Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Transkript
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU 1 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitemizin hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama birimi olmaktan bütün çalışanlarım adına onur duyarım. Oktay Özışık SağlıkKültür ve Spor Daire Başkanı 1 2 I. GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON A. A.1. MİSYON . Akademik temeli sağlam, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, geniş açılı eğitim sistemini sunan Üniversitemizin kalite ve değerlendirme kültürünü özümsemiş, eşit şartlarda ve düzenli olarak öğrencilerimizin beslenme, barınma, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlık, kültür ve spor hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak sunan bir organizasyon olmaktır. A.2. VİZYON Akademik temeli sağlam, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, geniş açılı eğitim sistemini sunan Üniversitemizin kalite ve değerlendirme kültürünü özümsemiş, eşit şartlarda ve düzenli olarak öğrencilerimizin beslenme, barınma, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlık, kültür ve spor hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak sunan bir organizasyon olmaktır. B. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç -1 Boğaziçi Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Stratejik Hedefler Hedef -1 Türkiye ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli olacak yaratıcı, özgün, faydalı ve uygulanabilir bilgi üretmeyi ve üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesi sürecinde aktif bir rol oynamayı hedeflemektedir. Hedef -2 Toplumu geliştirmenin üniversitenin itici gücü olduğu inancından yola çıkarak, öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını ve işbirliği içinde olduğu kurumları, toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun çözümler yaratmak için harekete geçirmektedir. Tüm bireylere ve organizasyonlara araştırma ve geliştirme hizmetleri sunarak ekonomik kalkınmayı desteklemek üniversitenin hedefleri arasındadır. 3 C. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Bu hedefler doğrultusunda hareket eden Üniversitemiz “girişimcilik ruhu”yla öğrencilerine eğitim verirken, onları birer “girişimci” olarak yetiştirmeyi, temel eğitim ilkelerinden biri olarak benimsemektedir D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR . Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) faaliyet ve işlemlerini 2547, 5018, 4734 ve 4735 sayılı kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir. Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı'na Bağlı Birimler Daire Başkanı Konut ve Misafirhaneler Şube Müdürü Kantin ve Kafetaryalar Şube Müdürü Mediko Sosyal Şube Müdürü Yurtlar Müdürü Sosyal Tesisler Şube Müdürü : Oktay Özışık (Harcama yetkilisi) : Müjgan Karahan : Meral Zeren : Deniz Uçkan : Kadir Tuncer(Gerçekleştirme Görevlisi) : Hilal Fidancı 5018 sayılı kanunun 60. md. gereği ambar ve taşınır işlemleri Strateji Gel.Dai.Başkanlığınca yapılmaktadır. Başkan; Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine ve yönetme hükümlerine göre kullanır. Daire ile ilgili harcamalarda Harcama Yetkilisidir. Dairenin yıllık bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar, tasarıyı Starteji Geliştirme Daire Başkanlığına sunar. Daire; görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca atamalarının yapılmasını Genel Sekreterlik kanalı ile Rektörlüğe önerir. Daire, verdiği hizmetlerin duyurusunu uygun iletişim 4 araçlarını kullanarak bütün öğrencilere duyurulmasını, bu hizmetlerden olabildiğince öğrencinin yararlanabilmesini sağlar. ÖRGÜT YAPISI ( TEŞKİLAT ŞEMASI ) D.1. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KANTİN VE KAFETERYALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ D.2. KONUT VE MİSAFİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEDİKO SOSYAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YÖNETİM Görevin Adı Harcama Yetkilisi Unvanı, Adı ve Soyadı D.Bşk. Oktay ÖZIŞIK D.Bşk Özgül Tatar Gerçekleştirme Şb. Müd. Kadir Görevlisi Tuncer Şb.Müd Meral Zeren Şb Müd Müjgan Karahan Taşınır Kayıt Bilgisayar İşl.M.Ş Kont.Ytk. Koç Asil /Vekil …..Mali Yılı Asil/Vekalet Tarihleri Asil Vekil 01.01- 31.12 2015 27.7- 31.7.2015 9.11-13.11.2015 Asil Vekil 01.01 - 31.12.2015 26.6-07.7.2015 5.9-9.9.2015 20.7-31.7.2015 31.8-4.9.2015 Vekil Asil 5 01.01 – 31.12.2015 YURTLAR MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ GÖREVLER D.3. Birimin Adı Adı ve Soyadı S.K.S D. B.ş.k Med.Sos.Şb.Md. Knt.Mis.Şb.Md. Yurtlar Md. Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Görev Yaptığı Birim D.B Oktay ÖZIŞIK D.Hk.Deniz Uçkan Blg.İşl.MüjganKarahan Teknisyen Kadir Tuncer Kantin ve Şube Müdürlüğü Mühendis Meral Kafeteryalar Zeren Şb.Md. Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü Sözleşmeli Hilal İşletme Müd. Fidancı Görevi Daire Başkanı Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Başlangıç-Bitiş Tarihi 2006 2011 2012 2013 Şube Müdürü 2013 Şube Müdürü 2013 D.4. KURUL, KONSEY VE KOMİSYON ÜYELİKLERİ (ÜNİVERSİTE İÇİ, SÜREKLİ VE GEÇİCİ) Adı Soyadı Birimin Adı SKS OKTAY ÖZIŞIK SKS OKTAY ÖZIŞIK SKS OKTAY ÖZIŞIK SKS OKTAY ÖZIŞIK E. Kurul/Konsey/ Komisyonun Adı OKUL ÖNCESİ EĞİTİM BİRİMİ MEDİKO SOSYAL YÜRÜTME KURULU KANTİN KAFETARYAL AR KOMİSYONU YURTLAR KOMİSYONU Kurul/Konsey/ Komisyondaki Görevi BaşlangıçBitiş Tarihi SOSYAL TESİS REKTÖRLÜK İŞLETMESİ TEMSİLCİSİ 19.11.2014 ÜYE REKTÖRLÜK 21.11.2012 ÜYE REKTÖRLÜK 31.12.2008 ÜYE REKTÖRLÜK 10.05.2006 BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER E.1. Düzeyi (Üniversite/Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul/Bölüm/Birim) FİZİKSEL YAPI (TAŞINMAZLAR) SOSYAL ALANLAR 6 E.1.1.1. YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALAR YEMEKHANELER Yemekhanenin Adı Kuzey Kampüs Öğrenci Yemekhanesi Kuzey Kampüs Personel Yemekhanesi Kilyos Sarıtepe Öğrenci Yemekhanesi Güney Kampüs Öğrenci/Personel Yemekhanesi Kandilli Rasathanesi Personel Yemekhanesi Kuzey Kampüsü 1 Alanı (m2) 1118 Kuzey Kampüsü 1 225 96 Kilyos Sarıtepe Kampüsü 1 350 180 Güney Kampüsü 1 196 126/175 Kandilli Kampüsü 1 100 60/90 5 1989 940/1019 Kampüs Adı Adedi Toplam Kapasite (İç/Top. Kişi) 478 E.1.1.2. MİSAFİRHANELER VE LOJMANLAR MİSAFİRHANELER Misafirhane Adı Yerleşke Adı Kennedy Lodge Güney Kampüs 1 366,30 17 5 Nolu Lojman Güney Kampüs 1 54 8 Matematiksel Bilimler Merkezi Güney Kampüs 1 187,75 4 7 Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) LOJMANLAR Lojman Adı Yerleşke Adı GÜNEY LOJMAN GÜNEY KAMPÜS 44 4909 KUZEY LOJMAN KUZEY KAMPÜS 2 357,70 86 6076,76 UÇAKSAVAR LOJMAN UÇAKSAVAR KAMPÜS Adet Kapalı Alanı (m²) HİSAR LOJMAN HİSAR KAMPÜS 2 143,45 KİLYOS LOJMAN KİLYOS KAMPÜS 19 2477 KANDİLLİ LOJMAN KANDİLLİ KAMPÜS 20 1784 Üniversitemiz de görev yapan Akademik ve İdari Personele Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince 186 personele lojmanlarımızda barındırmaktayız E.1.1.3. ÖĞRENCİ YURTLARI Öğrenci Yurtları 1.ERKEK YURDU 1.KIZ YURDU 1.KUZEY YURDU 2.KUZEY YURDU 3.KUZEY YURDU 4.KUZEY YURDU UÇAKSAVAR YURDU SUPERDORM 1.KİLYOS YURDU 2.KİLYOS YURDU 3.KİLYOS YURDU Toplam Adedi Yerleşke Adı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GÜNEY KAMPÜS GÜNEY KAMPÜS KUZEY KAMPÜS KUZEY KAMPÜS KUZEY KAMPÜS KUZEY KAMPÜS UÇAKSAVAR KAMPÜS UÇAKSAVAR KAMPÜS SARITEPE KAMPÜS SARITEPE KAMPÜS SARITEPE KAMPÜS Oda Sayı sı 48 40 77 74 53 76 48 130 58 89 77 770 Alanı (m2) 3617,80 2220,25 3220,00 3221,80 5148,00 7200,00 2759,19 15808,20 4635,44 2577,70 7513 57921,38 Kapasite(kişi) 212 210 446 428 550** 252 220* 486 388 344 400* 3936 *2 daire engelli öğrencilere tahsis edilmiştir. **1 daire engelli öğrencilere tahsis edilmiştir. 2015 yılında üniversitemiz Kilyos, Kuzey,Güney ve Uçaksavar Kampüslerinde bulunan yurtlarımızda 3544 öğrencimizi barındırdık. Ayrıca Yaz Okulu döneminde Yurtdışından gelen öğrencilerede aynı hizmeti vermekteyiz. 8 .) E.1.2. SAĞLIK HİZMET ALANLARI Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü Adet Klinik (muayene odaları) Acil Müdahele + müşahede odası Diş muayene ve tedavi odaları Laboratuar Sterilizasyon Alanı Hasta Bekleme salonları (revir+diş) Mutfak (revir diş ) Depo Kilyos Kampüsü Sağlık Ünitesi Kandilli Rasathanesi Sağlık Ünitesi Okul Öncesi Eğitim Birimi Sağlık odası 5 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 Alan (m²) 70,83 28,45 30.00 29,38 10,17 82,9 21,55 34,2 32 30 9,50 BİRİMİN TAŞINIRLARI E.2. I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu Hesap Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR 253 253 01 253 01 253 253 253 253 253 02 02 02 02 02 01 02 03 04 Ölçü Birimi Miktar Adet Adet Adet 2246 0 0 Adet Adet Adet Adet Adet 62 11 15 6 0 DAYANIKLI TAŞINIRLAR Tesis, Makine ve Cihazlar Tesisler Grubu Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır. Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri 9 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 255 255 255 255 255 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 04 04 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 05 07 09 11 01 02 01 01 01 01 02 01 03 255 01 04 255 01 05 255 02 255 02 01 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Arazi Taşıtları Özel Amaçlı Taşıtlar Mopet ve Motosikletler Motorsuz Kara Araçları Su ve Deniz Taşıtları Grubu Yüzer Yapılar Botlar Kanolar ve Kayıklar Sandallar ve Sallar Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler Demiryolu Araçları Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular 10 Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 26 0 3 1 0 0 2184 413 1629 0 17 65 42 0 18 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26552 3929 3883 12 0 0 Adet Adet Adet 34 2037 607 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 09 02 03 04 05 06 99 01 02 03 04 05 01 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 01 02 03 04 Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Canlı Demirbaşlar Grubu Çiftlik Hayvanları Hizmet Amaçlı Hayvanlar Gösteri Amaçlı Hayvanlar Koruma Altına Alınan Hayvanlar Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Etnografik Eserler Arkeolojik Eserler Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar Tabletler Mühür ve Mühür Baskıları Arşiv Vesikaları Fosiller Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 11 Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 49 6 1101 148 30 96 20176 16354 3514 306 0 2 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 167 0 1 0 0 0 0 0 0 39 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 99 99 99 99 01 02 03 99 01 02 03 01 02 03 01 02 01 02 03 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Vitrinde Sergilenen Eşyaları Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar E.2.1. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR E.2.2. YAZILIMLAR Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 8 26 0 5 72 0 19 53 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 ASP,ASPX. E.2.3. DONANIM ALTYAPISI Teknolojik Kaynaklar Sunucular 0 Adet Hizmet İdari Araştırma Amaçlı Amaçlı Amaçlı 0 121 0 Masa üstü bilgisayar sayısı 0 0 139 0 Taşınabilir bilgisayar sayısı 0 0 16 0 Eğitim Amaçlı 0 TOPLAM 12 0 276 0 DİĞER DONANIM ALTYAPI Eğitim Amaçlı Adet İdari Amaçlı Hizmet Amaçlı Araştırma Amaçlı Projeksiyon 0 0 1 0 Slâyt Makinesi Tepegöz Episkop 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Barkot okuyucu Yazıcı Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 5 0 0 0 0 Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar 0 0 0 0 0 0 0 58 3 1 35 0 0 0 0 0 Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 DVD ler 0 0 14 0 TOPLAM E.3. 0 58 91 0 SAĞLIK HİZMETLERİ Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü Adet Klinik (muayene odaları) Acil Müdahele + müşahede odası Diş muayene ve tedavi odaları Laboratuar Sterilizasyon Alanı Hasta Bekleme salonları (revir+diş) Mutfak (revir diş ) Depo Kilyos Kampüsü Sağlık Ünitesi Kandilli Rasathanesi Sağlık Ünitesi Okul Öncesi Eğitim Birimi Sağlık odası 5 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 13 Alan (m²) 70,83 28,45 30.00 29,38 10,17 82,9 21,55 34,2 32 30 9,50 E.4. İDARİ HİZMETLER E.5. ÖĞRENCİYE VE PERSONELE SUNULAN BARINMA, YEMEK VE SAĞLIK HİZMETLERİ Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlanan Sayısı Barınma Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi (Gün) Öğrenci 3528 334 1148031 12120 Personel 184 60 197868 9282 3712 394 Toplam F. 1345899 21402 MALİ BİLGİLER . F.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI F.1.1. BÜTÇE GİDERLERİ Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri belirtilecektir. …2015.. Yılı Ödenek ve Gerçekleşme (Ekonomik Sınıflandırma) (TL) K.B.Ö. /Toplam Ödenek. (%) Harcama/ K.B.Ö (%) Harcama/ Top. Ödenek (%) 7.194.403,14 97,17 97,84 95,07 1.085.000,00 1.026.207,14 94,38 100,22 94,58 10.474.000,00 10.275.923,25 43,77 224,17 98,11 200.000,00 189.864,04 19.326.500,00 18.686.397,57 Açıklama K.B.Ö. Yıl Sonu Ödenek Harcama Personel Giderleri 7.353.000,00 7.567.500,00 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. 1.024.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.584.000,00 Cari Transferler Sermaye Giderleri 94,93 Sermaye Transferleri Toplam 12.961.000,00 14 67,06 144,17 96,69 Yıllara Göre Bütçe Ödeneklerinde Artış (TL) Ekonomik Sınıflandırma Personel Giderleri Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 2014 2015 2016 K.B.Ö. K.B.Ö. K.B.Ö 2015/2014 (%) 2016/2015 (%) 7.083.000,00 7.353.000,00 2.500.020,00 103,81 34,00 945.000,00 1.024.000,00 348.160,00 108,36 34,00 4.607.000,00 4.584.000,00 1.152.800,00 99,50 25,15 12.961.000,00 4.000.980,00 102,00 31,00 42.000,00 Toplam 12.677.000,00 Sosyal Tesis İşletmesinin Bütçesi Eğitim Birimi Spor Birimi Yemekhane Birimi (Kennedy Lodge) Yuva Birimi Toplam Ocak - Aralık Gelir Gider Gelir-Gider Farkı 296.252,96 135.402,44 160.850,52 689.942,03 1.192.579,41 502.637,38 1.810.640,83 1.883.142,66 72.501,83 504.286,83 15 606.135,75 101.848,92 2015. YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik Kod Kesintisiz Başlangıç Ödeneği (KBÖ) Düşülen Eklenen Harcama Kalan 1.920.500,00 330.000,00 571.000,00 20.000,00 33.000,00 108.000,00 7.672.000,00 90.000,00 5.000,00 3.965.000,00 483.000,00 437.000,00 762.000,00 523.000,00 1.920.401,83 329.717,80 567.068,00 11.114,43 32.191,80 104.250,96 7.569.575,45 81.000,00 3.674,19 3.714.865,32 474.687,03 410.322,56 674.126,40 480.241,33 98,17 282,20 3.391,00 8.885,57 808,20 3.749,04 102.424,55 9.000,00 1.325,81 250.134,00 8.312,97 26.277,44 87.873,60 42.758,67 38.08.09.07-09.6.0.00-2-01.1 38.08.09.07-09.6.0.00-2-02.1 38.08.09.07-09.6.0.00-2-03.2 38.08.09.07-09.6.0.00-2-03.3 38.08.09.07-09.6.0.00-2-03.5 38.08.09.07-09.6.0.00-2.03.7 38.08.09.07-09.6.0.03-2.03.2 38.08.09.07-09.6.0.05-2.03.5 38.08.09.07-09.6.0.05-2.03.9 38.08.09.07-09.6.0.07-2.01.1 38.08.09.07-09.6.0.07-2.01.2 38.08.09.07-09.6.0.07-2.01.3 38.08.09.07-09.6.0.07-2.01.4 38.08.09.07-09.6.0.07-2.02.1 1.686.000,00 289.000,00 471.000,00 30.000,00 33.000,00 93.000,00 3.922.000,00 38.08.09.07-09.6.0.07-2.02.2 69.000,00 5.000,00 74.000,00 67.637,42 674.126,40 38.08.09.07-09.6.0.07-2.02.3 81.000,00 15.000,00 96.000,00 91.583,81 674.126,40 62.000,00 57.026,78 260.000,00 260.000,00 238.983,59 21.016,41 580.000,00 615.000,00 610.174,98 4.825,02 1.100.000,00 1.100.000,00 1.057.889,11 42.110,89 200.000,00 200.000,00 189.864,04 10.135,96 38.08.09.07-09.6.0.07-2.02.4 234.500,00 41.000,00 100.000,00 Toplam Ödenek 10.000,00 15.000,00 3.750.000,00 90.000,00 5.000,00 3.965.000,00 483.000,00 437.000,00 782.000,00 523.000,00 20.000,00 62.000,00 38.08.09.07-09.6.0.07-2.03.2 38.08.09.07-09.6.0.07-2.03.3 38.08.09.07-09.6.0.07-2.03.5 35.000,00 38.08.09.07-09.6.0.07-2.03.6 38.08.09.07-09.6.0.07-2.03.7 38.08.09.07-09.6.0.07-2.06.1 Toplam İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 16