TC AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
Transkript
TC AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 2 İcra eden, tatbik eden; karar verenden daima daha kuvvetlidir. 4 T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN SUNUŞU 6 ASKİ GENEL MÜDÜRÜ’NÜN SUNUŞU 8 1. GENEL BİLGİLER 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Teşkilat Yapısı Fiziksel Kaynaklar İnsan Kaynakları 10 13 16 20 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. Temel Politika ve Öncelikler Misyon, Vizyon, İlkeler Amaç ve Hedefler Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Tablosu İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 22 22 24 28 31 33 67 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Performans Programı Süreci Performans Çerçevesi Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi Performans Programı Hazırlama Süreci 68 69 70 71 10 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 22 3. EKLER 68 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Özlem Çerçioğlu T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 6 Sevgili Aydınlılar, “Gökyüzünün altındaki en güzel içme, kullanma ve endüstriyel suyunun yeryüzü” olarak tanımlanan İlimiz insan dağıtımı, ömrünü uzatan doğası, mavinin en değerlendirilmesini ve yağmur sularının güzel tonlarına sahip denizi, onlarca meskûn mahallerden uzaklaştırılması medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve işlerini başarıyla yerine getireceğine bütün bu özelliklerin meydana getirdiği inancım tamdır. kültürü ile ülkemizin en önde gelen ismi gibi “Aydın” illerinden biridir. Büyükşehir atık sularının arıtılarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirisi olan yapılanmamızla bizde Stratejik Plan, Performans Programı ve bu güzel İlimizin su yönetimini daha Bütçe çalışmaları; idarelerin misyon, uzman ellere, ASKİ Genel Müdürlüğü’ne vizyon, temel ilkelerini belirlemesine, teslim ettik. Böylece tüm canlıların yapılacak olan çalışmaların daha doğru yaşam kaynağı olan ve günümüzde eski planlanmasına bolluğunu yitiren, kirlenen su kaynakları daha sistemli şekilde denetlenmesine ve yardımcı olmaktadır. doğanın daha planlı şekilde yönetilmesini teminat altına almış olduk. Başarıya ulaşmanın planlamadan geçer. Müdürlüğümüz ve bu Bu sebeple ASKİ Genel Müdürlüğümüz yolu doğru tarafından 2015 ASKİ Genel altyapısını güçlendirmek suyun hakkındaki planlamaları genişleyen hizmet çalışmaların yılında İl’imizin ve daha geleceği sorunsuz hale getirmek için hazırlanan yaparak, bu Performans Programının tüm Aydın alanımız ve halkına hayırlı olmasını diliyorum. 1 milyonun üzerindeki vatandaşımızın Özlem ÇERÇİOĞLU T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU Cemalettin KÜÇÜKEROL T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdür Vekili 8 Değerli Aydınlılar, Büyükşehir Belediyesine bağlı Genel arz eden ihtiyaçlarımıza odaklandık. Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde, Bu İl’imizin altyapısını güçlendirmek için yatırımların yapacağı faaliyetlerin planlandığı bu ulaşmasını ve sorunlara daha kalıcı Performans çözümler getirmeyi amaçladık. Programının altyapısı daha sorunsuz bir Aydın için atılan ilk adım olarak görmekteyim. İlk Performans Programımızda sayede ileride yapacağımız gelecek nesillere Bu planın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, 2015 yılı Performans öncelikle Aydın’ımızın su yönetiminin Programının geleceğini planlamaya ve aciliyet vesile olmasını temenni ederim. Aydın için hayırlara Cemalettin Küçükerol ASKİ Genel Müdür Vekili 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ASKİ’nin Görev ve Yetkileri İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma, yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için, abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 10 1. GENEL BİLGİLER ASKİ’nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yasal Mevzuatlar 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 2560 Sayılı İSKİ Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhaleleri sözleşmeleri Kanunu 6360 Sayılı Kanun 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu 3213 Sayılı Medeni Kanun 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 3194 Sayılı İmar Kanunu 167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 1. GENEL BİLGİLER ASKİ’nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler ASKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği İhale Yönetmeliği Harcama Belgeleri Yönetmeliği Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Temsil Tören ve Ağırlama Yönetmeliği Disiplin Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Havza Koruma Yönetmeliği Tarifeler Yönetmeliği Barajlar Yönetmeliği Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Yönetmeliği Yer altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Arşiv Yönetmeliği Evrak İmha Yönetmeliği Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 12 1. GENEL BİLGİLER 1.2. Teşkilat Yapısı ASKİ Organizasyon Şeması 1. GENEL BİLGİLER Kurumun Organizasyon Yapısı 2560 Sayılı Kanunun 3. Maddesi gereğince ASKİ Genel Müdürlüğü’nün yönetimi aşağıdaki organlar tarafından oluşmaktadır. Genel Kurul Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetçiler Genel Müdürlük Genel Kurul 2560 sayılı Kanun’ un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde yer alan görevleri yürütür. Yönetim Kurulu, bir başkanla beş üyeden oluşur. ASKİ Yönetim Kurulunun Başkanı; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. Genel Müdür ile Genel Müdür Yönetim Kurulu Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabi üyesidir. Yönetim Kurulu’nun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde belirtilen görevleri yürütür. 14 1. GENEL BİLGİLER ASKİ’nin iş ve işlemleri Genel Kurul tarafından seçilmiş iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler, ASKİ’nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklik- Denetçiler ler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul’a verirler. Raporun bir örneği, bilgi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na sunulur. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur. ASKİ Genel Müdürü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürün görevleri şunlardır: a) ASKİ’nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ASKİ’yi temsil etmek, c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, Genel Müdürlük e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak, h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak. 1. GENEL BİLGİLER 1.3.Fiziksel Kaynaklar Tablo ve grafikte görüleceği gibi İlimiz genelinde sahip olduğumuz taşınmazların toplam alanı 1.931.289,14m2 olup, bu taşınmazlardan en fazla alana sahip ilçelerimiz Karacasu, Didim ve Çine’dir. İlçelere Göre Taşınmazlar 16 Sıra No İlçe Adı Toplam Alan (m2) 1 EFELER 2 BOZDOĞAN 147.462,28 3 BUHARKENT 16.943,80 4 ÇİNE 180.016,53 5 DİDİM 383.388,21 6 GERMENCİK 24.900,55 7 İNCİRLİOVA 30.672,04 8 KARACASU 418.838,48 9 KARPUZLU 11.201,44 10 KOÇARLI 51.915,34 11 KÖŞK 59.553,58 12 KUŞADASI 1.640,00 13 KUYUCAK 99.114,65 14 NAZİLLİ 15 SÖKE 16 SULTANHİSAR 146.769,27 17 YENİPAZAR 132.255,77 TOPLAM1.931.289,14 25.040,57 108.440,83 93.135,80 1. GENEL BİLGİLER Su Depolarımız Sıra No İlçe Adı Toplam Depo Sayısı (adet) Toplam Alan(m2) 1 EFELER 4 209,62 2 BOZDOĞAN 61 19.627,02 3 BUHARKENT 7 365,10 4 ÇİNE 5 1.237,84 5 DİDİM 2 317,00 6 GERMENCİK 11 11.920,49 7 İNCİRLİOVA 10 4.317,57 8 KARACASU 17 13.086,80 9 KARPUZLU 10 2.186,10 10 KOÇARLI 8 5.344,00 11 KÖŞK 28 3.490,51 KUŞADASI 12 - 21 - 13 KUYUCAK 14 NAZİLLİ 15 SÖKE 34 12.379,28 16 SULTANHİSAR 21 4.709,70 17 YENİPAZAR 11 5.403,36 - 32.681,41 - 1. GENEL BİLGİLER Atıksu Arıtma Tesislerimiz 18 Sıra No Tesisin Adı Çalışma Şekli 1 Aydın Doğu Atık Su Arıtma Tesisi Havalandırmalı lagün 2 Söke Atık Su Arıtma Tesisi Havalandırmalı lagün 3 Didim Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur 4 Nazilli Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur 5 Aydın Otogar Arıtma Tesisi Aktif Çamur 6 Çine Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur 7 Akbük Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur (Paket) 8 Kuyucak Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur 9 İsabeyli Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur 10 Karpuzlu Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur (Paket) 11 Atça Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur 12 Bozdoğan Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur 13 Karacasu Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur 14 Köşk Başçayır Köyü Atık Su Arıtma Tesisi Biodisk Paket 15 Köşk Çiftlik Köyü Atık Su Arıtma Tesisi Biodisk Paket 16 Buharkent Savcılı Köyü Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur (Paket) 17 Nazilli Sevindikli Köyü Atık Su Arıtma Tesisi Biodisk Paket 18 Kuşadası Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur 19 Kuşadası Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur 20 Karacasu Ataeymir Atık Su Arıtma Tesisi Doğal 21 Pamukören Atık Su Arıtma Tesisi Doğal 22 Yamalak Atık Su Arıtma Tesisi Doğal 23 Nazilli Dallıca Atık Su Arıtma Tesisi Doğal 24 Merkez Dalama Atık Su Arıtma Tesisi Doğal 25 Yenice Başaran Köyü Atık Su Arıtma Tesisi Doğal 1. GENEL BİLGİLER Taşıt ve İş Makinelerimiz Sıra No Taşıt/İş Makinesi 1 Vidanjör 23 2 Kamyonet 9 3 Kamyon 6 4 Traktör 7 5 Motosiklet 14 6 Otomobil 4 İş Makinesi 27 7 Toplam (adet) 8 Vinç 1 Kanal Açma 6 9 Kurumun Sahip Olduğu Donanım ve Ekipmanlar Donanım ve Ekipmanlar Toplam (adet) Bilgisayar (HP Prodesk 600GI Twr) 250 Monitör (HP ProDisplay P20i) 250 Dizüstü Bilgisayar 5 Motorlu Perde (200x200) 1 Ayaklı Tripod Perde (Codegen) 1 Server (IBM x3650M4) 2 Yedekleme Ünitesi (Qnap QTS 4.0.5 12TB) 1 Fortinet Fortigate 300C Güvenlik Duvarı 1 Kayıt Cihazı (Fortiner Analyzer 200D) 7 IP Kamera (N.264 NVR) Tunçmatik 3KV Güç Kaynağı 50 1 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 45 Lazer Yazıcı 50 1. GENEL BİLGİLER 1.4.İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüzde; 14.10.2014 tarihi itibarı ile aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, 130 memur, 2 sözleşmeli,347 kadrolu işçi ve 204 geçici işçi olmak üzere toplam 683çalışan mevcuttur. Yine tabloya bakıldığında, ASKİ’nin insan kaynakları yapısının % 81’ inin işçilerden oluştuğu görülecektir. Tablo.11 – ASKİ Genel Müdürlüğü Personel Sayıları Personel Sayıları 657 sayılı Yasaya tabi personel 130 4857 sayılı Yasaya tabi personel 347 Sözleşmeli personel sayısı 2 Hizmet satın alımı ile çalışan personel sayısı (Taşeron) 204 TOPLAM683 ASKİ Genel Müdürlüğü Personel Sınıflandırması Personel Durumu %1 %26 %55 %18 20 657 sayılı yasaya tabi personel 4857 sayılı yasaya tabi personel Sözleşmeli personel sayısı Hizmet satın alımı ile çalışan personel sayısı 1. GENEL BİLGİLER Aşağıdaki tabloda kurumumuzda çalışan memur personelin %62’sinin Genel İdare Hizmetleri çalışanı olduğu görülmektedir. Tablo.12 – 657 Sayılı Kanuna Tabi Personellerin (Memur) Sınıflandırması 657 sayılı Yasaya tabi personelin sınıfları Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H.) sınıfında 84 Teknik Hizmetler (T.H.) sınıfında 45 Yardımcı Hizmetler (Y.H.) sınıfında 1 TOPLAM130 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 2.1. Temel Politika ve Öncelikler Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkiler • 10’uncu Kalkınma Planı • AB Müktesebatına Uyum Programı • Tr32 Düzey 2 Bölgesi Aydın-Denizli-Muğla 2010 – 2013 Bölge Planı • Büyük Menderes Havza Koruma Eylem Planı 2.2. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Misyon Hizmet alanımız içerisindeki içme suyunu sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz şekilde sunmak, atık su hizmetlerini çevreyi koruma anlayışıyla değerlendirmek ve nihai olarak, vatandaşlarımızın altyapısı sorunsuz bir kentte yaşamalarını sağlamaktır. 22 2. PERFORMANS BİLGİLERİ Vizyon Çevreye ve doğal yaşama duyarlı, etkili ve ekonomik bir su yönetimi anlayışıyla Dünya standartlarında teknoloji kullanan, alanında güvenilir ve öncü bir kurum olmaktır. Te m e l D e ğ e r l e r • İnsan odaklı hizmet • Motivasyon • Çevreye duyarlılık • Takım ruhu ve takımdaşlık • Şeffaflık • Kurumsallık • Katılımcılık • Yenilikçi ve sürekli gelişim • Güvenilirlik • Ulaşılabilirlik 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 2.3. Amaç Ve Hedefler Stratejik Amaç.1. Stratejik Hedef.1.1. Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek Stratejik Hedef.1.2. Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek Stratejik Hedef.1.3. Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek Stratejik Hedef.1.4. İçme suyu ve Atık Su arıtma tesisleri planlamak Stratejik Hedef.1.5. Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek Stratejik Hedef.1.6. İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak Stratejik Amaç.2. Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak Stratejik Hedef.2.1. Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek. Stratejik Hedef.2.2. Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek Stratejik Hedef.2.3. Sulama gölet ve havzalarını belirlemek İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların Stratejik Hedef.2.4. su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek 24 2. PERFORMANS BİLGİLERİ Stratejik Amaç.3. Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak Stratejik Hedef 3.1. Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek. Stratejik Hedef 3.2. Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak. Stratejik Hedef 3.3. İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak. Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer Stratejik Hedef 3.4. tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak. Stratejik Hedef 3.5. Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak Stratejik Amaç.4. Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek Stratejik Hedef.4.1. Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek. Stratejik Hedef.4.2. Köylerde paket Atık Su arıtma tesisleri kurmak. Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun Stratejik Hedef.4.3. olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek. Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma Stratejik Hedef.4.4. tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak ve işletme çalışmaları yapmak. Stratejik Hedef4.5. Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Atık Su depolama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve Stratejik Hedef.4.6. raporlanmasını sağlayarak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmek. 2. PERFORMANS BİLGİLERİ Stratejik Amaç.5. Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasStratejik Hedef.5.1. yon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak. Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin Stratejik Hedef.5.2. ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak. Stratejik Amaç.6. Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlaStratejik Hedef.6.1. rının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek. Stratejik Hedef.6.2. Stratejik Amaç.7. Stratejik Hedef.7.1. Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek. Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak. Stratejik Hedef.7.2. Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak. Stratejik Hedef.7.3. Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak. 26 2. PERFORMANS BİLGİLERİ Stratejik Amaç.8. Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak Stratejik Hedef.8.1. Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak. Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş Stratejik Hedef.8.2. süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek. Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde Stratejik Hedef.8.3. mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak. Stratejik Amaç.9. Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Stratejik Hedef.9.1. Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedef.9.2. Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek. Stratejik Hedef.9.3. Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek. 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 2.4.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 28 SA.1 Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek 1.953.000,00 H1.1 İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek F1.1.1 Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak 110.000 F1.1.2 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek 100.000 430.000,00 F1.1.3 Yeni İçme suyu Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti 100.000 F1.1.4 İl İçme suyu Planının Hazırlanması 120.000 H1.2 Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek F1.2.1 Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek 110.000 F1.2.2 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek 100.000 430.000,00 F1.2.3 Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti 100.000 F1.2.4 İl Kanalizasyon Planının Hazırlanması 120.000 H1.3 Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek F1.3.1 Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek 110.000 F1.3.2 Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmursuyu Hatlarının Tespiti 110.000 F1.3.3 İl Yağmursuyu Tahliye Projesinin Oluşturulması 110.000 F1.3.4 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek 100.000 H1.4 İçme suyu ve Atık Su arıtma tesisleri planlamak F1.4.1 İlçeler ve köylerinin mevcut Atık Su tesislerinin yeterliliğini tespit etmek 110.000 F1.4.2 İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek Atık Su arıtma tesisleri planlamak 110.000 F1.4.3 İlçeler ve köylerinin içme suyu kalitesinin tespitini yapmak 110.000 F1.4.4 İhtiyaca göre içme suyu arıtma tesisleri planlamak 120.000 H1.5 Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek F1.5.1 Diğer altyapı sistemlerinin (doğalgaz, telefon, internet vb.) projelerini ilgili kurumlardan istemek ve bunların sayısal ortama işlenmesini sağlamak 50.000,00 F1.5.2 İdaremizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası koordineyi sağlamak 50.000,00 H1.6 İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak F1.6.1 İlçelerin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını tespit etmek 23.000 F1.6.2 Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek 25.000 F1.6.3 İhtiyaç duyulan içme suyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek 25.000 F1.6.4 Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak 40.000 SA.2 Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçmesuyu Ve Sulamada Kullanmak H2.1 Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içmesuyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek. F2.1.1 Mevcut sulama baraj, gölet ve hatlarını sayısal ortama geçirmek F2.1.2 Mevcut ve proje aşamasındaki barajların içme suyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek H2.2 Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek 500.000,00 F2.2.1 Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj yerini tespit etmek 200.000,00 F2.2.2 Planlanan baraj için en uygun havza yerini tespit etmek 300.000,00 H2.3 Sulama gölet ve havzalarını belirlemek 500.000,00 F2.3.1 Sulama birliklerininde görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit etmek 100.000,00 F2.3.2 Tespit edilen alanlara en uygun şekilde sulama projelerini hazırlamak 400.000,00 H2.4 İçmesuyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek 500.000,00 F2.4.1 Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlatmak 100.000,00 F2.4.2 Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçmek 400.000,00 430.000,00 450.000,00 100.000,00 113.000,00 2.000.000,00 500.000,00 50.000 450.000 2. PERFORMANS BİLGİLERİ SA.3 Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak H3.1 Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek. F3.1.1 İlçe ve köylerin değiştirilmesi gereken isale ve şebeke hatlarını tespit etmek 5.100.000 F3.1.2 İlçe ve köylerin ihtiyacı olan yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek 4.000.000 F3.1.3 İhtiyaçlara ilişkin malzeme alım ihalesi yapmak 1.000.000 F3.1.4 ASKİ ekiplerince tespit edilen hatların inşaasını yapmak F3.1.5 Hizmetlerin etkin kullanımı için gerekli araçları temin etmek H3.2 Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak. F3.2.1 İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak 500.000 F3.2.2 Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin ihaleler hazırlamak 250.000 F3.2.3 İhale edilen su depolarının uygulamasını yaptırtmak H3.3 İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak. F3.3.1 Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak F3.3.2 İhtiyaç olan bölgelerde içme suyu arıtma tesislerini ihale etmek 33.100.000,00 21.600.000,00 1.000.000 10.500.000 3.750.000,00 3.000.000 3.000.000,00 250.000 2.000.000 F3.3.3 İçme suyu arıtma tesislerinin uygulama esnasındaki denetimleri yapmak 250.000 F3.3.4 İnşaası tamamlanan tesislerin işletilmesini sağlamak 500.000 H3.4 Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak. F3.4.1 Hizmet binalarımız ve tesislerimizde ki güvenlik ihtiyacını tespit etmek 250.000 F3.4.2 Hizmet alımı yöntemiyle tespit edilen güvenlik personeli ve ekipmanlarını temin etmek 550.000 F3.4.3 Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için gerekli muhafazaların(çit, tel örgü vb.) tespit edilmesi 550.000 F3.4.4 Tespit edilen muhafaza yöntemlerinin ihale edilerek temin edilmesi 150.000 H3.5 Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak F3.5.1 İhtiyacı tespit edilen bölgelerde bu ihtiyacı karşılamak için gerekli derin kuyu ihalelerini hazırlamak F3.5.2 İhale edilen kuyuların açılması ve işletmeye alınması sürecini denetlemek F3.5.3 İhale edilerek açılan kuyuların enerji ihtiyacını sağlamak SA.4 Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek H4.1 Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek. F4.1.1 İl genelinde mevcut Atık Su arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini oluşturmak F4.1.2 İhtiyaç tespit edilen bölgelerde kapasite iyileştirme ihaleleri hazırlamak 2.000.000 F4.1.3 Atık Su arıtma tesisi olmayan yerlerde gerekli tip ve büyüklükte Atık Su arıtma tesisi kurmak 3.000.000 F4.1.4 Doğu atıksu arıtma tesisinin revize edilmesi 5.000.000 H4.2 Köylerde paket Atık Su arıtma tesisleri kurmak. F4.2.1 Köylerde mevcut Atık Su arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini hazırlamak F4.2.2 Kapasitesi yetersiz Atık Su arıtma tesislerinde ekiplerimizce kapasite iyileştirme işlemi yapmak F4.2.3 Aciliyet sırasına göre ihtiyacı olan köylerde yeni Atık Su arıtma tesisleri kurmak H4.3 Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek. 550.000,00 F4.3.1 İl genelindeki tüm Atık Su arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunu denetleyici firmalara ihale ederek denetlenmesini sağlamak 550.000,00 H4.4 Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak ve işletme çalışmaları yapmak. F4.4.1 Batı ileri biyolojik tesis sahasının kamulaştırılması F4.4.2 Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin ihale sürecini hazırlamak ve ihalesini gerçekleştirmek F4.4.3 Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaasına başlamak 39.850.000 H4.5 Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 500.000,00 1.500.000,00 3.250.000,00 2.000.000 250.000 1.000.000 58.150.000,00 10.100.000,00 100.000 1.500.000,00 50.000 450.000 1.000.000 45.000.000,00 5.000.000 150.000 F4.5.1 İl genelinde Atık Su arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını tespit etmek 100.000 F4.5.2 Arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli belirlemek 300.000 F4.5.3 Arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik en uygun modeli ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle hayata geçirmek 100.000 2. PERFORMANS BİLGİLERİ H4.6 30 Atık Su depolama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlayarak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmek. 500.000,00 F4.6.1 Atık Su arıtma tesislerine uygun SCADA sistemlerini tespit etmek 100.000 F4.6.2 Uygun SCADA yöntemini uygulamak 400.000 SA.5 Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak H5.1 Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak. F5.1.1 İl kanalizasyon altyapısı envanterini çıkarmak F5.1.2 Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon altyapısını tamamlamak 4.000.000 F5.1.3 Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin altyapı projelerini hazırlamak 2.000.000 H5.2 Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak. 11.200.000,00 6.200.000,00 200.000 5.000.000,00 F5.2.1 Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak 350.000 F5.2.2 Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantıyı kurmak 150.000 F5.2.3 İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerini yapmak SA.6 Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek H6.1 İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek. F6.1.1 İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak 750.000 F6.1.2 İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak 250.000 H6.2 Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek. 4.500.000 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 F6.2.1 Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak 150.000 F6.2.2 Su Kayıp Kaçak aracı alımı yapmak 350.000 SA.7 Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak H7.1 Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak. F71.1.1 İl kaynaklarını tespit etmek ve bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımını uzun vadeli şekilde planlamak H7.2 Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak. F71.2.1 Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini sağlamak 100.000 H7.3 Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak. 300.000,00 F7.3.1 İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak 100.000 F7.3.2 Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunmak 200.000 SA.8 Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak H8.1 Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak. F8.1.1 Modern eğitim cihazları ve programları satın almak F8.1.2 Modern donanım sistemleri satın almak H8.2 Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek. F8.2.1 2015 yılı içerisinde yapılan tüm işlemleri bilgi sistemine işleyerek iş süreçlerini belirlemek H8.3 Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak. F8.3.1 Mesleki ve sosyal amaçlı eğitimler düzenleyerek personelin eğitim almalarını sağlamak SA.9 Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek H9.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak. F9.1.1 Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları tamamlamak ve sürdürmek F9.1.2 İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi F9.1.3 Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması 900.000,00 500.000,00 500.000 100.000,00 2.287.000,00 2.267.000,00 20.000 2.247.000 0,00 0 20.000,00 20.000 0,00 0,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ H9.2 Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek. 0,00 F9.2.1 Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi H9.3 Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek. F9.3.1 Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek 0 F9.3.2 Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının artırılması 0 F9.3.3 Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını artırmak 0 F9.3.4 Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek 0 0 0,00 2.4.2 Stratejik Amaçların Gider Tahminleri SA.1 Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek 1.953.000,00 SA.2 Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak 2.000.000,00 SA.3 Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak 33.100.000,00 SA.4 Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek 58.150.000,00 SA.5 Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak 11.200.000,00 SA.6 Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek SA.7 Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak SA.8 Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak SA.9 Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Toplam 1.500.000,00 900.000,00 2.287.000,00 0,00 111.090.000,00 2.4.3 Stratejik Hedeflerin Gider Tahminleri SA.1 Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek 1.953.000 H1.1 İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek 430.000 H1.2 Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek 430.000 H1.3 Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek 430.000 H1.4 İçme suyu ve Atık Su arıtma tesisleri planlamak 450.000 H1.5 Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek 100.000 H1.6 İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak 113.000 SA.2 Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak H2.1 Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek. 500.000 H2.2 Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek 500.000 H2.3 Sulama gölet ve havzalarını belirlemek 500.000 H2.4 İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek 500.000 2.000.000 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 32 SA.3 Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak 33.100.000 H3.1 Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek. H3.2 Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak. 3.750.000 21.600.000 H3.3 İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak. 3.000.000 H3.4 Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak. 1.500.000 H3.5 Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak 3.250.000 SA.4 Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek H4.1 Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek. H4.2 Köylerde paket Atık Su arıtma tesisleri kurmak. H4.3 Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek. H4.4 Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak ve işletme çalışmaları yapmak. H4.5 Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 500.000 H4.6 Atık Su depolama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlayarak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmek. 500.000 SA.5 Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak H5.1 Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak. 6.200.000 H5.2 Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak. 5.000.000 SA.6 Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek H6.1 İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek. H6.2 Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek. SA.7 Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak H7.1 Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak. 500.000,00 H7.2 Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak. 100.000,00 H7.3 Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak. 300.000,00 SA.8 Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak 2.287.000 H8.1 Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak. H8.2 Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek. H8.3 Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak. SA.9 Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek H9.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak. 0,00 H9.2 Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek. 0,00 H9.3 Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek. 0,00 58.150.000 10.100.000 1.500.000 550.000 45.000.000 11.200.000 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 900.000,00 2.267.000 0 20.000 0,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 2.4.2 Performans Hedefi Tablosu PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK Hedef H.1.1 İçme suyu Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek Performans Hedefi.1.1 İçme Suyu Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F1.1.1 2013 2014 2015 Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak (Yüzde) - - 40% F1.1.2 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek (Yüzde) - - 25% F1.1.3 Yeni İçme Suyu Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti (Yüzde) - - 50% F1.1.4 İl İçmesuyu Planının Hazırlanması (Yüzde) - - 50% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F1.1.1 Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak 110000 110.000,00 F1.1.2 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek 100000 100.000,00 F1.1.3 Yeni İçme Suyu Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti 100000 100.000,00 F1.1.4 İl İçme Suyu Planının Hazırlanması 120000 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 430.000,00 0,00 430.000,00 Genel Toplam 430.000,00 0,00 430.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK Hedef H.1.2 Kanalizasyon Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek Performans Hedefi Kanalizasyon Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F1.2.1 2013 2014 2015 Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek (Yüzde) - - 40% F1.2.2 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek (Yüzde) - - 20% F1.2.3 Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti (Yüzde) - - 30% F1.2.4 İl Kanalizasyon Planının Hazırlanması (Yüzde) - - 25% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 34 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F1.1.1 Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek 110.000,00 110.000,00 F1.2.2 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek 100.000,00 100.000,00 F1.2.3 Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti 100.000,00 100.000,00 F1.2.4 İl Kanalizasyon Planının Hazırlanması 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 430.000,00 0,00 430.000,00 Genel Toplam 430.000,00 0,00 430.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK Hedef H.1.3 Yağmursuyu Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek Performans Hedefi Yağmur Suyu Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F1.3.1 2013 2014 2015 Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek (Yüzde) - - 70% F1.3.2 Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmur Suyu Hatlarının Tespiti (Yüzde) - - 50% F1.3.3 İl Yağmur Suyu Tahliye Projesinin Oluşturulması (Yüzde) - - 50% F1.3.4 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek (Yüzde) - - 80% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F1.3.1 Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek 110.000,00 110.000,00 F1.3.2 Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmursuyu Hatlarının Tespiti 110.000,00 110.000,00 F1.3.3 İl Yağmursuyu Tahliye Projesinin Oluşturulması 110.000,00 110.000,00 F1.3.4 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 430.000,00 0,00 430.000,00 Genel Toplam 430.000,00 0,00 430.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK Hedef H.1.4 İçme Suyu Ve Atık Su Arıtma Tesisleri Planlamak Performans Hedefi İçme suyu Ve Atık Su Arıtma Tesisleri Planlamak Açıklamalar Performans Göstergeleri F1.4.1 2013 2014 2015 İlçeler ve köylerinin mevcut atıksu tesislerinin yeterliliğini tespit etmek (Yüzde) - - 80% F1.4.2 İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesisleri planlamak (Yüzde) - - 50% F1.4.3 İlçeler ve köylerinin içmesuyu kalitesinin tespitini yapmak (Yüzde) - - 100% F1.4.4 İhtiyaca göre içmesuyu arıtma tesisleri planlamak (Yüzde) - - 50% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 36 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F1.4.1 İlçeler ve köylerinin mevcut atıksu tesislerinin yeterliliğini tespit etmek 110.000,00 110.000,00 F1.4.2 İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesisleri planlamak 110.000,00 110.000,00 F1.4.3 İlçeler ve köylerinin içmesuyu kalitesinin tespitini yapmak 110.000,00 110.000,00 F1.4.4 İhtiyaca göre içmesuyu arıtma tesisleri planlamak 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 450.000,00 0,00 450.000,00 Genel Toplam 450.000,00 0,00 450.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK Hedef H.1.5 Tüm Altyapı Sistemlerini Koordineli Bir Şekilde Projelendirmek Performans Hedefi Tüm Altyapı Sistemlerini Koordineli Bir Şekilde Projelendirmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F1.5.1 F1.5.2 2013 2014 2015 Diğer altyapı sistemlerinin (doğalgaz, telefon, internet vb.) projelerini ilgili kurumlardan istemek ve bunların sayısal ortama işlenmesini sağlamak (Yüzde) - - 20% İdaremizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası koordineyi sağlamak (Yüzde) - - 75% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler F1.5.1 Diğer altyapı sistemlerinin (doğalgaz, telefon,internet vb.) projelerini ilgili kurumlardan istemek ve bunların sayısal ortama işlenmesini sağlamak 50.000,00 50.000,00 F1.5.2 İdaremizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası koordineyi sağlamak 50.000,00 50.000,00 0,00 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 100.000,00 0,00 100.000,00 Genel Toplam 100.000,00 0,00 100.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK Hedef H.1.6 İçme suyu Kaynakları Oluşturma Planı Yapmak Performans Hedefi İçme suyu Kaynakları Oluşturma Planı Yapmak Açıklamalar Performans Göstergeleri F1.6.1 2013 2014 2015 İlçelerin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını tespit etmek (Yüzde) - - 40% F1.6.2 Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek (Yüzde) - - 50% F1.6.3 İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek (Yüzde) - - 70% F1.6.4 Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak (Yüzde) - - 30% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 38 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F1.6.1 İlçelerin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını tespit etmek 23.000,00 23.000,00 F1.6.2 Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek 25.000,00 25.000,00 F1.6.3 İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek 25.000,00 25.000,00 F1.6.4 Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 113.000,00 0,00 113.000,00 Genel Toplam 113.000,00 0,00 113.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.2 SU YAPILARI (BARAJ, GÖLET VB.) OLUŞTURARAK İÇMESUYU VE SULAMADA KULLANMAK Hedef H.2.1 Su Yapılarını (Baraj, Gölet Vb.) İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak İçin Projelendirmek Performans Hedefi Su Yapılarını (Baraj, Gölet Vb.) İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak İçin Projelendirmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F2.1.1 F2.1.2 2013 2014 2015 Mevcut sulama baraj, gölet ve hatlarını sayısal ortama geçirmek (Yüzde) - - 70% Mevcut ve proje aşamasındaki barajların içmesuyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek (Yüzde) - - 30% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler F2.1.1 Mevcut sulama baraj, gölet ve hatlarını sayısal ortama geçirmek F2.1.2 Mevcut ve proje aşamasındaki barajların içmesuyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek Bütçe Bütçe Dışı Toplam 50.000,00 50.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.2 SU YAPILARI (BARAJ, GÖLET VB.) OLUŞTURARAK İÇMESUYU VE SULAMADA KULLANMAK Hedef H.2.2 Baraj Alanlarını Ve Havzalarının Belirlemek Performans Hedefi Baraj Alanlarını Ve Havzalarının Belirlemek Açıklamalar Performans Göstergeleri F2.2.1 F2.2.2 2013 2014 2015 Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj yerini tespit etmek (Yüzde) - - 5% Planlanan baraj için en uygun havza yerini tespit etmek (Yüzde) - - 5% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 40 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F2.2.1 Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj yerini tespit etmek 200.000,00 200.000,00 F2.2.2 Planlanan baraj için en uygun havza yerini tespit etmek 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.2 SU YAPILARI (BARAJ, GÖLET VB.) OLUŞTURARAK İÇMESUYU VE SULAMADA KULLANMAK Hedef H.2.3 Sulama Gölet Ve Havzalarını Belirlemek Performans Hedefi Sulama Gölet Ve Havzalarını Belirlemek Açıklamalar Performans Göstergeleri F2.3.1 F2.3.2 2013 2014 2015 Sulama birliklerininde görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit etmek (Yüzde) - - 100% Tespit edilen alanlara en uygun şekilde sulama projelerini hazırlamak (Yüzde) - - 50% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F2.3.1 Sulama birliklerininde görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit etmek 100.000,00 100.000,00 F2.3.2 Tespit edilen alanlara en uygun şekilde sulama projelerini hazırlamak 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.2 SU YAPILARI (BARAJ, GÖLET VB.) OLUŞTURARAK İÇMESUYU VE SULAMADA KULLANMAK Hedef H.2.4 İçme suyu Ve Sulama Amaçlı Baraj, Gölet Vb. Yapıların Su Toplama Havzalarında Mutlak Koruma Alanı Oluşturmak Ve Kirletici Unsurları Engellemek Performans Hedefi İçme suyu Ve Sulama Amaçlı Baraj, Gölet Vb. Yapıların Su Toplama Havzalarında Mutlak Koruma Alanı Oluşturmak Ve Kirletici Unsurları Engellemek Açıklamalar Performans Göstergeleri F2.4.1 F2.4.2 2013 2014 2015 Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlatmak (Yüzde) - - 60% Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçmek (Yüzde) - - 20% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 42 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F2.4.1 Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlatmak 100.000,00 100.000,00 F2.4.2 Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçmek 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK Hedef H.3.1 Mevcut İsale Ve Şebeke Hatlarını Yenilemek Performans Hedefi Mevcut İsale Ve Şebeke Hatlarını Yenilemek Açıklamalar Performans Göstergeleri F3.1.1 2013 2014 2015 İlçe ve köylerin değiştirilmesi gereken isale ve şebeke hatlarını tespit etmek (Yüzde) - - 50% F3.1.2 İlçe ve köylerin ihtiyacı olan yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek (Yüzde) - - 30% F3.1.3 İhtiyaçlara ilişkin malzeme alım ihalesi yapmak (Yüzde) - - 100% F3.1.4 ASKİ ekiplerince tespit edilen hatların inşaasını yapmak (km) - - 150 F3.1.5 Hizmetlerin etkin kullanımı için gerekli araçları temin etmek(Yüzde) - - %100 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F3.1.1 İlçe ve köylerin değiştirilmesi gereken isale ve şebeke hatlarını tespit etmek 5.100.000 5.100.000 F3.1.2 İlçe ve köylerin ihtiyacı olan yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek 4.000.000 4.000.000 F3.1.3 İhtiyaçlara ilişkin malzeme alım ihalesi yapmak 1.000.000 1.000.000 F3.1.4 ASKİ ekiplerince tespit edilen hatların inşaasını yapmak 1.000.000 1.000.000 F3.1.5 Hizmetlerin etkin kullanımı için gerekli araçları temin etmek 10.500.000 10.500.000 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 Genel Toplam 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK Hedef H.3.2 Mevcut Su Depolarının Yenilenmesi Ve İhtiyaç Olan Yerlere Yeni Su Depoları Yapmak Performans Hedefi Mevcut Su Depolarının Yenilenmesi Ve İhtiyaç Olan Yerlere Yeni Su Depoları Yapmak Açıklamalar Performans Göstergeleri F3.2.1 2013 2014 2015 İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak (Yüzde) - - 100% F3.2.2 Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin ihaleler hazırlamak (Yüzde) - - 100% F3.2.3 İhale edilen su depolarının uygulamasını yaptırtmak (Depo adeti) - - 70 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 44 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F3.1.1 İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak 500.000,00 500.000,00 F3.2.2 Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin ihaleler hazırlamak 250.000,00 250.000,00 F3.2.3 İhale edilen su depolarının uygulamasını yaptırtmak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 Genel Toplam 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK Hedef H.3.3 İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Sayısını Arttırarak İl Genelinde Aynı Kalitede İçme Suyu Hizmeti Sunmak Performans Hedefi İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Sayısını Arttırarak İl Genelinde Aynı Kalitede İçme Suyu Hizmeti SunmakAçıklamalar Performans Göstergeleri F3.3.1 2013 2014 2015 Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak (Yüzde) - - 50% F3.3.2 İhtiyaç olan bölgelerde içmesuyu arıtma tesislerini ihale etmek (Tesis adeti) - - 2 F3.3.3 İçmesuyu arıtma tesislerinin uygulama esnasındaki denetimler yapmak (Rapor adeti) - - 104 F3.3.4 İnşaası tamamlanan tesislerin işletilmesini sağlamak (Tesis adeti) - - 1 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler F3.3.1 İTüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak F3.3.2 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 250.000,00 250.000,00 İhtiyaç olan bölgelerde içmesuyu arıtma tesislerini ihale etmek 2.000.000,00 2.000.000,00 F3.3.3 İçmesuyu arıtma tesislerinin uygulama esnasındaki denetimleri yapmak 250.000,00 250.000,00 F3.3.4 İnşaası tamamlanan tesislerin işletilmesini sağlamak 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Genel Toplam 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK Hedef H.3.4 Hizmet Binalarımızın, Su Kaynaklarımızın Ve Diğer Tüm Tesislerimizin Düzenli Şekilde Güvenliğini Sağlamak Performans Hedefi Hizmet Binalarımızın, Su Kaynaklarımızın Ve Diğer Tüm Tesislerimizin Düzenli Şekilde Güvenliğini Sağlamak Açıklamalar Performans Göstergeleri F3.4.1 2013 2014 2015 Hizmet binalarımız ve tesislerimizde ki güvenlik ihtiyacını tespit etmek (Yüzde) - - 100% F3.4.2 Hizmet alımı yöntemiyle tespit edilen güvenlik personeli ve ekipmanlarını temin etmek (Personel sayısı) - - 35 F3.4.3 Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için gerekli muhafazaların (çit,tel örgü vb.) tespit edilmesi (mt) - - 5000 F3.4.3 Tespit edilen muhafaza yöntemlerinin ihale edilerek temin edilmesi (İhale adeti) - - 1 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 46 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F3.4.1 Hizmet binalarımız ve tesislerimizde ki güvenlik ihtiyacını tespit etmek 250.000,00 250.000,00 F3.4.2 Hizmet alımı yöntemiyle tespit edilen güvenlik personeli ve ekipmanlarını temin etmek 550.000,00 550.000,00 F3.4.3 Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için gerekli muhafazaların (çit,tel örgü vb.) tespit edilmesi 550.000,00 550.000,00 F3.4.4 Tespit edilen muhafaza yöntemlerinin ihale edilerek temin edilmesi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Genel Toplam 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK Hedef H.3.5 Yeni Su Kaynakları Oluşturmak İçin İçme suyu Ve Sulama Derin Kuyuları Açmak Performans Hedefi Yeni Su Kaynakları Oluşturmak İçin İçme suyu Ve Sulama Derin Kuyuları Açmak Açıklamalar Performans Göstergeleri F3.5.1 2013 2014 2015 İhtiyacı tespit edilen bölgelerde bu ihtiyacı karşılamak için gerekli derin kuyu ihalelerini hazırlamak (Kuyu adeti) - - 60 F3.5.2 İhale edilen kuyuların açılması ve işletmeye alınması sürecini denetlemek (Kuyu Adeti) - - 60 F3.5.3 İhale edilerek açılan kuyuların enerji ihtiyacını sağlamak (Kuyu adeti) - - 20 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler F3.5.1 İhtiyacı tespit edilen bölgelerde bu ihtiyacı karşılamak için gerekli derin kuyu ihalelerini hazırlamak F3.5.2 İhale edilen kuyuların açılması ve işletmeye alınması sürecini denetlemek F3.5.3 İhale edilerek açılan kuyuların enerji ihtiyacını sağlamak Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2.000.000,00 2.000.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 Genel Toplam 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK Hedef H.4.1 Mevcut Atık Su Arıtma Tesislerinin Kapasitelerini İyileştirmek Performans Hedefi Mevcut Atık Su Arıtma Tesislerinin Kapasitelerini İyileştirmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F4.1.1 2013 2014 2015 İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini oluşturmak (Yüzde) - - 100% F4.1.2 İhtiyaç tespit edilen bölgelerde kapasite iyileştirme ihaleleri hazırlamak (Yüzde) - - 20% F4.1.3 Atıksu arıtma tesisi olmayan yerlerde gerekli tip ve büyüklükte atıksu arıtma tesisi kurmak (Yüzde) - - 20% F.4.1.4 Doğu atıksu arıtma tesisinin revize edilmesi - - %100 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 48 Faaliyetler F4.1.1 İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini oluşturmak F4.1.2 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 100.000,00 100.000,00 İhtiyaç tespit edilen bölgelerde kapasite iyileştirme ihaleleri hazırlamak 2.000.000,00 2.000.000,00 F4.1.3 Atıksu arıtma tesisi olmayan yerlerde gerekli tip ve büyüklükte atıksu arıtma tesisi kurmak 3.000.000,00 3.000.000,00 F.4.1.4 Doğu atıksu arıtma tesisinin revize edilmesi 5.000.000 5.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 Genel Toplam 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK Hedef H.4.2 Köylerde Paket Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Performans Hedefi Köylerde Paket Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Açıklamalar Performans Göstergeleri F4.2.1 2013 2014 2015 Köylerde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini hazırlamak (Yüzde) - - 100% F4.2.2 Kapasitesi yetersiz atıksu arıtma tesislerinde ekiplerimizce kapasite iyileştirme işlemi yapmak (Tesis adeti) - - 2 F4.2.3 Aciliyet sırasına göre ihtiyacı olan köylerde yeni atıksu arıtma tesisleri kurmak (Tesis adeti) - - 3 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler F4.2.1 Köylerde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini hazırlamak F4.2.2 Kapasitesi yetersiz atıksu arıtma tesislerinde ekiplerimizce kapasite iyileştirme işlemi yapmak F4.2.3 Aciliyet sırasına göre ihtiyacı olan köylerde yeni atıksu arıtma tesisleri kurmak Bütçe Bütçe Dışı Toplam 50.000,00 50.000,00 450.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Genel Toplam 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK Hedef H.4.3 Tüm Atık Suları, Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Alıcı Ortama Vermek Ve Alıcı Ortamın Deşarj Standartlarına Uygunluğunu Denetlemek Performans Hedefi Tüm Atık Suları, Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Alıcı Ortama Vermek Ve Alıcı Ortamın Deşarj Standartlarına Uygunluğunu Denetlemek Açıklamalar Performans Göstergeleri F4.3.1 İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunu denetleyici firmalara ihale ederek denetlenmesini sağlamak (Tesis adeti) 2013 2014 2015 - - 20 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 50 Faaliyetler Bütçe F4.3.1 İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunu denetleyici firmalara ihale ederek denetlenmesini sağlamak 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 Bütçe Dışı Toplam 0,00 Ara Toplam 550.000,00 0,00 550.000,00 Genel Toplam 550.000,00 0,00 550.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK Hedef H.4.4 Sorumluluk Sahamız İçerisinde Biyolojik Arıtma Tesisleri Bulunmayan Yerlerde Biyolojik Ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurmak Ve İşletme Çalışmaları Yapmak Performans Hedefi Sorumluluk Sahamız İçerisinde Biyolojik Arıtma Tesisleri Bulunmayan Yerlerde Biyolojik Ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurmak Ve İşletme Çalışmaları Yapmak Açıklamalar Performans Göstergeleri F4.4.1 2013 2014 2015 Batı ileri biyolojik tesis sahasının kamulaştırılması (Yüzde) - - 20% F4.4.2 Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin ihale sürecini hazırlamak ve ihalesini gerçekleştirmek (Yüzde) - - 100% F4.4.2 Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaasına başlamak (Yüzde) - - 5% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler F4.4.1 Batı ileri biyolojik tesis sahasının kamulaştırılması F4.4.2 Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin ihale sürecini hazırlamak ve ihalesini gerçekleştirmek F4.4.3 Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaasına başlamak Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5.000.000,00 5.000.000,00 150.000,00 150.000,00 39.850.000,00 39.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Genel Toplam 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK Hedef H.4.5 Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak Performans Hedefi Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak Açıklamalar Performans Göstergeleri F4.5.1 2013 2014 2015 İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını tespit etmek (Yüzde) - - 100% F4.5.2 Arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli belirlemek (Yüzde) - - 40% F4.5.3 Arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik en uygun modeli ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle hayata geçirmek (Yüzde) - - 100% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 52 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F4.5.1 İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını tespit etmek 100.000,00 100.000,00 F4.5.2 Arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli belirlemek 300.000,00 300.000,00 F4.5.3 Arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik en uygun modeli ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle hayata geçirmek 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK Hedef H.4.6 Atık Su Depolama Sistemi Ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Tek Merkezden Yönetilmesi, İzlenmesi Ve Raporlanmasını Sağlayarak Atık Su SCADA Sistemini Kurmak Ve İşletmek Performans Hedefi Atık Su Depolama Sistemi Ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Tek Merkezden Yönetilmesi, İzlenmesi Ve Raporlanmasını Sağlayarak Atık Su SCADA Sistemini Kurmak Ve İşletmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F4.6.1 F4.6.2 2013 2014 2015 Atıksu arıtma tesislerine uygun SCADA sistemlerini tespit etmek (Yüzde) - - 30% Uygun SCADA yöntemini uygulamak(Kurulacak SCADA sistemi adeti) - - 2 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F4.6.1 Atıksu arıtma tesislerine uygun SCADA sistemlerini tespit etmek 100.000,00 100.000,00 F4.6.2 Uygun SCADA yöntemini uygulamak 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.5 KANALİZASYON ALTYAPISINI TAMAMLAMAK Hedef H.5.1 Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısını Kurmak, Eksik Olan İlçelerin Altyapısını Tamamlamak Performans Hedefi Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısını Kurmak, Eksik Olan İlçelerin Altyapısını Tamamlamak Açıklamalar Performans Göstergeleri F5.1.1 2013 2014 2015 İl kanalizasyon altyapısı envanterini çıkarmak (Yüzde) - - 70% F5.1.2 Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon altyapısını tamamlamak (Yüzde) - - 20% F5.1.3 Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin altyapı projelerini hazırlamak (Proje adeti) - - 2 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 54 Faaliyetler F5.1.1 İl kanalizasyon altyapısı envanterini çıkarmak F5.1.2 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 200.000,00 200.000,00 Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon altyapısını tamamlamak 4.000.000,00 4.000.000,00 F5.1.3 Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin altyapı projelerini hazırlamak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 Genel Toplam 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.5 KANALİZASYON ALTYAPISINI TAMAMLAMAK Hedef H.5.2 Kanalizasyon Altyapısı İçin Kredi Veren Kurumlarla Gerekli Bağlantıları Kurmak, Projelerinin, İhalesinin Ve Uygulamasının Müşterek Denetimle Yapılmasını Sağlamak Performans Hedefi Kanalizasyon Altyapısı İçin Kredi Veren Kurumlarla Gerekli Bağlantıları Kurmak, Projelerinin, İhalesinin Ve Uygulamasının Müşterek Denetimle Yapılmasını Sağlamak Açıklamalar Performans Göstergeleri F5.2.1 2013 2014 2015 Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak (Proje adeti) - - 5 F5.2.2 Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantıyı kurmak (Proje Adeti) - - 1 F5.2.3 İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerini yapmak (Kabul adeti) - - 4 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F5.2.1 Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak 350.000,00 350.000,00 F5.2.2 Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantıyı kurmak 150.000,00 150.000,00 F5.2.3 İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerini yapmak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Genel Toplam 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.6 SU KAYIP KAÇAKLARINI ÖNLEMEK Hedef H.6.1 İçme Suyu Şebeke, Depoları Ve Pompa İstasyonlarının Tek Merkezden İzlenmesini Ve Raporlanmasını Sağlayacak SCADA Sistemini Kurmak Ve İşletmek Performans Hedefi İçme Suyu Şebeke, Depoları Ve Pompa İstasyonlarının Tek Merkezden İzlenmesini Ve Raporlanmasını Sağlayacak SCADA Sistemini Kurmak Ve İşletmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F6.1.1 İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak (Kurulacak sistem adeti) F6.1.2 2013 2014 2015 - - 2 İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak (Bakımı yapılacak sistem adeti) 2 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 56 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F6.1.1 İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak 750.000,00 750.000,00 F6.1.2 İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Genel Toplam 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.6 SU KAYIP KAÇAKLARINI ÖNLEMEK Hedef H.6.2 Daha Etkin Denetim Ağı Kurarak Kaçak Su Kullanım Oranını Minimuma İndirmek Performans Hedefi Daha Etkin Denetim Ağı Kurarak Kaçak Su Kullanım Oranını Minimuma İndirmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F6.2.1 F6.2.2 2013 2014 2015 Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak (Kaçak Oranı/Yüzde) - %40 %35 Su Kayıp Kaçak aracı alımı yapmak (Araç Adeti) - - 2 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F6.2.1 Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak 150.000,00 150.000,00 F6.2.2 Su Kayıp Kaçak aracı alımı yapmak 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.7 SU YÖNETİMİNDE ÇEVREYE VE DOĞAL YAŞAMA DUYARLI DAVRANMAK Hedef H.7.1 Kaynak Değerlendirmesi Yaparak İlçeler Bazında İleriye Dönük Su Kullanım Planlaması Yapmak Performans Hedefi Kaynak Değerlendirmesi Yaparak İlçeler Bazında İleriye Dönük Su Kullanım Planlaması Yapmak Açıklamalar Performans Göstergeleri F7.1.1 İl kaynaklarını tespit etmek ve bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımını uzun vadeli şekilde planlamak (Yüzde) 2013 2014 2015 - - 15% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 58 Faaliyetler Bütçe F71.1.1 İl kaynaklarını tespit etmek ve bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımını uzun vadeli şekilde planlamak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Bütçe Dışı Toplam Ara Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.7 SU YÖNETİMİNDE ÇEVREYE VE DOĞAL YAŞAMA DUYARLI DAVRANMAK Hedef H.7.2 Vatandaşların Su İsrafı Konusunda Bilinçlenmelerini Sağlamak Performans Hedefi Vatandaşların Su İsrafı Konusunda Bilinçlenmelerini Sağlamak Açıklamalar Performans Göstergeleri F7.2.1 Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini sağlamak (İl genelinde görsel araçların vatandaşa ulaşma yüzdesi) 2013 2014 2015 - - %60 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe F7.2.1 Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini sağlamak 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Bütçe Dışı Toplam Ara Toplam 100.000,00 0,00 100.000,00 Genel Toplam 100.000,00 0,00 100.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.7 SU YÖNETİMİNDE ÇEVREYE VE DOĞAL YAŞAMA DUYARLI DAVRANMAK Hedef H.7.3Tarımsal Sulamada Daha İleri Teknolojiler Kullanarak Su Sarfiyatını Azaltmak Performans Hedefi Tarımsal Sulamada Daha İleri Teknolojiler Kullanarak Su Sarfiyatını Azaltmak Açıklamalar Performans Göstergeleri F7.3.1 F7.3.2 2013 2014 2015 İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak (Yüzde) - - 80% Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunmak (Toplantı sayısı) - - 8 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 60 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F7.3.1 İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak 100.000,00 100.000,00 F7.3.2 Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunmak 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 300.000,00 0,00 300.000,00 Genel Toplam 300.000,00 0,00 300.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.8 KURUMSAL YAPIYI OLUŞTURMAK VE KURUMSAL GELİŞMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK Hedef H.8.1 Çağdaş Yönetim Teknikleri Ve Teknolojilerini Kullanmak Performans Hedefi Çağdaş Yönetim Teknikleri Ve Teknolojilerini Kullanmak Açıklamalar Performans Göstergeleri F8.1.1 F8.1.2 2014 2015 Modern eğitim cihazları ve programları satın almak-Cihaz (Projeksiyon vb.) Program adeti - - 2 adet Modern donanım sistemleri satın almak (Yüzde) 2013 - - 2 adet %80 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler F8.1.1 Modern eğitim cihazları ve programları satın almak F8.1.2 Modern donanım sistemleri satın almak Bütçe Bütçe Dışı 20.000,00 2.247.000,00 Toplam 20.000,00 2.247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 2.267.000,00 0,00 2.267.000,00 Genel Toplam 2.267.000,00 0,00 2.267.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.8 KURUMSAL YAPIYI OLUŞTURMAK VE KURUMSAL GELİŞMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK Hedef H.8.2 Yönetimde Etkinliği Geliştirmek, Kurumun Tüm İş Süreçlerinin Ve Hizmetlerinin Sürelerini Belirlemek Ve Standartlaşmaya Gitmek Performans Hedefi Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F8.2.1 2015 yılı içerisinde yapılan tüm işlemleri bilgi sistemine işleyerek iş süreçlerini belirlemek (Yüzde) 2013 2014 2015 - - %100 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 62 Faaliyetler Bütçe F8.2.1 2015 yılı içerisinde yapılan tüm işlemleri bilgi sistemine işleyerek iş süreçlerini belirlemek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Dışı Toplam 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.8 KURUMSAL YAPIYI OLUŞTURMAK VE KURUMSAL GELİŞMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK Hedef H.8.3 Çalışanların Çağdaş Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Mesleki Ve Kişisel Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Eğitimleri Almalarını Ve Uygulamada Kullanmalarını Sağlamak Performans Hedefi Çalışanların Çağdaş Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Mesleki Ve Kişisel Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Eğitimleri Almalarını Ve Uygulamada Kullanmalarını Sağlamak Açıklamalar Performans Göstergeleri F8.3.1 Mesleki ve sosyal amaçlı eğitimler düzenleyerek personelin eğitim almalarını sağlamak-Personel başı ort. eğitim saati 2013 2014 2015 - - 8 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler F8.3.1 Mesleki ve sosyal amaçlı eğitimler düzenleyerek personelin eğitim almalarını sağlamak Bütçe Bütçe Dışı Toplam 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Ara Toplam 20.000,00 0,00 20.000,00 Genel Toplam 20.000,00 0,00 20.000,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.9 KURUMUN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK Hedef H.9.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak Performans Hedefi Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak Açıklamalar Performans Göstergeleri F9.1.1 F9.1.12 2013 2014 2015 Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları tamamlamak ve sürdürmek (Yüzde) - - %100 İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi (Yıllık rapor adeti) - - 12 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 64 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı F9.1.1 F9.1.2 Toplam Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları tamamlamak ve sürdürmek (Yüzde) 0,00 0,00 İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi (Yıllık rapor adeti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.9 KURUMUN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK Hedef H.9.2 Ön Mali Kontrol Sistemini Sağlıklı Şekilde Kurmak Ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetlemek Performans Hedefi Ön Mali Kontrol Sistemini Sağlıklı Şekilde Kurmak Ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetlemek Açıklamalar Performans Göstergeleri F9.2.1 Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi (Yüzde) 2013 2014 2015 - - %100 Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı F9.2.1 Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi(Yüzde) Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ara Toplam 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç S.A.9 KURUMUN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK Hedef H.9.3 Gelirlerin Arttırılmasını Sağlayarak, Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranını Yükseltmek Performans Hedefi Gelirlerin Arttırılmasını Sağlayarak, Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranını Yükseltmek Açıklamalar Performans Göstergeleri F9.3.1 2013 2014 2015 Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek - - 20 F9.3.2 Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının artırılması - 46 50 F9.3.3 Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını artırmak - 0 50% F9.3.4 Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek - - 80% Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) 66 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı F9.3.1 Toplam Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek 0,00 0,00 F9.3.2 Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının artırılması 0,00 0,00 F9.3.3 Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını artırmak 0,00 0,00 F9.3.4 Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek 0,00 0,00 Ara Toplam 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 2.5. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdare Adı (TL) Bütçe Kaynak İhtiyacı Genel Yönetim Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Giderleri Toplamı Genel Toplam 1 Personel Giderleri - 35.759.000,00 - 35.759.000,00 2 SGK Devlet Primi Giderleri - 3.448.800,00 - 3.448.800,00 2.440.000,00 117.203.000,00 - 119.643.000,00 4 Faiz Giderleri - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 5 Cari Transferler - - 4.100.000.00 4.100.000,00 108.650.000,00 - - 108.650.000,00 7 Sermaye Transferleri - - 1.000.000,00 1.000.000,00 8 Borç verme - - - - 9 Yedek Ödenek - 26.300.000,00 - 26.300.000,00 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı 111.090.000,00 183.710.800,00 5.100.000,00299.900.800,00 Döner Sermaye - - - - Diğer Yurt İçi - - - - Yurt Dışı - - - - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı - - - - 111.090.000,00 183.710.800,00 5.100.000,00 299.900.800,00 3. EKLER 3.1.Performans Programı Süreci PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ 68 Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir. MAYIS SONU Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi TEMMUZ SONU Harcama birimlerinin “Faaliyet Maliyetleri Tablosu”nu doldurması AĞUSTOS SONU İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması AĞUSTOS SONU İdare Teklif Performans Programının Encümene Sunulması Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur. EYLÜL AYININ SON HAFTASI İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir. EYLÜL AYININ SON GÜNÜ İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE İdare Performans Programının Kabulü Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. OCAK AYI İÇİ Kamuoyuna Sunma Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. MART AYININ 15’İNE KADAR İçişleri Bakanlığına ve DPT.ye Gönderme Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler. 3. EKLER 3.2. Performans Çerçevesi P e r f o r m a n s 1. Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Plan 2. Performans Hedefi Kurumun İş Planlarının Faaliyetlerin Çalışanların 3. Uygulama B i l g i 4. Performans Ölçümü S i s t e m i 5. Sonuçların Değerlendirilmesi Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerinin geliştirilmesinde kullanılır 3. EKLER Kalkınma Planı Hükümet Programı Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Yıllık Program Orta ve Uzun Vadeli Ülke Düzeyi 3.3.Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi İdare Stratejik Planı İdare Düzeyi İdare Bütçesi Performans Programı Uygulama Harcama Birimleri (Faaliyetler) 1 Yıllık Performans Değerlendirmesi (Kurum İçi Değerlendirme) İdare Faaliyet Raporu 70 3. EKLER 3.4.Performans Programı Hazırlama Süreci Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi Üst Yönetim Harcama Yetkileri Faaliyetlerin belirlenmesi Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti Harcama Birimleri Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi (Faaliyetler, performans hedefleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar) İdare Performans Programının oluşturulması Müşteri Hizmetler Birimleri