iĢi AÇSAP Tıbbi Cihaz Alımı HARCAMASI DURUMU 86.013,56 TL Onarım iĢi tamamlandı. 12.744,00 TL 13.605,40 TL Onarım iĢi tamamlandı. Onarım iĢi tamamlandı. 10.502,00 TL Onarım iĢi tamamlandı. 10.148,00 TL 215.005,34 TL 617.140,46 TL 142.780,01 TL 380.000,00 TL 76.022,01 TL 72.180,37 TL Onarım iĢi tamamlandı. Yapım iĢi devam ediyor. Yapım iĢi tamamlandı. Yapım iĢi tamamlandı. Ödenek TOKĠ’ye aktarıldı. Acil Onarımı yapıldı. Tıbbi cihaz alımı yapıldı. 10.030,00 TL. 73.603,63 TL 3.561,00 TL 194.933,10 TL 275.017,64 TL 65.153,27 TL Tamamlandı. Onarım iĢi tamamlandı. Tıbbi cihaz alımı yapıldı. Tıbbi cihaz alımı yapıldı. Onarım iĢi tamamlandı. Tıbbi cihaz alımı yapıldı. 151 AFET VE ACĠL DURUM HĠZMETLERĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliğinden ayrılan bütçe ve harcamaları gösterir liste aĢağıya çıkarılmıĢtır. SIRA NO EKONOMĠK KOT 1 03.2 2 03.4 3 03.5 4 03.7 5 06.1 6 06.7 EKONOMĠK AYRILAN HARCANAN SINIFLANDIRMA ÖDENEK ÖDENEK TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI Kırtasiye Alımı 3.516,05 Elektrik Alımı 210,10 Akaryakıt ve Yağ Alımı 17.457,27 100.500,00 KiĢisel Giyim KuĢam ve 20.000,00 Donanım Alımları Deprem BroĢür ve AfiĢ 0 Basımı Arama Kurtarma Ekip 34.625,28 Malzemesi Alımı Yakacak Alımı 14.296,64 90.105,34 VERGĠ ÖDEMELERĠ VE BENZERĠ GĠDERLER ĠĢletme Ruhsatı ve 725,00 Benzeri Giderler 3.000,00 Mahkeme Harç ve 0 Giderleri 725,00 HĠZMET ALIMLARI Telefon Abonelik ve 655,33 Kullanım Giderleri Telefon Gideri 3.046,24 Müteahhitlik Giderleri 7.271,75 22.000,00 (Temizlik Hizmet Alımı) Pul Alımı 3.000,00 Araçları Sigorta Gideri 1.435,99 TaĢıt Kiralaması 0 15.409,31 MENKUL, GAYRĠMENKUL MAL ALIM GĠDERLERĠ Araç Bakımları 7.085,72 16.104,42 Büro ve ĠĢyeri Mal ve 8.188,02 Malzeme Alımları Bilgisayar Alımı 0 15.273,74 MAMÜL MAL ALIMLARI Kara TaĢıt Alımı 34.991,63 40.000,00 34.991,63 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ Müteahhitlik Giderleri 38.596,42 40.000,00 38.596,42 GENEL TOPLAM 221.604,42 152 195.101,44 ARTAN ÖDENEK 10.394,66 2.275,00 6.590,69 830,68 5.008,37 1.403,58 26.502,98 SOSYAL HĠZMETLER 2011 Yılında Özel Ġdare Bütçesinden Yapılan Harcamalar Harcama Konusu Harcanan (TL) Çocuk Evlerinin TefriĢi için: Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları Diğer Dayanıklı Malzeme Alımları Hizmet Binası Bakım ve Onarımı YetiĢtirme Yurdu Halı Sahasının Yenilenmesi 4.502,88 12.996,53 29.495,19 13.995,51 33.963,94 TOPLAM 94.954,05 2011 Yılında Kurum (Genel) Bütçesinden: Bakım Rehabilitasyon ve Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğünün Engelsiz YaĢam Evleri yapımı 628.554,28 TL, 105 adet sinema koltuğu alımı için 19.254,06 harcama yapılmıĢtır. 153 TARIM HĠZMETLERĠ 2011 Mali yılı bütçesi içerisinde Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere Ġl Özel Ġdaresi bütçesinden TOPLAM 60.000 TL ödenek ayrılmıĢ olup, harcama konusu ve miktarı aĢağıya çıkarılmıĢtır. Harcama Konusu Harcanan (TL) Entegre mücadele için tuzak alımı 5.424,05 Erken uyarı cihazı alımı 31.860,00 Yüksek telli sistem bağcılık projesi 22.713,34 TOPLAM 59.997,39 154 2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2011 YILI PERFORMANS PLANI UYGULAMA SONUÇLARI Stratejik Amaç Stratejik Hedef Faaliyet 1.1. Tarımsal verimliliği ve ürün çeĢitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem bölgelerde sulanabilir arazilerin Sulama Tesisi Yapımı sulamaya açılması sağlanacaktır. Ġçme Suları Yapım ĠĢi 1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleĢtirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaĢımla geliĢtirmektir. Sondaj ÇalıĢması 1.2. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuĢturulacak, çevre sağlığı açısından risk taĢıyan Ġçme Suyu Tahlili yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon Ģebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin Kanalizasyon ve Doğal Arıtma yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına Tesisi Yapım ĠĢi hız verilecektir. Yılı 2011 2011 2011 2011 2011 Atık Su Tahlili 2011 Büz ve Atık Su Boru ve Malzeme Alımı 2011 155 Performans Hedefi 1.1.1: Planlama dönemi içerisinde her yıl 1 tesisin kapalı sisteme değiĢtirilmesi ve yenilenmesi. 1.2.1: Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuĢturulacaktır. 1.1.2: ĠnĢaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliĢtirme, yeniden suya kavuĢturma ve su araĢtırması gibi çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. 1.2.3: Stratejik plan döneminde Ġçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından baĢlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon Ģebekesi bitirilecektir. 1.2.4: Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inĢaatı yapılacaktır. Performans Göstergesi (Yıl/Fiziki GerçekleĢme) Uygulama Durumu %100 1. Merkez Yakaören Köyü klasik trapez kanal borulu sisteme çevrildi. ĠĢ fesh edildi. (%73) 2. Gönen Koçtepe YAS sulaması kapalı borulu sisteme çevrildi. (%100) %100 Susuz ünitelerin kaynağı bulunmamaktadır.kaynak arama çalıĢmaları devam etmektedir %100 Suyu yetersiz olan üç köyden birinde kaynak bulundu ve tecrübesi yapılacak. (Keçiborlu Kuyucak) %100 %100 %100 %100 Gönen senirce köyüne 1 ad. Terfili kanalizasyon Ģebekesi yapıldı. Diğerleri ise ödenek yetersizliğinden yapılamadı. Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Asfalt Kaplama, Bakım ve Onarım ĠĢleri 2. Kent-kır ve sosyoekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıĢla fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları yürütülecektir. 2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir. Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı ve Kredi Faizi Ödemesi Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları ĠĢleri 2011 2011 2011 Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Trafik ĠĢaret ve Levha ÇalıĢmaları 2011 Merkez ve Ġlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi 2011 Kilit Parke TaĢı Alımı Kredi Faizi Ödemesi 2011 156 2.1.1: Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır.2.1.2: 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.2.1.3: 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.2.1.6: Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiĢtiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması sağlanacaktır.2.1.7: Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama iĢleri, 369 km. stabilize yolun; %50’sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır. 2.1.4: Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma iĢi yapılacaktır. 2.1.5: Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir. 2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalıĢmaları yapılacaktır. %100 2011 uygulama yılında:Tesviye: 48 Km.Onarım: 51 Km.Stabilize: 56 Km.I. Kat asfalt kaplama: 30 Km.II. Kat asfalt kaplama: 130 Km.Greyderli (Asfalt-Banket) Bakım: 1391 Km.Asfalt Kç.Onarım (Yama): 719 Km.Kar mücadelesi: 1597 Km %100 Asfalt kaplama malzemesi alımı için Ġller Bankası'ndan 2010 yılında kullanılmıĢ olan 3.488.667,38 TL kredi için 2011 yılında 162.509,09 TL faiz ödemesi yapılmıĢtır. %100 2011 yılında muhtelif köy yollarında: 669 m Φ 80.lik korige boru, 30 m 2x2 lik bax, 60 m Φ lık demirli büz köy yollarında yerinde montajı yapılarak trafiğe açılmıĢtır. %100 2011 yılında muhtelif köy yollarında: 894 adet trafik iĢaret levhası 809 adet trafik iĢaret direği 23 adet köy isim levhası yerinde montajı yapılmıĢtır. %100 Merkez ve ilçe köylerinde toplam 174 adet köye 184.810 m² alanda meydan düzenleme çalıĢması yapılmıĢtır. - Ġller Bankasından kredi alınmadığı için faiz ödemesi yapılmamıĢtır. 3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıĢını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaĢtırmak ve çeĢitlendirmektir. 6. Eğitimde fırsat eĢitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. 3.1. Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliĢtirilmesi sağlanacaktır. 3.2. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır. 6.1. Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüĢtürmek ve il ve ilçe merkezlerinde Ġlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir. 6.2. Okul yapılması amacı ile il ve Ġlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kiĢilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaĢtırılması yapılacaktır. Yüksek Telli Sistem Bağcılığın GeliĢtirilmesi Projesi Erken Uyarı Cihazı Alımı 2011 2011 Entegre Mücadele Ġçin Tuzak Alımı 2011 Ġlköğretim Okulu Yapımı 2011 3.1.1: Sık dikim imkânı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aĢılanmıĢ olan Ġhraç değeri yüksek meyve çeĢitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır. 3.2.3: Entegre mücadele araĢtırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır. 6.1.1: Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak Ġl ve Ġlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. 2011 ĠÖO Genel Giderlerinin KarĢılanması 2011 Okul Küçük Onarımları 2011 6.1.3: Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır. 2011 6.2.1: Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaĢtırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır. 157 Ġlgili ödenek Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kullanılarak proje gerçekleĢtirilmiĢtir. %100 Ġlgili ödenek Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kullanılarak proje gerçekleĢtirilmiĢtir. %100 Ġlgili ödenek Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kullanılarak proje gerçekleĢtirilmiĢtir. %100 Okul Donatımları Ġlköğretim Okulu Alanı KamulaĢtırılması %100 %100 %100 19 adet derslik yapımı bitmiĢ, 6 adedi devam etmekte, 51 adet ilköğretim okulu küçük onarımı yapılmıĢ, 55 adet lise onarımı yapılmıĢ, 5 adedi devam etmekte, ilçe ilköğretim okullarında 43 adet onarım yapılmıĢtır. %100 %100 Merkez Deregümü ĠÖO alanı ve Merkez Hızırbey ĠÖO alanı için kamulaĢtırmalar yapılmıĢ, uzlaĢma sağlanamayanlar tapu tescil davaları açılmıĢ olup, devam etmektedir. 7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaĢılabilir ve verimli bir Ģekilde kaliteli hizmet sunmaktır. 7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karĢılanacaktır.7.2. Ġl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaĢılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluĢlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin arttırılacaktır.7.5. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir Ģekilde sunulması sağlanacak, rutin aĢı oranları ortalaması %95 ten 2015’e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %o15 ten %o 10 seviyesine çekilecektir. 7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karĢılanacaktır. 7.8. Davraz Kayak Merkezi’nde sağlık birimi oluĢturulması. 7.4. Ġlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modernize hale getirilecektir. Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları Ambulans Alımı 2011 7.1.2: Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluĢlarının laboratuar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaĢ malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM’lerce oluĢturulamayan röntgen gibi cihazların TSM’lere kurulması.7.2.1: Ġlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaĢmayı azaltmak için standardı yükseltilerek ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi.7.2.2: Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dıĢında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM’lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması.7.5.2: TSM’lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır. - Ödenek ambulans alımı için aktarılmıĢtır. 2011 7.1.3: ÇağdaĢ sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beĢ yıl içinde giderilecektir. 7.8.1: Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluĢturulması için bina yapılması. %100 Sanayi ASM onarım ve doğalgaz dönüĢüm iĢlemleri yapılmıĢtır. 2011 7.4.2: Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüĢtürülmesi. %100 Satın alma iĢlemleri devam etmekte olup araç teslimi 2012 yılında yapılacaktır. 158 8. Sporun geliĢmesi ve alt yapının oluĢabilmesi için 8.1. Ġl merkezi, ilçe ve köylerde doğa imkânları da dikkate yaĢayan insanlarımızın spor alınarak dengeli bir dağılımın yapmasını sağlamak için alt oluĢmasını sağlamak, doğada yapının tamamlanmasına yapılan sporları yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. yaygınlaĢtırmak ve halkın katılımını sağlamak. 9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaĢlı ve diğer kiĢilerle ilgili sosyal hizmetlere iliĢkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır. 9.1. Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiĢtirme yurtları ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak. 9.2. Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaĢım ve iletiĢimin standardının yükseltilmesi. 2011 8.1.1: Ġlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. 8.1.8: Plan döneminde Ġlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması. %100 Atatürk stadyumu protokol tribünü için koltuk ve sandalye, Atatürk stadyumu ve 6 Mart Kapalı Spor Salonu için ses yayın cihazı ve kamera sistemi, 6 Mart Kapalı Spor Salonu için skorboard cihazı alınmıĢtır. 2011 8.1.2: Ata sporumuz güreĢin geliĢmesi için ilimiz imkânları dahilinde, uygun olan okulların spor salonlarında güreĢ çalıĢmalarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak ve 4 takım güreĢ minderi almak. %100 40 adet güreĢ minderi alınmıĢtır. Bina Bakım ve Onarımı 2011 9.1.1: Yurtların ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesi için bakım onarımlarının gerçekleĢtirilmesi. %100 Bakım ve onarım giderleri için 13.995,51 TL, YetiĢtirme Yurdu halı sahası yenileme giderleri için 33.963,94 TL harcama yapılmıĢtır. Donatım Amaçlı Mal ve Malzeme Alımı 2011 9.1.2: Yurtların ve huzurevinin döĢeme demirbaĢ ile oyun mekânlarının standardının yükseltilmesi. %100 Donatım giderleri için 33.998,07 TL harcama yapılmıĢtır. Çocukevi Kiralama 2011 9.1.3: Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefriĢinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır. %100 Genel bütçeden karĢılandığı için Ġdaremiz bütçesinden harcama yapılmamıĢtır. Bilgisayar Alımı 2011 9.2.2: Bilgisayar donanımı alınması. %100 Bilgisayar alımı için 12.996,53 TL harcama yapılmıĢtır. Spor Tesisleri Bakım ve Onarımı 4 Takım GüreĢ Minderi Alımı 159 Ġlin Tanıtımı 10.1. Kültürel ve turizm varlıkların korunması ve tanıtılması. 10. Ġlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması. Davraz KıĢ Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtımı 2011 Ġlimiz Yemek Kültürünü Tanıtan Kitap Basımı 2011 Isparta Tarihini ve ġehir Mektuplarını Anlatan Kitap Basımı 10.2. Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliĢtirilmesi ve tanıtılması. 2011 Davraz Kayak Merkezi Telesiyej Hattı Yapımı 2011 2011 160 10.1.1: Ġlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK’nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleĢtirilecektir.10.1.2: Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır. 10.1.3: Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiĢ, broĢür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD’leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK’larla iĢbirliği içinde gerçekleĢtirilecektir. 10.2.1: Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiyej hattının yapılması. %100 %100 %100 TÜYAP, EMITT ve ITB Berlin Turizm Borsası fuarlarına katılarak Isparta'nın kültürel ve turizm değerleri tanıtılmıĢtır. Türkçe Isparta Gezi Rehberi hazırlanmıĢ, Atabey Ertokuç Medresesi, Aksu Zindan Mağarası, Eğirdir Gezi Rehberi ve Isparta ġehir Haritası bastırılmıĢ, Yalvaç Psidia Antiocheia Kazı ÇalıĢmalarına ait fotoğraf ve afiĢ basımı yapılmıĢtır. Ankara-Ġstanbul karayolu güzergâhı ve S.Demirel Organize Sanayi Bölgesi yanındaki totem tamiratları ve tel çit ile çevrili alana taĢıma iĢlemleri yapılmıĢtır. Davraz Kayak Merkezi broĢür basımı yaptırılmıĢtır. 2000 adet yemek kitabı basımı ihalesi yapılmıĢ olup iĢ devam etmektedir. %100 2500 Adet Isparta Tarihi” ve “2500 Adet Böcüzâde Süleyman Sami’nin 1912 Seçim Beyannamesi ve ġehir Mektupları" kitapları basımı iĢi ihalesi yapılmıĢ olup, iĢ devam etmektedir. %100 4.etap mekanik tesis hattı, kar araçları barınağı inĢaatı, arıtma tesisi paratoner yapımı ile arıtma tesisinin çalıĢtırılması amacıyla danıĢmanlık hizmet alımı iĢleri gerçekleĢtirildi. Mekanik tesis için Ġl Özel Ġdaresinden 565.334,00 TL harcandı. 4.000.000,00 TL Kültür ve Turizm Bakanlığından karĢılandı. 11. Ġlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karĢı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır. 11.1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Ġdare bünyesinde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün oluĢturulması. 11.2. Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi. 12. Ġl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaĢam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının arttırılması. Davraz Kayak Merkezi Kamp. Spor-Rekreasyon Alanlarının Spor Turizm Alanları Olarak Plan ve Proje ÇalıĢmalarının Yapılması 2011 112 Acil Çağrı Merkezinin ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler 2011 Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler 2011 Arama Kurtarma Ekiplerine Özel ġahsi Teçhizat Alımı 2011 Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı 2011 Eğitim Amaçlı BroĢür Basımı 2011 Isparta Ġli ve Eğirdir Gölü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 2011 12.2. Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanın arttırılması. Ağaçlandırma ÇalıĢmaları - 2011 yılında harcama gerçekleĢtirilmedi. %100 Merkezin giderlerini karĢılamak üzere 88.043,33 TL harcama yapılmıĢtır. 11.1.1: 112 Acil Çağrı Merkezinin iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması. 12.1. Çevrenin korunması. Köylerin Ġmar Planlarının Yapılması 10.2.3: Davraz Kayak Merkezi Kamp Spor-Rekreasyon Alanlarının Spor Turizm Alanları olarak plan çalıĢmalarının yapılması ve projelendirilmesi 2011 2011 161 %100 11.1.3: Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının arttırılması. %100 %100 11.2.2: Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaĢ ve korunma yolları konulu broĢürlerin bastırılması. 12.1.4: Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı yapılması. 12.2.1: Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak. Kurumun faaliyetlerine destek amacıyla 1 adet araç alımı dahil olmak üzere mal ve malzeme alımları için 195.101,44 TL katkı yapılmıĢtır. %100 - Çevre Düzeni Planı ihalesi yapılmıĢ olup sözleĢme aĢamasına gelmiĢtir. %50 Merkez Aliköy köyü, Küçükhacılar ve Büyükhacılar köylerinin hâlihazır harita yapımı iĢi bitirilmiĢ, imar planı yapımı için proje çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. - Söz konusu çalıĢmalar için yıl içinde harcama yapılmamıĢ olup, ödeneği Laboratuar Yapımı için ilgili tertibe aktarılarak 2012 yılına devredilmiĢtir. 13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. Hane Halklarına Borç Verme (Mikro Kredi) 13.1.2: Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir iĢlemleri, Gayrimenkullere ait iĢlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalıĢmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanunun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak. Araç Alımı Kredi Faizi Ödemesi 13.1.5: Plan dönemi içinde Ġdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleĢme vb., Ġdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin iĢletilmesini temin etmek, Ġdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının iĢletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karĢılanması, araç ve gereçlerin iĢ programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait iĢlemleri takip etmek ve yürütmek. 13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması. 162 - Borç ödemesi ve diğer cari giderlerin yüksek olması nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmamıĢtır. %100 TaĢıt ve iĢ makinesi alımı için Ġller Bankası'ndan 3.679.250,47 TL kredi kullanılmıĢ olup, 31.12.2011 tarihi itibariyle 472.294,91 TL anapara ödemesi, 179.945,16 TL faiz ödemesi yapılmıĢtır. Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman Ġmalat Atölye ĠĢletmesi Faaliyetleri 2011 163 13.1.6: Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kiĢilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmanların imalatının yapılması, ayrıca Ġl Özel Ġdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iĢ makineleri ile diğer kamu kuruluĢlarına ve özel kiĢilere ait iĢ makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması. %100 2011 yılı içerisinde Ġdaremiz adına kayıtlı 47 adet iĢ makinesi ve taĢıtın bakım-onarım ve tadilatı yapılmıĢ, ayrıca muhtelif 17 adet imalat gerçekleĢtirilmiĢtir. 26.779,91 TL malzeme gideri olup, KDV hariç 51.746,54 TL'lik 7 adet tank satıĢı gerçekleĢtirilmiĢtir. IV. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Ġlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali imkânlar çerçevesinde cevap vermeye çalıĢılmakta ise de yeterli kaynak sağlanamamaktadır. Gelirlerin yetersizliğinin giderilmesi için biran önce Ġl Özel Ġdaresi Gelir Kanununun yasalaĢmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Özel Ġdarenin sunduğu hizmetlerden bedel alınması için yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kırsal kesime götürülen altyapı tesislerinin iĢletilmesinin (içme suyu, kanalizasyon ve arıtma) muhtarlıklara ve birliklere devredilerek iĢletilmesinin sağlanması, iĢletmeden elde edilecek gelirlerin ise tesislerin bakım onarımında kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması. 164