2011 Performans Programı
Transkript
2011 Performans Programı
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU .............................................................................................2,3 I-GENEL BİLGİLER Misyon – Vizyon ........................................................................................................................4 Yetki,Görev ve Sorumluluklar. ..................................................................................................5 Teşkilat Yapısı (Şeması) ..............................................................................................................8 Fiziksel Kaynaklar ......................................................................................................................9 İnsan Kaynakları ......................................................................................................................25 II.PERFORMANS BİLGİLERİ Temel Politika ve Öncelikler ...................................................................................................28 Amaç ve Hedefler ...................................................................................................................29 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı ............................................................32 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler ..........................................................................49 Harcama Birimleri Performans Bilgileri...................................................................................52 1 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Aziz Hemşehrilerim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımız günden itibaren su ve kanal yatırımına büyük önem verdik, ve bu doğrultuda devasa projelere imza attık. Çünkü sağlıklı bir kentleşmede su kaynaklarının doğru kullanımı ve atık suların sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi çok önemlidir. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sonucunda kentimizin su ve kanal problemini çözüme kavuşturduk. Hayata geçirilen yatırımlarımızda da görüldüğü gibi güzel kentimizde yıllardan beri su ve kanal problemi yaşanmamakta. Tüm gayretimiz; gelecek nesillerimize de temiz bir çevre, sağlıklı ve bol su bırakabilmek. Bu çerçevede Dokuzpınarlar su kaynağını şehrimize kazandırdık. 2010 Eylül ayında tamamlanan bu büyük yatırımımızla birlikte kentimizin su problemini 2070 yılına kadar çözüme kavuşturduk. Güzel kentimizin sorunlarını etkili ve verimli bir şekilde çözümlerken planlamaya büyük önem veriyoruz. Çünkü plansız yapılan çalışmalar sonucunun nereye varacağı bilinmeyen çalışmalardır. Planlı çalışmamızın göstergesi olan 2011 yılı performans kitabı içerisinde, KASKİ’nin gerçekleştirmeyi vaat ettiği ve siz değerli halkımızın desteği ile de başaracağımız faaliyet ve projelerimizi göreceksiniz. Amacımız sorunların etkili ve verimli bir biçimde çözülebilmesi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanacak ve halkımıza kaliteli, etkin hizmet vermek için çalışacağız. Tüm çabamız güzel kentimizi köklü yatırımlar yaparak geleceğe hazırlamak. 2011 yılında gerçekleştireceğimiz hizmetlerimizin Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca KASKİ 2011 yılı performans programı kapsamında yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 2 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da stratejik yönetim uygulamalarının gereği olarak 2011 yılında gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerin mali kaynak ihtiyaçları ile birlikte 2011 yılı performans programımızı belirledik. Bilindiği gibi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu gereğince kamu idarelerinin beş yıllık stratejik planlarını belirlemeleri ve bu planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için de bütçeye dayalı performans programlarını yıllık olarak hazırlamaları gereği doğmuştur. Biz de hizmetlerimizi halkımıza sunarken mevcut kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmek, faaliyetlerimizin gerçekleşmesi derecesini ve kurumsal performansımızı gözlemleyebilmek için elinizde bulunan 2011 yılı KASKİ Performans kitabını hazırladık. Kaliteli su ve atıksu hizmetlerini halkımıza sunmak için yatırımlarımız aralıksız devam ediyoruz. Amacımız başarılı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedeflerimizi güzel kentimize kazandırmak, ve Kayseri’de yaşayan halkımıza gelecekte de yeterli, sağlıklı su ve temiz bir çevre bırakmak. Performans programımızın şehrimize hayırlı olmasını diler. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ender BATUKAN Kaski Genel Müdürü 3 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON-VİZYON Misyon Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisinde halkımızın;içme,kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması ve su havzalarının korunması kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir. Vizyon Ulusal ve sektörel alanda içme suyu ile kanalizasyon sorunlarını çözmüş, çevresi ve halkıyla bütünleşmiş, sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır. 4 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Madde 1- (Değişik:07.02.1983-khk/56 m.1;Onay:23.5.1984-3009 s.y.m.1) İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır. Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler,Büyük Şehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir. GÖREV VE YETKİLER : Madde 2- İSKİ’nin görev ve yetkileri şunlardır : a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak,kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik idari ve hukuki tedbiri almak. d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. EK MADDE 4- Bu kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır. 5 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları MADDE 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 7.maddenin r fıkrasında belirtilen; Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. MADDE 18.- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyük şehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyük şehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyük şehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur. Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir. Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir. Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir. Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler. Tüzel kişiliği kalkan köylerin mal varlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir. Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür. 6 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI KASKİ’ nin görev ve yetkileri şunlardır: a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c) Bölge içerisindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d)Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ’ nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 7 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 8 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI C- TEŞKİLAT YAPISI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI D-FİZİKSEL KAYNAKLAR TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 İLÇESİ MAH/KÖY KOCASİNAN ELAGÖZ KOCASİNAN EMMİLER MELİKGAZİ KAYABAĞ KOCASİNAN EMMİLER KOCASİNAN ELAGÖZ KOCASİNAN EBİÇ TALAS ERCİYES KOCASİNAN BOYACI TALAS ERCİYES TALAS ERCİYES TALAS ERCİYES TALAS ERCİYES TALAS ERCİYES KOCASİNAN KUŞÇU MELİKGAZİ SUBAŞI MELİKGAZİ TURAN MELİKGAZİ K.BÜRÜNGÜZ MELİKGAZİ K.BÜRÜNGÜZ İNCESU GÜNEY İNCESU AŞAĞI İNCESU TABAKLI İNCESU AVŞAR İNCESU TABAKLI İNCESU ÖTEBAKAN İNCESU ÖTEBAKAN HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR CİNSİ TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA SU DEPOSU SU DEPOSU VE TERFİ BİNASI TARLA SU DEPOSU VE ARSASI SU MAHSENİ VE ARSASI SU DEPOSU VE TERFİ ARSASI SU DEPOSU VE ARSASI SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU KUYU VE ARSASI KUYU VE ARSASI KUYU VE ARSASI ARSA SU DEPOSU ARSA ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE ORANI 16150 634/16150 7563 400/15126 7960 TAM 15380 80/769 14200 9716/56800 1025 64/205 1550 2000/6200 9492,23 TAM 799 TAM 475 TAM 1633 TAM 560 TAM 443 TAM 1186,42 TAM 100 TAM 1216 TAM 19,07 TAM 63,3 TAM 51,66 TAM 12,54 TAM 12,63 TAM 223,82 TAM 432,08 TAM 1632,59 TAM 529,68 TAM 3120 1585/3120 535,47 TAM 999,92 TAM 1060,53 TAM 9 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI S.NO 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 10 İLÇESİ MAH/KÖY HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR TALAS KURUKÖPRÜ TALAS ÇATAKDERE TALAS ÇATAKDERE KOCASİNAN BOĞAZKÖPRÜ KOCASİNAN BOĞAZKÖPRÜ KOCASİNAN BOĞAZKÖPRÜ MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ KARADERE MELİKGAZİ KULAKLI MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ MAHRUMLAR MELİKGAZİ MAHRUMLAR MELİKGAZİ MAHRUMLAR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ MAHRUMLAR MELİKGAZİ MAHRUMLAR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ AYDINLAR MELİKGAZİ K.KARABEKİR MELİKGAZİ K.KARABEKİR MELİKGAZİ K.KARABEKİR MELİKGAZİ GEDİRİS MELİKGAZİ YENİMAHALLE CİNSİ SU DEPOSU VE ARASI ARSA ARSA BAĞ VE EV SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU ARITMA TESİSİ ARITMA TESİSİ ARITMA TESİSİ ARSA EVLİ BAĞ SU DEPOSU BAĞ BAĞ TARLA EVLİ BAĞ EVLİ BAĞ BAĞ BAĞ BAĞ EVLİ BAĞ TARLA EVLİ BAĞ VE TARLA EVLİ BAĞ TARLA ARSA KARGİR BİNA VE ARSASI BAHÇELİ KARGİR EV EVLİ BAĞ TARLA YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE ORANI 2339,99 TAM 2306 TAM 2726,88 TAM 5840 42/240 25 TAM 34 TAM 48 TAM 262536,64 TAM 156087,2 TAM 35471,4 96711/3547140 580 238/580 3844 TAM 5000 TAM 1478 TAM 2356 TAM 8987 TAM 3003 TAM 5433 TAM 2656 TAM 4074 TAM 3985 TAM 1638 TAM 7153,6 TAM 17317 TAM 4816 TAM 20300 47611/406000 5766,46 420/5766 7353,97 TAM 6002,7 03/8 1 6431,00 1016/16431 6948,45 380/6948 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI S.NO 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 İLÇESİ MAH/KÖY TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS CİNSİ TARLA TARLA TARLA TARLA BAĞ TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA BAĞ BAĞ BAĞ TARLA TARLA BAĞ BAĞ BAĞ BAĞ TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE ORANI 8900 TAM 3200 633/3200 10500 729/10500 43300 1150/43300 9800 732/9800 31280 940/21504 8100 44/8100 9150 1350/9150 17650 740/17650 7500 120/7500 2400 550/2400 16040 500/16040 9560 TAM 4550 TAM 9430 TAM 2360 240/2360 38220 1192/76440 9010 1840/72080 3050 360/3050 2950 393/5900 6950 237/6950 4800 250/4800 17840 1180/17840 14500 40/14500 41100 275/82200 24800 81/24800 23150 53/23150 23450 725/23450 20100 975/20100 6900 1500/6900 7250 570/14500 11 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI S.NO 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 12 İLÇESİ MAH/KÖY TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS KİÇİKÖY TALAS KİÇİKÖY KOCASİNAN PERVANE KOCASİNAN PERVANE TALAS TALAS KOCASİNAN ARGINCIK MELİKGAZİ DEMİRCİYAZISI KOCASİNAN PERVANE KOCASİNAN FEVZİOĞLU MELİKGAZİ KONAKLAR TALAS TALAS MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR CİNSİ HAM TOPRAK TARLA BAĞ TARLA TARLA TARLA TARLA SU KANALI TARLA TARLA TARLA ARSA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA BAĞ TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA VE HARAP EV TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE ORANI 9100 207/9100 16650 9/16650 5450 633/5450 1202 TAM 860 TAM 3026,5 TAM 8498 12025/50980 800 TAM 2320 28/448 13554 5160/30720 5399 1652376/2159600 3762 145/4086 6300 TAM 11330 1148/11330 21450 18431/21450 39300 TAM 37500 TAM 8000 TAM 10800 TAM 13300 40250/372400 6700 TAM 9050 TAM 11000 TAM 12050 TAM 14099 1077/17411 24200 1/242 12150 905/24300 13950 381/13950 14600 635/14600 53250 TAM 39100 17/18 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI S.NO 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 İLÇESİ MAH/KÖY MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ AYDINLAR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR KOCASİNAN YENİDOĞAN KOCASİNAN YENİDOĞAN MELİKGAZİ DEMİRCİYAZISI MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ MAHRUMLAR MELİKGAZİ MAHRUMLAR CİNSİ TARLA TARLA TARLA TARLA BAĞ BAĞ TARLA TARLA BAĞ TARLA 2 KATLI KARGİR EV VE ARSASI BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV EVLİ BAĞ VE TARLA TARLA ARSA ARSA ARSA ARSA ARSA TARLA TARLA TARLA EVLİ BAĞ 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV EVLİ BAĞ EVLİ BAĞ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE ORANI 24400 TAM 22050 170/22050 12900 TAM 26900 24449/276600 6300 TAM 13250 4274/13250 69300 TAM 21400 TAM 10400 3800/10400 6500 TAM 520,57 50/520 689,66 62/689 482,74 12/482 1129,86 185/1130 270,96 33/271 531,68 60/531 17317 TAM 20300 47611/406000 472 277/472 472 TAM 460 245/460 15 TAM 104,5 TAM 13554 5160/30720 8839 TAM 10838 TAM 4523 TAM 613,92 21/614 880,62 236/881 1638 TAM 3985 TAM 13 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI S.NO 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 14 İLÇESİ MAH/KÖY MELİKGAZİ MAHRUMLAR MELİKGAZİ MAHRUMLAR MELİKGAZİ MAHRUMLAR KOCASİNAN YENİ MAHALLE KOCASİNAN YENİ MAHALLE KOCASİNAN YENİ MAHALLE MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT MELİKGAZİ Y.BEYAZIT TALAS TALAS MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ KONAKLAR TALAS TALAS MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR MELİKGAZİ ESKİŞEHİR HACILAR KUYUCAK K.SINAN PERVANE K.SINAN PERVANE K.SINAN PERVANE CİNSİ BAĞ EVLİ BAĞ EVLİ BAĞ TARLA TARLA TARLA BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV 2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV ARSA 2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV 2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA EVLİ BAĞ BAĞ ARSA MERA TARLA TARLA TARLA YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE ORANI 2656 TAM 5433 TAM 3003 TAM 1699,77 380/6948 4012,95 380/6948 1253,73 380/6948 463,74 58/464 529,06 89/529 620,25 103/620 442,7 99/443 496,55 98/496 614,92 235/615 722,01 122/722 564,05 59/564 1182,63 104/1183 1000,99 63/1001 447,74 149/477 14450 211/14450 16050 TAM 6800 TAM 7000 3395/7000 10600 TAM 6500 TAM 6170 TAM 5871 TAM 2898 TAM 820 816/820 28100 4082 57/07 3882 TAM 12832 1857/93 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI S.NO 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 İLÇESİ MAH/KÖY K.SINAN PERVANE GÜRPINAR KARAHÖYÜK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK HACILAR SAKAR KOCASİNAN KONAKLAR HACILAR KARPUZSEKİSİ HACILAR KARPUZSEKİSİ HACILAR KARPUZSEKİSİ MELİKGAZİ YEŞİLYURT TALAS BAŞAKPINAR İNCESU BAHÇESARAY İNCESU BAHÇESARAY KOCASİNAN ERKİLET KOCASİNAN EBİÇ KOCASİNAN EBİÇ KOCASİNAN EBİÇ MELİKGAZİ KAYADİBİ KOCASİNAN EBİÇ KOCASİNAN EMMİLER KOCASİNAN ERKİLET HACILAR KARPUZSEKİSİ HACILAR SAKAR MELİKGAZİ MİMARSİNAN MELİKGAZİ MİMARSİNAN MELİKGAZİ MİMARSİNAN MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ GÜRPINAR CİNSİ TARLA BAĞ KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI DEPO TARLA KAPTAJ KAPTAJ KAPTAJ KAPTAJ KAPTAJ ATIKSU ARITMA TESİSİ SU DEPOSU SU DEPOSU SONDAJ KUYUSU ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ SU DEPOSU ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYNAK SONDAJ KUYUSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU KAPTAJ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE ORANI 8498 2004/48 3475 TAM 0,85 TAM 0,85 TAM 0,85 TAM 0,85 TAM 0,85 TAM 3120 750/3120 7000 1/4 59960 TAM 20660 6500/20660 29460 10500/29460 1540 TAM 4040 TAM 3984,82 TAM 1928,2 TAM 2700 01/2 1455 TAM 1145 TAM 5450 TAM 6879 900/6879 3248 TAM 3764 33334/376400 2.700,00 7/8 26960 11366167/16128000 2800 850/2800 1840 TAM 1.660,51 TAM 2612,61 TAM 8645 TAM 3669,13 TAM 15 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI S.NO 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 16 İLÇESİ MAH/KÖY MELİKGAZİ B.BÜRÜNGÜZ KOCASİNAN ŞEKER KOCASİNAN MAHZEMİN KOCASİNAN MAHZEMİN HACILAR KARPUZ SEKİSİ TALAS BAŞAKPINAR TALAS YUKARI TALAS YUKARI TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS MELİKGAZİ ÇAY MELİKGAZİ ÇAY KOCASİNAN ALAGÖZ MELİKGAZİ KONAKLAR MELİKGAZİ GEDİRİS CİNSİ SU DEPOSU KAPTAJ SU DEPOSU SU DEPOSU KAPTAJ A.A.T BAHÇE ARSA ARSA SU DEPOSU ARSA ARSA SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU KAYNAK TRAFO BİNASI EVLİ BAĞ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE ORANI 95,35 TAM 165,636,82 TAM 54,06 TAM 375,85 TAM 66340 31/32 4000 TAM 279,53 TAM 117,34 TAM 1190,89 TAM 813,65 TAM 2457,05 TAM 192,95 TAM 2000 TAM 1.894,99 TAM 3.729,77 TAM 2323,21 TAM 23790,51 229/2420000 16431 2436/27385 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Merkez Laboratuvar Binası Laboratuvar çalışmalarında İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikteki kriterler ölçü alınarak Kayseri Merkez ve Çevre Beldeler olmak üzere 12 tesisimizde otomatik gaz klor sistemi , 66 bölgede de sıvı klor ile dezenfekte edilmekte ve fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik analizleri devamlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın su konusunda en ufak tereddütlerinde numune alınıp, incelenerek en kısa sürede kendilerine rapor olarak bildirilmektedir. Biyolojik Analiz Merkez Kimyasal Analiz Hinterlant Biyolojik Analiz Hinterlant Klor Kontrol Merkez Klor Kontrol Hinterlant Özel Analiz Ücretli Özel Analiz Ücretsiz Yeni Sondaj Analiz Ay toplamı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Kimyasal Analiz Merkez Aylar LABORATUVARDA 2009 YILINDA ALINAN NUMUNE SAYILARI 175 175 84 84 103 38 20 86 10 775 213 212 68 71 90 83 - 99 4 840 202 202 137 137 94 104 35 24 4 939 211 211 114 114 74 142 19 311 8 1204 182 182 80 80 168 123 23 61 6 905 232 232 127 127 163 131 49 175 16 1252 225 225 131 131 141 170 32 49 9 1113 216 216 113 113 129 232 29 173 4 1225 182 182 97 97 125 190 2 16 20 911 182 223 71 81 208 178 21 126 28 1118 113 205 46 72 177 152 69 - 18 852 987 109 188 91 100 180 127 22 124 46 2242 2453 1159 1207 1652 1670 321 1244 173 GENEL TOPLAM 12.121 Özel Analiz (Ücretli) 103 38 134 126 95 3086 - - - 71 90 83 - 139 36 3160 - - - Mart 1818 202 1233 137 94 104 162 84 36 3870 36 18 - Nisan 1899 211 1026 114 74 142 129 291 72 3958 198 - - Nitrat Çalışması Klor Kontrol (Hinterlant) 84 612 Sorunlu apartman depoları Klor Kontrol (Merkez) 756 212 Bütün Parametreler (Yeni Sondaj) Biyolojik Analiz (Hinterlant) 175 1917 Bütün Parametreler (Hinterland) Kimyasal Analiz (Hinterlant) 1575 Şubat Bütün Parametreler Biyolojik Analiz (Merkez) Ocak Aylar Özel Analiz (Ücretsiz) Kimyasal Analiz (Merkez) LABORATUVARDA 2009 YILINDA YAPILAN ANALİZ SAYILARI Mayıs 1638 182 720 80 168 123 155 121 54 3241 352 - 25 Haziran 2088 231 1143 127 163 131 346 295 144 4668 132 72 - Temmuz 2025 225 1179 131 141 170 197 49 89 4206 130 33 - Ağustos 1854 206 1017 113 129 232 183 243 36 4013 - 11 - Eylül 1638 182 873 97 125 190 2 86 180 3373 - 66 - Ekim 1638 223 639 81 208 178 120 146 252 3485 228 40 - Kasım 1017 205 414 72 177 152 377 - 162 2576 - 20 - 981 188 819 100 180 127 99 164 414 3072 20088 2442 10431 1207 1652 1670 1904 1744 1570 Aralık TOPLAM - 20 - 1076 280 25 GENEL TOPLAM 42.708 17 18 119.347 100.125 94.960 79.382 81.224 48.090 17.966 70.547 51.811 15.613 74.433 66.974 12.723 88.713 96.007 15.971 113.783 110.116 24.335 143.345 18.797 97.700 12.775 67.334 12.561 46.246 10.809 116.393 122.620 110.693 107.553 108.364 45.923 10.588 113.139 873.360 186.708 1.163.880 3.126.552 1.083.374 7.368.239 TOPLAM ( m³ ) 4.501.863 3.919.898 4.311.184 4.193.501 4.560.947 4.926.892 4.999.544 5.180.808 4.657.879 4.574.111 4.224.790 4.390.668 54.442.085 42.982 14.818 53.002 56.832 111.575 HACILAR 110.345 19.752 91.368 ERKİLET 75.756 84.640 76.207 ANAYURT 67.382 221.373 201.356 226.519 227.560 250.865 301.057 328.781 360.277 285.240 262.887 228.513 232.124 75.703 ÇAYBAĞLARI GEDİRİS 615.381 573.821 622.170 599.684 650.058 604.301 609.898 569.814 544.572 612.474 651.845 714.221 5.812.179 3.120.755 8.538.692 6.509.976 GERMİRALTI 2011 TOPLA M (m3 ) 473.773 429.691 483.947 442.972 449.701 475.041 501.443 493.723 487.473 472.918 512.295 589.202 OCAK MAHRUMLAR ŞUBAT 233.379 203.507 220.232 224.232 251.446 329.074 318.440 323.101 288.298 263.114 238.012 227.920 MART EĞRİBUCAK NİSAN 739.504 644.021 690.895 671.044 716.175 742.650 760.730 777.562 710.445 712.822 671.992 700.852 MAYIS KEYKUBAT HAZİRAN 672.331 408.224 400.528 408.886 482.861 643.367 661.860 830.956 707.786 665.043 353.234 274.900 TEMMUZ KARPUZATAN AĞUSTOS 10.323.662 EYLÜL 786.205 816.361 943.920 931.169 973.753 934.298 880.328 820.145 759.293 769.128 822.683 886.379 EKİM BEŞTEPELER KASIM 6.334.708 ARALIK ANNELER PARKI 522.990 464.733 510.163 470.341 526.310 560.998 575.645 601.121 553.479 533.317 501.415 514.196 İSTASYONLAR KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Atıksu Arıtma Tesisi: Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, evsel ve kısmen endüstriyel atıksuların arıtılması amacıyla 20 Şubat 2004 tarihinde Ankara Yolu Boğazköprü Mevkiinde Karasu Deresi yanında işletmeye alınmıştır. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, atıksuda bulunan karbonun yanı sıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan azot (N), fosfor (P) gibi besi maddelerinin de giderilmesini sağlamaktadır. Arıtma Tesisi, nihai kapasitede 1.400.000 kişilik bir eşdeğer nüfustan kaynaklanan ve 182.500 m³/günlük debiyi arıtabilecek kapasiteye ulaşacaktır. Tesis şimdiki 1. safhada, 800.000 kişilik bir eşdeğer atıksu yüküne göre inşa edilerek 110.000 m3/gün debideki atıksuyu arıtmak için inşa edilmiştir. Tesis 2008 yılında ortalama 138.000 m³/gün, 2009 yılında ise 146.000 m³/günlük debideki atıksuyu arıtmıştır. Arıtma tesisinden günlük 335 m³ arıtma çamuru (biyokatı),yaklaşık 15 m³ kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 350 m³ arıtma malzemesi Kızılırmağ’ı besleyen Karasu’ya verilmektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir. 2009 YILI İTİBARİYLE SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI KASKİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ BİLGİSİ S.NO ARAÇIN MARKASI CİNSİ MODELİ PLAKA 1 Renault Kango Otomobil 2000 38 AK 869 2 Ford Minibüs 1999 38 AD 809 3 Mercedes Minibüs 1999 38 AD 936 4 Mercedes Minibüs 2004 38 KS 413 5 Wolksvagen Minibüs 1999 38 LN 988 6 Wolksvagen Minibüs 2005 38 RF 568 7 Wolksvagen Minibüs 2005 38 RF 569 8 Wolksvagen Minibüs 2005 38 RF 570 9 Wolksvagen Pikap 2003 38 ER 640 10 Ford Ranger 4x4 Pikap 2004 38 EZ 597 11 Isuzu Kamyonet 1992 38 HZ 975 12 Ford Kamyon 2004 38 DT 670 13 Ford Kamyon 2004 38 DT 671 14 Ford Kamyon 2004 38 PL 522 15 Ford Kargo Kamyon 1992 38 KN 388 16 Ford Kargo Kamyon 1992 38 KN 389 17 Ford Kargo Kamyon 2008 38 KU 881 18 Mercedes Faun 1992 38 AE 176 19 Mercedes Faun 2003 38 ER 623 20 Mercedes Faun 2003 38 ER 632 21 İveko Faun 1992 38 KK 995 22 İveko Faun 2001 38 LF 583 23 Mercedes Vidanjör 2003 38 ER 633 24 Mercedes Tır 2003 38 ER 652 25 860 Fermek Kepçe 2001 KASKİ 001 26 960 Fermek Kepçe 2001 KASKİ 004 27 Samsung Kepçe 1999 KASKİ 008 28 Samsung Kepçe 1999 KASKİ 007 29 JCB Beko Loder Kepçe 2002 KASKİ 002 30 JCB Beko Loder Kepçe 2002 KASKİ 012 31 JCB Beko Loder Kepçe 2002 KASKİ 003 32 Catterpil M318C Ekskavatör 2006 KASKİ 010 33 Catterpil 434E Ekskavatör 2006 KASKİ 011 34 Çukurova 840 B Yükleyici Kepçe 1991 KASKİ 009 35 Komatsu 420 Yükleyici Kepçe 36 Auistin Greyder 1966 37 Daewoo Forklif 2001 38 Daewoo Forklif 39 Hyster Forklif KASKİ 013 KASKİ 014 KASKİ 015 40 Kanuni Motor 2006 41 Kanuni 150GVS ATV Motor 2010 38 RZ 349 Yukarıda liste halinde görülen araçlar Kurum’a aittir. Hizmetlerin daha etkin ve çabuk yapılması amacıyla dışarıdan araç kiralanması yoluna gidilecektir. Bu amaçla kiralanacak araç ve iş makinalarının listesi yanda görüldüğü gibidir. 19 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI KİRALIK ARAÇ VE İŞ MAKİNESİNİN 20 Sıra No Cinsi Miktarı Birimi Özelliği 1 Otomobil 18 Adet Binek 2 Taşıt 9 Adet Panelvan Tip 3 Kepçe 20 Adet 4 Kamyon 12 Adet Damperli–14 Ton Kapasiteli 5 Kamyon 17 Adet Damperli –3 Ton Kapasiteli 6 Kamyonet 22 Adet 4x2 Ç.K 7 Kamyonet 3 Adet 4x2 Ç.K-1100 kg ve üzeri 8 Kamyonet 11 Adet 4x4 Ç.K. 9 Traktör 1 Adet 10 Otobüs 1 Adet Küçük 11 Araç 1 Adet Kanal Temizleme 12 Ekskavatör Kepçe 2 Adet KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 19 11 4 Mali Hizmetler Dai.Bşk. 49 49 42 4 Abone İşleri Dai.Bşk. 36 36 26 1 34 34 16 15 15 12 17 17 11 27 39 15 Kanalizasyon Dai.Bşk. 10 10 7 İçmesuyu Dai.Bşk. 8 2 İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk. Elek.Mak.ve Malz.Dai.Bşk. Atıksu Arıtma Dai.Bşk. 4 20 Planlama Yatırım İnş.Dai.Bşk. 27 27 13 Kurum Tabibliği 4 4 4 Hukuk Müşavirliği 3 3 2 Sivil Savunma 1 1 1 Basın Yayın 2 2 2 1 1 2 1 4 1 52 4 1 1 1 4 El Terminali 19 Bilgi İşlem Scanner Projeksiyon 1 Laptop Yazıcı 8 Üst Yönetim Plother Ekran 11 Server (Sanal) 11 Server (Fiziksel) Bilgisayar KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MAKİNALAR 1 1 1 1 Sistem ve Veri Tabanı Kurumun bilgi-işlem donanım altyapısında 272 bilgisayar, 34 server, 170 yazıcı ve 3 plotter bulunmaktadır. Bilgisayar sistemi altyapısı, 23 güç kaynağı ünitesi ile desteklenmiş durumdadır. KASKİ, hizmet verdiği 310.000 düzeyindeki aboneye 22 sabit tahsilat veznesi, 4 adet gezici vezne, 1 adet internet veznesi, 1 adet akıllı vezne ve 20 banka ile talimatlı abone şeklinde gerçekleşen bir tahsilat yürütmektedir. Sistem Odasında 310,000 aboneye ait adres, kimlik ve su tüketim bilgilerinin tutulduğu su tahakkuk ve tahsilat veri tabanı sunucusu, kurumun resmi web sitesi için web sunucusu, E-posta hizmeti veren Mail Server, kurumda kullanılan uygulama yazılımları; Muhasebe-stok yazılımı Logo Unıty, Su Kanal Arıza, Bakım ve Onarım Programı için gerekli sunucular, Kimlik sorgulama, virüs, Firewall, Citrix, AD, Dosya sunucusu, Yedekleme Sunucusu bulunmaktadır. Hizmet Binasında 2 adet dağıtım merkezine ve laboratuvar binasına layer 3 siwitch üzerinden fiber optik kablolarla bağlı, Arıtma Tesisi, Germiraltı Tesisi ve 22 adet vezneye 10 Mbit Metro fiber omurga üzerinden GHSDSL hatlar ile bağlı network ile hizmet vermektedir. KASKİ’nin Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının temeli kurum bünyesinde geliştirilen KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) sistemine dayanmaktadır. KAYBİS kapsamında atık su ve içme suyu altyapısı, 1/1.000 ve 1/5.000’lik tüm halihazır haritalar, uydu görüntüleri ve ortofoto haritalar, adres ve pafta sorgulamaları bilgilerine çevrimiçi olarak ulaşabilmektedir. KAYBİS bünyesindeki verilerin arazideki mevcut durumla uygunluğunun geliştirilmesi faaliyetleri önem taşımaktadır. Altyapının KAYBİS sistemine aktarılması kapsamında gelinen nokta, içme suyu sisteminde %80 ve atık su sisteminde %90 düzeyindedir. 21 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Web Sitesi Web sitemiz 10 Mayıs 2000 Yılında kaski.gov.tr ismi adı altında yayınına başlamıştır. Web sitemizde abonelerimizin internet üzerinden hizmet almaları ve bilgilenmeleri için sürekli güncellenmektedir. Yeni teknolojiler ve yazılımlar takip edilerek uygun görülenler hayata geçirilmektedir. Web sayfamız Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da tanıtılmaktadır. Kaski fotoğraf arşivi oluşturulmuş ve web sayfamızda bu arşiv güncellenerek yayınlanmaktadır. Web sitemizde arıtma tesisimiz 360 derece hareketli çekimlerle tanıtımı yapılmaktadır. Daire Başkanlığı ve Birimlerin yıllık faaliyetleri her yıl güncellenmekte ve geçmiş yılların kayıtları da arşivlenmektedir. Web sayfasında Kredi kartı ile su faturasını ödemesi yapılmakta ve abonelerimiz su borcu olup olmadığını sorgulayabilmektedirler. Kredi kartı ile su borcunu ödeyebilmesi için önce siteye bir defaya mahsus üyelik formunu doğru olarak doldurması gerekmektedir. Üyelik formu bizler tarafından incelendikten sonra doğru bilgiler içeriyorsa üyeliğini onayladıktan sonra üye girişi sonrası başka aboneleri ekleyip borcunu öğrenebilir veya su faturasının ödemesini yapabilir. Bu eklenen aboneler devamlı olarak üyelik girişi sonrası listesinde silmediği sürece kaydı tutulmaktadır. Aboneler kurumumuz ile ilgili dilek, istek ve şikayetlerini ilgili birimlere mesaj atabilmekte, bu atılan mesajlar ilgili birimlere otomatik olarak gitmektedir. Atılan mesajların kayıtları ayrıca veritabanımıza gerekli görünen bilgileri kaydedilmekte, gerektiği durumlarda bu mesajlar incelenmektedir. Web sayfasında şu ana kadar kayıtlı toplam üye sayısı 1.398 olmuştur. Web sayfamıza 2004 yılından itibaren toplam ziyaretçi sayısı 423.656 Kişi olmuştur. 22 Yıllar Ziyaretçi Sayısı 2004 3.552 2005 11.749 2006 21.057 2007 47.579 2008 74.695 2009 142.318 2010/6 122.706 Toplam 257.607 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Scada SCADA, S: Supervisory (merkezi) C: Control (kontrol) A: And (ve) D: Data (veri) A: Acquisition (toplama) sözcüklerin ilk harflerinden yararlanarak oluşturulmuş otomasyon sistemlerine verilen addır. SCADA Sistemi, içme suyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlar. KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi: Kayseri’ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince dalgıçlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi esasına dayanır. Bu kapsamda; SCADA sistemi yardımıyla anlık depo seviyeleri, pompaların ve üretim kaynaklarının çalışmaları, ana hatlarının durumu izlenerek, Kayseri Şehrinin su ihtiyacının giderilmesinin otomatik olarak yapılması sağlanır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu sistemi tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır. KASKİ SCADA sistemimizle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanarak, dağıtım hattında basınç takibi yapılabilmesine, depo taşkınları ve aşırı basınçla meydana gelen su kayıplarının önüne geçilmesine imkân verilmektedir. SCADA sistemi sayesinde merkez kontrol odası bilgisayarlarından sahadaki sistem dâhilindeki motor ve vanaların kontrolleri yapılabilmekte, su depolarının su seviyeleri, depolarda mevcut su miktarları, barajdan depoya giren, şebekeye verilen ve bir üst kademeye basılan su miktarları anlık (lt/sn) ve toplam m3 cinsinden izlenebilmekte ve geriye dönük kayıtları tutulabilmektedir. Kayseri il merkezinin izlenip kontrol edildiği ve telsiz haberleşmesi ile iletişimin sağladığı SCADA sistemlerinin yanı sıra, ihtiyaç duyulan bölgelere, İnternet bağlantısı olan dünyanın herhangi bir noktasından sisteme erişim imkânıyla İnternet IP kontrollü GPRS sistemleri, yıl içerisinde devreye alınma ve işletme çalışmalarına yoğun olarak devam edilmiştir. Telsiz radyo link haberleşme sistemi montajları da yine yıl içinde SCADA ve GPRS sistemlerinin yapılamadığı bölgelerde tercih edilip uygulamaya alınmıştır. Puant saat uygulamasıyla, elektrik şirketiyle yapılan anlaşma uyarınca elektrik birim fiyatının yüksek olduğu saatlerde (17.00- 22.00 saatleri arası) motorlar dinlenmeye alınarak yüksek oranda enerji tasarrufu elde edilmiştir. Bu uygulama sayesinde elde edilen tasarruf ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Verimli enerji kullanımının günden güne öneminin arttığı günümüzde, KASKİ olarak bünyemizde gerçekleştirdiğimiz enerji tasarruf cihazları deneme çalışmalarıyla ve araştırmalarıyla elektrik enerjisinden tasarruf ve motor ömrünün uzatılması gibi konularda önemli adımlar atılmıştır. 2009 yılı sonu itibarı ile ülkemizde henüz uygulaması bulunmayan, elektrik motorlarında enerji tasarrufu sağlayan cihaz tesislerimizde başarı ile denenmiş ve pilot bölgelerimizde çalıştırılmaya devam edilmiştir. Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi ile yapılan anlaşma gereği sayaç enerji tüketimleri internet üzerinden takip edilerek sistemlerin kapasitif ve reaktif konumda çalışması önlenmiştir. Güneş Paneli ile elektrik üretimi, yüksek verimli EFF1 sınıfı elektrik motorlarının kullanımı, AC Motor Sürücüsü ve Yumuşak Yolverici (Soft Starter) kullanımı yaygınlaştırılması gibi etkin önlemlerle enerji yönetimi verimli hale getirilerek üretilen suyun enerji birim maliyetinde son 10 yıl değerlerine göre önemli miktarda tasarruf söz konusudur. (Bkz. Grafik 1.1) Grafik 1.1 Yıllara Göre Su Üretim Enerji Tüketim Analizi*2009 Yılı verilerine Hacılar ve Erkilet bölgelerinin Su üretim ve Enerji tüketim değerleri de dâhil edilmiştir. Bu bölgelerin yüksek kotlarda olmasından dolayı enerji maliyetleri yüksektir. 23 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI KASKİ SCADA sisteminde 2009 yılı sonu itibariyle; • 75 adet SCADA ve 8 adet GPRS olmak üzere toplam 83 adet derin kuyu, • 32 adet SCADA ve 6 adet GPRS olmak üzere toplam 38 adet pompa istasyonu, • 41 adet SCADA ve 9 adet GPRS olmak üzere toplam 50 adet deponun izleme, kontrol ve kumanda işlemleri yapılmaktadır. SCADA Şefliği bünyesinde; 1 sorumlu Mühendis, 2 Tekniker ve 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışan 4 SCADA Operatörü ile toplam 7 Personel SCADA sisteminin sürekliliğinde görev almaktadır. Tek bir merkezden tüm Kayseri’ye su vermenin sorumluluk bilinciyle 2009 yılı içerinde KASKİ SCADA sisteminin işletilmesine devam edilmiştir. Ayrıca sistemle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir. Alo-185 KASKİ Genel Müdürlüğü faaliyet alanı dahilinde Kayseri halkının daha kaliteli ve zamanında hizmet alabilmesi için acil müdahale gerektiren konularda Halkla ilişkiler Bürosu Güvenlik İzleme ve 185 ALO KASKİ Şefliği bünyesinde 1 sorumlu mühendis şef ve 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışan 7 meslek içi eğitim almış personelle hizmet verilmekte olup, değerli vatandaşlarımız KASKİ Genel Müdürlüğümüzle ilgili olan bütün konularda dinlenmekte, gerektiğinde ilgili birim amirleri ile koordineli çözüm üretilmesi sağlanmaktadır. Vatandaşa verilen hizmette teknolojik adaptasyonu sağlamayı ilke edinmiş Müdürlüğümüz yapılan görüşmelerin bilgisayar ortamında kayıt altına alındığı dijital sistemi kurmuş, bilgi edinme hakkı çerçevesinde vatandaşa geri dönüşü sağlamak amacıyla arayan numaraların görülmesi için santral sisteminin yazılımını yenilemiştir. Vatandaşla doğrudan temasın olduğu 185 Alo Kaski, bünyesinde kapsamlı bir yenileme çalışması yaparak daha nezih bir ortam sağlamıştır. Vatandaşla web sayfası üzerinden online olarak iletişimin sağlanması için yeni yazılım programları yükletilerek yapılan görüşmelerin yazılı, telefon santralı üzerinden yapılan görüşmelerinde sözel olarak kayıt altına alınarak elektronik adaptasyon sürekli yenilenmektedir. Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Su işleri, Kanal işleri, Abone İşleri, Planlama ve diğer birimler bünyesinde oluşturulan acil bilgilendirme mekanizması için kurumsal telefon, telsiz, internet gibi iletişim araçlarının yaygınlaşması, mevcut sistemlerin kapasitesinin artırılması sağlanmıştır. İçme suyu depolarında üretilen kaliteli nitelikteki su şehir şebekesine direk verilmekte olup su depolarının güvenliği özel bir önem arz etmektedir. İçme suyu güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak depo ve terfi merkezlerinde bulunan harekete duyarlı hareket sensörlerinin aldığı ihlaller alarm panelinde değerlendirilerek, Radyo Link hatları ile görüntü ve ses aktarımı sağlanmaktadır. Depoları çevreleyen tel örgüler kameraların izleme merkezinde bulunmakta, tel örgülerin köşe noktalarında bulunan harekete duyarlı infrared ışın çitleri ise ihlal esnasında sireni devreye almaktadır. Gelen ilk İhlalle birlikte merkeze sesli ikaz gönderen alarm sistemi şifrenin çözülmediği sürece sireni devrede tutmaktadır. Merkezden depolara sesli anons gönderen saha telsiz anons sistemiyle depo ve terfi merkezlerinin uzaktan izlendiği Elektronik Güvenlik Kamera ve Alarm Sistemleri bulunmaktadır. Su depolarının güvenliği ile ilgili olan güvenlik monitörlerinin yerini büyük ekran yüksek çözünürlüklü 200 Hz LCD televizyonlar alarak teknolojik adaptasyon sağlanmış ve yüksek frekanstaki görüntü kalitesinin yüksek kazançtaki kazanımı ekrana yansıtılmıştır. LCD güvenlik monitörlerinin 24 Saat takibi esnasında ihlal veren depoların yerinde kontrolü için gezici güvenlik ekipleri harekete geçirilmektedir. Su Depolarının güvenliği için görüntü aktarımında devamlılık esas alınmış olup görüntü arızalarına vakit geçirilmeksizin müdahale edilmektedir. Her türlü hareketin izlendiği su depolarında geçmişe yönelik 2 haftalık kayıt bilgisayar ortamında saklanmaktadır. Sabotaj, Yangın ve Hırsızlıkla ilgili sorunlarda Gezici Güvenlik, Polis ve Sivil Savunma Uzmanı sevk ve idare edilerek, ilgili birim amirlerine bilgi verilmekte olup, gece tesisler arası telsiz anonsları takip edilerek cevap vermeyen telsiz istasyonuna birkaç kez uyarıdan sonra gezici güvenlik ekibi sevk edilmektedir. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ, Kayseri Gaz, Ptt, Kablo Tv ve Mobesse şirketlerinin güzergâh göstermesi için çalışma yapacak KASKİ biriminin faks ve telefon ile koordinasyonu sağlanmıştır. 24 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI E-İNSAN KAYNAKLARI KASKİ PERSONELİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI BİRİM ADI MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞCİ TOPLAM Özel Kalem 9 – 3 12 Sivil Savunma 2 – – 2 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 41 1 7 50 İnsan Kayn. ve Des.Hizm.Dairesi Bşk. 8 – 13 21 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2 4 6 12 Elek.Mak.ve Malz.İkmal Dairesi Bşk. 7 1 50 58 Teftiş Kurulu 1 – – 1 Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başk. 16 14 2 32 Hukuk Müşavirliği 2 1 – 3 Basın Yayın ve Halkla İliş.Müdürlüğü 1 – – 1 Abone işleri Dairesi Başkanlığı 7 – 57 64 A.P.K Uzmanlığı – – – – İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 4 14 165 182 Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 3 4 49 56 Kurum Tabipliği – – 1 1 Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 4 10 34 48 107 49 387 543 TOPLAM YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM YILLAR 2000 2001 2002 2003 2004 MEMUR 123 119 116 112 107 SÖZLEŞMELİ - İŞCİ 268 248 233 226 218 G.İŞCİ 127 136 134 137 142 TOPLAM 518 503 483 475 467 2005 2006 2007 2008 2009 113 109 110 109 107 13 49 49 212 193 178 394 387 272 268 262 - 597 570 563 552 543 25 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BAYAN PERSONEL MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞCİ TOPLAM 14 4 12 30 ERKEK PERSONEL 93 45 375 513 TOPLAM 107 49 387 543 PERSONELİN İSTİHDAM VE EĞİTİM DURUMU İLKOKUL SÖZLEŞMELİ İŞCİ TOPLAM - - 160 160 ORTAOKUL 6 - 55 61 LİSE-MES.LİS. 29 5 135 169 ÖNLİSANS 27 9 23 59 LİSANS 43 33 14 90 YÜKSEK LİSANS 2 2 - 4 107 49 387 543 TOPLAM 26 MEMUR KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILI HİZMET YILI 0-5 6-15 16-25 26-35 36 ve sonrası TOPLAM MEMUR 4 35 44 22 2 107 SÖZLEŞMELİ 18 24 7 49 İŞÇİ 122 188 77 387 TOPLAM 144 247 128 22 2 543 İŞCİ 22 147 207 11 TOPLAM 49 208 261 25 KASKİ PERSONELİNİN YAŞ GRUPLARI YAŞ GRUPLARI 18-30 yaş 31-40 yaş 41-50 yaş 51-60 yaş MEMUR 6 39 48 14 SÖZLEŞMELİ 21 22 6 - 27 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Mevcut Su Kaynaklarının Korunması Su, kıt bir kaynaktır.Sanayileşme ve bu bağlamda kimyasal ürün kullanımının artması su kaynakları üzerinde kirlilik baskısını da artırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda su kaynaklarının tehlikeye düşmesi, içilebilir su bulmanın zorlaşacağı gerçeğini doğurmaktadır.Buradan hareketle KASKİ’ ye önemli görevler düşmektedir. Bu amaçla içme suyu temin edilen tesislerin işletme ve kontrolünün, bakımının yapılarak şebekeye verilecek suların kimyasal ve biyolojik tetkiklerinin yapılarak klorlama işlemine tabi tutulduktan sonra şehre kaliteli ve içilebilir bir suyun verilmesi amaçlanmaktadır. Yeni Su Kaynaklarının Bulunması Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma ve kuraklık bütün dünyada olduğu gibi Kayseri içinde su temini konusunda sıkıntı oluşturacaktır.Kayseri’nin ülkemizde sayılı sanayi şehirlerinden biri oluşu nüfus artışını da beraberinde getirmiştir.Kaski’nin yeni su kaynakları bulması ve bunların şebekeye kazandırılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla Kaski bünyesinde yapılan çalışmalarda Kayseri’nin uzun seneler içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Hinterland kapsamında yeni bağlanan beldelerin su ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanması 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı da buna paralel olarak 2 ilçe ve 356 km2 den 5 ilçe ve 19 beldeyi kapsayan 2150 km2’lik alana ulaşmıştır.Dolayısıyla yeni bağlanan ilçe ve beldelerde altyapı sorunları ortaya çıkmıştır. Bu amaçla önümüzdeki yıllarda yeni bağlanan bölgelerde su ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanması önceliklerimiz arasındadır. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve geri kazanımlarını sağlamak Daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için çevreyi korumak gerekir.Günümüzde çevreyi kirleten sebeplerin başında atıksular gelmektedir.Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına boşaltılan atıklar,bu kaynakların kirlenmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır. İlkelerimiz arasında yer alan çevreye ve insana saygı çerçevesinde Kaski Arıtma Tesisine ulaşan evsel ve Endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak tesisten çıkan çamurların güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmaktadır. 28 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI B-AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi Kente kaliteli ve sürekli içme suyu temininin sağlanması İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak Enerji maliyetleri ve tesis sayısındaki artışa rağmen enerji giderlerini en aza indirmek Elektrik arıza onarımlarını kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutmak Otomasyonun yaygınlaştırılması Merkezi kumanda ile anında müdahale ve istatistik bilgi temin etmek ve personelin eğitimi Elektrifikasyon ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak Periyodik bakım çalışmaları ile oluşabilecek arızaları en az seviyeye indirmek Planlı şebeke sistemi oluşturmak Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak Şebekenin sayısal ortamda izlenebilirliğini sağlamak Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içme suyu hattının döşenmesi Muhtelif bölgelerde şebeke döşeme ve bağlantı işi yapılması Akçatepe Mahallesi içme suyu şebeke hattı inşaatı Aydınlar (Çalkan) Bölgesi içme suyu şebeke hattı inşaatı Bağpınar mahallesi içme suyu şebeke hattı inşaatı Cengiz Topel Mahallesi içme suyu şebeke yenileme inşaatı Endürlük Mahallesi içme suyu şebeke hattı inşaatı Erciyes Master Planı kapsamında içme suyu şebeke hattı inşaatı Fevzioğlu Mahallesi içme suyu şebeke hattı inşaatı Gesi Kısmi içme suyuşebeke hattı inşaatı Gümüşlük Çevril Taşhan İçmesuyu inşaatı Hasanarpa Kaynağından Yazır Hasanarpa Akçatepe ve Elagöz için Su Temini Karpuzsekisi içme suyu şebeke hattı inşaatı Kayabağ ve Güzelköy Mahalleleri içme suyu şebeke hattı inşaatı Kemer ve Dadağı içme suyu şebeke hattı inşaatı Kepez içme suyu şebeke hattı inşaatı Kuruköprü içme suyu şebeke hattı inşaatı Kuşçu Beldesi içme suyu şebeke hattı inşaatı Kükürtlü Mahallesi içme suyu şebeke inşaatı Yazılı içme suyu şebeke hattı inşaatı Yazyurdu içme suyu şebeke hattı inşaatı Yeni Sanayi içme suyu şebeke hattı inşaatı Tahmin edilemeyen yatırımlar İhtiyaç duyulan bölgelerde istimlak yapılması İstimlak Yapılması İhale yapılması Muhtelif bölgelerde ihaleye çıkılması Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet alımı Dışarıdan müteahhitlik hizmeti satın alınması Muhtelif bölgelerde kurum imkanlarıyla yapılamayan işler sebebiyle dışarıdan hizmet satın alınması Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alımı İçmesuyunu taşımaya uygun nitelikte boru ve fitings malzemeleri ile bakım onarım ve her türlü teçhizatın alımı Hizmet alanını bölgelere ayırarak anında müdahale sağlamak ve personelin çalışma şartlarını iyileştirmek Hizmet binası ve tesislerin bakım onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak Güvenliği artırıcı tedbirler almak.Bu amaçla her türlü araç gereç ve sistemi kurmak Enerji tasarrufu yapmak Enerji tasarrufunu artırıcı tedbirlerin alınmasıyla tüketimi azaltmak 29 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi 30 Otomasyonla insan unsurunu en aza indirmek amacıyla yeni tesisler kurmak Merkezi kumandayı artırıcı sistemleri kurmak ve her türlü teçhizatı temin etmek İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde teminini ve dağıtımını yapmak İçmesuyunun hijyenik olarak halka ulaştırılması için gerekli tüm teçhizatın ve kimyasalların alımı Mevcut içme suyu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla ekipman ve hizmet alımı Kayıp kaçak oranlarını AB standartlarına indirmek Yeni içme suyu kaynaklarını bulmak İçmesuyu yetersiz olan veya şehirleşmeyle gelecekte yetersiz olabilecek bölgelerde su kaynaklarını araştırmak Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinası ve araçlarda akaryakıt ve yağ kullanımı Akaryakıt ve yağ alımı Muhtelif taşıt ve iş makinaları kiralama hizmeti alınması Muhtelif taşıt kiralanması Hizmet binası ve çevre temizliği için dışarıdan hizmet satın alınması Hizmet binası iç temizliği için 49 kişilik temizlik hizmeti alımı Abonelik hizmetlerinin gördürülebilmesi için dışarıdan hizmet satın alınması Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı için dışarıdan hizmet satın alınması Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak Kanalizasyon malzemesi alımları Kanalizasyon altyapısında kullanılacak malzeme alımı Kanal arızalarının ve tıkanıklarının giderilmesi ve kanalizasyon hatlarının ihtiyaç doğrultusunda yenilenmesi Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı ( faun ) ile giderilmesi ve yeni hatların yapımı Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması Kanalizasyon altyapısının onarımı ve bakımı için dışarıdan müteahhitlik hizmeti alınması Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere malzeme alımı Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak üzere yedek parça ve malzeme alımı Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın bakımlarının yapılması Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik kullanımı Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarabileceği zararları minimize etmek Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulması Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı Atıksu arıtma tesisinde çalışan araç ve iş makinalarına akaryakıt temini Çevre analizleri laboratuvarımızı ulusal ve uluslararası kabul gören stand.sis.uygun teknik yeterlilik düzeyine ulaştırmak ve işletmek Lab.17025 deney ve kalibrasyon lab.yeterliliği için genel şartlar stand.uygun işleterek Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ‘Çevre Ölçüm ve analiz lab.yeterlilik belgesi’almak Çevre ve İnsan sağlığını korumak amacıyla Atıksu Arıtma tesislerinin yapılması Başakpınar-Gürpınar Beldelerinde Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması Muhtelif Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapılması Kentsel altyapının tamamlanması Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hattı ve abone bağlantılarının yapılması Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı ve abone bağlantılarının yapılması Dışarıdan müteahhitlik hizmeti alınması Kanalizasyon bakım,onarım,temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için araç ve işçi çalıştırılması Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kepçe kiralanması Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının açılması,temizlenmesi için kombine araç kiralanması KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi STRATEJİK HEDEF Performans Hedefi Performans Hedefi Yeni açılacak bulvarlar, kavşaklar, caddeler ve sokaklara ihtiyaç doğrultusunda yağmur ızgara hattı yapılması Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağ. ızgara hattı yapımı Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağ. Izgarası yapımı Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi Akçatepe Mahallesi Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Aydınlar (Çalkan ) Bölgesi Kanalizasyon kollektör hattı inşaatı Aydınlar (Çalkan ) Bölgesi Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Bağpınar Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Eğribucak Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Endürlük Mahallesi Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Erciyes Master Planı kapsamında kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı inşaatı Gesi kısmi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Gümüşlük Çevril Taşhan kanalizasyon inşaatı Karpuzsekisi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Kayabağ ve Güzelköy Mahalleleri kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Kemer ve Dadağı kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı inşaatı Kepez kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Kocasinan Muhtelif mahalleler kısmi kanalizasyon şebeke ve abone yapım inşaatı Kuruköprü kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Kuşçu Beldesi kısmi kanalizasyon ve şebeke hattı inşaatı Melikgazi Muhtelif Mahalleler kısmi kanalizasyon şebeke ve abone yapım inşaatı Saraycık Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Süksün Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı Yazılı kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı inşaatı Yazyurdu kanalizasyon şebeke ve kollektör hattı inşaatı Tahmin edilemeyen yatırımlar Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak Yeni abonelikler yapılması Abonelik işlemlerini hızlandırmak. Kaçaksu kullanımının önlenmesine çalışılması Hinterland kapsamında kaçaksu taraması yapılması Kitap ve broşür bastırılması İlköğretim çocukları için boyama kitabı bastırılması Kurum tanıtıcı VCD formatında kısa film yaptırılması Kurum tanıtıcı el broşürleri bastırılması Kurumun bilgi işlem yazılım ve donanım standartlarını geliştirmek ve verimli altyapıyı sağlamak Bilgi işlem sisteminin sağlıklı ve etkin yürütülmesi için dışarıdan destek hizmeti alımı Su taahhuk, el bilgisayarı ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımı Kurum bilgisayar sisteminin daha etkin ve verimli olması için gerekli bilgisayar ve lisanslarının alımı Uygulama ve işletim sistemi lisanslarının alımı Coğrafi bilgi sistemi altyapısını oluşturan KAYBİS (kaski altyapı sistemi)kapsamında içme suyu ve atıksu bilgilerinin arazideki uygunluğunu sağlamak 31 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU 2009 Gerçekleşen STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 1.2 PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2 Kente kaliteli ve sürekli içme 10.304.110 TL suyu temininin sağlanması Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere 2.541.889 TL içmesuyu hatlarının döşenmesi Muhtelif bölgelerde şebeke 2.541.889 TL döşeme ve bağlantı işi yapılması Muhtelif Bölgelerde içme suyu 77.657 mt hattı döşenmesi işi Muhtelif bölgelerde içme suyu hattında meydana gelen arıza 8.057 adet onarım işi Muhtelif bölgelerde ekiplerimizce yapılan abone 423 adet bağlantısı yenileme işleri İçmesuyu temini ve dağıtımında 7.378.521 TL minimum enerji kullanmak Enerji maliyetleri ve tesis sayısındaki artışa rağmen enerji 7.378.521 TL giderlerini en aza indirgemek İçmesuyu tesislerinde kullanılan 7.378.521 TL elektrik Elektrik arıza onarımlarını kabul edilebilir sınırlar içerisinde 78.750 TL tutmak PERFORMANS Elektrik arıza onarım GÖSTERGELERİ STRATEJİK Otomasyonun yaygınlaştırılması HEDEF 1.3 Merkezi kumanda ile anında PERFORMANS müdahale ve istatistik bilgi temin HEDEFİ 1.3.1 etmek ve personelin eğitimi PERFORMANS Digital telefon santral sistemine GÖSTERGELERİ yeni tesislerin eklenmesi SCADA merkezi ile etkin su PERFORMANS yönetimi geliştirme ve yenileme GÖSTERGELERİ çalışmaları Lisanslama ve SCADA prog. PERFORMANS sürümü yükseltme işleri,aylık GÖSTERGELERİ periyodik bakım anlaşma yapılması Otomasyon sistemlerine geçiş PERFORMANS yapılmasıyla birlikte tesislerde GÖSTERGELERİ istihdam edilen personel sayısı Suyun birim maliyetini PERFORMANS düşürmek için; yüzdesel enerji GÖSTERGELERİ tüketim(kwh) / su üretim (m3) oranı PERFORMANS SCADA elektrik arıza onarımı GÖSTERGELERİ PERFORMANS GPRS elektrik arıza onarımı GÖSTERGELERİ Elektrifikasyon ve otomasyonda STRATEJİK periyodik bakım planları HEDEF 1.4 oluşturmak Periyodik bakım çalışmaları ile PERFORMANS oluşabilecek arızaları en aza HEDEFİ 1.4.1 seviyeye indirmek 32 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef 9.925.000 TL 10.905.000 TL 11.920.000 TL 13.037.000 TL 2.000.000 TL 2.200.000 TL 2.420.000 TL 2.600.000 TL 2.000.000 TL 2.200.000 TL 2.420.000 TL 2.600.000 TL 62.500 mt 64.000 mt 65.000 mt 67.000 mt 7.800 adet 7.500 adet 7.000 adet 7.000 adet 600 adet 650 adet 700 adet 750 adet 7.500.000 TL 8.250.000 TL 9.000.000 TL 9.900.000 TL 7.500.000 TL 8.250.000 TL 9.000.000 TL 9.900.000 TL 7.500.000 TL 8.250.000 TL 9.000.000 TL 9.900.000 TL 83.750 TL 86.250 TL 88.750 TL 88.750 TL 6.500 adet 6.700 adet 6.900 adet 7.100 adet 7.100 adet 120.000 TL 140.000 TL 160.000 TL 185.000 TL 210.000 TL 120.000 TL 140.000 TL 160.000 TL 185.000 TL 210.000 TL 1 adet 2 adet 2 adet 2 adet 2 adet 100.000 TL 125.000 TL 150.000 TL 175.000 TL 200.000 TL 20.000 TL 15.000 TL 10.000 TL 10.000 TL 10.000 TL 1 adet -- -- -- -- 0,38 0,35 0,32 0,30 0,30 5.700 adet 5.000 adet 4.500 adet 4.000 adet 4.000 adet 2.000 adet 3.000 adet 2.500 adet 2.000 adet 2.000 adet 35.700 TL 40.000 TL 40.000 TL 45.000 TL 45.000 TL 35.700 TL 40.000 TL 40.000 TL 45.000 TL 45.000 TL KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS Elektrik ve scada panolarının GÖSTERGELERİ periyodik bakımlarının yapılması Trafo bakımı kapsamında PERFORMANS Elektrik Şirketiyle ortak olarak GÖSTERGELERİ malzemelerin değişimi ve revizyonu Aydınlatma sistemleri bakım PERFORMANS onarım çalışmaları yapılarak tesis GÖSTERGELERİ güven.sağlanması (Lamba Sayısı) Jeneratör bakımları yapılarak PERFORMANS tesislerin susuz kalmasını GÖSTERGELERİ önlemek Enerji nakil hatları için kablo PERFORMANS değişimleri ve onarımlarını GÖSTERGELERİ yapmak STRATEJİK Planlı şebeke sistemi HEDEF 1.5 oluşturmak Artan nüfusa ve imarlaşmaya PERFORMANS bağlı olarak bölgelerin içm.ihtiy. HEDEFİ 1.5.1 karşılayacak proj.yapmak PERFORMANS Muhtelif bölgelere içme suyu GÖSTERGELERİ projeleri yapılması PERFORMANS Şebekenin sayısal ortamda HEDEFİ 1.5.2 izlenebilirliğini sağlamak PERFORMANS Yeni yapılan şebekelerin arazi GÖSTERGELERİ ölçümlerinin yapılması PERFORMANS Şebekedeki kayıp kaçakları HEDEFİ 1.5.3 engellemek PERFORMANS Debi ve basınç ölçümleri GÖSTERGELERİ PERFORMANS Kayıp kaçak tesbiti GÖSTERGELERİ PERFORMANS Alt bölge ölçümleri yapmak GÖSRETGELERİ Kamu hizmetlerinin STRATEJİK görülebilmesi için dışarıdan mal AMAÇ 2 ve hizmet alınması STRATEJİK Dışarıdan müteahhitlik hizmeti HEDEF 2.1 satın alınması Muhtelif bölge.kurum PERFORMANS imkanlarıyla yapılamayan işler HEDEFİ 2.1.1 sebebiyle dışarıdan hizmet satın alınması PERFORMANS Muhtelif bölgelerde özellikle sert GÖSTERGELERİ zeminlerde kazı yapılması işi PERFORMANS Özel bilgi ve beceri gerektiren GÖSTERGELERİ işlerin yaptırılması işi Üretilen suyun şebekeye STRATEJİK aktarılması için kullanılacak HEDEF 2.2 malzemelerin alınması işi İçmesuyunu taşımaya uygun PERFORMANS nitelikte boru ve fitings malz.ile HEDEFİ 2.2.1 bakım ona.ve her türlü teçhz. alımı PERFORMANS Muhtelif su malzemesi alımı GÖSTERGELERİ PERFORMANS Çabuk tamir parçası alımı GÖSTERGELERİ PERFORMANS Hırdavat malzemesi alımı GÖSTERGELERİ PERFORMANS Ductil boru ve ek parçaları alımı GÖSTERGELERİ PERFORMANS Muhtelif sondaj malzemeleri GÖSTERGELERİ alımı PERFORMANS Laboratuar sarf malzemeleri GÖSTERGELERİ alımı PERFORMANS Muhtelif elektrik malzemesi alımı GÖSTERGELERİ 357 adet 400 adet 400 adet 450 adet 450 adet 162 adet 175 adet 200 adet 200 adet 200 adet 87 adet 100 adet 110 adet 120 adet 120 adet 8 adet 10 adet 10 adet 12 adet 12 adet 15 adet 15 adet 10 adet 10 adet 10 adet 228.000 TL 245.000 TL 255.000 TL 270.000 TL 282.000 TL 13.000 TL 15.000 TL 10.000 TL 10.000 TL 12.000 TL 13 adet 15 adet 10 adet 10 adet 12 adet 15.000 TL 20.000 TL 25.000 TL 30.000 TL 30.000 TL 80 adet 100 adet 120 adet 150 adet 150 adet 200.000 TL 210.000 TL 220.000 TL 230.000 TL 240.000 TL 602 adet 700 adet 800 adet 900 adet 1000 adet 655 adet 1000 adet 1.100 adet 1.200 adet 1.300 adet 6 adet 14 adet 15 adet 16 adet 16 adet 4.539.738 TL 4.792.000 TL 5.420.500 TL 5.860.500 TL 6.321.500 TL 145.888 TL 170.000 TL 186.000TL 202.000 TL 223.000 TL 145.888 TL 170.000 TL 186.000TL 202.000 TL 223.000 TL 140.901 TL 160.000 TL 175.000 TL 190.000 TL 210.000 TL 4.987 TL 10.000 TL 11.000 TL 12.000 TL 13.000 TL 3.489.790 TL 3.590.000 TL 3.972.000 TL 4.360.000 TL 4.760.000 TL 3.489.790 TL 3.590.000 TL 3.972.000 TL 4.360.000 TL 4.760.000 TL 1.260.000 TL 1.400.000 TL 1.550.000 TL 1.700.000 TL 1.850.000 TL 112.000 TL 120.000 TL 130.000 TL 145.000 TL 160.000 TL 225.000 TL 250.000 TL 300.000 TL 330.000 TL 360.000 TL 850.000 TL 900.000 TL 190.000 TL 200.000 TL 200.000 TL 220.000 TL 242.000 TL 1.750 TL 20.000 TL 22.000 TL 25.000 TL 28.000 TL 671.039 TL 500.000 TL 550.000 TL 600.000 TL 650.000 TL 1.000.000 TL 1.100.000 TL 1.210.000 TL 33 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS Pompa ve kolon borusu alımı GÖSTERGELERİ PERFORMANS Diğer malzeme alımları GÖSTERGELERİ Hizmet alanını bölge.ayırarak STRATEJİK anında müdahale sağlamak HEDEF 2.3 ve pers.çalışma şartlarını iyileştirmek Hizmet binası ve tesislerin PERFORMANS bakım onarımı ile yani hizmet HEDEFİ 2.3.1 binalarının teşkili PERFORMANS Mevcut ekip evlerinin bakım GÖSTERGELERİ onarım çalışmalarının yapılması PERFORMANS Ekiplerin ihtiyacı olan her türlü GÖSTERGELERİ hizmet binasının yapımı PERFORMANS Terfi merkezleri bakım ve GÖSTERGELERİ onarımı PERFORMANS Pompa değişim işleri GÖSTERGELERİ PERFORMANS Terfi hat vanası değişimi GÖSTERGELERİ PERFORMANS Tesis yenileme GÖSTERGELERİ Personelin yazlık-kışlık, kılıkPERFORMANS kıyafet ve ayakkabılarını temin GÖSTERGELERİ etmek STRATEJİK Su depolarının ve tesislerin HEDEF 2.4 güvenliğini sağlamak Güvenliği artırıcı tedbirler almak. PERFORMANS Bu amaçla her türlü araç gereç HEDEFİ 2.4.1 ve sistemi kurmak Gezici ekip araç sayısı 4’e PERFORMANS çıkarılarak tesislerin daha kısa GÖSTERGELERİ zamanda kontrolünün yapılması Elektronik güvenlik sisteminin PERFORMANS yenilenmesi ve yeni sistemlerin GÖSTERGELERİ ilavesi Yeni istasyonların güvenlik PERFORMANS sistemlerinin merkezden GÖSTERGELERİ izlenmesi PERFORMANS Görüntü aktarım sistemi GÖSTERGELERİ kurulumu Güvenlik mevzuatı ile donatılıp PERFORMANS bilinçlendirmek üzere personelin GÖSTERGELERİ gerekli eğitimle donatılması Güvenlik kimlikli personelin aynı PERFORMANS zamanda güvenli teçhizatı ile de GÖSTERGELERİ donatılması STRATEJİK Enerji tasarrufu yapmak HEDEF 2.5 Enerji tasarrufunu artırıcı PERFORMANS tedbirlerin alınmasıyla tüketimi HEDEFİ 2.5.1 azaltmak PERFORMANS İçmesuyu tesislerinde enerji GÖSTERGELERİ tasarruf sisteminin kurulması PERFORMANS İçmesuyu tesislerinde birim GÖSTERGELERİ başına enerji tasarrufu PERFORMANS Cami ve WC’lere su ve elektrik GÖSTERGELERİ tasarruf sistemi montajı Cami ve WC’lerde su ve elektrik PERFORMANS tasarruf cihazlarının alınması ve GÖSTERGELERİ montajı PERFORMANS Cami ve WC’lerde birim başına GÖSTERGELERİ su ve elektrik tasarrufu Otomasyonla insan unsurunu STRATEJİK en aza indirmek amacıyla yeni HEDEF 2.6 sistemler kurmak 34 80.000 TL 100.000 TL 110.000 TL 120.000 TL 130.000 TL 100.000 TL 100.000 TL 110.000 TL 120.000 TL 130.000 TL 75.000 TL 100.000 TL 150.000 TL 150.000 TL 150.000 TL 75.000 TL 100.000 TL 150.000 TL 150.000 TL 150.000 TL 5 adet 2 adet 3 adet 3 adet 3 adet 1 adet - - - - 5 adet 2 adet 5 adet 3 adet 5 adet 12 adet 6 adet 10 adet 8 adet 10 adet - 4 adet 8 adet 5 adet 3 adet - 6 adet 7 adet 4 adet 5 adet 280 adet 280 adet 280 adet 280 adet 280 adet 155.760 TL 212.500 TL 286.000 TL 294.000 TL 294.000 TL 155.760 TL 212.500 TL 286.000 TL 294.000 TL 294.000 TL 131.760 TL 200.000 TL 273.000 TL 280.000 TL 280.000 TL 3 adet 40 adet 50 adet 60 adet 70 adet 19 adet 38 adet 82 adet 46 adet 46 adet - 5 adet 5 adet 10 adet 10 adet 12.000 TL - - - - 12.000 TL 12.500 TL 13.000 TL 14.000 TL 14.000 TL 68.300 TL 14.500 TL 14.500 TL 14.500 TL 14.500 TL 68.300 TL 14.500 TL 14.500 TL 14.500 TL 14.500 TL 2 adet 10 adet 50 adet 100 adet 100 adet % 15 % 17 % 17 % 17 % 17 41 adet 10 adet 10 adet 10 adet 10 adet 68.300 TL 14.500 TL 14.500 TL 14.500 TL 14.500 TL % 50 % 10 % 10 % 10 % 10 130.000 TL 150.000 TL 165.000 TL 180.000 TL 200.000 TL KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ 2.6.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 2.7 PERFORMANS HEDEFİ 2.7.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 2.8 PERFORMANS HEDEFİ 2.8.1 Merkezi kumandayı artırıcı sistemleri kurmak ve her türlü teçhizatı temin etmek Kaski merkez otomasyon sistemleri, yeni tesis kurulumu ve işletilmesi Scada sistemleri kurulumu ve işletilmesi Cprs sistemleri kurulumu ve işletilmesi Digital santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde teminini ve dağıtımını yapmak İçmesuyunun hijyenik olarak halka ulaştırılması için gerekli tüm teçhizatın ve kimyasalların alımı 130.000 TL 150.000 TL 165.000 TL 180.000 TL 200.000 TL 25 adet 35 adet 45 adet 55 adet 55 adet 4 adet 5 adet 5 adet 5 adet 5 adet 18 adet 60 adet 40 adet 40 adet 40 adet 1 adet 2 adet 2 adet 2 adet 2 adet 75.000 TL 80.000 TL 82.000 TL 80.000 TL 80.000 TL 75.000 TL 80.000 TL 82.000 TL 80.000 TL 80.000 TL 10 adet 5 adet 6 adet 4 adet 2 adet Gaz klor alımı 24.000 lt. 25.000 lt. 26.000 lt. 28.000 lt. 28.000 lt. Sıvı klor alımı 32 ton 34 ton 36 ton 38 ton 38 ton 100.000 TL 150.000 TL 165.000 TL 180.000 TL 200.000 TL 100.000 TL 150.000 TL 165.000 TL 180.000 TL 200.000 TL 5 adet 20 adet 30 adet 8 adet 6 adet 15 adet 20 adet 10 adet 1 adet 5 adet 2 adet 2 adet 325.000 TL 400.000 TL 400.000 TL 400.000 TL 325.000 TL 400.000 TL 400.000 TL 400.000 TL 2 adet 1 adet 2 adet 2 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet - 2 adet 2 adet 2 adet Klor sistemi alımı Yeni içme suyu kaynaklarını bulmak İçmesuyu yetersiz olan veya şehirleşmeyle gelecekte yetersiz olabilecek bölgelerde su kaynaklarının araştırılması PERFORMANS Jeofizik etüd çalışması yapılması 10 adet GÖSTERGELERİ PERFORMANS Sondaj açılması işi 3 adet GÖSTERGELERİ PERFORMANS Yatay sondaj yapılması 1 adet GÖSTERGELERİ Mevcut içme suyu kaynaklarını STRATEJİK verimli kullanmak amacıyla 300.000 TL HEDEF 2.9 ekipman ve hizmet alımı PERFORMANS Kayıp kaçak oranlarını AB 300.000 TL HEDEFİ 2.9.1 standartlarına indirmek PERFORMANS Sese duyarlılığı yüksek cihaz alımı GÖSTERGELERİ PERFORMANS Debi ölçüm cihazları almak GÖSTERGELERİ PERFORMANS Dedektör alımı 5 adet GÖSTERGELERİ HARCAMA İçmesuyu Dairesi Başkanlığı BİRİMİ YANSITMA 8.696.000 TL 35 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.5 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.6 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.7 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.8 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.9 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.10 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.11 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.12 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.13 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.14 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.15 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.16 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.17 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.18 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.19 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.20 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.21 PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 1.2 PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 1.3 36 2009 Gerçekleşen 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef Kente kaliteli ve sürekli 54.276.703 TL 35.106.141 TL 12.873.983 TL 12.243.727 TL 5.709.375TL içmesuyu temininin sağlanması Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan 41.756.278 TL 12.181.965 TL 12.673.983 TL 11.443.727 TL 4.909.375 TL bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi Akçatepe Mahallesi içmesuyu 332.000 TL şebeke hattı inşaatı Aydınlar (Çalkan) Bölgesi 1.054.041,66 TL içmesuyu şebeke hattı inşaatı Bağpınar mahallesi içmesuyu 249.000 TL şebeke inşaatı Cengiz Topel Mahallesi içmesuyu şebeke yenileme 705.500 TL inşaatı Endürlük Mahallesi içmesuyu 168.182,10 TL şebeke hattı inşaatı Erciyes Master Planı kapsamında içmesuyu şebeke 830.000 TL hattı inşaatı Fevzioğlu Mahallesi içmesuyu 415.000 TL şebeke hattı inşaatı Gesi Kısmi içmesuyu şebeke 249.000 TL hattı inşaatı Gümüşlük Çevril Taşhan 958.650 TL İçmesuyu inşaatı Hasanarpa Kaynağından Yazır Hasanarpa Akçatepe ve 909.690,79 TL Elagöz için Su Temini Karpuzsekisi içmesuyu şebeke 332.000 TL hattı inşaatı Kayabağ ve Güzelköy Mahalleleri içmesuyu şebeke 664.000 TL hattı inşaatı Kemer ve Dadağı içmesuyu 664.000 TL şebeke hattı inşaatı Kepez içmesuyu şebeke hattı 204.017,67 TL inşaatı Kuruköprü içmesuyu şebeke 554.071,36 TL hattı inşaatı Kuşçu Beldesi içmesuyu 249.000 TL şebeke hattı inşaatı Kükürtlü Mahallesi içmesuyu 1.512.196,68 TL şebeke hattı inşaatı Yazılı içmesuyu şebeke hattı 332.000 TL inşaatı Yazyurdu içmesuyu şebeke 332.000 TL hattı inşaatı Yeni Sanayi içmesuyu şebeke 1.859.632,80 TL hattı inşaatı Tahmin edilemeyen yatırımlar Yapılan içmesuyu şebekesi miktarı İhtiyaç duyulan bölgelerde istimlak yapılması 100.000 TL 65.496 mt 170.256 mt 143.122 mt 127.971 mt 53.125 mt 598.078 TL 295.256 TL 200.000 TL 800.000 TL 800.000 TL İstimlak yapılması 598.078 TL 295.256 TL 650.000 TL 800.000 TL 800.000 TL İstimlak yapılan bedel 598.078 TL 295.256 TL 650.000 TL 800.000 TL 800.000 TL İstimlak yapılan alan 100.767 m2 50.000 m2 110.000 m2 120.000 m2 120.000 m2 297 m2 - - - - 41.174 TL - - - - İrtifak yapılan alan Hasar bedelleri İhale yapılması KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.6 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.7 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.8 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.9 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.10 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.11 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.12 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.13 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.14 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.15 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.16 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.17 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.18 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.19 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.20 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.21 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.22 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Muhtelif bölgelerde ihaleye çıkılması Yıl içerisinde yapılacak ihale sayısı 18 ad. 20 ad. 20 ad. 22 ad. 23 ad. İhale bedeli 5.430.082 12.364.884 - - - İhale ilan bedeli 28.000 TL 35.000 TL 35.000 TL 35.000 TL 35.000 TL Yıl içerisinde sonuçlanan ihale 14 ad. 18 ad. 19 ad. 21 ad. 23 ad. sayısı Kentsel altyapının 6.423.090 TL 10.229.035 TL 8.057.318 TL 10.985.480 TL 5.150.000 TL tamamlanması Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan 6.423.090 TL 10.229.035 TL 8.057.318 TL 10.985.480 TL 5.150.000 TL bölgelere kanal.hatlarının döşenm. Akçatepe Mahallesi Kanalizasyon şebeke hattı 280.000 TL inşaatı Aydınlar (Çalkan ) Bölgesi Kanalizasyon kollektör hattı 450.000 TL inşaatı Aydınlar (Çalkan ) Bölgesi Kanalizasyon şebeke hattı 124.758,30 TL inşaatı Bağpınar Kanalizasyon şebeke 210.000 TL hattı inşaatı Eğribucak Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı 350.000 TL inşaatı Endürlük Mahallesi Kanalizasyon şebeke hattı 356.936,12 TL inşaatı Erciyes Master Planı kapsamında kanalizasyon 700.000 TL kollektör ve şebeke hattı inşaatı Gesi kısmi kanalizasyon 210.000 TL şebeke hattı inşaatı Gümüşlük Çevril Taşhan 619.500 TL kanalizasyon inşaatı Karpuzsekisi kanalizasyon 280.000 TL şebeke hattı inşaatı Kayabağ ve Güzelköy Mahalleleri kanalizasyon 560.000 TL şebeke hattı inşaatı (Gesi) Kemer ve Dadağı kanalizasyon 560.000 TL kollektör ve şebeke hattı Kepez kanalizasyon şebeke hattı 280.000 TL inşaatı Kocasinan Muhtelif mahalleler kısmi kanalizasyon şebeke ve 350.000 TL abone yapım inşaatı Kuruköprü kanalizasyon şebeke 616.290,40 TL hattı inşaatı Kuşçu Beldesi kısmi kanalizasyon 210.000 TL ve şebeke hattı inşaatı Melikgazi Muhtelif Mahalleler kısmi kanalizasyon şebeke ve 350.000 TL abone yapım inşaatı Saraycık Mahallesi kanalizasyon 350.000 TL şebeke hattı inşaatı Süksün Mahallesi kanalizasyon 350.000 TL şebeke hattı inşaatı Yazılı kanalizasyon kollektör ve 280.000 TL şebeke hattı inşaatı Yazyurdu kanalizasyon şebeke 469.833,33 TL ve kollektör hattı inşaatı Tahmin edilemeyen yatırımlar Yapılan kanalizasyon şebekesi miktarı Çalışan personel sayısı 100.000 TL 106.024 mt 151.498 mt 111.242 mt 128.364 mt 45.000 mt 31 31 31 31 31 37 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.1 PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1 PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2 HARCAMA BİRİMİ YANSITMA 38 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaş.ve arıtılmasını sağlam. Çevre ve İnsan sağlığını korumak amacıyla Atıksu Arıtma tesislerinin yapılması Başakpınar-Gürpınar Beldelerinde Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması Muhtelif Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapılması Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 2.837.850 TL 2.837.850 TL 1.837.850 TL 1.000.000 TL 4.192.349 TL KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU 2009 Gerçekleşen STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden 4.459.115 TL 4.481.000 TL 4.620.000 TL 5.230.000 TL 5.110.000 TL uzaklaş. ve arıtılmasını sağlamak Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme 922.379 TL 730.000 TL 800.000 TL 870.000 TL 940.000 TL alımı Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme 922.379 TL 730.000 TL 800.000 TL 870.000 TL 940.000 TL aşamalarında kull.üzere yed. parça ve malz.alımı PERFORMANS Mekanik malzeme alımı 813.262 TL 650.000 TL 700.000 TL 750.000 TL 800.000 TL GÖSTERGELERİ PERFORMANS Elektrik malzemesi alımı 109.117 TL 80.000 TL 100.000 TL 120.000 TL 140.000 TL GÖSTERGELERİ Atıksu arıtma tesisinin STRATEJİK bakım onarım ve yedek 265.473 TL 601.000 TL 375.000 TL 890.000 TL 465.000 TL HEDEF 1.2 parça giderleri Atıksu arıtma tesisinde PERFORMANS çalışan mekanik ve elektrik 265.473 TL 601.000 TL 375.000 TL 890.000 TL 465.000 TL HEDEFİ 1.2.1 aksamın bakımlarının yapılması Susuzlaştırma ünitesi PERFORMANS bakım ve yedek parça 51.078 TL 50.000 TL 55.000 TL 60.000 TL 65.000 TL GÖSTERGELERİ giderleri PERFORMANS Araç ve iş makinası 45.595 TL 50.000 TL 55.000 TL 60.000 TL 65.000 TL GÖSTERGELERİ giderleri PERFORMANS Pompa giderleri 51.134 TL 120.000 TL 150.000 TL 180.000 TL 210.000 TL GÖSTERGELERİ PERFORMANS Gaz jeneratörü bakımı 53.953 TL 300.000 TL 50.000 TL 500.000 TL 60.000 TL GÖSTERGELERİ PERFORMANS Blower bakımı 5.078 TL 50.000 TL 25.000 TL 50.000 TL 25.000 TL GÖSTERGELERİ PERFORMANS Dizel jeneratör bakımı 25.993 TL 6.000 TL 10.000 TL 10.000 TL 10.000 TL GÖSTERGELERİ PERFORMANS Torna işleri 32.642 TL 25.000 TL 30.000 TL 30.000 TL 30.000 TL GÖSTERGELERİ STRATEJİK Atıksu arıtma tesisinde 2.206.167 TL 2.300.000 TL 2.400.000 TL 2.500.000 TL 2.600.000 TL HEDEF 1.3 elektrik kullanımı Atıksu arıtma tesisinde PERFORMANS yasal deşarj sınır değer. 2.206.167 TL 2.300.000 TL 2.400.000 TL 2.500.000 TL 2.600.000 TL HEDEFİ 1.3.1 aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi PERFORMANS Elektrik kullanımı ( kWh ) 10.942.498 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 GÖSTERGELERİ PERFORMANS Elektrik kullanımı ( TL ) 2.206.167 2.300.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 GÖSTERGELERİ PERFORMANS Arıtılan atıksu miktarı (m3) 53.348.565 55.000.000 53.000.000 54.000.000 54.000.000 GÖSTERGELERİ Atıksu arıtma tesisinde STRATEJİK kullanılmak üzere kimyasal 457.553 TL 350.000 TL 470.000 TL 380.000 TL 500.000 TL HEDEF 1.4 alımı Çamur susuzlaştırma PERFORMANS ünitesinde maksimum 457.553 TL 350.000 TL 470.000 TL 380.000 TL 500.000 TL HEDEFİ 1.4.1 çamur katı madde oranına ulaşmak PERFORMANS Polielektrolit alımı ( kg ) 80.000 60.000 80.000 60.000 80.000 GÖSTERGELERİ PERFORMANS Polielektrolit alımı ( TL ) 457.553 350.000 470.000 380.000 500.000 GÖSTERGELERİ Atıksu arıtma tesisinden STRATEJİK kaynaklanan çevresel 394.833 TL 300.000 TL 350.000 TL 350.000 TL 350.000 TL HEDEF 1.5 sorunları ortadan kaldırmak için çalış.yapmak 39 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 1.6 PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1 Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarılabileceği zararları minimize etmek 394.833 TL 300.000 TL 350.000 TL 350.000 TL 350.000 TL Çamur taşıma 121.302 TL - - - - İlaçlama-Yeşil alan bakımı 273.531 TL 300.000 TL 350.000 TL 350.000 TL 350.000 TL 62.710 TL 40.000 TL 55.000 TL 60.000 TL 65.000 TL 62.710 TL 40.000 TL 55.000 TL 60.000 TL 65.000 TL 40.000 TL 55.000 TL 60.000 TL 65.000 TL 160.000 TL 170.000 TL 180.000 TL 190.000 TL 160.000 TL 170.000 TL 180.000 TL 190.000 TL 60.000 60.000 60.000 60.000 160.000 TL 170.000 TL 180.000 TL 190.000 TL 30 31 32 32 130 135 140 140 8 9 10 10 800 850 900 900 12 14 16 16 12 14 16 16 360 360 360 360 360 360 360 360 165 170 175 175 % 90 % 90 % 95 % 95 16 20 30 30 20 25 30 35 20 25 30 35 1500 2000 2500 3000 Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulması PERFORMANS Laboratuar giderleri 62.710 TL GÖSTERGELERİ STRATEJİK Atıksu arıtma tesisinde 150.000 TL HEDEF 1.7 akaryakıt kullanmı Atıksu arıtma tesisinde PERFORMANS çalışan araç ve iş makinalarına 150.000 TL HEDEFİ 1.7.1 akaryakıt temini PERFORMANS Dizel akaryakıt alımı ( litre ) 60.000 GÖSTERGELERİ PERFORMANS Dizel akaryakıt alımı ( TL ) 150.000 TL GÖSTERGELERİ PERFORMANS Endüstriyel atıksu üreten 29 GÖSTERGELERİ toplam işletme sayısı PERFORMANS Yıllık ortalama denetim sayısı 125 GÖSTERGELERİ PERFORMANS Ön arıtma yapan işletme 7 GÖSTERGELERİ sayısı PERFORMANS Numune alma sayısı 758 GÖSTERGELERİ PERFORMANS Uygulanan KÖP( kirlilik 10 GÖSTERGELERİ önlem payı) sayısı PERFORMANS Deşarj izni verilen işletme 9 GÖSTERGELERİ sayısı PERFORMANS AAT giriş suyu analiz sayısı 356 GÖSTERGELERİ PERFORMANS AAT çıkış suyu analiz sayısı 356 GÖSTERGELERİ PERFORMANS GSM uygun görüşü verilen 160 GÖSTERGELERİ işletme sayısı Çevre analizleri laboratuarımızı ulusal ve uluslar arası kabul gören STRATEJİK HEDEF 1.8 stand.sistemine uygun teknik yeterlilik düzeyine ulaştırmak ve işletmek Laboratuarı 17025 deney ve kalibrasyon lab.yeterliliği için genel şartlar standardına PERFORMANS uygun işleterek Çevre ve HEDEFİ 1.8.1 Orman Bakanlığından ‘çevre ölçüm ve analiz lab.yeterlilik belgesi’ almak Yeterlilik deneylerine PERFORMANS katılanın parametrelerde % 80 GÖSTERGELERİ başarı oranı ( % ) PERFORMANS Personel başına alınan eğitim 8 GÖSTERGELERİ sayısı (saat / personel) PERFORMANS Akredite parametre sayısı 12 GÖSTERGELERİ Çevre ve Orman PERFORMANS Bakanlığından alınan 12 GÖSTERGELERİ parametre sayısı PERFORMANS Analizi gerçekleştirilen 1000 GÖSTERGELERİ numune sayısı HARCAMA Atıksu Arıtma Dairesi BİRİMİ Başkanlığı YANSITMA 40 4.830.000 TL KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU 2009 Gerçekleşen 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef STRATEJİK AMAÇ 1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaş. ve arıtılmasını sağlamak 2.183.903 TL 2.312.152 TL 2.465.000 TL 2.580.000 TL 2.735.000 TL STRATEJİK HEDEF 1.1 Kanalizasyon malzemesi alımları 797.052 TL 820.000 TL 905.000 TL 970.000 TL 1.045.000 TL PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 Kanalizasyon altyapısında kullanılacak malzeme alımları 797.052 TL 820.000 TL 905.000 TL 970.000 TL 1.045.000 TL Hırvadat malzemesi (Asfalt kesme, boru PERFORMANS kesme mak.,el kırıcısı, GÖSTERGELERİ vibrasyonlu tokmak v.s.) alımı 58.121 TL 65.000 TL 71.500 TL 78.500 TL 86.000 TL PERFORMANS Beton boru alımı GÖSTERGELERİ 93.992 TL 110.000 TL 140.000 TL 150.000 TL 170.000 TL PERFORMANS Koriger boru alımı GÖSTERGELERİ 245.535 TL 280.000 TL 300.000 TL 325.000 TL 350.000 TL PERFORMANS Pvc boru, pvc dirsek, pvc GÖSTERGELERİ manşon, çekvalf v.s. alımı 52.425 TL 60.000 TL 65.000 TL 70.000 TL 75.000 TL PERFORMANS Sfero döküm kanal kapağı GÖSTERGELERİ ve yağmur ızgarası alımı 346.979 TL 370.000 TL 400.000 TL 425.000 TL 450.000 TL STRATEJİK HEDEF 1.2 Kanal arızalarının ve tıkanıklarının giderilmesi, kan.hatlarının ihtiyaç doğrultusunda yenilenmesi 1.226.020 TL 1.260.000 TL 1.290.000 TL 1.310.000 TL 1.340.000 TL PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı ile giderilmesi ve yeni hatların yapımı 1.226.020 TL 1.260.000 TL 1.290.000 TL 1.310.000 TL 1.340.000 TL PERFORMANS Kanal açma aracı ile GÖSTERGELERİ giderilen arızalar 981.750 TL 990.000 TL 990.000 TL 990.000 TL 990.000 TL Muhtelif mahallelerde arızalı PERFORMANS ve problemli kanalizasyon GÖSTERGELERİ hatlarının yenilenmesi 244.720 TL 270.000 TL 300.000 TL 320.000 TL 350.000 TL STRATEJİK HEDEF 1.3 Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması 160.831 TL 232.152 TL 270.000 TL 300.000 TL 350.000 TL PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1 Kanalizasyon altyapısının onarımı ve bakımı için dışarıdan müteahhitlik hizmeti alınması 160.831 TL 232.152 TL 270.000 TL 300.000 TL 350.000 TL Muhtelif çaplarda PERFORMANS (Q200,Q300,Q400,Q500) GÖSTERGELERİ kanal temizleme ve görüntüleme yapılması 160.831 TL 232.152 TL 270.000 TL 300.000 TL 350.000 TL STRATEJİK AMAÇ 2 Kentsel altyapının tamamlanması 2.131.000 TL 2.269.000 TL 2.450.000 TL 2.622.000 TL 2.803.000 TL STRATEJİK HEDEF 2.1 Dışarıdan müteahhitlik hizmeti alınması 224.000 TL 234.000 TL 245.000 TL 252.000 TL 263.000 TL PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 Kanalizasyon bakım,onarım,temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için araç ve işci çalıştırılması 586.439 TL 765.000 TL 900.000 TL 900.000 TL 900.000 TL 586.439 TL 765.000 TL 900.000 TL 900.000 TL 900.000 TL Dışarıdan alınacak PERFORMANS müteahhitlik hizmetinin GÖSTERGELERİ bedeli 41 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2 Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının açılması, temizlenmesi için kombine araç kiralanması PERFORMANS Kombine araç kiralanması GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3 Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kan.hattı yapımı için kırıcı kepçe kiralanması PERFORMANS Kırıcı kepçe kiralanması GÖSTERGELERİ 60.000 TL 72.000 TL 79.000 TL 86.000 TL 60.500 TL 60.000 TL 72.000 TL 79.000 TL 86.000 TL 35.000 TL 38.000 TL 41.000 TL 45.000 TL 50.000 TL 35.000 TL 38.000 TL 41.000 TL 45.000 TL 50.000 TL STRATEJİK HEDEF 2.2 Yeni açılacak bulvarlar,kavşaklar,caddeler ve sokaklara ihtiyaç doğr. yağ.ızgara hattı yapılması 1.907.000 TL 2.035.000 TL 2.205.000 TL 2.370.000 TL 2.540.000 TL PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgara hattı yapımı 1.720.000 TL 1.840.000 TL 2.000.000 TL 2.160.000 TL 2.320.000 TL 1.720.000 TL 1.840.000 TL 2.000.000 TL 2.160.000 TL 2.320.000 TL 187.000 TL 195.000 TL 205.000 TL 210.000 TL 220.000 TL 187.000 TL 195.000 TL 205.000 TL 210.000 TL 220.000 TL PERFORMANS Yağmur ızgara hattı yapımı GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2 Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı PERFORMANS Yağmur ızgarası yapımı GÖSTERGELERİ HARCAMA BİRİMİ YANSITMA 42 60.500 TL Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 1.158.500 TL KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU 2009 Gerçekleşen 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef STRATEJİK AMAÇ 1 Kamu hizmetlerinin gördürülmesi için dışardan 5.155.031 TL 6.900.000 TL 6.800.000 TL 6.800.000 TL 6.800.000 TL mal ve hizmet alımı STRATEJİK HEDEF 1.1 Kamu hizmetinde kullanılacak iş mak.ve araçlarda kullanılacak akary.ve yağ miktarı 632.139 TL 1.500.000 TL 1.000.000 TL 1.000.000 TL 1.000.000 TL Akaryakıt ve Yağ alımı 632.139 TL 1.500.000 TL 1.000.000 TL 1.000.000 TL 1.000.000 TL PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Motorin (lt) 243.108 lt 300.000 lt. 260.000 lt. 260.000 lt 260.000 lt. Benzin (lt) 11.332 lt 18.000 lt. 18.000 lt. 18.000 lt. 18.000 lt. Kalyak (kg) 44.104 kg 60.000 kg 45.000 kg 45.000 kg 45.000 kg % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 STRATEJİK HEDEF 1.2 Muhtelif taşıt ve iş makinaları kiralama hizmeti 4.522.892 TL 5.400.000 TL 5.800.000 TL 5.800.000 TL 5.800.000 TL alımı PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ HARCAMA BİRİMİ YANSITMA Akaryakıttan memnuniyet Muhtelif taşıt kiralanması 4.522.892 TL 5.400.000 TL 5.800.000 TL 5.800.000 TL 5.800.000 TL Kiralanan taşıt sayısı 95 93 93 93 93 Kiralanan iş makinası sayısı 19 21 21 21 21 Elek.Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 3.745.000 TL 43 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU 2009 Gerçekleşen Kamu hizmetlerinin gördürülmesi için dışardan mal ve hizmet alımı Hizmet binası ve çevre STRATEJİK temizliği için dışarıdan HEDEF 1.1 hizmet alımı Hizmet binası iç temizliği PERFORMANS için 49 kişilik temizlik HEDEFİ 1.1.1 hizmeti alımı Hizmet binası temizlik PERFORMANS faaliyetlerinden GÖSTERGELERİ memnuniyet oranı ( % ) Hizmet binası temizlik PERFORMANS faaliyetlerinde çalışan kişi GÖSTERGELERİ sayısı İnsan Kaynakları ve HARCAMA Destek Hizmetleri Dairesi BİRİMİ Başkanlığı YANSITMA STRATEJİK AMAÇ 1 44 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef 930.000 TL 1.019.000 TL 1.118.050 TL 1.219.000 TL 1.250.000 TL 930.000 TL 1.019.000 TL 1.118.050 TL 1.219.000 TL 1.250.000 TL 930.000 TL 1.019.000 TL 1.118.050 TL 1.219.000 TL 1.250.000 TL 68 72 75 80 80 49 49 49 49 49 1.663.950 TL KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU 2009 Gerçekleşen STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef Kamu hizmetlerinin gördürülmesi için dışardan 1.114.814 TL 2.000.000 TL 2.200.000 TL 2.420.000 TL 2.662.000 TL mal ve hizmet alımı Abonelik hizmetlerinin gördürülebilmesi için 1.114.814 TL 2.000.000 TL 2.200.000 TL 2.420.000 TL 2.662.000 TL hizmet alınması Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma 1.114.814 TL 2.000.000 TL 2.200.000 TL 2.420.000 TL 2.662.000 TL ve belge dağıtımı için dışarıdan hiz. alımı Sayaç okuma sayısı 2.662.307 2.800.000 3.000.000 3.200.000 3.400.000 Sayacı okunamayan abone sayısı 158.698 170.000 180.000 195.000 210.000 Gelen müracaat sayısı 21.071 25.000 30.000 35.000 40.000 Sayaç değiştirme sayısı 18.633 25.000 27.500 30.000 35.000 Bozuk sayaç ihbar sayısı 14.785 17.500 18.500 20.000 23.000 Takılan vana-rekor sayısı 147 200 250 300 350 Sayaç yeri uygun olmayan abone sayısı 748 850 1.000 1.200 1.400 16.000 23.000 50.000 58.000 65.000 Muhtelif çapta sayaç alımı 80 - 200 210 230 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak 938.073 TL Yeni abonelikler yapılması 595.134 TL 728.100 TL 812.160 TL 893.376 TL 938.044 TL Abonelik işlemlerini hızlandırmak 595.134 TL 728.100 TL 812.160 TL 893.376 TL 938.044 TL Yeni abone sayısı 15.824 20.000 27.500 35.000 40.000 Toplam abone sayısı 317.792 320.000 330.000 340.000 350.000 Gelen evrak sayısı 30.362 31.000 31.500 32.000 33.000 İsim değişikliği sayısı 6.040 7.000 8.000 9.000 10.000 Geçici kapama sayısı 3.427 4.000 5.000 6.000 7.000 Geçici açma sayısı 2.981 3.500 4.000 4.500 6.000 Abone iptal sayısı 975 1.500 2.000 2.500 3.000 Fatura düzeltme sayısı 152 250 300 350 450 20.226 25.000 27.500 30.000 32.500 3.671.441 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 64.776.013 70.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000 3/4’’ Sayaç alımı Fen memurları faaliyet PERFORMANS sayısı(Geçici açma kapama GÖSTERGELERİ kesin iptal v.s.) PERFORMANS Kanal katılım payı GÖSTERGELERİ tahakkuku PERFORMANS Yapılan tahakkuk GÖSTERGELERİ 1.178.100 TL 1.295.910 TL 1.400.876 TL 1.483.044 TL 45 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 2.2 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ HARCAMA BİRİMİ YANSITMA 46 İcra takibindeki dosya sayısı 843 1.200 1.500 1.750 2.000 586.079 700.000 800.000 950.000 1.100.000 342.939 TL 450.000 TL 483.750 TL 507.500 TL 545.000 TL 342.939 TL 450.000 TL 483.750 TL 507.500 TL 545.000 TL 5.684 7.000 7.500 7.800 8.200 Kaçaksu tutanak taahhuku 1.329.999 1.650.000 1.850.000 1.950.000 2.100.000 Kaçaksu tahsilatı 1.149.481 1.450.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 52.626 70.000 72.500 75.000 80.000 13.532 17.500 19.000 20.000 22.000 12.869 17.000 18.500 19.500 20.500 İcra tahsilatı Kaçaksu kullanımının önlenmesine çalışılması Hinterland kapsamında kaçaksu taraması yapılması ve tahsilatların hızlandırılması Kaçaksu tutanak sayısı İhbar bırakılan abone sayısı Borcundan dolayı kapama sayısı Borcundan dolayı açma sayısı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 4.683.090 TL KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 1.2 PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ HARCAMA BİRİMİ YANSITMA Kurumun bilgi işlem yazılım ve donanım standardı geliştirmek ve verimli altyapıyı sağlamak Bilgi işlem sistemin sağlıklı ve etkin yürütülmesi için dışarıdan destek hizmeti alımı Su taahhuk, el bilgisayarı ve veri tabanı yazılım donanım desteği alımı Su taahhuk tahsilat programı,el bilgisayarları yazılımları ve donanımları ile çevre üniteleri ve diğer yazılım ve donanımlar için destek hiz.alımı Donanım(bilgisayar, ekran, disk ve aktif cihaz, el bilgisayarları) alımı Yazılım (işletim sistemi lisansı,veri tabanı lisansı, virüs yazılımı ) alımı Kurum bilg.sisteminin daha etkin ve verimli olması için gerekli bilgisayar ve lisansların alımı Uygulama ve işletim sistemi lisanslarının alımı Yazılım (işletim sistemi lisansı,veri tabanı lisansı,virüs yazılımı) alımı Coğrafi bilgi sistemi altyapısını oluşturan KAYBİS(Kaski Altyapı Sis.)kaps.içm.ve atıksu bilgilerinin arazideki uygunluğunu sağlamak KAYBİS için uydu fotoğrafı ve CBS yazılımı alımı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2009 Gerçekleşen 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef 370.000 TL 525.000 TL 400.000 TL 546.000 TL 546.000 TL 350.000 TL 415.000 TL 385.000 TL 426.000 TL 426.000 TL 350.000 TL 415.000 TL 385.000 TL 426.000 TL 426.000 TL 190.000 TL 195.000 TL 205.000 TL 225.000 TL 225.000 TL 100.000 TL 150.000 TL 150.000 TL 165.000 TL 165.000 TL 60.000 TL 70.000 TL 30.000 TL 36.000 TL 36.000 TL 20.000 TL 110.000 TL 15.000 TL 120.000 TL 120.000 TL 20.000 TL 15.000 TL 15.000 TL 15.000 TL 15.000 TL 20.000 TL 15.000 TL 15.000 TL 15.000 TL 15.000 TL - 95.000 TL - 105.000 TL 105.000 TL - 95.000 TL - 105.000 TL 105.000 TL 1.298.500 TL 47 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef STRATEJİK AMAÇ 1 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak 64.848 TL 76.000 TL 83.000 TL 84.000 TL 85.000 TL STRATEJİK HEDEF 1.1 Kitap ve Broşür bastırılması 64.848 TL 76.000 TL 83.000 TL 84.000 TL 85.000 TL 59.848 TL 70.000 TL 74.000 TL 74.000 TL 74.000 TL 48.000 60.000 65.000 65.000 65.000 - - 2.500 TL 3.000 TL 3.500 TL 300 600 750 800 900 5.000 TL 6.000 TL 6.500 TL 7.000 TL 7.500 TL 240 250 270 280 290 416 425 435 450 465 7 10 14 15 16 259 262 266 269 271 251 255 258 260 263 10 100 120 140 160 PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 İlköğretim çocukları için boyama kitabı bastırılması Merkez ve merkeze bağlı PERFORMANS ilçelerdeki toplam 346 GÖSTERGELERİ ilköğretim okuluna dağıtımı Kurum tanıtıcı VCD PERFORMANS formatında kısa film HEDEFİ 1.1.2 yaptırılması PERFORMANS Merkez ve ilçelerdeki GÖSTERGELERİ resmi kurumlara dağıtımı PERFORMANS Kurum tanıtıcı el broşürleri HEDEFİ 1.1.3 bastırılması PERFORMANS Basın bülteni GÖSTERGELERİ Yazılı ve görsel basında PERFORMANS çıkan haber ve yorum GÖSTERGELERİ sayısı PERFORMANS Düzenlenen organizasyon GÖSTERGELERİ sayısı PERFORMANS Kaski hizmetlerinden GÖSTERGELERİ şikayet sayısı PERFORMANS Çözüm üretilen şikayet GÖSTERGELERİ sayısı PERFORMANS Bilgi edinme talep sayısı GÖSTERGELERİ HARCAMA Basın Yayın ve Halkla BİRİMİ İlişkiler Müdürlüğü YANSITMA 48 2009 Gerçekleşen 44.000 TL KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalemi, (Yönetim Kurulu Bürosu) Kayseri’nin hinterland olarak bütün yerleşim yerlerinin temiz ve atıksu ihtiyaçlarını karşılayan Genel Müdürlüğümüzün verimli çalışabilmesi için kolaylık sağlayacak hizmetleri yürütmektedir. KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalemi, (Yönetim Kurulu Bürosu) Kayseri’nin İçme Suyu ve Kullanılmış Suların Bertarafı için çok büyük öneme sahip olan KASKİ Genel Müdürlüğü, KASKİ Yönetim Kurulu, KASKİ Genel Kurulu’ nun verimli çalışmasını sağlamak için gerekli her türlü tedbirleri almaktadır. Bu katkı kaliteli hizmet olarak şehrimize yansıyacaktır. Bu nedenle Özel Kalem Müdürlüğü bu bilinçle görevlerini yerine getirmektedir. SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ Sivil Savunma Uzmanlığı Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları, Afetler ve Yangınlarda Genel Müdürlüğümüz ile ilgili hazırlıkların yapılması, planların yapılması, personellerin eğitime tabi tutulması ve Kurumun Koruyucu Güvenlik Talimatına göre çalışmalarını yürütmektir. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulusal kalkınma stratejisi ve politikalarıyla doğru orantılı olarak kurumun yıllık yatırım programı ile orta ve uzun vadeli yatırım politikalarını belirlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bunun için orta ve uzun vadeli mali kaynakları belirlemektir. Ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ilgili birimlere ödenek göndermektir. Kurum adına tahakkuk eden gelir ve alacaklarının takip ve tahsili işlemlerini yürüterek hak sahiplerine ödemelerini zamanında yapmaktır. Kurumun kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ait kayıtları tutmak, icmal cetvelleri düzenleyerek denetime hazır hale getirmektir. Bütçe kayıtlarını tutarak, uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabıyla birlikte mali istatistikleri hazırlamaktır. Özetle Mali Hizmetler Dairesi kurum gelirlerinin tahsilâtını, harcama birimleri arasında kaynak dağılımını ve ön mali kontrol işlemlerini etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek, muhasebe kayıtlarının hızlı, doğru ve raporlanabilir bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevlidir. İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2560 sayılı kanun ,5393 ve 5216 sayılı belediye kanunları ile diğer kanunlarda belirlenen ve birimimizi ilgilendiren görevler, sahip olduğumuz kaynakları her zamanki gibi, etkili bir şekilde planlamış ve bunların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Birimimizin bir yıllık süre içinde gerçekleştirdikleri faaliyetler, idaremiz tarafından harcama birimimize tahsis edilmiş olan kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanımız çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler dahilindeki hususlara dayanmaktadır. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, kurumumuzun verdiği hizmetlerin kalitesini arttırmak için gerekli olan bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamaya çalışmaktadır. Daire Başkanlığımız bilgi teknolojilerinin yaygın şekilde kurumumuzda kullanılabilirliğini sağlayarak, artan personel sayısı ile birlikte gerekli olan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu hizmetlerin devamlılığını sağlamak, bilgisayar, ağ ve internet altyapısını geliştirmek, bu işleri için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgi teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından ön sıralarda yer almak amacındadır. 49 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Genel Müdürlüğümüzün diğer tüm birimleri ile tam bir koordinasyon içerisinde çalışmakta olan Daire başkanlığımız 3 adet müstakil şube müdürlüğü ile hizmetlerini yürütmektedir. Birimimizin bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, Genel Müdürlüğümüzün diğer tüm birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı ihtiyaçlarının Satınalma Şube Müdürlüğünce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilmesi, Ambarlar Şube Müdürlüğünce teslim alınan malzemelerin muhafaza edilmesi ve ihtiyacı olan birimlere dağıtımı, Makine ve Atölye Şube Müdürlüğünce Genel Müdürlüğümüzün demirbaş malzemesi olan ve hizmet alımı şeklinde kiralanan taşıt ve iş makinelerinin sevkiyat bakım ve onarımı şeklinde özetleyebiliriz. Genel manada özetlediğimiz bu faaliyetler , idaremiz tarafından harcama birimimize tahsis edilmiş olan kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını ayrıca görev ve yetki alanımız çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlayacak şekilde takip edildiği ve harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler dahilindeki hususlara dayanmaktadır. PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASKİ Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı su ve kanalizasyon sorununun hallini temin için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımların, iş programlarının, mevcut su durumu ile su ve kanal konusunda işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesislerini, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim etmek veya ettirmek, bu işlerde ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitlerce hazırlanan projeleri kontrol ve icabında tadil ve tasdik etmek. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Her ne kadar icraî bir birim olmasa da diğer birimlerin faaliyetlerinden direkt olarak etkilenen ve iş yoğunluğunu ve performansını bu birimlerin faaliyetlerindeki mevzuata uygunluk veya aykırılığın belirlediği Hukuk Müşavirliğimiz, öncelikle ayrı ayrı her birimin ve sonuç itibariyle kurumun yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmet sunmasını ve kurumun performansının hukuki düzenlemeler ve hukuk desteği ile artırılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu anlamda, geçen yasama yılında yenilenen ve öncelikli uyguladığımız 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Belediye Kanunu, 4754 ve 4755 sayılı İhale Kanunları vb. kanunların ardından 2560 sayılı KASKİ (İSKİ) Kanunu’ nun yeniden düzenlenmesi ve ardından Kurum içi birim Yönetmelikleri ve diğer ilgili Yönetmeliklerin hazırlanarak yürürlüğe konulması için çalışmalar yapmak ve Hukuk Müşavirliğimizin takip ettiği dava dosyalarının arşiv ve otomasyonunun mevcut basit yapısının geliştirilmesi hedeflerimiz olarak belirlenmiştir. BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak Kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür, talimat, görev tanımları ve genelgelerle belirlenen görevleri ve bunlara uygun olarak verilen emirler çerçevesinde, iç ve dış paydaşları hızlı ve etkili bir şekilde bilgilendirecek ve etkin geri besleme sağlayacak bir basın yayın ve enformasyon sistemini geliştirmek. Su tasarrufunun önemini anlatmak için 2009 yılında da ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik su tasarrufu ile ilgili Boyama Kitabı, Nasıl Su Tasarrufu Yapılır ? gibi çalışmalar hazırlayarak Kayseri’de tüm ilköğretim okullarına dağıtmak. Yine 2009 yılı içerisinde kurum faaliyetlerinin kamuoyunda daha etkin bir şekilde duyurulması ve tanıtılması için VCD, kitap ve broşür hazırlanarak halka dağıtımın gerçekleştirilmesi. Gazete, kupür ve fotoğraf arşivini 2009 yılı içerisinde elektronik ortama aktarma çalışmasını tamamlamak.Ayrıca her yıl çıkartılan Faaliyet Raporu’nun elektronik ortama aktarılarak internetten okunmasını sağlamak. Vatandaş ve abonelerimizden gelen sözlü ve yazılı istek , şikayet ve önerileri ilgili birimlere aynı gün içerisinde ileterek, çözümü konusunda müracaat sahiplerini en kısa süre içerisinde bilgilendirmek. 50 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2560 Sayılı Kanun, 5393 ve 5216 Sayılı Belediye Kanunları ile diğer kanunlarda belirlenen ve Daire Başkanlığımızı ilgilendirilen görevler, sahip olduğumuz kaynaklar her zamanki gibi, etkili bir şekilde planlanmış ve verimli bir şekilde kullanılmıştır.Daire Başkanlığımıza iş ve işlemler için gelen vatandaşlar Başkanlığımız katında ilk girişte, Halkla İlişkilerde görevli elemanlarca güler yüzle karşılanır. Müracaatı hakkında bilgi alınarak, istek ve konunun muhtevasına göre işlem yapılır. Servislerimizde müracaat dilekçeleri, kayıt işlemleri ve formlar personelimiz tarafından hazırlanarak, takip edilecek yol hakkında rehberlik hizmeti sunulur. Kurumumuza müracaat eden abonelerin yüzde 95’inin uğrak yeri olan servislerimizde yapılacak işlem ve talepler en seri şekilde neticelendirilmektedir. 2560 Sayılı İSKİ Kanununa dayanılarak çıkartılmış olan KASKİ Yönetmeliğinde ve ayrıca bu yönetmeliğe göre çıkartılan iç yönergede açıkça belirtilmiştir. Buna göre Daire Başkanlığımız; Abone müracaatlarının tetkiki, sonuçlandırılması ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi, tüm abonelerin su sarfiyatlarının tespiti, bedellerin tahakkuk, kontrol ve tahsilinin takibi ile bu işlere ait işlemlerin yürütülmesi, istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapatılması ve açılması, depozito alınması ve iade edilmesi, kanalizasyon ve şebeke temdidi hesaplarının tutulması, abonelerin bozuk ve arızalı su sayaçlarının ücretli veya ücretsiz değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflar hesabının takibi ve tahakkuku, takip neticesinde tahsili mümkün olmayan Kaski alacaklarını icra yoluyla tahsili işlemlerini yürütür. İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnsanoğlu için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan içme suyu gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Hızla büyüyen ve gelişen şehrimizde ihtiyaç duyulan sağlıklı, temiz, bol ve kaliteli suyun temin edilmesi ve aboneye kadar ulaştırılması daire başkanlığımız bünyesinde yürütülen çalışmalarla sağlanmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan suyu bulmak, halk sağlığına uygun bir şekilde üretmek, üretilen bu suyu depolayarak gerekli olan bölgelere sevk edilmesini sağlamak ve abonelerimize kadar el değmeden ulaştırma çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. 1997 yılında başlayan ve daire başkanlığımızın aktif olarak görev aldığı “içmesu temini ve rehabilitasyonu” çalışmaları titizlikle yürütülerek şehrimiz için gerekli olan içmesu alt yapı yenilemeleri büyük oranda tamamlanmıştır. Bunun yanında eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan depo ve terfi merkezlerimiz son teknoloji ile donatılarak modern birer tesis haline getirilmiştir. Yaptığı görevin bilincinde çalışan ekiplerimizin gelişen teknolojiyi takip ederek daha kaliteli hizmet verebilmesi için gerekli olan bütün donanımlar sağlanarak içmesu problemleri çözüme kavuşturulmaktadır. KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’müzün faaliyetleri; evrensel-endüstriyel atık suların uzaklaştırılarak alıcı ortama verilmesine kadar olan Kanalizasyon şebekelerinin yapımı,bakımı,onarılması ve kanal görüntülerinin alınarak mevcut şebekenin raporlanması ,kanalizasyon arızalarının giderilmesi ile yağmur sularının deşarj edilmesi için yağmur ızgaralarının yapımı,bakımı ve onarımlarını kapsamaktadır.Bu faaliyetler; Kanal Arıza Servisi, Kanal Bağlantı Servisi ve Yağmur Izgara Servisi olarak üç servis ile gerçekleştirilmektedir. KURUM TABİBLİĞİ İdarenin baş hekimliğini yapmak,bu hekimliğe bağlı işyerlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek,bu konuyla ilgili kanun,kararname,yönetmelik ve emirlerin çerçevesinde görev yapmak,idarenin merkez ve diğer işyerlerinin sağlığa uygunluk bakımından yeterli olup olmadığını bir raporla saptamak,bu yerlerdeki sağlıkla ilgili bölümleri denetlemek,tüm memurların ve bakmakla zorunlu oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerini yapmak ve yaptırmak. Personelin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli tedbirleri almak,kullanılan ilaç ve her türlü sıhhi malzeme savurganlığını önlemek,gerekli tıbbı araç ve gereçleri temin etmek,icabında sağlık tesislerinin günün şartlarına göre düzenlenmesini sağlamak,lüzumlu sağlık tesislerinin kurulması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak. ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımız, Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ile Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü olmak üzere iki ayrı müdürlükten oluşmakta olup Daire Başkanlığımız tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yerine getirilmektedir. Evsel nitelikli atıksuları arıtmak amacı ile dizayn edilmiş olan Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin verimli bir şekilde çalışması için, endüstriyel nitelikli atıksuları olan işletmelerin atıksu karakteristiklerini kanalizasyon şebekesine deşarj limitlerine indirdikten sonra kanalizasyon sistemine vermelerini sağlamak. Kayseri şehrinden toplanarak KASKİ ana kolektör hattı ile Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılan evsel ve endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak ve Atıksu Arıtma Tesisini işletmek, tesisten çıkan arıtma çamurlarının herhangi bir çevre problemi oluşturmadan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını temin etmek. 51 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI E-HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Yetki, Görev ve Sorumluluklar KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalemi, (Yönetim Kurulu Bürosu) 2560 Sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunların yüklediği görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Bilgisayar Cep Telefonu Faks Yazıcı Televizyon Araç Projektör Laptop Ekran 2009 2010 2011 9 4 - 9 3 - 10 5 - 11 7 2 9 1 4 2 11 11 7 2 8 1 3 1 2 11 12 7 2 10 1 3 2 12 BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 463.979,17 124.889,27 72.109,15 2009 YILI BÜTÇESİ 560.000,00 142.000,00 165.500,00 2010 YILI BÜTÇESİ 598.500,00 167.500,00 186.000,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % %7 % 18 %12 65.000,00 24.456,00 165.000,00 28.500,00 150.000,00 28.500,00 -% 9 %0 60.000,00 60.000,00 %0 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Genel Müdürlük Randevularının Takibi 2560 paralelinde Genel Kurul Toplantılarının yapılması 2560 paralelinde Yönetim Kurulu Toplantılarının yapılması 4734 sayılı kanuna uygun olarak ihalelerin yapılmasının sağlanması 4734 sayılı kanuna uygun olarak ihalelerin onayı Resmi işlem ve evrakların kayıt ve takibi 52 2009 Gerçekleşen 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef - 580 600 650 650 - 2 2 2 2 - 50 50 50 50 - 50 50 50 60 - 50 50 50 60 - 150 160 175 200 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanlığı 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 6/3150 Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü ve 89/714886 Sayılı Yönetmelikle harcama yetkilisine görev , yetki ve sorumluluklar verilmiştir. Yapmakla yükümlü olduğu görevleri şunlardır. a)-BARIŞTA : 1)- Müessesenin Sivil Savunma Planının hazırlanmasını, onaylanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar. 2)- Sivil Savunma Ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, değişikliklerinde yerlerine yenilerinin seçilerek daima tamam bulundurulmasını; 3)- Malzeme teçhizatın tedarik, bakım ve saklanmalarını; 4)- Kontrol Merkezinin, alarm irtibat sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarını ve işleri tespit Sivil Savunma Komisyonuna veya Müessese Amirine teklif ve sonuçlandırılmasını takip eder. 5)- Kurtarma servisinde görevli personelin gerektiğinde acil durumun oluştuğu bölgede görevlendirilmesinin sağlanması için ilgili ve yetkili makamlarla temas ve koordinasyonu sağlar. b)-OLAĞANÜSTÜ HALDE VE SEFERDE : 1)- Müessesedeki Sivil Savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanların giderilmesi veya ikmali için Sivil Savunma Komisyonuna veya Müessese amirine teklifte bulunur. 2)- Sivil Savunma Kontrol Merkezi ve Karargah Servisini, İkaz ve Alarm İrtibat, araç-gereç ve tesislerini işe hazırlar personeli göreve başlatır. 3)- Diğer servisler personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmasını sağlar. Eğitimi noksan olanların mümkünse kısa bir eğitimden geçirilmesini sağlar. 4)- Servislerin malzeme ve teçhizatlarını seferi yerlerinde ve derhal işe hazır şekilde bulundurur. Ekip personelinin yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar. 5)- Koruyucu hazırlık tedbirleri bölümünde yazılı sığınak yerleri, yangına karşı koruma , makine, malzeme ve tesislerin korunması ve yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda tespit ve planlanan tedbirleri alır. c)- İkaz –Alarm, Taarruz ve Taarruz Sonrası Devrelerde Kontrol Merkezinin Görev ve Faaliyetlerini Yürütür. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Yangın Algılama Sistemi Yangın Dolapları Bilgisayar Uydu Telefonu Yazıcı Telefon Ekran 2009 2 - 2010 2 - 2011 2 - 1 6 1 1 1 2 1 1 6 1 1 1 2 1 1 6 1 1 1 2 1 53 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 52.011,77 6.298,05 9.680,02 2010 YILI BÜTÇESİ 61.000,00 6.500,00 93.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 64.500,00 12.500,00 88.000,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % %6 % 92 -%5 15.000,00 % 15 16.000,00 13.000,00 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Planları Güncelleme Yangınlara Karşı Alınan Önlemler Koruyucu Güvenlik Hazırlıkları Kurumlarla Sivil Savunma ile İlgili Konularda Koordinasyonu Sağlamak Mesleki Seminer ve Toplantılara Katılmak Eğitim ve Tatbikatlar 54 2009 Gerçekleşen 5 2010 Tahmin 5 2011 Hedef 6 2012 Hedef 6 2013 Hedef 6 2 3 2 2 2 1 - 1 1 1 5 5 5 5 5 2 4 5 6 6 6 8 8 10 10 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün mali yılda uygulayacağı bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmekle yükümlüdür.Bu bağlamda idarenin ihtiyaçları ve gelirleri gözönüne alınarak gelir ve gider bütçelerini ve genel kurulda görüşülecek tabloları hazırlar.İdarenin stratejik planı doğrultusunda performans programının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.Kurumun kullanımındaki taşınır ve taşınmazlara ait kayıtları tutar.Kanun gereği tutulması gereken defterlerin kayıt altına alınması işlemlerini yürütür. Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince Mal ve Hizmet Alımları ve İnşaat Faaliyetlerinden Kaynaklanan Borçlarla ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması ve gerekli ödemelerin yapılmasını sağlar.İç ve Dış Borçlanmayla Alınan Kredilerinin takibi ve kayıt altına alınması işlemlerini yürütür. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, aynı zamanda Kurumun su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için gereken gelirlerin tahsilatında önemli bir role sahiptir.Bu bağlamda tahsilat veznelerinde koordinenin sağlanması da bir başka sorumluluk alanımız içerisindedir.Su gelir tahsilatlarının yapılabilmesi için veznelerde gerekli koordinenin sağlanması görevleri yürütür. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Bilgisayar Yazıcı Laptop Ekran 2009 2010 2011 40 6 - 43 6 1 - 45 6 1 - 49 49 4 49 49 49 4 49 52 52 4 49 BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 1.101.073,07 454.799,62 117.804,74 46.363,02 524.732,62 4.997,00 2010 YILI BÜTÇESİ 1.420.000,00 595.000,00 145.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 1.253.000,00 677.000,00 107.000,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % - % 12 % 14 -% 26 650.000,00 18.000,00 670.000,00 10.000,00 %3 - % 44 150.000,00 140.000,00 -%7 55 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Bütçesi Bulunan Birim Sayısı Gelir Bütçesi Gelir Bütçesi gerçekleşmesi Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı Gider Bütçesi Gider Bütçesi gerçekleşmesi Gider Bütçesi gerçekleşme oranı Kredi Kullanımı ve borçlanma Kredi Ödemesi ( TL ) Mahalli İdareden Gelen Pay (İller Bankası ) Toplam Yevmiye sayısı Tahsilat Vezne Sayısı Çalışan veznedar sayısı Taahhuk miktarı Toplam Tahsilat Miktarı Tahsilat Oranı Açılması düşünülen vezne miktarı Kamu İdarelerine gönderilen toplam istatistik raporları Mal ve Hizmet Alımlarına Ödenen Miktar İnşaat Faaliyetlerinden dolayı ödenen miktar Alınan Toplam çek miktarı Alınan Toplam senet miktarı Alınan Toplam çek tutarı Alınan Toplam senet tutarı Çeklerin Tahsilat oranı Senetlerin Tahsilat oranı 56 2009 2010 2011 2012 Gerçekleşen Tahmin Hedef Hedef 16 16 16 16 80.000.000 TL 104.000.000 TL 114.000.000 TL 111.255.000 TL 77.232.669 TL 101.000.000 TL 110.000.000 TL 108.000.000 TL % 97 % 97 % 97 % 97 123.532.550 TL 90.782.849 TL 96.500.000 TL 103.255.000 TL 103.435.854 TL 82.000.000 TL 94.000.000 TL 100.000.000 TL % 97 2013 Hedef 16 115.982.850 TL 112.000.000 TL % 97 110.482.850 TL 107.000.000 TL % 84 % 91 % 97 % 97 38.899.701 TL 11.600.976 TL 4.632.849 TL 17.850.000 TL 17.500.000 TL 8.000.000 TL 5.500.000 TL 11.080.480 TL 13.500.000 TL 17.000.000 TL 17.500.000 TL 18.000.000 TL 9.649 25 29 63.872.339 TL 62.375.530 TL % 98 9.500 25 31 80.000.000 TL 78.000.000 TL % 98 9.450 25 32 87.000.000 TL 85.000.000 TL % 98 9.550 25 32 88.000.000 TL 85.000.000 TL % 98 9.600 25 32 89.000.000 TL 86.000.000 TL % 98 - - - - - 10 10 10 10 10 24.093.081 TL 26.000.000 TL 25.000.000 TL 24.000.000 TL 24.000.000 TL 51.797.770 TL 15.000.000 TL 20.000.000 TL 18.000.000 TL 19.000.000 TL 3.311.518 TL 204.328 TL % 84 % 93 4.300.000 TL 200.000 TL % 87 % 94 4.300.000 TL 200.000 TL % 90 % 95 4.400.000 TL 200.000 TL % 92 % 95 4.400.000 TL 200.000 TL % 95 % 96 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar - İnsan Kaynakları ve Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Genel Müdürlüğümüzde çalışan 657 sayılı D.M.K. tabi tüm memurlar, 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan işçiler ile 5393/49 Sayılı Belediye Kanununa göre Sözleşmeli Personelin özlük dosyalarını tutmak ve özlük işlerini takip etmek - Tüm personellerin nakil,atama,terfi,emeklilik ve işe giriş işlemlerini yapmak.Memur ve işçilerimizin maaş tahakkuklarını yapmak. - Bina iç temizliğini hizmet satın almak suretiyle yaptırarak takibini yapmak. - Memur ve işçilerin mesai saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek ve bununla ilgili raporları çıkararak değerlendirmek. - Kurumda çalışan işçi ve memur personellerin eğitim programlarını yapmak. - Aday memurları eğitmek. - Disiplin cezalarını dosyalarında saklamak. - Memurların emekli sandığına emekli keseneklerini göndermek. - İşçilerin S.S.K.primlerini gününde kuruma bildirmek. - Her ay Türkiye İş Kurumuna özürlü ve eski hükümlü hareketlerini bildirmek. - Yan ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvellerini her yıl valiliğe vize ettirmek. - Norm Kadro İlke ve Standartları esaslarına göre memur ve işçilerin kadro iptal ve ihdasları ile atamaları Genel Kurula bildirmek. - Memurlara her yıl verilen sicilleri muhafaza etmek ve gününde ilgili birimlere göndermek. - Görevde Yükselme Sınavına girmek isteyen memurların tesbiti, ilanı, ve sınav sonrası atanacakların evraklarını tanzim etmek. - Memur personelimizden sonu O ve 5 ile biten yıllarda mal bildirim beyannamelerini almak ve sicil dosyalarında saklamak. - Kurum santralı ile ilgili işlemleri yapmak gibi görevlerimiz bulunmaktadır. - Yemekhane ve Misafirhane hizmetlerini yürütmek. - Hizmet Binası ile ilgili tüm ısınma, soğutma, bakım onarım ve diğer hizmetleri yapmak. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Bilgisayar Yazıcı PDKS Ekran Scanner Laptop 2009 2010 2011 8 11 - 8 13 - 9 12 - 12 8 13 12 - 15 12 13 15 1 1 14 9 15 14 - 57 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 671.295,86 99.605,75 1.166.068,28 2010 YILI BÜTÇESİ 836.500,00 119.000,00 1.286.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 734.000,00 157.000,00 1.747.000,00 123.000,00 4.000,00 - % 97 110.000,00 140.000,00 % 27 202.518,87 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % - % 12 % 32 % 36 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Memur Sayısı İşçi Sayısı Geçici İşçi Sayısı Sözleşmeli İşçi Sayısı İzin Kullanan Memur Rapor alan Memur İzin kullanan İşçi Rapor alan İşçi Görev – Seminer Per. Sayısı Aylık Memur Maaş Tah. Aylık İşçi Maaş Tah. Aylık Sözleşmeli Maaş Tah. Her 6 Ay Memur Maaş Farkı Her 6 Ay Söz. Maaş Farkı Memur Em.İşlem ve Arşiv Memur Emekli Kesenek Tah. Memur Kefalet Tah. Aylık İşçi SSK E-bildirge Aylık Söz. E-bildirge Personelin Mas.Mrk düzenlenmesi İşçi ve Söz. Per. Vzt .Kg.Dzn Memur Per.bordro hazırlanıp birimlerine nakli İşçi Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli Söz. Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli Memur Per.Terfilerinin Yapılması Denetci Ücretlerinin Tahakkuku Kurum Tabiplerinin ücret Tah Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret Tahakkuku Memur Teknik Per.Arazi Tazminatları Düzenlenmesi Memur, Tekniker Per. Arazi Tazminatları Düzenlenmesi Memur Mühendis. Per. Arazi Tazminatlarının Düzenlenmesi İşçi Per.işe giriş Ek-1 Düz. İşçi Per.işten çıkış Ek-2 Düz. İşçi Per. Okul çocuklarına Öğrenim yardımı TİS 58 İşçi Per.İcralık olanların İcra takip ve tah. 58 2009 Gerçekleşen 107 387 49 105 91 378 200 142 107 387 49 105 49 3 107 40 387 49 2010 Tahmin 105 374 48 103 95 365 210 147 105 374 48 105 48 3 105 42 374 55 2011 Hedef 110 360 55 105 102 360 230 167 110 360 55 110 55 4 110 45 360 60 2012 Hedef 120 360 60 117 102 360 230 167 120 360 60 120 60 4 120 45 360 60 2013 Hedef 125 355 60 117 102 355 230 167 120 355 60 125 60 4 120 45 355 60 543 527 540 540 540 4.250 4.200 4.100 4.100 4.100 107 105 110 120 120 387 374 360 360 360 49 48 55 60 60 107 105 110 120 125 12 12 12 12 12 - - - - - 12 12 12 12 12 - - - - - 4 3 5 5 5 6 8 7 7 7 - - - - - 440 435 450 450 450 - - - - - KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan iki adet şube müdürlüğü ile hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Veri Analiz İşletim Şube Müdürlüğü 2 adet Mühendis 1 adet tekniker toplam 7 personeli bulunmaktadır. Tüm uygulama ve data sunucularının güvenliği, Web ve Mail hizmetlerinin kontrolü, Network Donanımları ve Yazılımların sürekli ve sağlıklı çalışmasını sağlamak, Kurumumuzda mevcut birimlerin ve kullanıcıların ihtiyacı olan sunucu ve istemci bilgisayarlar için gerekli sistem ve uygulama yazılımlarının temin edilmesi kurulumu ve yönetilmesi, Su Tahakkuk ve Tahsilat Server’ının ve bu server üzerinden işlem yapan veznelerle olan bağlantıların kontrolü sağlamak, El bilgisayarları ile okunan 300,000 adet abone bilgilerinin veri tabanına yüklemek, Banka talimatlı abone bilgilerinin veritabanına yüklenmesi ve bankalarla dosya transferi yapılması, Veritabanındaki mevcut bilgilerin talep eden kurum içi veya kurum dışı birimlere verilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, veritabanı güvenliğinin sağlanması ve dataların yedeklenmesi, ihtiyaç duyulan data hatlarının talep edilmesi, tahsisi yapılan hatların mevcut ağ yapısına dahil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Ağ ortamına dahil edilen yeni kullanıcılar için kullanıcı hesapları oluşturulması ve yönetilmesi, Mal ve Hizmet alımı yapılan firmalarla yapılan sözleşmelerin gereklerinin yetine getirilmesi, tüm birimlerin karşılaştığı yazılım ve donanım sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Bilişim altyapısının standartlarını geliştirerek 7x24 kesintisiz, verimli ve etkin bir altyapı sağlamak. Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Adet Mühendis ve 2 adet tekniker kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyelerin en önemli hizmetlerinden birisi olan kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, Su ve Kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, içme suyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde tespiti ve müdahalelerin sağlanması, bunların kapatılması ve arızası halinde etkilenecek olan ada, parsel ve binaların ortaya çıkarılması, seçilen paftalarda grafik ve sözel verilerin sorgulanması ve istenilen özel bilgilerin elde edilmesi Harita ve CBS Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Kayseri Büyük Şehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mevcut alt yapı (Su ve Kanalizasyon) bilgileri ArcInfo 8.2 ve AutoCAD ortamında değerlendirilmektedir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi için gerekli olan 1/1000’lik İmar paftaları taranarak bilgisayar ortamına sayısal vaziyette aktarılmıştır ve mevcut İmar planlarımızın tamamı sayısal haldedir. Mevcut Şebeke ve İçme suyu bilgileri hazırlanan bu altlıklar üzerine koordinatlı olarak işlenmektedir. İşlenen bu bilgiler ArcInfo programında açılarak değerlendirilmektedir. 2004 yılı içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu çerçevesinde Kurumumuz hizmet alanı genişlemiş olup uydu görüntümüz 2150 Km2 alan için yeniden çekilmiş her yıl güncellemesi yapılmaktadır. Yıl içerisinde ihale ile yapımı tamamlanan içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına alınmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu çerçevesinde Kurumumuz hizmet alanına giren yerleşim yerlerinde Abone Bilgileri Veritabanını oluşturacak bilgilerin güncellenmesi Saha Anket çalışmaları yapılarak tamamlanmakta ve KAYBİS ara yüz programına aktarılmaktadır. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Server Bilgisayar Yazıcı Ekran Laptop Projeksiyon Plotter Güç Kaynağı Switch Firewall Rack Kabin Scanner El Bilgisayarı ve Yazıcısı 2009 2010 2011 2 7 4 - 2 6 4 - 1 7 6 - 25 19 11 19 1 1 2 6 1 5 1 52 28 19 11 19 4 4 1 2 6 1 5 1 52 30 21 11 21 2 1 2 7 1 5 1 52 59 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 372.612,57 65.446,31 436.391,81 2010 YILI BÜTÇESİ 397.000,00 69.000,00 425.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 429.500,00 16.000,00 483.000,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % %8 - % 77 % 14 153.782,30 223.000,00 690.000,00 % 209 150.000,00 80.000,00 - % 47 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Toplam tahsilât işlemi sayısı. (adet/yıl) Banka ve Elektronik ortamdaki tahsilat işlemi sayısı (adet/yıl) Banka ve Elektronik ortamdaki tahsilat işlemi oranı Vatandaşa sunulan elektronik tahsilat uygulama sayısı Toplam Abone Sayısı Abone Kimlik Bilgisi MERNİS-KPS ile entegre edilmiş abone sayısı Abone Kimlik Bilgisi MERNİS-KPS ile entegre edilmiş abone oranı Kurumdaki birim sayısı ( Daire Başkanlığı ) KAYBİS (KASKİ Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında içme suyu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı %. KAYBİS (KASKİ Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında atıksu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı %. 60 2009 Gerçekleşen 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef 2.610.859 2.753.560 2.904.000 3.062.000 3.120.000 191.195 235.000 290.000 356.000 385.000 %7 %9 % 10 % 12 % 15 3 4 4 5 5 331.182 347.006 366.000 385.000 390.000 49.740 55.000 60.000 70.000 80.000 % 15 % 16 % 16 % 18 % 18 9 9 9 9 9 % 70 % 90 % 92 % 95 % 97 % 70 % 80 % 90 % 95 % 97 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yıllık dönemler halinde tüm birimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde taşıt ve iş makineleri kiralamak suretiyle kaski geneline lojistik destek verir. Kiralanan taşıt ve iş makinelerinin düzenli bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek bunlara ait hakediş raporlarını hazırlar. Genel Müdürlüğümüze ait araçların verimli bir şekilde çalışması sağlanır ve bu araçların tamir, bakım ihtiyaçları karşılanır. Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Akaryakıt miktarını tespit ederek satın alınması için gerekli çalışmaları yapar. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Doğrudan Temin ve İhale ile birimlerin ihtiyacı olan mal ve hizmetin en uygun fiyat ve kalitede temin edilmesini sağlar. Bu doğrultuda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Teklif toplamak, ihale hazırlamak, ihale sürecindeki işlemleri takip etmek, sözleşme hazırlamak, fatura ödeme yazılarını yazmak, malzemenin ambara tesliminde aracılık etmek gibi görevlerini yerine getirir. Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Genel Müdürlüğümüze ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesine ilişkin esas ve usullere uyar. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TECHİZAT Bilgisayar Yazıcı Ekran Fotokopi Makinesi Scanner El Terminali Atölye Binası Hangar (Ambar) Renault Kango Otomobil Ford Minibüs Mercedes Minibüs Wolsvagen Minibüs Wolsvagen Pikap Ford Ranger Pikap Isuzu Kamyonet Kargo Kamyon Ford Kamyon Kanuni Motor Mercedes Faun İveco Faun Kepçe 860 Fermek Kepçe 960 Fermek Samsung Kepçe JCB Kepçe Cat Kepçe (Ekskavatör) 840 Yükleyici Kepçe (Çukurova) Yükleyici Kepçe Komatsu 420 Daevoo Forklift Hysted Forklift Austin Greyder Mercedes Vidanjör Mercedes Tır 2009 2010 2011 8 51 1 - 7 50 1 - 8 54 1 - 16 9 16 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 3 3 1 2 2 3 2 1 17 11 17 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 16 9 16 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 1.866.668,10 371.759,63 5.711.925,34 2010 YILI BÜTÇESİ 2.803.500,00 364.000,00 6.991.500,00 2011 YILI BÜTÇESİ 2.900.000,00 483.000,00 6.617.000,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % %3 % 33 -%6 25.000,00 250.000,00 520.000,00 % 108 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Benzin (lt ) Kalyak (lt) LPG (lt) Akaryakıttan memnuniyet Kiralanan taşıt sayısı Kiralanan iş makinası sayısı Kiralanan taşıt ve iş makinelerinden memnuniyet 62 2009 Gerçekleşen 11.332 44.104 % 100 95 19 2010 Tahmin 18.000 60.000 % 100 93 21 2011 Hedef 18.000 45.000 % 100 93 21 2012 Hedef 18.000 45.000 % 100 93 21 2013 Hedef 18.000 45.000 % 100 93 21 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kayseri şehrinin su ihtiyacının karşılanmasında, Kayseri ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programlarını hazırlamak, tatbikata geçilmesini sağlamak, işlerin seyrini kontrol etmek, Kayseri’nin geleceğe yönelik su ve kanalizasyon sorununun hallini temin için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımların, iş programlarının, mevcut su durumu ile su ve kanal konusunda işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesislerini, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim etmek veya ettirmek, bu işlerde ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitlerce hazırlanan projeleri kontrol ve icabında tadil ve tasdik etmek, müteahhitlerce döşenmesi bitirilen borular ve inşaatı bitmiş işlerin geçici kesin ve kabul heyetlerine katılmak, mevcut tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen büyük hasarların giderilmesine dair projeleri hazırlamak, mevcut tesislerin en iyi kullanma şekillerini araştırmak, hazırlanan projelerden yapılması karara bağlanan işlerin (inşaat, tesisat ve binaların bakımı, onarım işleri) gereğine göre ihale yolu veya emaneten yapılmalarını teminen birinci keşif ve şartnamelerini ve ihale evrakını hazırlamak, işleri kontrol etmek, istihkak raporlarını düzenlemek, işlerin sonunda kati hesapları çıkarmak, muvakkat ve kati kabul muamelelerini yapmak ve emaneten işlerini yürütmekle yükümlüdür. İdareye ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat, tevsii ve tadili için gerekli plan, keşif ve şartnameleri hazırlayarak işi yaptırmakla görevlidir. Ayrıca ihale, muayene, teslim ve tesellüm heyetlerine iştirak etmek ve rapor hazırlamak, idareye ait gerekli haritaları ve plan koteleri hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, dairesince ve diğer dairelerce yapılmış her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri muhafaza etmek, bu konularda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak. Emlak kamulaştırma ve harita işlerini planlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşçiler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli (İşçi) MAKİNE - TECHİZAT Bilgisayar Yazıcı Telefon Taşıt Aracı Ekran Scanner 2009 2010 2011 16 2 14 10 16 2 14 - 16 2 14 - 27 13 14 3 27 - 27 13 14 3 27 1 27 13 16 5 27 1 63 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 929.394,13 140.427,78 580.264,24 50.758.771,20 2010 YILI BÜTÇESİ 1.164.000,00 149.000,00 507.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 1.128.000,00 268.500,00 295.000,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % -%3 % 80 - % 42 2.000,00 28.035.849,00 16.187.000,00 - % 42 700.000,00 900.000,00 % 29 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Personel Durumu Kullanılan Makine Techizat (adet ) İçmesuyu Şebeke Miktarı (metre ) İçmesuyu Şebeke Tesisi Yapım Maliyeti Kanalizasyon Şebekesi Miktarı (metre ) Kanalizasyon Şebekesi Yapım Maliyeti 64 2009 Gerçekleşen 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef 31 31 31 31 31 82 82 85 90 90 65.496 170.256 81.167 85.510 43.125 41.756.278 12.181.965 7.095.378 6.542.053 3.734.375 106.024 151.498 92.764 83.000 45.000 6.423.090 10.229.035 6.614.660 7.395.000 4.925.000 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Yetki, Görev Sorumluluklar Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara dair muameleler yapmak, İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin, İdare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri nezdinde neticelendirilmesini temin etmek, bunların dosyalarını tanzim etmek ve kayıtlarını tutmak, Personel Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu ile diğer kanunların takibinden dolayı İdare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya diğer kanallarla hallini sağlamak, iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, akdedilecek mukaveleleri, ilgili daire ile müştereken tetkik ve tanzim etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, Hukuk Müşavirliğinin iştiraki gereken komisyonlara iştirak etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylar hususunda Müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak, Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli, idari ve mali tebligatları almak ve gereğini yapmak, Toplu-iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak, toplu-iş sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Bilgisayar Yazıcı Ekran 2009 2010 2011 2 1 - 2 1 - 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 94.115,34 11.268,93 43.164,80 2010 YILI BÜTÇESİ 121.000,00 14.000,00 33.500,00 2011 YILI BÜTÇESİ 108.000,00 20.000,00 98.500,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % - % 11 % 43 % 194 16.000,00 11.000,00 - % 31 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Önceki Yıllardan Devreden Dava Sayısı Açılan Dava Sayısı Görülen Dava Sayısı Biten Dava Sayısı Devreden Dava Sayısı İdare Adına Açılan Dava Sayısı Aleyhimize Açılan Dava Sayısı 2009 Gerçekleşen 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef 140 57 50 60 60 59 199 142 57 36 23 50 107 67 50 20 30 55 105 50 55 20 35 50 100 50 40 20 30 50 100 50 40 20 30 65 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Yetki, Görev ve Sorumlulukları: KASKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, KASKİ’nin hizmetlerini kamuoyuna duyurma, kamuoyunun da KASKİ’den beklentisinin tespit etme fonksiyonunu yerine getirmektedir. Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, KASKİ’nin çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve tanıtmak amacıyla söz konusu çalışmaları takip edip, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntülerini oluşturarak basın bülteni hazırlar. Basın bültenini ulusal, yerel, yazılı ve görsel medya kuruluşlarına haber desteği şeklinde ulaştırır. Her gün 15 yerel gazetelerle birlikte beş yerel televizyon kanalı başta olmak üzere diğer bölgesel ve ulusal televizyon kanallarını takip eder. Gerektiğinde yanlış ifadeleri düzeltmek için doğru bilgileri aktarıp cevap hakkını kullanarak bilgilendirme yapar. Genel Müdürümüzün bilgi vermesi, açıklama yapması, görüşlerini ifade etmesi için basın toplantıları düzenler. Ulusal, yerel ve görsel medya temsilcilerinin Genel Müdürümüzle haber amaçlı özel görüşme isteklerini yerine getirir. Yapılan hizmetler için temel atma açılış törenleri düzenler. Telefon, faks , mektup, e-mail yoluyla bilgi edinme kanunu çerçevesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne iletilen istek ve şikayetler ilgili servislere bildirilerek çözümü sağlanır. Kurum çalışmalarının tanıtımı için video kaset, VCD hazırlatılmasını sağlar, Ve KASKİ’nin faaliyetlerine ilişkin fotoğraf, video, film, slayt CD gibi kayıtların çekilmesi ve arşivlenmesini yapar. Periyodik olarak her yıl çıkartılan Faaliyet Raporunun derlenmesi ve basım işinin yapılmasını gerçekleştirmek. Kuruma alınan resmi gazeteler ile süreli yayınların dağıtım ve takibini yapar. Kurumumuz hakkında yazılı basın kuruluşlarında çıkan haberlerin arşivini yapar. KASKİ’nin çalışmalarını yerinde göstermek ve bilgi vermek amacıyla görsel brifingler ve geziler düzenler. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Bilgisayar Yazıcı Ekran Kamera Fotoğraf Makinesi 2009 2010 2011 1 - 1 - 1 - 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 26.781,54 3.165,44 46.432,12 2010 YILI BÜTÇESİ 36.000,00 4.000,00 68.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 49.500,00 11.500,00 57.500,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % % 38 % 188 - % 15 13.000,00 3.500,00 - % 73 15.000,00 5.000,00 - % 67 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Basın Bülteni Görsel Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı Düzenlenen Organizasyon Sayısı Kaski Hizmetlerinden Şikayet Sayısı Çözüm Üretilen Şikayet Sayısı Bilgi Edinme Talep Sayısı 66 2009 Gerçekleşen 240 2010 Tahmin 250 2011 Hedef 270 2012 Hedef 280 2013 Hedef 290 241 245 250 260 270 175 180 185 190 195 7 10 14 15 16 259 262 266 269 271 251 10 255 100 258 120 260 140 263 160 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki Görev ve Sorumluluklar Daire Başkanlığımız; Abone müracaatlarının tetkiki, sonuçlandırılması ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi, tüm abonelerin su sarfiyatlarının tespiti, bedellerin tahakkuk, kontrol ve tahsilinin takibi ile bu işlere ait işlemlerin yürütülmesi, istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapatılması ve açılması, depozito alınması ve iade edilmesi, kanalizasyon ve şebeke temdidi hesaplarının tutulması, abonelerin bozuk ve arızalı su sayaçlarının ücretli veya ücretsiz değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflar hesabının takibi ve tahakkuku, takip neticesinde tahsili mümkün olmayan Kaski alacaklarını icra yoluyla tahsili işlemlerini yürütür. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli Şirket İşçileri MAKİNE-TEÇHİZAT Bilgisayar Yazıcı Ekran Laptop Fotokopi Makinesi 2009 2010 2011 8 59 89 7 57 89 6 48 89 37 26 37 1 36 26 36 1 1 42 30 42 2 BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 1.930.625,05 388.454,88 2.052.896,75 2010 YILI BÜTÇESİ 2.070.000,00 375.000,00 2.880.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 2.133.000,00 460.000,00 5.346.000,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % %3 % 23 % 86 5.473,29 22.000,00 23.000,00 %5 200.000,00 400.000,00 % 100 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Yeni Abone Sayısı Toplam Abone Sayısı Gelen Evrak Sayısı İsim Değişikliği Sayısı Geçici Kapama Sayısı Geçici Açma Sayısı Abone İptal Sayısı Fatura Düzeltme Sayısı Fen memurları faal.sayısı Kanal Katılım Payı Tahakkuku Yapılan tahakkuk İcra Takibindeki Dosya Sayısı İcra tahsilatı İhbar bırakılan Abone sayısı Borcundan dolayı Kapama sayısı Borcundan dolayı Açma sayısı Kaçaksu Tutanak Sayısı Kaçaksu Tutanak Tahakkuku Kaçaksu tahsilatı Sayaç okuma sayısı Sayacı okunamayan abone sayısı Gelen müracaat sayısı Sayaç değiştirme sayısı Bozuk sayaç ihbar sayısı Takılan vana-rekor sayısı Sayaç yeri uygun olmayan abo.say. 3/4’’ sayaç alımı(adet) 2009 Gerçekleşen 15.284 317.792 30.362 6.040 3.427 2.981 975 152 20.226 3.671.441 64.776.013 843 586.079 52.626 13.532 12.869 5.684 1.329.999 1.149.481 2.622.307 158.698 21.071 18.633 14.785 147 748 16.000 2010 Tahmin 20.000 320.000 31.000 7.000 4.000 3.500 1.500 250 25.000 4.000.000 70.000.000 1.200 700.000 70.000 17.500 17.000 7.000 1.650.000 1.450.000 2.800.000 170.000 25.000 25.000 17.500 200 850 23.000 2011 Hedef 27.500 330.000 31.500 8.000 5.000 4.000 2.000 300 27.500 5.000.000 80.000.000 1.500 800.000 72.500 19.000 18.500 7.500 1.850.000 1.600.000 3.000.000 180.000 30.000 27.500 18.500 250 1.000 50.000 2012 Hedef 35.000 340.000 32.000 9.000 6.000 4.500 2.500 350 30.000 6.000.000 90.000.000 1.750 950.000 75.000 20.000 19.500 7.800 1.950.000 1.700.000 3.200.000 195.000 35.000 30.000 20.000 300 1.200 58.000 2013 Hedef 40.000 350.000 33.000 10.000 7.000 6.000 3.000 450 32.500 7.000.000 100.000.000 2.000 1.100.000 80.000 22.000 20.500 8.200 2.100.000 1.800.000 3.400.000 210.000 40.000 35.000 23.000 350 1.400 65.000 67 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar Genel İdari görevlerinin yanı sıra aşağıdaki maddeler halinde sayılan görevleri de yerine getirir. 1- Su Kaynağını bulmak, suyu halk sağlığına uygun olarak üretilmesini sağlamak, toplama deposuna ana terfi merkezinden ana depoya terfi edilmesini sağlamak, suyun şebekeye çıkışı sağlamak. 2- Bu işlerin yapılmasında kullanılan ekipmanların çalışması için enerji temin etmek. 3- Motopomp, enerji hatları,Trafo,Scada ve Elektronik güvenlik sistemleri ile diğer elektrik cihazlarının bakımını ve onarımını yapmak. 4- Depo terfi istasyonları ve kuyuların periyodik güvenlik kontrollerinin yapılması için gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak. 5- Kaptaj alanlarının korunmasını sağlamak için gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak. 6- Üretilerek şehre verilen suyun paylaştırılmasını, dağıtımını, şebekenin dağılımını, devamlılığını ve sağlaştırılması ile şebekedeki arızaların giderilmesini sağlamak. 7- Şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli çalışma ve denemeleri yapmak. 8- Yangın halinde gerekli suyun mevcut şebeke imkanları içerisinde, yangın bölgesine sevk edilmesini sağlamak, 9- Abone tarafından KASKİ standartlarına göre tesis edilen ve her hangi bir arızada sorumluluğu aboneye ait olan şube yolunun tamir işçiliği ve bunlara ait keşiflerin düzenlenmesi. 10- Bütün şebekelerde ve sorumluluğu aboneye ait olan şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması, bulunması ve kaçakların KASKİ’ye ait şebekelerde önlenmesi şube yolunda işçilik olarak aboneye yardımcı olunması. 11- Tesis edilen şebekenin ataşmanlara göre planların hazırlanması ve şebeke planlarına işlenmesini sağlamak. 12- İdarenin görev alanı içinde, şehir şebeke suyunun tamamının en uç noktalarına kadar uygunluğunu kontrol etmek. 13- İçme su kaynaklarının aylık periyot içerisinde komple kimyasal analizleri ve değerlendirmelerini yapmak. 14- Üretimi yapılan suların Fiziksel, Kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılması ve talep edilen sularında ücreti mukabilinde kontrolünü yapmak. 15- İdareye yapılan maden ocağı ve taş ocağı açma ruhsatı ile benzeri müracaatlarının cevaplandırılmasını temin etmek. 16- Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer emirleri yerine getirmek. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Bilgisayar Yazıcı Ekran Server Plother Laptop 68 2009 2010 2011 4 161 13 - 4 165 14 4 153 17 34 16 34 1 4 34 16 34 2 1 4 36 17 36 1 4 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 5.558.126,48 1.085.763,76 9.259.040,42 2.353.626,57 2010 YILI BÜTÇESİ 6.478.000,00 1.037.000,00 8.926.000,00 3.100.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 6.731.000,00 1.339.000,00 10.283.000,00 1.970.000,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % %4 %29 %15 - % 36 1.965.718,50 3.258.000,00 3.498.500,00 %7 750.000,00 1.200.000,00 % 60 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Arıza Onarım Şebeke Döşeme Abone Aktarımı Projelendirme Kayıp Kaçak Tespiti Alt Bölge ve Debi Ölçümleri Pompa değişim işleri Klor sistemi montajı Laboratuar yapımı Jeofizik etüdü Terfi merkezi inşaat bakım ve onarımları Yatay sondaj yapılması Terfi hat vanası değişimi Tesis yenileme Sondaj açılması (ekipman montajı ve bina işi) SCADA Arıza Onarım (Elk) Aydınlatma Sist. Yenilenmesi GPRS Sistemi Kurulumu SCADA Sistemi Kurulumu Link Sistemi Kurulumu Elk sisteminin Yenilenmesi ALO KASKİ Arıza Onarım Elektronik güvenlik sistemi kurulumu 2009 Gerçekleşen 8.057 Adet 77.657 mt. 423 Adet 13 Adet 655 Adet 608 Adet 12 Adet 10 Adet 2010 Tahmin 7.806 Adet 62.500 mt 600 Adet 15 Adet 1.000 Adet 420 Adet 6 Adet 5 Adet 2011 Hedef 7.434 Adet 63.750 mt 650 Adet 10 Adet 1.100 Adet 450 Adet 10 Adet 20 Adet 20 Adet 2012 Hedef 7.080 Adet 65.000 mt 700 Adet 10 Adet 1.200 Adet 500 Adet 8 Adet 30 Adet 2013 Hedef 7.000 Adet 67.250 mt 750 Adet 12 Adet 1.300 Adet 550 Adet 10 Adet 8 Adet 5 Adet 2 Adet 5 Adet 3 Adet 5 Adet 1 Adet - 1 Adet 4 Adet 6 Adet 5Adet 8 Adet 7 Adet 5 Adet 4 Adet 5 Adet 5 Adet 3 Adet 6 Adet 15 Adet 20 Adet 10 Adet 5.700 Adet 14 Adet 18 Adet 4 Adet 35 Adet 20.322 Adet 5.000 Adet 20 Adet 60 Adet 5 Adet 5 Adet 40 Adet 21.916 Adet 4.500 Adet 20 Adet 40 Adet 5 Adet 12 Adet 50 Adet 22.124 Adet 4.000 Adet 30 Adet 40 Adet 5 Adet 18 Adet 60 Adet 22.716 Adet 4.000 Adet 30 Adet 40 Adet 5 Adet 12 Adet 70 Adet 23.145 Adet 4 Adet 10 Adet 13 Adet 25 Adet 25 Adet 69 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar a) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini,bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik ,idari ve hukuki tedbiri almak, c) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, d) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek,bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, e) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Bilgisayar Yazıcı Ekran Plotter Samsung Kepçe (Kurum Malı) JSB Kepçe (Kurum Malı) JSB Kepçe (Kiralık) Kamyon (Kurum Malı) Kamyon-Kamyonet (Kiralık) Kanal Açma Aracı (Kurum Malı) Kombine Araç (Kiralık) Çift kabinli Araç Kanal Görüntü Robotu Boru Tespit Dedektörü Nivo Total Station Telefon Telsiz 70 2009 2010 2011 3 48 3 - 3 49 4 - 6 45 5 - 10 6 10 1 2 10 7 10 1 3 10 6 10 1 3 2 10 1 16 5 4 12 2 18 6 4 12 2 20 6 1 7 1 1 4 1 8 25 2 8 1 1 4 1 8 25 2 8 1 1 4 1 8 25 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 1.848.838,49 348.035,04 763.132,12 33.191,34 1.036.278,44 2010 YILI BÜTÇESİ 1.890.500,00 335.000,00 836.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 1.933.000,00 487.000,00 1.371.500,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % %2 % 45 % 64 905.000,00 1.982.000,00 % 119 400.000,00 300.000,00 - %25 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Kanalizasyon Hattı ve Kanal Bağlantılarının Yapılması (metre) Yağmur Izgara Hattı Yapımı (metre) Yağmur Izgarası Yapımı (adet) Kanal Temizleme ve Görüntüleme Yapılması (metre) Kanal Arızalarının Kombine Araçla Giderilmesi 2009 Gerçekleşen 2010 Tahmin 2011 Hedef 2012 Hedef 2013 Hedef 30.000 33.000 35.000 37.000 38.000 21.496 23.000 25.000 27.000 29.000 1.870 1.950 2.050 2.100 2.200 18.000 25.000 25.000 25.000 25.000 11.550 11.800 12.000 12.200 12.500 71 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI KURUM TABİBLİĞİ Yetki, Görev ve Sorumluluklar KASKİ Genel müdürlüğü ,2560 Sayılı yasaya göre kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluşdur.Görev alanı İSKİ Mevzuatı’nın 43 Maddesinde: ‘’İdarenin baş hekimliğini yapmak,bu hekimliğe bağlı işyerlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek,bu konuyla ilgili kanun,kararname,yönetmelik ve emirlerin çerçevesinde görev yapmak,idarenin merkez ve diğer işyerlerinin sağlığa uygunluk bakımından yeterli olup olmadığını bir raporla saptamak,bu yerlerdeki sağlıkla igili bölümleri denetlemek,tüm memurların ve bakmakla zorunlu oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerini yapmak ve yaptırmak. Personelin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli tedbirleri almak,kullanılan ilaç ve her türlü sıhhi malzeme savurganlığını önlemek,gerekli tıbbı araç ve gereçleri temin etmek,icabında sağlık tesislerinin günün şartlarına göre düzenlenmesini sağlamak,lüzumlu sağlık tesislerinin kurulması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak. İşcilerin senelik muayenelerini yerinde ve eksiksiz olarak yapmak,kanun ve mevzuattan doğan görevleri yerine getirmek,yemekhanede verilen yemeklerin yeterli ve dengeli bir beslenmeyi sağlayacak biçimde olması için ilgili birime görüşlerini bildirmek,İdare personelinin sağlıkla ilgili her türlü evrak ve fatura incelemesini yaparak gerekli yazışmaları düzenlemek,bu görevlerin yapılması için yeteri kadar sağlık personeli çalıştırmakla yetkili ve sorumludur. Uzman tabipliğin bütün birimlerinin çalışma esasları,görev,yetki ve mesuliyetlerini ihtiva eden bir yönerge hazırlanarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunulduktan sonra uygulamaya konulur’’denilmekdedir GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Bilgisayar Yazıcı Ekran 2009 2010 2011 2 2 - 2 - 1 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 44.366,27 9.181,65 188.601,18 2010 YILI BÜTÇESİ 56.000,00 10.000,00 197.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 33.000,00 1.000,00 44.000,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % - % 41 - % 90 - % 78 23.000,00 14.000,00 4.000,00 - % 71 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Muayene Edilen Hasta Sayısı Sevk Edilen Hasta Sayısı Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Kan Tetkiki Sayısı İdrar Gaita Tetkik Sayısı Kontrol Edilen Reçete Sayısı 72 2009 Gerçekleşen 4.503 2.112 439 514 4.277 362 2.200 2010 Tahmin 4.953 2.323 483 565 4.705 398 2.420 2011 Hedef 5.448 2.555 531 621 5.175 438 2.662 2012 Hedef 5.500 2.600 580 680 5.560 478 2.820 2013 Hedef 5.550 2.650 630 720 6.000 528 3.000 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesiyle ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak. Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu analizi yapılmak üzere atıksu numuneleri almak. Yapılan ölçüm ve analizlerin neticesinde atıksu karakterizasyonu çıkarılan endüstriyel atıksu kaynaklarının KASKİ Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Limit Değerlerini sağlayıp sağlamamasına göre yürürlükte olan “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan “Atıksu Deşarj Yönergesi” hükümlerini uygulamak. Atıksularını kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek amacıyla ön arıtma tesisi kurması gereken atıksu kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi bölgesi vs....) arıtma tesisi projelerini onaylamak. Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarını “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” kapsamında inceleyip Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB) vermek. ABKKİB alan endüstriyel kuruluşların proseslerini takip etmek, atıksularından belirli periyotlarda numune alıp analiz etmek suretiyle düzenli takibini sağlamak. Standartlara uymayan endüstriyel kuruluşlara tahaakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı (KÖP) verilerinin hazırlanması ve düzenlenmesini gerçekleştirmek. Yapılan rutin kontroller esnasında ruhsatta belirtilen limit değerlerini aşan endüstriyel atıksu kaynaklarına yükümlülüklerini yerine getirene kadar KÖP uygulamak. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 1. sınıf veya ilgili ilçe Belediyelerinden 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işleler yapıldıktan sonra KASKİ görüşü vermek. Daire Başkanlığımızın bünyesinde bulunan Çevre Analizleri Laboratuvarında Kayseri şehri sınırları dahilinde bulunan endüstriyel tesislerin atıksuyunun, Çevre illerden gelen özel atıksu numunelerinin, arıtma çamurları ve toprakta metal analizlerini yapmak. Evsel ve endüstriyel sular ile yağmur sularının toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesinden sonra mevcut oluşan atıksuları arıtmak ve kanunlar doğrultusunda çevreye zarar vermeden deşarj etmektir. Bu arıtılan suların daha üst seviyelerde arıtılmasını sağlamak için her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. GENEL BİLGİ ÖZETİ PERSONEL Memurlar İşciler Sözleşmeli Personel Geçici Görevli MAKİNE-TEÇHİZAT Kepçe Greyder Kamyon Konteynır Kamyonu Forklift Kamyon-Kiralık Çift kabinli kamyonet-Kiralık Servis otobüsü-Kiralık Binek otomobil-Kiralık Server Bilgisayar Yazıcı Ekran Projektör Laptop 2009 2010 2011 4 34 11 - 4 34 10 - 5 36 11 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 27 15 27 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 27 15 39 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 31 18 40 4 1 73 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2009 YILI HARCAMASI 1.449.912,45 280.631,87 4.383.543,28 1.354.791,41 2010 YILI BÜTÇESİ 1.517.000,00 230.000,00 3.560.500,00 1.500.000,00 2011 YILI BÜTÇESİ 1.743.000,00 362.000,00 4.525.000,00 1.100.000,00 BÜTÇE ARTIŞ ORANI % % 15 % 57 % 27 - % 27 345.000,00 1.270.000,00 % 268 450.000,00 450.000,00 %0 238.846,55 PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU Arıtılan su miktarı (metreküp) Mekanik malzeme alımı Elektrik malzeme alımı Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri Araç ve iş makinası bakımı Pompa bakımı Gaz jeneratörü bakımı Blower bakımı Dizel jeneratör bakımı Torna işleri Elektrik alımı (kWh) Elektrik alımı (TL) Polielektrolit alımı (kg) Polielektrolit alımı Çamur taşıma İlaçlama yeşil alan bakımı Labaratuvar Giderleri Dizel akaryakıt alımı (litre) Dizel akaryakıt alımı Araç kiralaması Endüstriyel atıksu üreten toplam işletme sayısı Yıllık ortalama denetim sayısı Ön arıtma yapan işletme sayısı Numune alma sayısı Uygulanan KÖP (kirlilik önlem payı) sayısı Deşarj izni verilen işletme sayısı AAT giriş suyu analiz sayısı AAT çıkış suyu analiz sayısı GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı Yeterlilik deneylerine katılanın parametrelerde başarı oranı Personel başına alınan eğitim sayısı (saat / personel) Akredite parametre sayısı Çevre ve Orman akanlığından alınan parametre sayısı Analizi gerçekleştirilen numune sayısı 74 2009 Gerçekleşen 53.348.565 813.262 TL 109.117 TL 2010 Tahmin 55.000.000 650.000 TL 80.000 TL 2011 Hedef 53.000.000 700.000 TL 100.000 TL 2012 Hedef 54.000.000 750.000 TL 120.000 TL 2013 Hedef 54.000.000 800.000 TL 140.000 TL 51.078 TL 50.000 TL 55.000 TL 60.000 TL 65.000 TL 45.595 TL 51.134 TL 53.953 TL 5.078 TL 25.993 TL 32.642 TL 10.942.948 2.206.167 80.000 457.553 TL 121.302 TL 273.531 TL 62.710 TL 60.000 150.000 TL 170.000 TL 50.000 TL 120.000 TL 300.000 TL 50.000 TL 6.000 TL 25.000 TL 11.500.000 2.300.000 60.000 350.000 TL 300.000 TL 40.000 TL 60.000 160.000 TL 180.000 TL 55.000 TL 150.000 TL 50.000 TL 25.000 TL 10.000 TL 30.000 TL 11.500.000 2.400.000 80.000 470.000 TL 350.000 TL 55.000 TL 60.000 170.000 TL 220.000 TL 60.000 TL 180.000 TL 500.000 TL 50.000 TL 10.000 TL 30.000 TL 11.500.000 2.500.000 60.000 380.000 TL 350.000 TL 60.000 TL 60.000 180.000 TL 250.000 TL 65.000 TL 210.000 TL 60.000 TL 25.000 TL 10.000 TL 30.000 TL 11.500.000 2.600.000 80.000 500.000 TL 350.000 TL 65.000 TL 60.000 190.000 TL 270.000 TL 29 30 31 32 32 125 130 135 140 140 7 8 9 10 10 758 800 850 900 900 10 12 14 16 16 9 356 356 12 360 360 14 360 360 16 360 360 16 360 360 160 165 170 175 175 % 80 % 90 % 90 % 95 % 95 8 16 20 30 30 12 20 25 30 35 12 20 25 30 35 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 75 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 76