İş Akışı 2
Transkript
İş Akışı 2
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ AB-ERASMUS BİRİMİ ULUSAL AJANS DENETİMİ İŞLEM PROSEDÜRÜ ADI ULUSAL AJANS DENETİMİ İŞLEM PROSEDÜRÜ AMACI Denetleme durumunda Ulusal Ajans’a hesap verilmesi. ADIMLARI 1) Ulusal Ajans’tan gelen denetim programının ve önerilen denetim tarihinin istişare edilerek belirlenmesi; 2) Belirlenen denetim tarihi öncesinde tüm kayıtların ve dosyaların denetimi kolaylaştıracak şekilde tekrar gözden geçirilmesinin koordinasyonu; 3) Ulusal Ajans yetkililerinin belirlenen tarihte Enstitüye gelerek kayıtları incelemesinin sağlanması; 4) Denetimin gerek Ulusal Ajans yetkilileri gerekse ofis personeli ile değerlendirilmesi; a) Denetim sırasında ve sonunda Ulusal Ajans yetkilileri ile sözlü olarak birim faaliyetlerinin değerlendirilmesi; b) Denetimin sonuçları ve Ulusal Ajans’ın değerlendirmelerinin ofis personeli ile ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi; 5) Ulusal Ajans tarafından eksik veya yanlış olduğu tespit edilen uygulamaların iyileştirilmesi veya düzeltilmesi için gereken işlemlerin ve bu işlemlerin tamamlanması için uygun tarih aralığının belirlenmesi; 6) Birim iş akışında yapılacak değişiklikler için personel arasında iş yükü paylaşımının yapılması; 7) Gerçekleştirilen düzeltme ve iyileştirmelerin etkinliğinin ve denetimin sonuçlarına uygunluğunun denetlenmesi; T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ AB-ERASMUS BİRİMİ ULUSAL AJANS DENETİMİ İŞ SÜRECİ İş Akışı Sorumlular Mevzuat/ Formlar Erasmus GYTE Kurum Hayatboyu Koordinatörü Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi E H Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmesi Maliye Bakanlığı IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Kritik Faaliyet / Performans Parametresi