definition of service line from A ---> B with 3 stops = 100 km end to
Transkript
definition of service line from A ---> B with 3 stops = 100 km end to
definition of service line from A ---> B with 3 stops = 100 km end to end time = 90 minutes Interval between 2 trains = 60 minutes Turnaround time A-B-A =210 minutes # of makinist # of chef tren / konduktor # of stewards etc # of train sets needed = 4 # of crews needed = 4 size of trains: # of seats # of dmu / emu / wagons per train calculation # of units working # of train per day first and last train = opening hours Where do trains sleep calculation operational reserve units calculation # of units in maintenance train km / day / week year Formation of train crew in A and B # of revisor needed in A and B choice of maintenance depot lok km / wagon km/ dmu km/ emu km per day / per week / per year calculation traction energy calculation costs of: train driver train staff technical inspection staff calculation cleaning costs calculation of: maintenance scheme # of services in 30year maintenance cost per unit km Total # of lok / wagon / emu / dmu fixed costs calculation amortization and capital costs Üretim Planlaması Kapasitesi • Malatya ve Sivas arasında günde 8 tren işletmek için sahip olunması gereken kapasite: – 5 x dmu or 5 x De loko + vagonlar – + yedek uniteler – 27 makinist (dmu) or 54 makinist (De loko) – 27 tren şefi/ konduktor – 6 (dmu) or 10 (De loko) revizör , yarısı Sivas, yarısı Malatya’da – Bakım onarım için atölye ve depo kapasitesi Kapasite Maliyetleri • Kapasite maliyetleri her gün ve her sene aynı sayıda (8) tren işletmesi için gerekli sabit maliyetlerdir. • Uzun dönemli sabit maliyetler: – DMU’ların finansman maliyetleri – DMU’ların amortismanı – DMU’ların sigortaları • Orta Dönemli sabit maliyetler: – Tren çalışanlarının ve istasyon hizmetlerinin maaşları • Bakım onarım giderleri DMU’nun yaşına göre değişkenlik gösterir – Kamu hizmet yükümlülüğü kontratlarında kontrat süresince ortalama giderlerdir – Daha sonra kısa ve orta vadeli sabit maliyete dönüşmüş olurlar Kapasite Maliyet Kaynakları • DMU sabit maliyetleri DMU sayısına ve her bir DMU’nun yatırım maliyetine bağlıdır. – DMU’nun nasıl finanse edildiği de önemlidir (Kredi mi Leasing mi?) • İşçilik giderleri gerekli çalışan sayısına bağlıdır, – Demiryolunun kontrolü altında olmayan işçilik maliyet artışları tazmin edilmelidir • Bakım maliyetleri DMU’nun km/yıl durumuna bağlıdır – – – – – CER bakım her yerde olduğu gibi km’ye bağlıdır Ayrıca atölye kapasitesi de ilgilidir Bakım giderleri işçilik giderlerini de kapsar Bakım planı ilgilidir Yeni trenlerin bakım maliyetleri daha azdır Değişken Maliyetler • Enerji maliyetleri tren km başına düşen tüketim ile ilgilidir – – – – Trenin hızıyla ilgilidir Trenin ivmelenme kapasitesi ilgilidir Dizel maliyetleri ve kwh fiyatları değişebilir Jenaratör Vagon enerji tüketimi tren saat kullanımına dayanır. • Vagon ve DMU temizliği değişken maliyetlerdir – Hava durumuna bağlıdır – Yolcu sayısına bağlıdır – Temizlik yapılan yere bağlıdır İdari Giderler • Diğer maliyetlerin %15 i olarak hesaplanır – Avrupa’da her yerde aynı mıdır? • Kapsar: – – – – Yönetim, tarifelerin oluşturulması Bilet satışları ve pazarlama Ofis destek fonksiyonları IT maliyetleri • TCDD idari giderleri de bu seviye içindedir normal depri period + interest Operational data: DMU 2 DMU 2 dmu 3 dmu 3 EMU 3 EMU 3 Number of EMUs /DMU.s: Makinist sayısı 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Tren personeli 5 5 5 5 5 5 Revizör sayısı İdari personel sayısı 1 1 1 1 1 1 Kilometre/dmu / emu / p.a. 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 Tren km p.a. 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 Unit km p.a. (incl. double traction) 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 Fix costs: Rolling stock (fix costs) 644,000 644,000 966,000 966,000 552,000 552,000 dmu emu bakım giderleri 305,005 610,010 457,507 915,015 286,828 573,656 İşçilik giderleri 510,020 510,020 510,020 510,020 510,020 510,020 Değişken Giderler Enerji gideri Temizlik gideri 378,000 14,948 756,000 29,896 680,400 22,422 1,360,800 44,845 360,000 22,422 720,000 44,845 İdari giderler % 15 277,796 382,489 259,690 259,690 259,690 360,078 Total costs p.a. 2,129,769 2,932,415 2,896,040 4,056,370 1,990,960 2,760,598 Costs per train km 14.20 9.77 19.31 13.52 13.27 9.20 Short term fix costs: Bakım işçilik giderleri Toplam işçilik giderleri Tren-km başına 2010 verileri karşılaştırma Toplam giderler Tren-km başına giderler İşçilik giderleri 2010 Tren-km başına giderler 49,838 99,676 74,757 149,515 76,038 152,075 670,976 4.47 762,692 2.54 742,958 4.95 887,335 2.96 689,934 4.60 806,126 2.69 2,820,782 5,641,565 619,860 1,239,720 18.81 18.81 4.13 4.13 683,843 1,367,686 108,783 217,567 4.56 4.56 0.73 0.73 2,820,782 5,641,565 18.81 18.81 683,843 4.56 1,367,686 4.56 normal depri period + interest Operational data: DMU 2 DMU 2 dmu 3 dmu 3 EMU 3 EMU 3 Number of EMUs /DMU.s: 1 1 1 1 1 1 Makinist sayısı 5 5 5 5 5 5 Tren personeli 5 5 5 5 5 5 Revizör sayısı İdari personel sayısı 1 1 1 1 1 1 Kilometre/dmu / emu / p.a. 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 Tren km p.a. 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 Unit km p.a. (incl. double traction) 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 2,129,769 14.20 2,932,415 9.77 2,896,040 19.31 4,056,370 13.52 1,990,960 13.27 2,760,598 9.20 Toplam giderler Tren - kilometre başına TCDD data normal depri period + interest TCDD data normal depri period + interest DE lok DE lok DE lok DE lok E lok E lok E lok E lok Dizel / E loko sayısı 1 1 1 1 1 1 1 1 Yolcu vagonu sayısı 3 3 3 3 3 3 3 3 Jenaratör vagon sayısı 1 1 1 1 Makinist sayısı 10 10 10 10 5 5 5 5 Tren personeli 5 5 5 5 5 5 5 5 Revizör sayısı İdari personel sayısı 1 1 1 1 1 1 1 1 Kilometre/loko/ p.a. 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 loko km p.a. 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 Vagon km 450,000 900,000 450,000 900,000 450,000 900,000 450,000 900,000 3,000 6,000 3,000 6,000 3,413,859 22.76 5,632,211 18.77 2,092,571 13.95 3,155,228 10.52 2,449,065 16.33 3,511,721 11.71 Jenerator vagon h 0 Toplam giderler Tren - kilometre başına 3,567,569 23.78 0 5,785,921 19.29