2013 Yılı - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Transkript
2013 Yılı - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek. 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ ...................................................................................................... 7 II. GENEL DEĞERLENDİRME ......................................................................................... 9 1. MİSYON ........................................................................................................................... 9 2. VİZYON............................................................................................................................. 9 3. İLKELER ............................................................................................................................ 9 4. AMAÇ VE HEDEFLER ........................................................................................................ 9 5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI..................................................................... 12 6. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ ........................................................................................ 14 7. a) İnsan Kaynakları ..................................................................................................... 14 b) Fiziksel Kaynaklar ................................................................................................... 15 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI .................. 19 8. 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .............................................................................. 21 III. a) Genel Yatırım Uygulama Durumu .......................................................................... 21 b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar ........................................... 25 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI .......................................................................... 27 1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu ..................................................... 27 2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu..................................................... 33 3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu ......... 46 IV. ÖNERİLER ............................................................................................................. 53 V. 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ ..................................................................... 54 VI. 2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU .................................... 58 5 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU I. YÖNETİCİ ÖZETİ Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde toplam 58.477 öğrencisi, 3.578 akademik personeli, 28 yabancı uyruklu akademik personeli, 5.360 idari personeli, 66 sözleşmeli, 2 geçici personel ve 196 işçi olmak üzere toplam 9.228 personeli ile 15 fakülte, 13 enstitü, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 36 araştırma uygulama merkezi, 1 bölüm, 2 merkez, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 2 araştırma uygulama hastanesi ve 1 diş hekimliği uygulama hastanesi ile 13 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir. Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2013 yılı yatırımları için toplam 87.365.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 3.900.700.-TL ekleme işlemi ile toplam 91.265.700.-TL’ye çıkmıştır. Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %72,4, bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %87,4 oranında gerçekleşmiştir. Tablo-1 2013 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL) Sektör Eğitim Program Ödeneği Revize Ödenek Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) 28.347 92,42 26.998 30.672 500 0 0 Sağlık 20.000 20.640 16.495 79,92 Sosyal- Teknolojik Araştırmalar 30.904 30.991 14.716 47,48 TOPLAM TOPLAM (Bilimsel Araştırma Projeleri Hariç) 78.402 82.303 59.558 72,36 47.498 51.312 44.842 87,39 Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir. 2013 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 28.387.085.-TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı inşaatı tamamlanmış, kampüslerde hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak 38 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, 677 adet süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, 1.360 adet bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %92,4 ile yüksek oranda bir gerçekleşme sağlanmıştır. 7 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sağlık Sektöründe 16.494.877.-TL kaynak kullanımı ile Ülkemizde araştırma ve topluma hizmet alanında önemli katkılar sunması beklenen 200 yataklı Çocuk Hastanesi donanım ihtiyacı tamamlanarak hizmet sunmaya hazır hale getirilmiştir. Diğer taraftan 17 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş ve 2013 yılı içerisinde Kalkınma Bakanlığının onayı ile Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Programına dahil edilen Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesinin ihalesine çıkılmış ve yapım işine başlanmıştır. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleşme oranı %79,9’dur. Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 30.904.000.TL ödenek bütçeden özel hesaba aktarılarak 265 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere emanet hesaplara aktarılmıştır. Emanet hesaplara aktarılan tutarın ise 2013 yılında %47,5’ine karşılık gelen kısmı kullanılmıştır. 2013 yılında açılan akreditifler ile birlikte bu oran daha yüksek düzeye çıkmaktadır. 2013 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. Prof.Dr.Erkan İBİŞ Rektör 8 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU II. GENEL DEĞERLENDİRME 1. MİSYON Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile; Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi, Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinler arası araştırmalar yapmayı, Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir. 2. VİZYON Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır. 3. İLKELER Akademik özgürlüğe öncelik verme Etik değerlere bağlılık Cumhuriyet değerlerine bağlılık Tarihine sahip çıkma Kentle bütünleşme Saydamlık Katılımcılık Çalışana ve öğrenciye güven duyma Öğrenci merkezlilik Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı 4. AMAÇ VE HEDEFLER Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2014-2018 dönemi stratejik planında 6 adet stratejik amaç altında 31 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir. 9 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler Amaç-1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak Hedef 1.1. Üniversitenin Araştırmaya Yönelik Öz Kaynaklarının Arttırılması, Etkin Yönetilmesi ve Dış Kaynaklardan Azami Düzeyde Yararlanılarak Daha Çok Araştırmanın Destek Bulmasını Sağlamak Hedef 1.2. Araştırmaya İlişkin Kurumsal Yapıyı, Araştırma Sayısını ve Niteliğini Artıracak Şekilde Geliştirmek Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak Hedef 1.4. Doktora Öğrenci Sayısını ve Eğitimin Niteliğini Arttırmak Hedef 1.5. Araştırmaların Öncelikli Alanlara ve Disiplinler Arası Çalışmalara Yönlenmesini Sağlamak Hedef 1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek ve etkin kullanmak Amaç-2. Eğitimin Niteliğini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek Hedef 2.1. Nitelikli Öğrencileri Üniversitemize Çekmek Hedef 2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliği Geliştirmek Hedef 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek Hedef 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak Hedef 2.5. Öğrencilerin Akademik ve Bireysel Gelişimini Desteklemek Hedef 2.6. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Değişim Programlarını Destekleyerek Eğitimde Birbirinden Öğrenme Sürecini Hızlandırmak Hedef 2.7. Örgün Öğretimi Uzaktan Öğretim İle Desteklemek Amaç-3. Toplumun Farklı Kesimleriyle İşbirliği İçinde Toplumsal Sorunlara Çözüm Üretmek Hedef 3.1. Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirerek Ülke Kalkınmasına Hizmet Etmek ve Ankara İle Çevresinin Ekonomik Gelişimini Desteklemek Hedef 3.2. Farklı İletişim Kanalları Kullanılarak Üniversitenin Ürettiği Bilgiyi Topluma Yaymak Hedef 3.3. Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kültürel/Sanatsal ve Sportif Etkinliklerle Ankara’nın Sosyal Yaşamına Katkıda Bulunmak Hedef 3.4. Üniversitenin Eğitim ve Mal/Hizmet Üretme Potansiyelini Ekonominin ve Toplumun Yararına Sunmak Amaç-4. Ulusal ve Uluslararası Yeterliliğini Sağlamış Kurumsal Yapılanması İle Hasta Memnuniyetini Öne Çıkaran ve Üçüncü Basamak Üst Düzey Merkezler Kurarak Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak Hedef 4.1. Sağlık Hizmetleri Sunumunda Değişen Talep Koşulları Çerçevesinde Ulusal ve Uluslar Arası Yeterliklere Sahip, Hasta Memnuniyetini Ön Plana Alan Sağlık Kurumu Kimliğini Sürdürmek Hedef 4.2. Demografik Yapıdaki Değişimle Birlikte, Teknolojideki Değişimleri De Kavrayacak Şekilde Gelişmelere Uygun Yeni Üst Düzey Merkezler Kurmak ve Mevcut Merkezleri İyileştirmek Hedef 4.3. Kurumsal Yapılanmayı Güçlendirip Çeşitli Ülkelerde Yapılacak İşbirlikleri İle Sağlık Turizmini Geliştirmek Hedef 4.4. Diş Hekimliği Fakültesini Hastanesi ile birlikte tam teşekküllü bir yapıya ulaştırmak Hedef 4.5. Hastanelerin Hizmet Sunumunda Yönetimsel Etkinliği Sağlamaya Yönelik Olarak Kurumsal Altyapıyı Güçlendirmek 10 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler (Devamı) Amaç -5. Üniversitenin Bütün Yerleşkelerinde Öğrenci, Çalışan ve Diğer Paydaşların Gereksinimlerini Karşılamak ve Yaşam Kalitelerini Yükseltmek Hedef 5.1. Yerleşkelerin Fiziksel, Mekansal, Teknolojik Altyapı ve Güvenlik Eksikliklerini Gidermek Hedef 5.2. Yerleşkelerde Öğrencilerin Temel Gereksinimlerinin (Barınma, Beslenme, Sağlık, Ulaşım vb.) Giderilmesine Katkıda Bulunmak Hedef 5.3. Yerleşkelerdeki Sosyal Yaşam Olanaklarını Geliştirmek Hedef 5.4. Bütün Yerleşkelerde Öğrenci, Akademisyen ve Diğer Yararlanıcıların Akademik Yayınlara Erişimini Sağlamak Hedef 5.5. Çevreye Duyarlı Yerleşkeler Oluşturmak Amaç-6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Yaşama Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek Hedef 6.1. Bilgi Sistemlerini Öğrenci/Çalışana Sunulan Bütün Elektronik Hizmetleri İçerecek Şekilde Geliştirmek Hedef 6.2. Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Altyapıya Sahip Olmak Hedef 6.3. Fakültelerde Ayrı Ayrı Oluşmuş Kimliklere Çatı Oluşturan ve Üniversite Aidiyetini Güçlendiren Ankara Üniversitesi Kurumsal Kimliğini Geliştirmek ve Mezunların Aidiyet Hissini Geliştirmek Hedef 6.4. Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini Artırmak 11 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI Ankara Üniversitesi’nin 2013 Yılı Yatırım Programında toplam 17 proje için 87.365.000.-TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu itibariyle 91.265.700.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 2.864.000.-TL’si öz gelir, 8.586.700.-TL’si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 8.900.000.-TL’si döner sermaye, 70.852.000.-TL’si hazine yardımı ve 63.000.-TL’si hibe olarak finanse edilmiştir. Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılımı Döner Sermaye Katkı Payı 9,4% Öz gelir 3,1% Döner Sermaye 9,8% Hibe 0,1% Hazine Yardımı 77,6% 2013 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 5 proje için 28.061.000.-TL kaynak ayrılmış olup 1.550.000.-TL’sinin öz gelirlerle, 25.448.000.TL’sinin hazine yardımıyla, 1.000.000.-TL’sinin döner sermaye ile ve 63.000.-TL’sinin hibe yolu ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 500.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Sağlık Sektöründe ise 4 proje için toplam 27.900.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; 7.900.000.-TL’sinin döner sermaye kaynakları ve 20.000.000.-TL’sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 7 proje için 30.904.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; 8.500.000-TL’sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 22.404.000.-TL’sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır. 12 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-3 2013 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL) FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE NO PROJE ADI 2013 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ ÖZ GELİR DÖNER SERMAYE DÖNER SERMAYE KATKI PAYI HAZİNE YARDIMI HİBE /DIŞ ÖZKAYNAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 87.365 1.550 8.900 8.500 68.352 63 DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR 30.904 0 0 8.500 22.404 0 2011K120220 Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab. 500 500 2010K120520 Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab. 500 500 2005K120140 Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi 700 700 2006K120470 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. 8.604 8.604 2012K120430 Parçacık Hızlandırma Merkezi 9.500 9.500 2012K120440 Yer Bilimleri Uyg. Ve Arş. Merkezi 2.600 2.600 2013K120160 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 8.500 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 28.061 8.500 1.550 1.000 0 2013H032630 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 1994H030440 Derslik ve Merkezi Birimler 2013H038640 Muhtelif İşler 7.461 2013H030660 Büyük Onarım 5.000 5.000 2013H030670 Kampüs Altyapısı 1.500 1.500 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1992H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri SAĞLIK 100 25.448 100 14.000 500 1.000 13.000 1.550 0 5.848 0 0 500 27.900 63 63 500 0 500 0 7.900 18.000 0 20.000 2005I000290 Çocuk Hastanesi (200 Yt.20.000 m2 ) 2011I000130 İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi 2.000 1.000 1.000 2012I000160 Muhtelif İşler 5.000 4.000 1.000 2013I000690* Gastroenteroloji Binası İnşaatı (4.218 m2) 2.900 2.900 0 18.000 *2013I000690 proje numaralı Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi Kalkınma Bakanlığının 29.05.2013 tarih ve 2729 sayılı yazıları ile yatırım programına kabul edilmiştir. 13 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 6. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ a) İnsan Kaynakları Ankara Üniversitesinde 2013 yılında 3.578 akademik, 28 yabancı uyruklu akademik, 5.360 idari, 66 sözleşmeli idari (657/4-B), 2 geçici personel ve 196 (162’si sürekli ve 34’ü geçici) işçi olmak üzere toplam 9.230 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %38,8’i akademik, %0,3’ü yabancı uyruklu akademik, %58,1’i idari, %0,7’si sözleşmeli idari (657/4-B) personel ve %2,1’i de işçilerden oluşmaktadır. Tablo-4 2011-2013 Yılları Personel Sayıları Personel Sınıfı 2011 Yılı Akademik Personel 3.459 3.578 3,4% 28 27 28 3,7% 5.299 5.200 5.360 3,1% 46 131 66 -49,6% - - 2 - 214 205 196 -4,4% 8.985 9.022 9.230 2,3% Sözleşmeli İdari Personel Geçici Personel İşçi Toplam 2013 Yılı 3.398 Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel 2012 Yılı 2013 Yılının Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%) Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Grafik-2 2013 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı 0,0% 0,7% 2,1% 38,8% Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel Sözleşmeli İdari Personel Geçici Personel 0,3% 58,1% 14 İşçi 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU b) Fiziksel Kaynaklar Üniversitemizin Ankara merkez ve ilçelerindeki yerleşkelerin haricinde Ankara dışında, öğrencilerin mesleki uygulamalarında becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak uygulama alanları bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi mülkiyet durumuna göre arsa/arazi alanı olarak toplam 11.922.018 m² alanda hizmetlerini sürdürmekte olup, bina/tesis yerleşim alanı toplam 1.130.080 m²dir. Tablo-5 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar Yerleşke Adı Toplam Arsa/Arazi Alanı (m²) Toplam Bina/Tesis Alanı (m²) Dikimevi 114.200 313.501 Dışkapı 540.652 259.190 Tandoğan 233.758 188.152 Sıhhıye 62.366 119.617 Gölbaşı 1.187.900 103.000 Cebeci 94.950 75.558 Keçiören 24.480 22.571 Elmadağ 10.838 7.222 Antalya 17.400 6.200 501.670 5.380 Kazan 2.397.213 5.000 Haymana-Ayaş 4.702.209 3.900 Çankırı-Ilgaz 0 3.750 Balgat 0 3.008 204.445 2.889 0 1.467 Çankaya 56.965 675 Aydın-Didim 51.200 0 Etimesgut 1.480.000 0 Ahlatılıbel 122.908 9.000 9.912 0 108.952 0 11.922.018 1.130.080 Beypazarı Kalecik İzmir Bursa Eskişehir Toplam Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 15 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 yılı itibariyle teorik eğitimin sunulduğu amfi ve sınıf sayısı toplamı 914, laboratuvar ve atölyelerin toplamı ise 519’dur. Bu çerçevede eğitim ve uygulama alanı sayısı toplamda 1.433’e ulaşmıştır. Tablo-6 Eğitim ve Uygulama Alanları KAPASİTE AMFİ (Kişi) SINIF ATÖLYE LABORATVUARLAR TOPLAM 0-50 26 623 39 442 1.130 51-75 2 104 1 16 123 76-100 7 54 2 15 78 101-150 17 39 0 2 58 151-250 20 5 0 2 27 251-Üzeri 14 3 0 0 17 86 828 42 477 1.433 TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları Üniversitemize bağlı 7 adet öğrenci evi ile öğrencilerimize barınma hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Milli Piyango Öğrenci Evinde 1 adet 458 m2 kapalı alana sahip 8 odalı, 36 kişilik kapasiteye sahip misafirhane bulunmaktadır. Tablo-7 Öğrenci Evleri Kapasiteleri 8.250 172 2013 Yılında Yararlanan Kişi Sayısı 178 500 100 105 3.225 101 78 10.700 328 410 Vehbi Koç Öğrenci Evi 5.000 200 243 Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi 4.500 177 190 Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi 4.480 127 135 36.655 1.205 1.339 ÖĞRENCİ EVİ KAPASİTE (Kişi) ALAN (m²) Cumhuriyet Öğrenci Evi Fahriye Özaka Öğrenci Evi Keçiören Öğrenci Evi Milli Piyango Öğrenci Evi TOPLAM Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversitemiz bünyesine 2013 yılında alınan taşınırlar ile mevcut kullanımda bulunan taşıtlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Tablo-8 2013 Yılında Satın Alınan Taşınırlar Hesap Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birimi Tüm Girişler (*) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet 69.883 254 Taşıtlar Grubu Adet 243 255 Demirbaşlar Grubu Adet 1.101.383 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (*) 2013 yılı satın alınan taşınırların yanı sıra bağış, devir giriş ile projeden giren tüm girişler dahildir. 16 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yukarıda yer alan tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. I. Düzeyde 253 makine ve cihazlar grubunda 69.833, 254 taşıtlar grubunda toplam 243, 255 demirbaşlar grubunda 1.101.383 taşınır kayıtlıdır. Tablo-9 Taşıtlar Grubu Göreve Tahsis Edilmiş Hizmet Alım Yoluyla Kuruma Ait Taşıtlar Edinilmiş Taşıtlar 19 38 Taşıtın Cinsi Otomobiller (Binek) Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs) Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon) Hafif Ticari Araç Toplam 57 29 0 29 21 0 21 0 3 3 1 0 1 12 0 12 130 0 130 16 0 16 Botlar 6 0 9 Yelkenliler 7 0 7 Kanolar ve Kayıklar 9 0 9 250 41 294 Arazi Taşıtları Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler) Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork) Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir) Toplam Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemizin ağ alt yapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahip olup fiber optik kablolar yerleşkelerde tüm toplama noktalarına çekilmiş ve kullanıcılar için aktif ağ ucu götürülmüş durumdadır. Tablo-10 Teknolojik Kaynaklar (2011-2013) 2011 Yılı Sunucular 2012 Yılı 2013 Yılının 2012 Yılına Göre Değişimi (%) 2013 Yılı 145 173 131 -24,3% Masaüstü Bilgisayar 11.489 11.956 12.892 7,8% Taşınabilir Bilgisayar 3.354 3.450 3.913 13,4% 301 1.192 1.314 10,2% 17 17 18 5,9% Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayar Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-11 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2011-2013) 2011 Yılı 2012 Yılı Projeksiyon 2013 Yılı 1.313 1.384 1.655 Slayt Makinesi 181 173 159 Tepegöz 367 352 330 Episkop 1 1 1 415 420 437 4.834 4.586 5.338 27 27 25 Fotokopi Makinesi 320 317 310 Faks 195 195 192 Fotoğraf Makinesi 219 245 289 Kameralar 568 754 937 2.420 2.754 2.827 188 364 434 Müzik Setleri 89 87 79 Mikroskoplar 2.384 2.469 2.495 471 1.481 1.385 7 7 11 Barkot Okuyucu Yazıcı Baskı Makinesi Televizyonlar Tarayıcılar DVD, CD Okuyucu Akıllı Tahta Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 yılı içinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından birimlerin talepleri doğrultusunda 5.055 kitap alınmıştır. Ankara Üniversitesi birim kütüphanelerinde ve 15.000 cilt Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kütüphanesinde olmak üzere toplam 17.000 cilt yazma eser bulunmaktadır. Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Sayısı Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı 727.000 Yazma Eser 17.000 Toplam Toplam Elektronik Basılı 72.000 799.000 684.169 72.000 756.169 709.188 97.926 807.114 9.155 30.761 39.916 9.448 33273 42.731 10.617 40.000 50.617 660 - 660 537 113 650 516 433 592* - 75 75 - 76 76 - 85 85 - 17.000 17.000 0 17.000 - 17.000 753.815 102.836 856.651 711.154 105.462 816.616 720.321 138.444 875.408 Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı * 357 adet dergi basılı + elektronik dergi olarak abone olunmuştur. 18 2013 Yılı Toplam Elektronik Basılı Toplam Basılı Elektronik Tablo-12 2011-2013 Yılları Toplam Kütüphane Kaynakları 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 7. 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Tablo-13 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Yatırımları Sektör Proje No Proje Adı Hedeflenen Kapasite Adı Sağlık Acil Büyük Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Onarımının Yapılması Planlanmıştır. Gerçekleşen Kapasite Proje Kapsamında 17 Adet Büyük Onarım İşi Gerçekleştirilmiştir. 2012I000160 Muhtelif İşler Sağlık 2005I000290 Hastanenin Makine-Teçhizat Çocuk Hastanesi İhtiyaçlarının Tamamlanarak (200Yt., 20.000 m2) Hizmet Hazır Hale Getirilmesi Planlanmıştır. Sağlık 2011I000130 İbn-i Sina Hastanesi Yapım İşine İlişkin Etüd Deprem Projelerin Tamamlanarak İhale Yapım İşi İhale Edilememiştir. Güçlendirmesi Edilmesi Planlanmıştır. Sağlık 2013I000690 Gastroenteroloji Binası İnşaatı (4.218 m2) Gastroenteroloji Binası İnşaatının %10'unun Gerçekleştirilmesi Planlanmıştır. Yapım İşinin Yaklaşık %5'i Gerçekleştirilmiştir. Eğitim 2013H032630 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Yeni Yapılacak Olan Sosyal Bilimler Ek Bina İnşaatı Projesi Yapılması Planlanmıştır. 14 Adet Proje Hizmeti Alınmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Kongre Kültür Merkezi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina, Diş Hekimliği Fakültesi, Cebeci Kampüsü Sosyal Bilimler Derslikleri Olmak Üzere 4 Adet Yeni Bina Yapımına Başlanılması Planlanmıştır. Yalnızca Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatına Başlanılmış ve Tamamlanmıştır. Muhtelif İşler Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Yayın, Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması Planlanmıştır. Proje Kapsamında 320 Adet Masaüstü Bilgisayar, 191 Adet Dizüstü Bilgisayar, 5 Adet Tablet Bilgisayar, 520 Adet Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazı Alımı, 592 Adet Süreli Yayın Aboneliği, 85 Adet Veri Tabanı Aboneliği ve Muhtelif Demirbaşlar ile Makine-Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir. Büyük Onarım Acil Büyük Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Onarımının Yapılması Planlanmıştır. Proje Kapsamında 38 Adet Büyük Onarım İşi Gerçekleştirilmiştir. Kampüs Altyapısı Tandoğan Kampüsü Altyapı İyileştirme Çalışmaları Yapılması Planlanmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Gölbaşı Kampüsünde Spor Bilimleri Fakültesi İhtiyacına Sentetik Atletizm Pisti ve Futbol Sahası Yapılması Planlanmıştır. Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Beden Eğitimi ve Spor 1994H030440 2013H038640 2013H030660 2013H030670 1992H050060 Projenin Kapsamında İhtiyaç Duyulan Makine-Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir. Proje Ödeneğinin Büyük Bölümü Büyük Onarım Projesine Aktarılmıştır ve Kalan Ödenek İle Aydınlatma ve Sulama Sistemleri Alınmıştır. Proje Ödeneğinin Tamamı Eğitim Sektöründe Mevcut Eğitim Binalarının Zorunlu Büyük Onarım İhtiyaçlarının Olması Nedeni İle Büyük Onarım Projesine Aktarılmıştır ve Herhangi Bir Harcama Gerçekleşmemiştir. 19 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-13 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Yatırımları (Devamı) Sektör Proje No Proje Adı Hedeflenen Kapasite Adı Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) 20 2011K120220 Viral Zoonozlar Tanı Laboratuvar Sistemi Alımının ve İleri Arş. Lab. Tamamlanması Planlanmıştır. Gerçekleşen Kapasite İhale Tamamlanmış Ancak Ödeme İşlemleri 2014 Yılına Kalmıştır. Diğer taraftan Proje Kapsamında 2013 Yılında İlan ve Sarf Malzeme Alımı Harcamaları Gerçekleştirilmiştir. Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı Merkezi Üretim Kapasitesine Katkı Sağlayacak Laboratuvarın Kurulması ve Proje İhtiyacına Gerekli Alımların Yapılması Planlanmıştır. Proje Kapsamında Yapımı 2012 Yılında Tamamlanan Binanın Geçici Kabul İşlemleri Gerçekleştirilmiş ve Çeşitli Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleştirilmiştir. Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi İle Çeşitli Üniversitelerden Gelen Olabildiğince Fazla Araştırma Görevlisinin Desteklenmesi Planlamıştır. 2013 Yılında Üniversitemizde 5 Adet Enstitüde Proje Kapsamında Çalışmalar Yapılarak Araştırma Görevlilerinde Destek Verilmiştir. 2006K120470 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarı Binada Hızlandırıcı Donanım Adaptasyon Altyapısının ve Sonraya Bırakılmış İmalatların Tamamlanması, Elektron Kaynağının Tamamlanması ve Demet Elde Edilmesi, Enjektör Sistemi Kurulumu, Ana Hızlandırıcı İçin RF Güç Kaynaklarının Temini, RF Sinyal Sistemi Temini, Mekanik Atölye Kurulumu, Demet Teşhis ve Vakum Sistemlerinin Temini, Tasarımı Yapılan 4 Tesisin Teknik Tasarımlarının Sürdürülmesi Planlamıştır. Binada Hızlandırıcı Donanım Adaptasyon Altyapısının ve Sonraya Bırakılmış İmalatların Tamamlanmasına Yönelik Projelendirme İşlemi Tamamlanmış, İmalat İhalesi 2013’te Yetişmemiş ve 2014 Yılına Kalmıştır. Elektron Kaynağı Testleri Başarıyla Tamamlanmış ve İlk Demet 11 Nisan 2013’te Elde Edilmiştir. Enjektör Sistemi Kurulumu Sürmüştür. Bazı Temin İhaleleri Değişik Nedenlerle 2013 Yılı İçinde Tamamlanamamıştır. Proje Kapsamında Tasarımı Yapılan 4 Adet Tesisin Teknik Tasarım Çalışmaları İse Sürdürülmüştür. 2012K120430 Henüz Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin Kurulumu Parçacık Hızlandırma Gerçekleştirilemediği İçin Herhangi Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin Kurulumu ile Kısa Bir Üretim Olmamıştır Ancak Merkezi Ömürlü Radyoaktif Maddelerin Sistemin Kurulumuna Yönelik İhale Üretilmesi Gerçekleştirilmiştir ve Danışmanlık Hizmeti Alınmıştır. 2012K120440 Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje İnşaatının Tamamlanması Proje Kapsamında Proje İnşaatına Henüz Başlanamamıştır. 2013 Yılında Projeden Sadece Seyahat Giderleri Karşılanmıştır. 2013K120160 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Tahsis Edilen Ödenek İle Üniversitemizce Yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi 2013 Yılında Üniversitemizde 265 Adet Bilimsel Araştırma Projesi İçin Özel Hesaptan Harcama Yapılmıştır. 2010K120520 2005K120140 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 8. 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI a) Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. Özellikle 2011 ve 2012 yıllarında Çocuk Hastanesi Projesinin fiili olarak başlaması sebebi ile önemli bir artış gerçekleşmiştir. 2012 yılında inşaatı tamamlanan Çocuk Hastanesi Projesinin 2013 yılında donanım ihtiyacı giderilmiş ve proje tamamlanmıştır. 2013 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 4 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için toplam 27.900.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir ve bir önceki seneye göre %11,6 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kayıtları ile sektör desteklenmiş ve toplam ödenek tutarı 28.540.000.-TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo-14 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL) YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA 2010 9.500 13.677 7.655 2011 15.000 17.015 11.589 2012 25.000 28.533 23.239 2013 27.900 28.540 16.495 2013 yılında 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 6 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam 28.561.000.-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılı başlangıç ödeneğinde bir önceki seneye göre %49,3 oranında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Yıl içerisinde Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden yatırımları hızlandırma kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş ve revize ödenek toplamı 31.735.000.-TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatının tamamlandığı görülmektedir. Diğer taraftan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında herhangi bir harcama gerçekleşmemekle birlikte söz konusu ödenek büyük onarım ihtiyacı kapsamında değerlendirilmiştir. Tablo-15 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL) YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA 2010 17.686 22.477 16.578 2011 20.007 39.885 35.267 2012 19.132 18.444 12.246 2013 28.561 31.735 28.387 21 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için toplam 30.904.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki seneye göre sektörün toplam ödeneğinde %15,4 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır. Tablo-16 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL) YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA 2010 18.770 21.666 21.643 2011 27.674 28.488 15.082 2012 36.546 36.713 22.751 2013 30.904 30.991 14.716 Tablo-17 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL) Proje No Proje Adı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Program Ödeneği 5.889 5.389 500 Proje Tutarı Eklenen Düşülen Revize Ödenek 2013 Yılı Harcama Toplam Harcama 500 24 5.413 2011K120220 Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Lab. 2010K120520 Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab. 11.423 10.923 500 500 838 11.761 2005K120140 Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi 12.636 10.115 700 700 997 11.112 2006K120470 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarı 56.000 46.555 8.604 8.604 1.971 48.526 2012K120430 Parçacık Hızlandırıcı Merkezi 20.514 7.371 9.500 9.500 413 7.784 2012K120440 Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk. 5.300 2.632 2.600 2.600 28 2.660 KB Destekli Projeler Toplamı 111.762 82.985 22.404 0 22.404 4.271 87.256 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri* 8.500 8.500 87 8.587 10.445 10.445 30.904 87 30.991 14.716 97.701 2013K120160 GENEL TOPLAM 120.262 82.985 0 0 *Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır. Harcama tutarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar emanet hesabının borcu dikkate alınmaktadır. 2013 yılı yatırım programında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için 22.404.000.-TL hazine yardımı ve 8.500.000.-TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 30.904.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 86.700.-TL ekleme işlemi ile toplam ödenek 30.990.700.-TL’ye ulaşmıştır. Ödeneğin 30.990.700.-TL’si özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 14.715.653.-TL harcanmıştır ve gerçekleşme oranı %47,5’dir. Ayrıca Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Projesi kapsamında parçacık hızlandırıcı (siklotron) sistemi ve pet/bt sistemi alımı için 15.668.137.-TL tutarında akreditif açılmıştır. 22 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-18 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL) Proje No 1992H050060 1994H030440 2013H030660 2013H030660 2013H030670 2011I000130 Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Derslik ve Merkezi Birimler Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Büyük Onarım Kampüs Altyapısı (Bakım Onarım) İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç. 2012I000160 Muhtelif İşler (Sağlık) 2013I000690 Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2) TOPLAM Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Program Ödeneği Eklenen Düşülen Revize Ödenek 2013 Yılı Harcama Toplam Harcama 11.000 5.850 500 500 0 0 5.850 113.250 71.725 14.000 10.930 3.070 2.051 73.776 100 100 520 620 582 582 15.000 5.000 9.830 14.830 13.316 13.316 10.000 1.000 1.000 0 0 0 11.000 2.000 1.000 1.000 0 0 13.504 9.504 9.670 183.524 87.079 5.000 5.410 10.410 3.462 12.966 2.900 530 3.430 300 300 30.500 16.290 33.360 19.711 106.790 13.430 Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 5 adet, sağlık sektöründe 3 adet olmak üzere, toplam 8 adet proje için 2013 yılı programında 30.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından etüd, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği 33.360.000.-TL olmuştur. Ödeneğin 19.710.440.-TL’si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %59,1’dir. Tablo-19 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 YTL) Proje No 2013H038640 2013H038640 2013H038640 2013H030670 2013H038640 2005I000290 Proje Adı Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim) Muhtelif İşler (Yayın Alımı) Muhtelif İşler (Bil.Teknoloj.) Kampüs Altyapısı (Makine-Teçhizat) Muhtelif İşler (Taşıt Alımı ) (Hibe) Çocuk Hastanesi (200 Yt, 20.000 m2) (Mak.Teçhizat) TOPLAM Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Program Ödeneği Eklenen Düşülen Revize Ödenek 2013 Yılı Harcama Toplam Harcama 3.098 3.098 2.677 5.775 5.229 5.229 2.500 2.500 800 3.300 3.296 3.296 1.800 1.800 2.054 3.854 3.651 3.651 10.000 500 223 223 223 63 63 63 40 40 4.300 13.700 12.733 38.433 4.577 26.915 25.172 50.872 44.700 25.700 18.000 62.161 25.700 25.961 277 5.531 Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan 2 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 1 adet olmak üzere toplam 3 adet proje için 2013 yılı programında 25.961.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 954.000.-TL ekleme işlemi ile toplam ödeneği 26.915.000.-TL’ye ulaşmıştır. Ödeneğin 25.171.336.-TL’si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %93,5’tir. 23 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-20 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL) 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Program Ödeneği 120.514 82.985 30.904 87 183.524 87.079 30.500 16.290 21.098 21.598 2.677 Yayın Alımı 2.500 2.500 Bilgi Teknolojileri 1.800 1.800 Taşıt Alımı (Hibe) 63 63 Açıklama Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler* Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım Makine Teçhizat GENEL TOPLAM Proje Tutarı 329.499 170.064 87.365 2013 Yılı Harcama Toplam Harcama 30.991 14.716 97.701 13.430 33.360 19.711 106.790 4.577 19.698 18.185 18.185 800 3.300 3.296 3.296 2.054 3.854 3.651 3.651 63 40 40 91.266 59.599 229.663 Eklenen 21.908 Düşülen 18.007 Revize Ödenek *Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır. Harcama tutarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar emanet hesabının borcu dikkate alınmaktadır. Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2013 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için 87.365.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 91.265.700.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 30.990.700.-TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2012 yılından devreden tutar ve 2013 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde projeler ihtiyacına 1.400.700.-TL ve kamulaştırma için 73.000.-TL olmak üzere toplam 1.473.700.-TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında eğitim sektöründe yer alan 2013H038640 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine 1.000.000.-TL ve aynı sektörde yer alan 2013H030660 proje numaralı Büyük Onarım Projesine 1.500.000.-TL olmak üzere toplam 2.500.000.-TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2013 yılı yatırım programında Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam 17 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 28.387.085.-TL, sağlık sektöründeki projeler için 16.494.877.-TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 30.990.700.-TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 75.872.662.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 24 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-21 2013 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri EKLENEN AÇIKLAMA 06.1 Mamul Mal Alımları 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri BÜTÇE ÖDENEĞİ 47.048.000 LİKİT 86.700 844.000 354.000 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 2.000 73.000 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 17.360.000 530.000 TOPLAM 4.277.000 YEDEK ÖDENEK 1.000.000 1.000.000 DÜŞÜLEN 4.811.000 5.350.000 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 06.9 Diğer Sermaye Giderleri AKTARMA ŞARTLI BAĞIŞ 550.000 7.000.000 131.000 1.152.000 11.910.000 3.000 430.000 12.310.000 1.500.000 250.000 78.404.000 1.473.700 16.721.000 2.152.000 2.500.000 16.721.000 REVİZE ÖDENEK HARCAMA 48.600.700 46.412.030 5.350.000 5.350.000 1.329.000 1.328.829 1.227.000 1.223.186 5.980.000 5.693.123 553.000 552.623 21.240.000 16.777.317 250.000 250.000 84.529.700 77.587.107 b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır. Anılan Kanunun “Kamu Yatırım Projeleri” başlıklı 25 inci maddesinde; “…Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir…” denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür; 25 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir. 2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır. 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır. 4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır. 5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarımı Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir mali baskı yaratmaktadır. Bu nedenle 2014 Yılı Yatırım Teklifi Hazırlıkları Sırasında Eğitim-Yükseköğretim-Kültür sektöründen proje teklifi yapılmış ve sektörden biri etüd-proje diğeri ise büyük onarım olmak üzere iki adet proje 2014 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programına kabul edilmiştir. 26 2005-2013 2011-2014 2012-2015 2013-2014 İbn-i Sina 2011I000130 Hastanesi Deprem Güçlendirmesi 2012I000160 Muhtelif İşler Gastroenteroloji 2013I000690 Binası İnş. (4.218 m2) PROJE ADI Çocuk Hastanesi 2005I000290 (200 Yt., 20.000 m2) PROJE NO BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ 2.900.000 5.000.000 Makine ve Teçhizat- Bakım Onarım Makine ve Teçhizat-İnşaat 2.000.000 18.000.000 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ Etüd Proje İnşaat Makine ve Teçhizat KARAKTERİSTİĞİ Tablo-22 Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu 1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu III. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI 3.430.000 10.410.000 1.000.000 13.700.000 REVİZE ÖDENEK AÇIKLAMA Döner sermaye gelirlerinin yetersiz olması nedeni ile projeye 530.000.-TL tutarında likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Yer teslimi sürecinin uzaması sonucu 300.140 tamamlanma oranı planlanan orandan düşük gerçekleşmiştir. 2013 yılında 300.140.-TL tutarında harcama yapılmış olup; yapım işi KDV dahil toplam 5.233.654.-TL'na ihale edilmiştir. Proje kapsamında sağlık sektöründe yer alan 17 adet binanın büyük onarım işi gerçekleştirilmiştir. Projeye diğer projelerden 5.300.000.-TL tutarında ödenek 3.461.768 aktarılmış ve 110.000.-TL tutarında likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Toplam 3.461.768.-TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.2.937.420.-TL taahhüt artığı olarak 2014 yılına devretmiştir. Proje ödeneğinin hazine yardımı karşılığı olan 1.000.000.-TL'si sağlık sektöründe yer alan büyük onarım işlerinin gerçekleştirilmesi için Muhtelif İşler 0 Projesine aktarılmış ve kalan ödenek döner sermaye kaynak yetersizliği nedeni ile kullanılamamıştır. 2013 yılında proje kapsamında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Proje ödeneğinin 4.300.000.-TL'si sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Proje 12.732.969 kapsamında Çocuk Hastanesi Projesinin makine-teçhizat ihtiyacı karşılanmış ve toplam 12.732.969.-TL harcama yapılmıştır. HARCAMA 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 27 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-23 Çocuk Hastanesi Projesi Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Açıklama Proje No Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 2005I000290 2 Proje Adı Çocuk Hastanesi (200 Yt. 20.000 m ) - Sektör/Alt Sektör Sağlık - Proje Amacı Çocuk Hastanesi Projesinin Donanım İhtiyacının Karşılanması ve Hizmet Sunmaya Hazır Hale Getirilmesi - Proje Yeri Ankara - Karakteristiği Makine-Teçhizat - Başlama-Bitiş Tarihi 2005-2013 - Proje Tutarı (maliyeti) 18.000 (Hazine Yardımı) 13.700 (Hazine Yardımı) Yapılan Harcama 12.733 Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tablo-24 Çocuk Hastanesi Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar Proje No 2005I000290 Proje Adı Çocuk Hastanesi (200 Yt.,20.000 m2) Yapılan Harcamalar Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Renkli Doppler Ultrason Sistemi, Bilgisayarlı Tomografi Cihazı, Manyetik Rezonans Gör. Cihazı, Dijital Röntgen Cihazı,2 Dedektörlü Dijital Radyasyon Gör. Sistemi Açık İhale Türk Philips Tic. A.Ş. 5.271.868 3 Boyutlu Renkli Doppler Ekokar. Cihazı Açık İhale Türk Philips Tic. A.Ş. 446.040 Yenidoğan Hasta Başı Monitörü Açık İhale GE Medikal 289.277 Ventilatörlü Nakil Küvözü Açık İhale Mes Tıbbi Cih. 63.612 Nitrik Oksit Monitörü Açık İhale Ertunç ÖZCAN 34.290 Yoğun Led Fototerapi Cihazı Açık İhale Mes Tıbbi Cih. 38.880 Açık İhale Metco Tic. 36.666 Açık İhale Astek Tic. 47.520 Hasta Isıtma Ve Soğutma Terapisi Blanket Açık İhale Med-İn Sağlık Hizmetleri (Metin UZUN) 194.700 Pediatrik Biphasic Nasal Cpap Cihazı Açık İhale Ertunç ÖZCAN 94.108 Yüksek Frekansta Titreşimli Ventilatör Açık İhale Ertunç ÖZCAN 81.340 Radyan Isıtıcılı Açık Yatak Açık İhale Ertunç ÖZCAN 107.867 Ritim Holter Analiz Sistemi Total Vücut Soğutma Cihazı SAYFA TOPLAMI 28 Alımın Toplam Maliyeti 6.706.168 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-24 Çocuk Hastanesi Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı) Yapılan Harcamalar Proje No Proje Adı Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı DEVİR TOPLAMI 2005I000290 Alımın Toplam Maliyeti 6.706.168 Defibrilatör Cihazı Açık İhale Ertunç ÖZCAN 49.531 Transport Ve Mekanik Ventilatör Açık İhale Pro-Tıp Tic. Ltd.Şti. 77.376 Yoğun Bakım Ventilatör Cihazı (Mekanik Ven.) Açık İhale Ertunç ÖZCAN 56.378 Dijital Anjiyografi Sistemi Açık İhale Siemens San. ve Tic. A.Ş. Koltuk, Anestz-Malz. Taş.-Arb.-Alet-İlaç Dol. Vb. DMO Falez Mob, Önder Mutfak, Kemag Tic, KVB Tic, Işık Kardeşler, Robido, Üzümcü Tic. C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı Açık İhale Kalp Akciğer Makinası Açık İhale Koter Açık İhale Gama Medikal Kompresör -Göz Hastanesi Doğrudan Temin 158.652 158.652 Türk Philips Tic. A.Ş. Bıçakcılar Tıbbi Cih. Sterlizasyon Alımı Pazarlık Atlas Pnömatik Ltd. Getinge Sağlık Ürün. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Getinge Sağlık Ürün. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Nisan Medikal Hidrojen Gaz Sterilizatörü Pazarlık Nisan Medikal Koter Cihazı Açık İhale İki Kapılı Elektrikli Isıtma Çocuk Hastanesi Kabini (200 Yt.,20.000 m2) Tek Kapılı Elektrikli Isıtma Kabini Hasta Isıtma Yatağı Hasta Dönüşüm Elektrodu Sıvı Isıtma Kabini Bilgisayar Açık İhale Açık İhale Doğrudan Temin Doğrudan Temin Medline Medikal Ltd. Şti. İstanbul Medikal Ltd. Şti. Medline Medikal Ltd. Şti. 2.589.398 112.669 262.310 405.000 39.841 52.000 25.488 13.924 49.464 27.540 25.596 Doğrudan Temin Med-İn Sağlık Hizmetleri (Metin UZUN) 50.622 DMO DMO 134.733 Elde Taşınabilir Ultrasonografi Sistemi Açık İhale Penta Elek. A.Ş. 147.960 Lazer Taş Kırma Cihazı Açık İhale İstem Tıbbi Cih.San. Ve Tic. A.Ş. 68.420 SAYFA TOPLAMI 11.971.523 29 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-24 Çocuk Hastanesi Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı) Yapılan Harcamalar Proje No Proje Adı Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı DEVİR TOPLAMI 2005I000290 Çocuk Hastanesi (200 Yt.,20.000 m2) 11.971.523 Anestezi Cihazı Açık İhale Ge Medikal Systems Türkiye Ltd. Şti. 563.760 Çocuk Hemodiyalize Arıtma Cihazı Doğrudan Temin Fresenius Medikal Hizmetleri 51.920 Hastabaşı Monitörü Doğrudan Temin Türk Philips Tic. A.Ş. 47.379 Yoğun Bakım Ventilatörü Doğrudan Temin Maquet Tıbbi Sistemler 46.332 Paslanmaz Çelik Donanımlar Doğrudan Temin Temsa 52.055 TOPLAM Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şekil-1 Çocuk Hastanesi Binası Proje Resmi 30 Alımın Toplam Maliyeti 12.732.969 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-25 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım İşleri Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar Mal/Hizmet ve Yapım İşi Cebeci Yerleşkesi Radyasyon Onkolojisi Binası Restorasyon Onarım İşi (2012-2013) İbn-i Sina Acil Bölümü Büyük Onarımı (2012-2013 sari) Alım Usulü Açık İhale Açık İhale Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Doğuş 2000 İnşaat Karaca Grup Alımın Toplam Maliyeti 844.728 360.747 Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Su Depoları İşi 2012-2013 Sari Açık İhale Elas İnşaat 208.658 Cebeci Hastanesi Atölyeleri Onarımı Doğrudan Temin Medzan İnşaat 51.566 İbn-i Sina Soğutma Grubu Onarımı Doğrudan Temin Alarko 24.155 Açık İhale Ataman Arın İnşaat 507.087 Açık İhale Askon İnşaat 546.526 Açık İhale Ergen İnşaat 53.104 Doğrudan Temin Sektör İnşaat 49.855 Kök Hücre Enstitüsü Teras Çatıları Onarımı Açık İhale Renova İnşaat 204.504 Çocuk Hastanesi Teras Yalıtımı İşi Açık İhale Cebeci Kampüsü Çatıları Büyük Onarımı İbn-i Sina Hastanesi B ve C Blokları Büyük Onarımı (1.399.883,90.-TL taahhüt artığı olarak 2014 yılına devretmiştir.) Muhtelif İşler İbn-i Sina Hastanesi Yoğun Bakımlar Büyük Onarımı (1.537.536,48.-TL Projesi 2012I000160 taahhüt artığı olarak 2014 yılına (Büyük devretmiştir.) Onarım) Morfoloji Binası Elektrik Ana Hattı Tamiratı Doğrudan Temin Ataman Arın İnşaat Levent Cöhce İnşaat Medikal Plus Adli Bilimler Binası Çatı Onarımı İşi Doğrudan Temin Demirler İnşaat 42.716 Cebeci Hastanesi Hematoloji Katı Havalandırma Onarım İşi Doğrudan Temin (Kültür Varlığı) Ak Proje 155.872 Hastaneler İhtiyacına Muhtelif Yapı Malzeme Alımı Açık İhale Ali Şenol 170.207 Hastaneler İhtiyacına Muhtelif Elektrik Malzeme Alımı Doğrudan Temin Sanel Kablo Elektrik 23.293 Cebeci Öğretim Görevlileri Yemekhanesi Akustik Tavan Yapım İşi Çocuk Hastanesi Medikal Tesisat On.İşi TOPLAM Doğrudan Temin 134.971 33.040 50.740 3.461.768 Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 31 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-26 Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar Hizmet ve Yapım İşi Gastroenteroloji Binası İnş. 2013I000690 (4.218 m2) Ankara Üniversitesi Gastroenteroloji Projesi Binası İnşaatı (2013-2014 Yıllarına Sari) Yapım İşi TOPLAM Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şekil-2 Gastroenteroloji Binası Proje Resmi 32 Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Açık İhale Askon İnşaat Alımın Toplam Maliyeti 300.140 300.140 İnş.+Don. Kongre Kül. Mer.(6000 m2) Sağ.Bil.Fak.Ek Bi.(1000 m2) 1994-2015 Diş Hek. Fak.(20000 m2) Ceb.Kmp.Sos.Bil.Der. (12000 m2) 2013-2013 Derslik ve 1994H030440 Merkezi Birimler Çeşitli 2013H032630 Ünitelerin Etüd Projesi 2013-2015 2013-2015 2013-2013 Büyük Onarım Kampüs Altyapısı Muhtelif İşler 2013H030660 2013H030670 2013H038640 0 3.070.000 REVİZE ÖDENEK Proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamış olup proje ödeneği Büyük Onarım Projesine aktarılmıştır. AÇIKLAMA Döner sermayedeki nakit sıkıntısı nedeni ile 1.000.000.-TL tutarında ödenek kullanılamamıştır. Diğer taraftan proje ödeneğinin 10.830.000.2.051.155 TL'si eğitim sektöründe yer alan diğer projelere aktarılmıştır. Proje kapsamında 2013 yılında Sağlık Bilimleri Ek Bina İnşaatı tamamlanmıştır ve 2.051.155.-TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. 0 HARCAMA Projenin ödeneği yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarma işlemleri ile 12.992.000.-TL olmuştur. Ödeneğin 5.229.432.-TL'si muhtelif birimlerin makine-teçhizat ve büro mefruşatı alımlarında, 3.295.634.-TL'si yayın 7.461.000 12.992.000 12.215.566 alımlarında, 3.650.500.-TL'si bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır. Ayrıca proje kapsamında hibe taşıt alımı gerçekleştirilmiştir. B.On.Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.A lt.Bak.On.İd.Yen.Küt.Yay.Al .Taşıt Proje ödeneğinin 1.000.000.-TL'si Büyük Onarım Projesine ve 277.000.222.986 TL'si Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Proje kapsamında aydınlatma işleri ve otomatik sulama sistemi alımı gerçekleştirilmiştir. 1.500.000 223.000 Proje kapsamında büyük onarım ihtiyaçlarının çokluğu nedeni ile ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak 12 adet etüt proje yapılmıştır. Proje ödeneği 100.000 620.000 581.829 eğitim sektöründe yer alan diğer projelerden yapılan aktarma işlemleri ile 620.000.-TL'ye çıkmıştır ve 581.829.-TL tutarında harcama yapılmıştır. 37.613.-TL taahhüt artığı olarak 2014 yılına devretmiştir. Eğitim sektöründe yer alan mevcut eğitim binalarımızın zorunlu büyük onarım ihtiyaçlarının yüksek olması ve bu amaçla tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması nedeni ile proje ödeneği diğer projelerden 7.010.000.-TL aktarma, 1.320.000.-TL likit ödenek kaydı ve 1.500.000.-TL yatırımları 5.000.000 14.830.000 13.315.549 hızlandırma ödeneğinden aktarılan tutar ile desteklenmiştir. Proje kapsamında 38 adet büyük onarım işi gerçekleştirilmiş ve 13.315.549.-TL tutarında harcama yapılmıştır. Yatırım hızlandırma ödeneği olarak aktarılan 1.500.000.-TL'nin kullanılmasına zaman olarak olanak kalmadığı için söz konusu ödenek harcamaya dönüştürülememiştir. 14.000.000 500.000 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ Knl.El.Su.Çev.D.D.Gaz.Yol.I sımrk.Art.Trf.Tlf. B.Onar.Tad.Res.Dep.Güç.İd .Yen. Etüd Proje-Müşavirlik İnş.(Sen.Atl.Pis.Fut.S.) 1992-2015 Açık ve 1992H050060 Kapalı Spor Tesisi KARAKTERİSTİĞİ BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ PROJE NO PROJE ADI Tablo-27 Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulamaları 2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 33 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-28 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı Proje Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 1994H030440 Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler (Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnş.) Sektör/Alt sektör Eğitim Proje Amacı Yeni Derslikler Yapımı Proje Yeri Ankara Karakteristiği İnşaat-Donanım Fiziki Hedefi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnş. (1000 m ) Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2013 2 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Dış Proje Tutarı (Maliyeti) Toplam Kamulaştırma Dış 1.674 1.418 Toplam Kamulaştırma 1.674 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (1.000 TL) Cari Fiyatlarla Dış Toplam Programa Alındığı Yıl (2013) 2012 Yılı Fiyatlarıyla Kamulaştırma Dış 1.674 Toplam Kamulaştırma 1.674 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Proje kapsamında Üniversitemiz eğitim-öğretim hizmetlerinde kalitenin arttırılmasına yönelik yeni dersliklerin yapılması hedeflenmiş; bu kapsamda Sağlık Eğitim Fakültesinde ihtiyaç duyulan ilave dersliklerin yer aldığı ek hizmet binası yapımı tamamlanmıştır. Projenin Kalkınma Eksenleri ve Yükseköğretimin yaygınlaştırılması ve kalitenin arttırılması sektör Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve hedefine uygun olarak Üniversitemiz kapalı alanında artış sağlanmış ve Katkısı öğrenci sayısında artışa imkan tanıyan yeni alanlar oluşturulmuştur. Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Proje kapsamında yapım işinin planlandığı alanda zemin etüdleri yapılmış, mevcut binalar ve çevresel uyum önceliğinde hizmetlerin en etkin şekilde sunulmasına olanak sağlayacak proje çalışmaları tamamlanmıştır. Bu şekilde yapım işinin en ekonomik yöntemle tamamlanması amacına yönelik olarak ihale işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapım işinin şartname ve fen kurallarına uygun olmasını teminen kontrollük hizmetleri yürütülmüş ve binanın geçici kabulü yapılarak hizmete sunulmuştur. Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 34 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-29 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar Alım Usulü Hizmet ve Yapım İşi 1994H030440 Gölbaşı Kurum Belge Merkezi Derslik ve ve Arşiv Binası Yapım İşi Merkezi Birimler (2012-2013 Yıllarına Sari) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı ve Büyük Onarım İşi Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Açık İhale Tunç-Ay İnşaat Açık İhale Ergen İnşaat TOPLAM Alımın Toplam Maliyeti 377.630 1.673.525 2.051.155 Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şekil-3 Beyas Binası Gölbaşı Kampüsü Tablo-30 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2013H032630 - Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi - Sektör/Alt Sektör Eğitim - Proje Yeri Proje Kapsamındaki Etüd Proje Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Ankara Karakteristiği Etüd-Proje Müşavirlik - Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2013 - Proje Tutarı (maliyeti) 100 (Hazine Yardımı) Proje Amacı Yapılan Harcama - 620 (Hazine Yardımı) 582 Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 35 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-31 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kapsamında Yapılan Etüd-Proje İşleri Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar Hizmet ve Yapım İşi Ziraat Fak. Isıtma Merkezi Süt Teknolojisi Zooteknik Binası Kat Projeleri Fen Fak. A Blok Çatı ve Eczacılık Fak. Proje İşi Veteriner Fak. Hayvan Besleme ABD. Binası Röleve Rest. Proje İşi Ahlatlıbel 2588 Parsel İmar Planı, Ağaç Röleve Planı ve Çap Listesi Hazırlama İşi Cebeci Kampüsü Sosyal Bilimler Ve İletişim Fakültesi Mimarlık Proje Hizmetleri İşi Diş Hekimliği Proje Hizmetleri Çeşitli İşi 2013H032630 Ünitelerin Etüd Ziraat Fak. Binalarına Ait Projesi Genel Altyapı Yenileme ve Tadilat Projesi Hazırlanması Tandoğan Kampüsü D,E,F,Blok Kütüphane Röleve Ve Dış Cephe Tasarım İşi Ziraat Fak.Tar.Yap. ve Sul. İle Vet.Fak. Doğum ve Jin. Binaları Risk Analizi İşi İbn-i Sina Yoğun Bakımlar Mekanik Elektrik Projeleri Hazırlanması İşi Gölbaşı Sosyal Tesis Binası Statik Projesi İşi Olimpik Havuz Çatı Sehim Tahkiki İşi Gıda Mühendisliği Binası Proje İşi TOPLAM Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 36 Alımın Toplam Maliyeti Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Doğrudan Temin SGB Mimarlık 5.900 Doğrudan Temin Ankira Grup 46.610 Doğrudan Temin Kartal Mühendislik 39.530 Pazarlık AYE Mimarlık 120.242 Açık İhale AYE Mimarlık 170.510 Doğrudan Temin Projem Elektrik 33.040 Doğrudan Temin AYE Mimarlık 51.743 Doğrudan Temin Artı Mimarlık 26.550 Doğrudan Temin OTM 11.800 Doğrudan Temin Kent Mühendislik 48.380 Argesis Proje 14.986 Ervan Günay İnş. 12.538 Doğrudan Temin Doğrudan Temin 581.829 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-32 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Açık İhale Ertan İnşaat 908.175 Açık İhale Meda İnşaat 219.569 Tandoğan Yer. Otopark ve Ek Hizmet Binası On. Açık İhale Tursan 447.917 Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi Yemekhanesi ve Eğitim Bilimleri Fak. Çay Ocağı Onarımı Doğrudan Temin MTN İnşaat 51.684 Gölbaşı K-M Blok ve Nizamiye Kapısı Onarım Doğrudan Temin Ataman Arın 21.535 Ziraat Fakültesi Kazan Dairesi Binası Çatı Yalıtımı Doğrudan Berkant Ekici Temin İnşaat 29.972 Gölbaşı Su Sporları Kayık Evi Binasının Yenilenmesi Doğrudan Berkant Ekici Temin İnşaat 24.485 Doğrudan Mehmet Koç Temin İnşaat 46.964 Hizmet ve Yapım İşi Beden Eğitimi ve Spor Yüks. Konukevi Olarak Düzenlenmesi Uluslararasılaşma Binası Onarım İşi Ziraat Fakültesi Kazan Dairesi Onarımı ile Kazan Değişimi 20122013 D.T. Coğrafya Fakültesi Kısmi Büyük Onarım Onarım İşi 2013H030660 Projesi Gölbaşı Kampüsü Beden Eğitimi Spor Y. Okulu Çatısı B. Onarımı Gölbaşı Kampüsü Beden Eğitimi Spor Y. Okulu Çatısı B. Onarımı Gölbaşı Yerleşkesi I-L Blokların Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Binalarına Dönüştürülmesi Büyük Onarım İşi Tandoğan Yerleşkesi Rektörlük Binası Muhtelif Mahaller Büyük Onarım İşi Diş Hekimliği Prototik ABD Büyük Onarım İşi Fen Fakültesi Zooloji Lab. Merkez Kimya Lab. Kimyasal Madde Deposu ve Seminer Salonu Onarım İşi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Binası B.Onarımı Fen Fakültesi C-D-F Bloklar WC Onarım İşi Ziraat Fakültesi Dışkapı Yerleşkesi Alt Yapı Yenileme, Biometri ve Genetik, Kütüphane Hayvan Besleme Binası Çatı Onarımı SAYFA TOPLAMI Alımın Toplam Maliyeti Pazarlık Ataman Arın 330.386 Açık İhale Ergen İnşaat 1.749.851 Açık İhale Akgül İnşaat 172.633 Doğrudan Berkant Ekici Temin İnşaat 51.448 Açık İhale İşsan İnşaat 729.921 Açık İhale Gen-Ka İnşaat 500.158 Açık İhale Ergen İnşaat 400.050 Açık İhale Doğuş İnşaat 2.671.514 8.356.263 37 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-32 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı) Yapılan Harcamalar Proje No Proje Adı Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı DEVİR TOPLAMI Veteriner Fak. Muhtelif Açık İhale Ergen İnşaat Laboratuvarlar Büyük On. Eczacılık Fak. Lab. ve Çatı Onarımı Berkant Ekici Açık İhale İşi İnşaat Dış Kapı Yerleşkesi Gıda Müh.1 Ervan Günay Açık İhale Nolu Bina Oda Tanzim İşi İnşaat Yıldırım Beyazıt Kız Ve Erkek Öğ. Belli İstekliler Yurdu WC Döşeme Yen. Sayka İnşaat Arasında Mantolama İşi Cumhuriyet Öğrenci Evi Büyük Askon Proje Açık İhale Onarım İşi Mim. İnşaat Beypazarı Fahriye Özaka Öğrenci Açık İhale Ataman Arın Yurdu Büyük Onarımı Fen Fakültesi ABC Blokları WC Onarımı ve Rest. İşi 2010 Yılı Geçici Açık İhale Delta İnşaat Kabul Eksikleri İçin Kesilen %10 Kesintilerin Ödenmesi Doğrundan Çatı Dizayn Fen Fakültesi A Blok Çatı Onarımı Temin (K.V.) İnşaat Rektörlük Kazan Değişimi İşi Açık İhale Gastrem İnşaat Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilge Musaoğlu Açık İhale Rasathanesi Otopark İşi İnşaat Büyük Rektörlük Hizmet Binası Döşeme Doğrudan 2013H030660 Onarım Sofito İnşaat Kapama İşi Temin Projesi* Deney Hayvanları Binasının Sağlık Bil.Fak. Dönüştürülmesi Büy.On. İşi Açık İhale Sıla İnşaat (2013-14 Yıllarına Sari) Doğrudan DTCF WC Onarımı İşi METZAN Yapı Temin Tandoğan Konukevi Mutfak Doğrudan Yıldız Enerji Doğalgaz Tadilat İşi Temin Diş Hekimliği Fak. Trafo ve Doğrudan Hasdal Enerji Jeneratör Akü Değişimi İşi Temin Tandoğan Kampüsü Yaşlılık Doğrudan Merkezine Dönüştürülecek Bina Akyol İnşaat Temin Büyük Onarımı Siyasal Bilgiler Fak. Engelli Doğrundan Logo Platformu ve Rampası Yapım İşi Temin (K.V.) Doğrudan Bitki Koruma Bölümü Onarım İşi Ataman Arın Temin İletişim Fakültesi Elektrik Tadilatı Doğrudan Aymaya İşi Temin Elektrik Spor Bilimleri Fakültesi Altyapı Doğrudan Hasan Karaca Onarımı Temin İnşaat Tandoğan Kampüsü Rekreasyon Doğrudan Yeni İlker Alanı Onarım İşi Temin İnşaat TOPLAM Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 38 Alımın Toplam Maliyeti 8.356.263 1.095.221 992.424 70.603 1.411.156 310.900 101.734 44.575 155.760 159.064 114.517 50.150 199.625 26.845 16.059 4.743 51.330 89.090 28.320 11.800 14.750 10.620 13.315.548 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU *Büyük Onarım Projesi kapsamında Eğitim Bilimleri Fakültesi Çevre Düzenleme İşi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Tadilatı İşi döner sermaye kaynaklarından gerçekleştirilmiş olup; toplam 87.084.-TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Tablo-33 Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar Mal/Hizmet ve Yapım İşi 2013H030670 Kampüs Altyapısı Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Alım Usulü Eski Besyo Binası Bahçe Aydınlatması Rektörlük Binası-Otobüs Garajı Arası Aydınlatması Bahçe Sulama Alt Yapı Projesi Hasdal Elektrik Ltd.Şti. Hasdal Elektrik Ltd.Şti. Başkent Peyzaj Açık İhale Açık İhale Açık İhale TOPLAM Alımın Toplam Maliyeti 51.920 67.816 103.250 222.986 Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tablo-34 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2013H038640 - Proje Adı Muhtelif İşler - Sektör/Alt Sektör Eğitim - Proje Amacı Proje Kapsamındaki Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat Alımlarının Gerçekleştirilmesi - Proje Yeri Ankara - Karakteristiği Makine-Teçhizat - Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2013 - Proje Tutarı (maliyeti) 2.348 (Hazine Yardımı) 750 (Öz Gelir) 5.025 (Hazine Yardımı) 750 (Öz Gelir) Yapılan Harcama 5.229 Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar 2013H038640 Muhtelif İşler (MakineTeçhizat) Alımın Toplam Maliyeti Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Yapı İşleri Daire Bşk.(Statik Ölçüm Cihazı) Beyas Koordinanörlüğü (Tefriş+ArşivDol.) Doğrudan Temin Hilti İnş. Malz. 51.684 DMO Fleksit 151.807 DMO Fleksit 35.104 Öğrenci Ofisleri Tefrişi Muhtelif Talepler(Buzd, Fax, Koltuk, Vb.) Muhtelif Talepler(Fot.Mak., MasaKoltuk, Vb) SAYFA TOPLAMI DMO DMO Asper Tic. Mas Ofis Tic. Benerler Tic. Kopiteknik Tic, Goldsit Tic,Bürosit, Color Tic, Çizgi Tic, 14.058 72.620 325.273 39 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı) Yapılan Harcamalar Proje No Proje Adı Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı DEVİR TOPLAMI 325.273 Pazarlık Çoşkunay Frigorifik Kasa İnş.San. ve Tic.A.Ş. 107.262 Konukevi 8 Kalm Malz.(Saç Kurutma, Buzdolabı) Konukevi Tefrişi Konukevi Muhtelif Doğrudan Temin Demirel Ofis, Önay İç ve Dış Tic. 145.882 Eski Besyo Binası Kamera Sistemi Doğrudan Temin Turintaş İnş. Bilişim Elekt. ve Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. 28.320 Cebeci Kampüsü Kapalı Devre Güvenlik Sistemi Açık İhale Pronis Proje Mühendislik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. 197.060 Kalecik MYO Sınıf Sırası DMO Ofislıne Tic. 24.279 Astr. ve Uzay Bil. MerkeziBüst Doğrudan Temin Flinta Tic.Ltd. Şti. 26.000 Perde (Muhtelif Birimler) Doğrudan Temin Vıp Koleksiyon/Mehmet ÇAKIR 17.275 Cihaz Alımı Doğrudan Temin Ankyra Ltd. Şti. 38.940 DMO Fleksit Tic. Ltd. Şti. 27.824 Doğrudan Temin Sem Lab. Cih. Tic. A.Ş 41.300 Kamyonet (Rektörlük) Muhtelif İşler Sınıf Sırası ve Çalışma Koltuğu 2013H038640 (MakineTeçhizat) İş İstasyonu ve Yazılımı Makine Teçhizat Toplu Alım (Lab. Malzemesi) Açık İhale Mikroskop Doğrudan Temin Ankyra Ltd. Şti.Kutay Tic, Sem Tic. A.Ş, Çözüm Medikal, Ant Teknik Cih, Prizma Ltd. Şti, genbio Ltd. Şti., Art Labor Tek., Tesa Makine Ltd. Şti. Ganteinbein Tic. Mürs. Ltd. Şti. Zootekni Bölümü ( mikroskop) Doğrudan Temin Ganteinbein Tic. Mürs. Ltd. Şti. 31.050 Zootekni Bölümü ( Koltuk) DMO Esçelik Tic. 2.948 Peyzaj Mimarlığı (Koltuk) DMO Bürosit Tic. 5.187 Sınıf Tefrişi (Süt Ürünleri Bölümü) DMO Bürosit Tic. 47.967 Açık İhale TBN Tic.-Baytekin Tic. 140.154 Pazarlık Telsim Firması/Ali ÖZYALÇIN 113.280 Tarımsal Yapılar ve Sulama (Lab.Malz.) Telefon Santralı SAYFA TOPLAMI 40 Alımın Toplam Maliyeti 578.322 41.472 1.939.795 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı) Yapılan Harcamalar Proje No Proje Adı Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı DEVİR TOPLAMI Kamyon Gıda Mühendisliği Elektronik Mühendisliği + Fizik Müh. (Lab. Malz.) 2013H038640 Muhtelif İşler (MakineTeçhizat) Alımın Toplam Maliyeti 1.939.795 Pazarlık Çoşkunay Frigorifik Kasa İnş.San. ve Tic.A.Ş. DMO Çizgi Tic. Açık İhale Nel Elektronik, Yıldırım Elekt.KZ Mekatronik,Çokesen elek.Renko Foto.,Optomek Ltd. Şti.Rohde&schwarz Ltd. Şti. Enovas Müh. Sınıf ve Bölümlerin Tefrişi(Elektronik+Bil DMO Fleksit Tic. gisayar Müh.) Beslenme ve Doğrudan Tartı Ltd. Şti. Diyetetik Temin Doğrudan Ebelik Bölümü Ertunç Özcan İth. Müm. Temin Doğrudan Hemşirelik Bölümü Merkim Ltd. Şti. Temin Doğrudan Derin Dondurucu Labor İldam Lab. Temin Laboratuvar RenkoFoto.Tan.Güv.Sis.Pls.Ka Malzemesi Alımı Açık İhale rt.İth.İhr.Ltd.Şti. Fizik Bölümü Tesa Mak.Yed.San.Tic.Ltd.Şti. Abc Medikal Bil.Eğitm Hiz.A.Ş Laboratuvar Ttmed Medikal Tic.Ltd.Şti. Malzemesi Alımı Açık İhale Protek Grup Tic.Ltd.Şti. Art Biyoloji Bölümü Laborteknik Ltd.Şti. İndem Tesisat ve Tic. A.Ş. Mikroskop (Kimya Doğrudan Ganteinbein Firma Bölümü) Temin Çalışma Koltuğu (40 Adet) ve Toplantı DMO Arma, Fileksit Tic. Ltd. Şti. Masası (5 Adet) Cihaz (Parazitoloji DMO Ek-İm İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Bölümü) Doğrudan Mikroskop Ganteinbein Firma Temin Metal Kapı Doğrudan Dedektörü ve El Ata Yazılım Ltd. Şti. Temin Dedektörü Doğrudan Mikroskop Alımı Ganteinbein Firma Temin Laboratuvar Sistemi ve 2 adet güç Açık İhale Pro-lab , TveT kaynağı SAYFA TOPLAMI 142.544 1.768 862.376 571.472 51.920 94.105 100.810 21.240 93.373 56.502 1.728 20.956 22.420 30.240 29.500 43.200 407.336 4.491.286 41 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı) Yapılan Harcamalar Proje No Proje Adı Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı DEVİR TOPLAMI Temiz oda ve paslanmaz çelik sistemi 4.491.286 Pazarlık Tandoğan Kampüsü İlave Doğrudan Muhtelif İşler Sulama Temin 2013H038640 (MakineDoğrudan Teçhizat) 5 Kalem Kütüphane Dolabı Temin 5 Kalem Kütüphane Dolabı Alımın Toplam Maliyeti Doğrudan Temin Medika Plus Tıbbi Cih. 158.002 Başkent Peyzaj 31.270 Dinçer Ofis Mobilya 49.068 Dinçer Ofis Mobilya 50.850 TOPLAM 4.780.475 Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tablo-36 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar 2013H038640 Muhtelif İşler (MakineTeçhizat) Alım Yapılan Firma/Kişi Adı İkiz Yatak Seti Yaylı Yatak DMO DMO 142.048 Konferans Koltuğu DMO DMO 19.549 DMO DMO 144.314 DMO DMO 12.836 DMO DMO 16.980 DMO DMO 45.510 DMO DMO 35.222 22/D Canlar Elektrik 15.104 22/D Çakmaklar Day. Tük. Mal.San.Ve Tic.Ltd.Şti 17.209 Elbise Dolabı Yemek Masası (140x80) Yemek Masası (Yuvarlak) Ahşap Giydirme Sandalye Polo Sandalye Çamaşır Yıkama Mak. (Sanayi Tip) İki Kapılı Buzdolabı Büro Tipi Buzdolabı Duvar Tipi Klima 56 Ekran Led TV - 106 Ekran Led TV Tek Kişilik Battaniye/ Alez Yastık Kılıfı Elektrikli Süpürge Mikrodalga fırın Midi Fırın Ütü Masası Örtüsü Set üstü Ocak Çamaşır Kurutma Makinesi Tost Makinesi LCD Askı Aparatı LCD Askı Aparatı Ayaklı Vantilatör Salon Tipi klima TOPLAM Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 42 Alımın Toplam Maliyeti Alım Usulü Mal/Hizmet ve Yapım İşi 448.773 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-37 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2013H038640 - Proje Adı Muhtelif İşler - Sektör/Alt Sektör Eğitim - Proje Amacı Üniversitemiz birimlerinde Internet bağlantısı amacıyla yeni uç ihtiyaçlarına cevap verilmesi, bilişim cihazları alınması, Üniversitemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar ve ağ cihazlarının donanım yükseltmesi ve tamiri için muhtelif yedek parçaların alınması gerekmektedir. Ayrıca işletim sistemi, antivirüs ve güvenlik yazılımı ile güvenlik duvarı yazılımının lisans yenilemeleri gerekmektedir. - Proje Yeri Ankara - Karakteristiği Bilgisayar, Donanım, Yazılım, Altyapı ve Bakım-Onarım - Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2013 1.000(Hazine Yardımı) 800 (Öz Gelir) Proje Tutarı (maliyeti) 1.154 (Öz Gelir) 2.700(Hazine Yardımı) Yapılan Harcama 2.895 Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tablo-38 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar Mal/Hizmet ve Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Yapım İşi ANTİ VİRUS Güncelleme Açık İhale Windows İşletim Sistemi Açık İhale Muhtelif İşler 2013H038640 (Bil.Don.Yaz.Alt.Ba Secure W2 k.Onarm.) yazılım alımı Redhat Novell SAYFA TOPLAMI Symturk Bilgisayar Sistem Yönetişim ve Müşavirlik Ltd.Şti Sentim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş. Alımın Toplam Maliyeti 81.125 111.497 22/D Profelis Bilişim ve Fikri Sınai aklar Serv. Hiz. Taşımacılık İnş. Danıışmanlık Org. San. Tic. Ltd. Şti 52.239 22/D Profelis Bilişim ve Fikri Sınai aklar Serv. Hiz. Taşımacılık İnş. Danıışmanlık Org. San. Tic. Ltd. Şti 21.948 266.809 43 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı) Yapılan Harcamalar Proje No Proje Adı Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı DEVİR TOPLAMI 266.809 SCB 22/D Profelis Bilişim ve Fikri Sınai aklar Serv. Hiz. Taşımacılık İnş. Danıışmanlık Org. San. Tic. Ltd. Şti McAfee lisans yenileme 22/D İnfrasis Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 35.400 Fortigate Lisans yenileme alımı Açık İhale İnfrasis Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 76.700 BEYAS-YAZILIM 406/33 Türksat A.Ş 354.000 Masaüstü Bilgisayar Alımı DMO DMO 221.801 Network Cihazları DMO DMO 424.672 Dışkapı Switch kabinet Açık İhale Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler San. ve Dış Tic. A.Ş. 689.120 Açık İhale Promet Bilgi sistemleri ve Danışmanlık San. Tic. LTD. ŞTİ. 279.282 Dizüstü DMO DMO 102.000 Kablosuz Ağ alımı DMO DMO 148.020 Masaüstü DMO DMO 43.987 Dizüstü (2 tip 35 adet) 22/D Yönsis Bilgisayar sistemleri A. Ş. 45.401 dizüstü (3 tip 150 adet) Açık İhale SENTİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 358.632 Kablosuz Ağ alımı DMO DMO 350.134 NetApp Disk 24 adet SAS Açık İhale KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.ş. 93.201 Muhtelif malzeme (sistem) Açık İhale Zemin Bilgisayar Yazılım Tan.İlet.Med.Elek.İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti. 35.671 PoE Enjektor Açık İhale Subnet Elektronik Altyapı Sistemleri Tic.Ltd.Şti 73.750 Muhtelif İşler Sistem odası omurga 2013H038640 (Bil.Don.Yaz.Alt değişim 10G .Bak.Onarm.) TOPLAM Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 44 Alımın Toplam Maliyeti 51.920 3.650.500 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-40 Muhtelif İşler Projesi (Yayın Alımı) Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Açıklama Revize Edilmiş Son Değerler Yatırım Programına Alınış Değerleri Proje No 2013H038640 - Proje Adı Muhtelif İşler - Sektör/Alt Sektör Eğitim - Proje Amacı Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim Ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı Ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi - Proje Yeri Ankara - Karakteristiği Kütüphane Yayın Alımı - Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2013 - Proje Tutarı (maliyeti) 2.500(Hazine Yardımı) 3.300 (Hazine Yardımı) Yapılan Harcama 3.296 Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tablo-41 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları Proje No Proje Adı Alım Usulü 2012H030230 Muhtelif İşler (Kütüphane Yayın Alımı) 22/a Alımın Toplam Maliyeti Alımı Yapılan Mallar Adedi Süreli Yayın Aboneliği 592 879.305 Veri Tabanı Aboneliği 85 2.416.327 TOPLAM 3.295.634 Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 45 46 BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ 2011-2013 2010-2013 2005-2014 Viral Zoonozlar 2011K120220 Tanı ve İleri Araştırma Lab. Süperiletkenlik 2010K120520 Araştırma Merkez Lab. Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi İleri Arş.Mak-Teç. 2013-2013 8.500.000 2.600.000 9.500.000 8.604.000 700.000 500.000 500.000 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 8.500.000 2.600.000 9.500.000 8.604.000 700.000 500.000 500.000 REVİZE ÖDENEK 2013 yılında proje inşaatına başlanamamış olup proje kapsamında sadece çeşitli seyahat giderleri için 27.674.-TL tutarında harcama yapılmıştır. Projenin 3.656.820.-TL tutarında ihalesi tamamlanmış olup ödemesi işlemi 2014 yılında gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında ihale ilan gideri ve sarf malzeme alımlarını karşılamak üzere toplam 23.541.-TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde Süperiletkenlik araştırma alanında Üniversitemiz bünyesinde mükemmeliyet merkezi kurmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında yapımı 2012 yılında tamamlanan binanın geçici kabul işlemleri gerçekleştirilmiş ve muhtelif mal ve hizmet alımları yapılmış olup emanet hesapları kayıtlarına göre 838.341.-TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. BİYEP kapsamında Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Biyoteknoloji ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere toplam 5 adet enstitüde proje kapsamında harcama yapılmıştır. Diğer taraftan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce projeden bilgisayar alımları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında emanet hesapları kayıtlarına göre toplam 997.406.-TL tutarında harcama yapılmıştır. Proje kapsamında elektron kaynağı başarıyla kurulmuş, test edilmiş ve çalıştırılmıştır. Ayrıca enjektör sistemi kurulumu sürmüştür. Üretimi yurtdışından tamamlanan hızlandırıcı ve soğutma sistemi 2014 yılı içinde teslim alınarak kurulacaktır. 2014 yılı sonunda donanım bazında %60’lık bir gerçekleşme oranı yakalanmış olacağı düşünülmektedir. Proje kapsamında emanet hesapları kayıtlarına göre toplam 1.971.286.-TL tutarında harcama yapılmıştır. Proje kapsamında 2013 yılında Parçacık Hızlandırıcı (Siklotron) Sistemi ve PET/BT Sistemi alım ihalesine çıkılmıştır ve söz konusu alıma ilişkin olarak 15.668.137.-TL tutarında akreditif açılmıştır. Diğer taraftan danışmanlık hizmeti alımı için 413.000.-TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. AÇIKLAMA Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 10.444.405.-TL 10.444.405 tutarında özel hesaptan yapılan harcamalar ile toplam 265 adet proje desteklenmiştir. 27.674 413.000 1.971.286 997.406 838.341 23.541 HARCAMA* *Projelerin özel hesabına 2011 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Emanet Hesapları dikkate alınmıştır. İl.Araş.MakTeçh.İnş. (2500 m2) İleri Arş. MakineTeçhizat İleri Arş. MakTeç. İnş. İleri Araştırma İleri Arş. MakTeç. İnş.(5900 m2) İleri Araştırma KARAKTERİSTİĞİ 2012-2014 2012-2014 Parçacık 2012K120430 Hızlandırıcı Merkezi Yer Bilimleri 2012K120440 Uygulama ve Arş. Lab. Rektörlük Bilimsel 2013K120160 Araştırma Projeleri 2006-2014 Hızlandırıcı 2006K120470 Merkezi ve Test Lab. 2005K120140 PROJE NO PROJE ADI Tablo-42 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu 3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-43 Süperiletkenlik Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar Alımın Toplam Maliyeti Mal-Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Hizmet Yapım İşi Doğrudan Temin ELA-53 İnş. Gıda Tur. Oto. Bilişim Taş. Ve Temiz. Ltd. 20.520 Doğrudan Temin Doğrudan Temin Doğrudan Temin Doğrudan Temin ELA-53 İnş. Gıda Tur. Oto. Bilişim Taş. Ve Temiz. Ltd. 21.093 Biostar-Ahmet Öğretmen 45.722 Entek Elk. Ltd. Şti. 2.825 ABM Ankara Ltd. Şti. 2.300 Hizmet Yapım İşi Mal Alımı Hizmet Yapım İşi Mal Alımı Mal Alımı Doğrudan Temin İnfo Kimya 38.350 Mal Alımı Doğrudan Temin Kutay Aş. 35.282 Mal Alımı Doğrudan Temin Zenotek-Yüksel Özkan 37.111 Mal Alımı Doğrudan Temin Zenotek-Yüksel Özkan 12.484 Doğrudan Temin Teknis Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. 8.821 Doğrudan Temin Biostar-Ahmet Öğretmen 3.068 Mal Alımı Doğrudan Temin Teknis Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti 14.396 Mal Alımı Doğrudan Temin Tekservis Ltd. Şti. 25.370 Mal Alımı Doğrudan Temin Zenotek-Yüksel Özkan 36.993 Mal Alımı Doğrudan Temin Tetra Teknolojik Sistemler Ltd. Şti. 20.414 Mal Alımı Doğrudan Temin Zemin Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. 4.649 Hizmet Yapım İşi Doğrudan Temin Inventa Ltd. Şti. 42.185 Mal Alımı Doğrudan Temin Protek Grup 11.505 Bilkon Ltd. Şti. 15.812 Beyzanet Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. 21.240 Raca Reklam Tanıtım 9.204 Ulusal Süperiletkenlik Mal Alımı 2010K120520 Merkez Araştırma Laboratuvarı Mal Alımı Hizmet Yapım İşi Mal Alımı Mal Alımı Doğrudan Temin Doğrudan Temin Doğrudan Temin SAYFA TOPLAMI 429.344 47 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-43 Süperiletkenlik Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları (Devamı) Yapılan Harcamalar Proje No Proje Adı Mal-Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Alımın Toplam Maliyeti DEVİR TOPLAMI 429.344 Mal Alımı Doğrudan Temin Alser Teknik San. Tic. Ltd. Şti. 38.940 Mal Alımı Doğrudan Temin Seltaş Makine San. Tic. Ltd. Şti. 6.372 Mal Alımı Doğrudan Temin Çağlar Makine San. Ve Tic. A.Ş. 24.190 Mal Alımı Doğrudan Temin Ostim Mega Makine Tic. A.Ş. 9.504 Doğrudan Temin DMO 28.103 Doğrudan Temin İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşl. Müd. 2.950 Mal Alımı Ulusal Süperiletkenlik 2010K120520 Merkez Hizmet Yapım İşi Araştırma Laboratuvarı Hizmet Yapım İşi Doğrudan Temin Doğrudan Temin Saltur Ltd. Şti. 41.300 Zemin Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. 5.168 Hizmet Yapım İşi Doğrudan Temin Mitan Endüstri Medikal Ekipman Tic. Ltd. Şti. 1.287 Mal Alımı Doğrudan Temin Gazi Üniversitesi Dön. Ser. İşl. Müd. Mal Alımı Diğer Harcamalar* 295 250.887 TOPLAM 838.341 *Proje kapsamında yapılan yolluk, personel giderleri vs. ödemeleri kapsamaktadır. Harcama tutarlarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Emanet Hesapları dikkate alınmıştır. Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tablo-44 Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi Kapsamında Enstitü Harcamaları Proje No Proje Adı Yöneticisi Birim Adı Prof.Dr.İbrahim DEMİR 2005K12014 Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2013 YILSONU HARCAMA 10.244 Doç.Dr.Seda Gülsüm GÖKMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü 24.355 Prof.Dr.Aykut ÖZKUL Biyoteknoloji Enstitüsü 35.551 Prof.Dr.İsmail GÜVEN Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN İnkılap Tarihi Enstitüsü MERKEZ* BİYEP TOPLAM 2.465 19.389 905.402 997.406 *Harcama tutarlarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Emanet Hesapları dikkate alınmıştır. Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 48 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-45 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alımın Toplam Maliyeti 10 Kalem sarf malzeme (pul, somun, civata) Erkan Makine Metal A.Ş 1.357 33 kalem sarf malzeme (step motor, fiberoptik kablo, klemens, vb.) MGA Bilişim San. Tic. 33.335 Ares Ar-Ge Elektronik Yazılım Tic. Ltd. Şti. 37.170 Saltur Ltd. Şti. 33.748 Ela -53 22.656 Bilkon Ltd. Şti. 44.250 THM Parçacık Fabrikası Çalıştayı organizasyon hizmeti Bilkon Ltd. Şti. 25.016 Ulusal Proton Hızlandırıcı Çalıştayı organizasyon hizmeti Saltur Ltd. Şti. 23.010 Keloğulları Kurşun Levha İnş.San.Tic. Ltd. Şti. 5.388 Elektron kaynağı montaj ve test çalışmaları destek hizmeti THM SI Çalışma Toplantısı ve X-Band Linak +FEL Tesisi Çalıştayı organizasyon hizmeti Araç kiralama hizmeti 20. Yön. Kur. Toplantısı ve YUUP Projesi IMAC-V Toplantısı organizasyon hizmeti 2006K120470 Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Hızlandırıcı Merkezi ve Test 5 kalem sarf malzeme (normal kurşun Lab. tuğla, kurşun eldiven, troid boyun koruma, önlük, köşe kurşun tuğla) 139 kalem sarf malzeme alımı (mekanik atölye sarf malzemeleri) 2 kalem kimyasal sarf malzeme alımı 35 kalem kırtasiye malzemesi Erkan Makina Ltd.Şti. Interlab Lab Ürün.San.Tıc.Aş. 12.860 826 Dörtel Bilgisayar Ltd. 5.607 7 kalem sarf malzeme(barkod etiketi) Mobiltürk 1.941 15 kalem kontrol sistemi sarf malzeme alımı Ekosan Elektronik San. 8.112 Bilkon Ltd. Şti 67.850 2 kalem güç kaynağı Yıldırım elektronik ltd.şti. 6.962 1 kalem hizmet (güç kaynağı bakım ve onarımı) Demir elektronik 2.242 1 kalem lisanslama hizmeti TAEK 6.000 2 kalem dozimetri hizmeti Radkor Eğitim Öğr.Ltd.Şti. 5.900 ISAC-V ve THM-SI Toplantıları organizasyon hizmeti SAYFA TOPLAMI 344.229 49 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-45 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı) Yapılan Harcamalar Proje No Proje Adı Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alım Yapılan Firma/Kişi Adı DEVİR TOPLAMI 707 kalem sarf malzeme (elektrik atölye malzemeleri) 6 kalem cihaz (ayarlı güç kaynağı) 14 kalem kırtasiye sarf malzeme Tamtes Elektrik San. Ve Tic.Ltd.Şti. 385.860 Ayen Elektronik Enerji Ve Oto.Tic.Ltd.Şti. 147.500 4.109 Son pet 3.528 Bilkon turizm 33.984 Ankara seramik 1.770 BETİ BİLİŞİM TEK.İMALAT 37.465 Ankara Endüstriyel Ltd. 133.930 Bilkon Ltd.Şti. 89.680 Ares Analitik Tic. Ltd. Şti. 11.920 EA Teknoloji San.Tic.Ltd.Şti. 29.382 Metuf elektrik inş ltd.şti. 22.113 Dörtel Bilgisayar San.Tic.Ltd.Şti. 6.551 Arun Makina Tasarım 18.290 2 kalem flanşlı pencere Ares Analitik Tic. Ltd. Şti. 25.665 2 kalem sarf malzeme (wobble stick) Ares analitik 26.550 Uluslararası hızlandırıcı okuluna katılan proje üyesi lisansüstü öğrenciler için katılım destek hizmeti alımı Bilkon Ltd.Şti 30.500 Enkosis Endüstriyel Kontrol Sis. 21.830 12 kalem donanım alımı (mekanik atölye donanımı) Erkan Makine metal Ş.t.i. 4.543 2 kalem cihaz el terminali barkod yazıcı Mobile türk 6.313 EPICS eğitimi hizmet alımı Yüksek gerilim mesnet osilatörü 1 kalem sarf malzeme direnç 291 kalem elektronik komponent THM Işınım Kaynakları Kullanıcı Toplantısı (TACLSUM2013) organizasyon hizmeti 39 kalem bağlantı elemanları sarf malzemeleri Hızlandırıcı Merkezi ve Test 19 kalem sarf malzeme (100 parçalı opto mekanik kit) Lab. 59 kalem fiber optik sarf malzemesi 8 kalem kırtasiye sarf malzemesi 2 kalem sarf ( piston tutucu ve ekran tutucu) Hareketli Temiz Oda SAYFA TOPLAMI 50 344.329 Dörtel bilgisayar Madeni yağ 2006K120470 Alımın Toplam Maliyeti 1.385.712 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-45 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı) Yapılan Harcamalar Proje No Proje Adı Mal/Hizmet ve Yapım İşi* Alım Yapılan Firma/Kişi Adı DEVİR TOPLAMI 1.385.712 6 kalem cihaz(taşınabilir bilgisayar, plotter,) Zemin Bilgisayar 42.940 Pnomatik piston sistemi Festo San. 17.770 ABM Ankara tıbbı ürünler Ltd. 8.131 Saf su sistemi İncekaralar Tıbbi cihaz tic.A.Ş. 38.928 Yazıcı Apeks İşletmecilik Ve Dış Tic.Ltd.Şti 10.620 Hvp-Hıgh Voltage Products Gmbh 114.575 Betı Iç ve Dış Tıc.Ltd.Ştı. 25.370 Ares Analitik Tic. Ltd. Şti. 258.420 Ankara İletişim Fiber Optik Network Ve Bil. Sist. 20.650 M Plus İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 47.790 Netes Müh.ve Dış Tıc.Ltd.Ştı. 147.500 Laurin Ag 176.305 Arun Makina Tasarım 25.960 YAC:ce ekran Betı Iç ve Dış Tıc.Ltd.Ştı. 27.140 Cromax 30*0,5 mm disk Betı Iç ve Dış Tıc.Ltd.Ştı. 33.630 Netes Müh.ve Dış Tıc.Ltd.Ştı. 46.020 Netes Müh. 61.685 Global Analitik Lab.Cih.San.Tic.Ltd.Şti. 39.919 14 kalem donanım (kumpas, komparatör, boru mengenesi vb.) Yüksek gerilim güç kaynağı 12 Ghz sampling osiloskop 5 kalem cihaz (helyum kaçak dedektörü, ultrasonik banyo) 2006K120470 Alımın Toplam Maliyeti 8 kalem cihaz (fiber Hızlandırıcı Merkezi ve Test optik konverter, kaynak seti) Lab. 6 kalem cihaz (fiber optik transmitter) 1 kalem cihaz (spektrum analizör) 1 kalem cihaz master osilatör 1 kalem soğutma ünitesi sehpası 4 kalem cihaz multimetreler 3 kalem osilaskop Gaussmetre TOPLAM 2.529.066 Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü *Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir. 51 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo-46 Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar Proje No 2012K120430 Proje Adı Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Yapılan Harcamalar Mal/Hizmet ve Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Alımın Toplam Maliyeti Mamul Mal Alımları 1 adet Parçacık Hızlandırıcı (Siklotron) Sistemi, 1 adet PET/BT Sistemi İhale Yurt Dışı alım S.C. MONROL EUROPE SRL 15.668.137 İhale Pazarlık CERN AR-GE KLİNİK AR. MED. YÖN. HİZ. BİL. TEK. ELK. LTD. ŞTİ. 413.000 Danışmanlık Hizmet Alımı TOPLAM Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 52 16.081.137 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU IV. ÖNERİLER Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların arttırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının artması anlamına gelecektir. Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinliği artıracaktır. Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet içi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve değerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir. 53 54 TOPLAM -Sosyal -İktisadi 17 7 4 Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri 6 Proje Sayısı Eğitim Konut Turizm Ulaştırma Haberleşme Enerji İmalat Madencilik Tarım Sektör Dış 0 351.199 120.514 73.874 156.811 Toplam Proje Tutarı Kredi 0 82.985 35.204 77.575 Toplam 0 195.764 Özkaynak Dış 2012 Sonu Kümülatif Harcama Kredi 0 0 Özkaynak Dış 78.402 30.904 20.000 27.498 Toplam 2013 Yılı Program Ödenek Tablo-47 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE V. 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Kredi 0 0 Özkaynak Dış 82.303 30.991 20.640 30.672 Toplam 2013 Yılı Revize Ödenek Kredi 0 0 Özkaynak Dış 59.558 14.716 16.495 28.347 Toplam 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TOPLAM -Sosyal -İktisadi 4 3 Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri 1 Proje Sayısı Eğitim Konut Turizm Ulaştırma Haberleşme Enerji İmalat Madencilik Tarım Sektör Dış 0 8.900 7.900 1.000 Toplam Proje Tutarı Kredi 0 0 Özkaynak Dış 0 Toplam 2012 Sonu Kümülatif Harcama Kredi 0 0 Özkaynak Dış 8.900 7.900 1.000 Toplam 2013 Yılı Program Ödenek Tablo-48 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE Kredi 0 0 Özkaynak Dış 8.900 7.900 1.000 Toplam 2013 Yılı Revize Ödenek Kredi 0 0 Özkaynak Dış 0 Toplam 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 55 56 TOPLAM -Sosyal -İktisadi Diğer Kamu Hizmetleri Sağlık Eğitim Konut Turizm Ulaştırma Haberleşme Enerji İmalat Madencilik Tarım Sektör Proje Sayısı 1 1 Dış 0 63 63 Toplam Proje Tutarı Kredi 0 0 Özkaynak Dış 0 Toplam 2012 Sonu Kümülatif Harcama Kredi 0 0 Özkaynak Dış 63 63 Toplam 2013 Yılı Program Ödenek Tablo-49 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem Bütçe Türü: HİBE Kredi 0 0 Özkaynak Dış 63 63 Toplam 2013 Yılı Revize Ödenek Kredi 0 0 Özkaynak Dış 40 40 Toplam 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TOPLAM -Sosyal -İktisadi 17 7 4 Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri 6 Proje Sayısı Eğitim Konut Turizm Ulaştırma Haberleşme Enerji İmalat Madencilik Tarım Sektör Dış 0 356.199 120.514 78.874 156.811 Toplam Proje Tutarı Kredi 0 82.985 35.204 77.575 Toplam 0 195.764 Özkaynak Dış 2012 Sonu Kümülatif Harcama Kredi 0 0 Özkaynak Dış 87.365 30.904 27.900 28.561 Toplam 2013 Yılı Program Ödenek Tablo-50 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem Bütçe Türü: İCMAL Kredi 0 0 Özkaynak Dış 91.266 30.991 28.540 31.735 Toplam 2013 Yılı Revize Ödenek Kredi 0 0 Özkaynak Dış 59.598 14.716 16.495 28.387 Toplam 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 57 58 408 408 408 408 408 408 408 408 408 69594 93377 88981 81357 91361 72716 83218 88987 88984 Proje Adı DÖNER SERMAYE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Bütçe Türü TOPLAM Muhtelif İşler Muhtelif İşler 2013H038640 Muhtelif İşler 2013H030670 Kampüs Altyapısı 2013H030660 Büyük Onarım ÖZEL GELİR TAŞIT HİBESİ ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2013H032630 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE Derslik ve Merkezi Birimler 1994H030440 Derslik ve Merkezi Birimler 1992H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje No 2013 2013 2013 2015 2015 2013 2015 2015 2015 Bitiş Yılı Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Yeri Proje Tut. Dış. 156.811 0 0 7.461 10.000 15.000 100 0 113.250 11.000 77.575 0 0 0 0 0 0 0 71.725 5.850 31.672 12.929 14.830 620 2.070 0 28.852 1.550 63 11.929 223 10.154 500 1.000 4.900 146 Proje 2012 Tut. Ödenek Toplam Kümülatif Toplam 1.000(5) + + 13.316 146(1) 2.710(2) 160(3) 160(4) 1.500(5) 28.387 40 12.176 223 582 120(6) 2.051 2.710(2) 120(6) - + 0 146(1) Aktarma Harcama Miktarı Toplam - (- / +) (1)Ankara Üniversitesinin 24.06.2013 tarih ve 1537 sayılı yazıları ile yapılan projeler arası ödenek aktarması. (2)Ankara Üniversitesinin 30.09.2013 tarih ve 52716 sayılı yazıları ile yapılan projeler arası ödenek aktarması. (3) Ankara Üniversitesinin 12.11.2013 tarih ve 57741 sayılı yazıları ile yapılan likit karşılığı ödenek ekleme işlemi. (4) Ankara Üniversitesinin 04.12.2013 tarih ve 66150 sayılı yazıları ile yapılan likit karşılığı ödenek ekleme işlemi. (5) Kalkınma Bakanlığının 17.12.2013 tarih ve 5899 sayılı yazılarına istinaden yatırım hızlandırma ödeneğinden tahsis edilen ek ödeneğin kaydı. (6) Ankara Üniversitesi Rektörlük Makamının 07.10.2013 tarih ve 54456 sayılı olurları ile yapılan projeler arası ödenek aktarması. YSK Birim No 2013 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Tablo-51 Sektör Adı: Eğitim VI. 2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012I000160 Muhtelif İşler Muhtelif İşler Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2) ÖZEL BÜTÇE 408 408 408 408 408 408 87922 97955 88259 88831 ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE İnşaat Makine ve Teçhizat 408 408 DÖNER SERMAYE ÖZEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2013 Bitiş Yılı Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Yeri Proje Tut. Dış. 78.874 2.000 0 7.670 9.670 0 14.504 1.000 10.000 18.000 25.700 43.700 35.204 9.504 25.700 25.700 Proje 2012 Tut. Kümülatif Toplam 28.540 530 3.430 6.410 0 28.700 0 800 2.900 3.700 4.000 6.005 1.000 295 13.700 0 13.700 Ödenek Toplam (7) Ankara Üniversitesinin 13.05.2013 tarih ve 1056 sayılı yazıları ile yapılan projeler arası ödenek aktarması. (8) Ankara Üniversitesinin 04.12.2013 tarih 66150 sayılı yazıları ile yapılan likit karşılığı ödenek ekleme işlemi. (9) Ankara Üniversitesi Rektörlük Makamının 11.12.2013 tarih ve 68263 sayılı olurları ile iptal edilen ödenek ekleme işlemi. TOPLAM İnşaat 408 2013I00690 DÖNER SERMAYE ÖZEL BÜTÇE İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi DÖNER SERMAYE 2011I000130 İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi ÖZEL BÜTÇE Makine ve Teçhizat İnşaat ÖZEL BÜTÇE 408 2005I000290 Çocuk Hastanesi (200Yt., 20.000 m2) 75002 Bütçe Türü 408 Proje Adı 85917 Proje No YSK Birim No 2013 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Tablo-52 Sektör Adı: Sağlık - - + - (- / +) 270(9) 270(9) 295(7) 110(8) 295(7) 16.495 0 300 0 300 0 3.462 0 0 12.733 0 12.733 Aktarma Harcama Miktarı Toplam 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 59 60 408 408 408 408 408 408 408 408 73146 95258 73164 73179 73206 73221 73200 73191 ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab. Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab. ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2013K120160 ÖZEL GELİR Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri TOPLAM ÖZEL BÜTÇE Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2012K120440 Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi ÖZEL BÜTÇE 2012K120430 Parçacık Hızlandırma Merkezi 2006K120470 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. ÖZEL BÜTÇE Bütçe Türü Proje Adı 2005K120140 Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi 2010K120520 2011K120220 Proje No 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2013 2013 Bitiş Yılı Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Yeri Proje Tut. Dış. 120.514 8.500 8.500 5.300 20.766 56.000 12.636 11.423 5.889 Proje Tut. Toplam 82.985 0 0 2.632 7.371 46.555 10.115 10.923 5.389 2012 Kümülatif (10) Ankara Üniversitesinin 25.02.2013 tarih ve 8357 sayılı olurları ile yapılan likit karşılığı ödenek ekleme işlemi. YSK Birim No 2013 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Tablo-53 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) 30.991 8.587 30.904 8.500 8.500 2.600 9.500 8.604 700 500 500 Ödenek Toplam + (- / +) 87(10) 14.716 0 10.445 28 413 1.971 997 838 24 Aktarma Harcama Miktarı Toplam 2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU