16492 KB - SASKİ Genel Müdürlüğü
Transkript
16492 KB - SASKİ Genel Müdürlüğü
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her halde yerine getirebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik, fedakarlık, ümit ve tasavvurlarının müspet ve inanca götürmeye yeterli olmuştur. 2 3 4 İkmal Şb. Md. İçme Suyu Yapım Şb. Md. İçme Suyu Depo İşletme Şb. Md. İçme Suyu Şebeke İşl. Bak. Onar. Şb. Md. Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Yapım Şb. Müd. Kanalizasyon İşletme ve BakımOnarım Şb. Md. Atıksu Arıtma Tesisleri İşt. Şb. Md. Kanal Ruhsat Şb. Md. İhale ve Sözleşme Şb. Md. İçme Suyu Etüd, Proje Şb. Md. Kanalizasyon Etüd, Proje Şb. Md. Satınalma Şb. Md. Elektrik, Mak. Bak. Onarım Şb. Md. İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Laboratuarlar İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şb. Md. SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK) SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI DENETÇİLER Emlak ve İstimlak Şb. Müd. EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TUTANAKLAR VE KARARLAR ŞB. MÜD. Planlama ve Yatırım Şb. Müd. PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tesisler Şb. Müd. TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK) ÖZEL KALEM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU GENEL KURUL Yönetim Bilgi Sistemi Şb. Md. Bilgi İşlem Şb. Md. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MD. PROJE YÖNETİM BİRİMİ Kaçak su Kontrol Şb. Md. Tahakkuk Şube Md. Abone İşleri Şb. Md. ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Şb Md. Eğitim Şb. Md. İnsan Kaynakları Şb. Md. İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ Tahsilat Şube Md. Bütçe Şb. Müd. Mali Hizmetler Şb. Müd. Strateji Geliştirme Şb. Md. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK BİRİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ ve MALİ) DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜD. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sevgili Samsunlular, Sizlerle birlikte, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yönetimi devraldığımızdan bu yana on dört yılı geride bıraktık. Yönetim olarak bizler, on dört yıllık çalışma süremiz içerisinde söz verdiğimiz gibi Samsunumuzu geleceğe taşımak, dünya kentleri arasında yer almak ve insanımızı bu kentte yaşamaktan gurur duyacakları bir kent haline getirmek üzere çok çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. 5018 Sayılı Kanun ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımı, mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, iyi yönetim ilkeleri esas alınarak; stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde belirlenen stratejiler ile kamuda planlama, planlara göre yönetme, faaliyet ve projelerin takibi, sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Her faaliyet yılı sonunda olduğu gibi, bu yıl da yaptığımız çalışmalarımızı tüm detaylarıyla ele aldığımız 2012 Yılı Faaliyet Raporu’nu hazırladık. Bu rapor, farklı alanlarda, farklı başlıklar altında attığımız her adımın hesabını ortaya koyuyor. Sizler için, kentimiz için neler yaptık tek tek anlatıyor. Yerel yönetim anlayışımızın temelini oluşturan, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırladığımız bu Faaliyet Raporu, sizlere de önemli sorumluluklar getiriyor. Bu raporu incelemek, yapılan çalışmaları tüm detaylarıyla denetlemek ve bir Samsunlu olarak yapılan çalışmaları değerlendirmeniz gerekiyor. Değişen ve bizlere daha verimli, etkili çalışma imkanı sağlayan yerel yönetim kanunlarına bağlı olarak 2009 yılında sizlerin de katkılarıyla; öneri ve taleplerinizle kentimiz için 2010-2014 Yılları Stratejik Planı’nı oluşturmuştuk. Ayrıca Stratejik Planı’nın yıllık dilimlerini oluşturan Performans Programları’nı yaptık. 2012 Yılı Faaliyet Raporu da 2012 Mali Yılı Performans Programı’nın uygulama yılı olarak önem taşımaktadır. Sizlerden biraz evvel de belirttiğim gibi; bu raporu dikkatle incelemenizi rica ediyorum. Yapılan çalışmaları değerlendirmenizi ve bundan sonraki çalışmalar için görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmanızı istiyorum. Zira elimizdeki imkanlarla daha iyi ve etkin hizmetin yolu ihtiyaçların doğru tespitinden geçiyor. Samsun’da, hızlı bir değişim sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Samsun’un geleceğini belirleyecek bu değişime yine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Samsun, on yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atladı. Bunu hep birlikte başardık. Bugün hayatımızı çok kolaylaştıran birçok dev yatırımın inşaat aşamasındaki zorluklara birlikte göğüs gerip, sıkıntıları birlikte aştık. Sizler desteğinizi hiç eksik etmediniz. Bundan sonra da aynı anlayış ve hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki; önümüzdeki yıllar daha verimli ve etkin projelerin hayata geçtiğini hep birlikte görecek, Samsun’u hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Yusuf Ziya YILMAZ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 5 SASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2012 yılında da halkımızın yaşam kalitesi ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı başarıyla gerçekleştirdik. Samsunun su konusunda bugün geldiği nokta yarınlara daha umutla bakmamıza neden olmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir su sıkıntısı yaşamayan Samsunluları gelecekte de su problemi yaşatmamak için yeni yöntem ve teknolojilerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Musluklardan 24 saat kesintisiz akan suyumuzun kalitesi ve sağlığı TÜRKAK Akredite Belgeli Laboratuarımızda sürekli analiz edilmektedir. 2012 yılında hizmet alanımızda altyapının daha da güçlendirilmesi ve değişen iklim şartlarına uyum sağlaması için atıksu ve yağmursuyu ile ilgili önemli proje ve yatırımlar yapılmıştır. 2012 yılı faaliyetlerimizi gerçekleştirirken siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımın görüş ve önerileri, ayrıca verdiğiniz önemli desteklerinizle başarılı bir yılı noktalamış bulunmaktayız. Başlayan ve devam eden birçok proje ile yolumuza devam ediyoruz. Verdiğimiz hizmeti başarıya ulaştıran yolda bizimle hareket eden siz değerli meclis üyelerimize, her türlü desteği esirgemeyen saygıdeğer Samsun halkına büyük bir özveri ile çalışan personelimize teşekkür eder saygılarımı sunarım. Coşkun ÖNCEL SASKİ Genel Müdürü 6 Sayfa No İÇİNDEKİLER GENEL KURUL ÜYELERİ BAŞKANIN SUNUMU SASKİ GENEL MÜDÜRÜNÜN SUNUMU I-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-İdareye İlişkin Bilgiler 1.Fiziksel Yapı 2.Örgüt Yapısı 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4.İnsan Kaynakları 5.Sunulan Hizmetler 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politika ve Öncelikler C-Diğer Hususlar III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE YÖNETİM BİRİMİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme V-ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER EK A MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI EK B ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK C ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTOL GÜVENCE BEYANI 7 3 5 6 8 8 8 9 10 11 11 12 14 15 16 16 19 19 19 19 19 24 27 27 27 28 30 32 35 37 48 59 83 89 91 95 103 106 109 109 110 111 112 I. GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON Misyon: İçmesuyu temini ve dağıtımı ile atıksuların toplanarak arıtılması hizmetlerini vatandaş odaklı anlayış ile etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz olarak yürüten ve bu hizmetleri yerine getirirken ekolojik dengeyi korumayı amaçlayan ve kurumsal gelişiminde modern yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olmak. Vizyon: İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin sunumunda standartların üzerinde kaliteyi hedefleyen, çevre ve halkı ile bütünleşmiş, alanında örnek ve öncü bir kurum olmak. B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR SASKİ Genel Müdürlüğü başta 2560, 5216, 5393 ve 5018 sayılı kanunlar olmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve SASKİ İhale Yönetmeliğine tabi olarak işlemlerini yürütmektedir. 2560 Sayılı Kanun’un (değişik 3009-23/05/1984) 2. inci maddesi SASKİ Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini tanımlamıştır. Madde 2: SASKİ’nin görev ve yetikleri şunlardır : a. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilenmelere girişmek, b. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c. Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve konulardaki yetkileri kullanmak, e. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, SASKİ’nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek bu maksat ile kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 8 C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Tarihi Gelişim Samsun Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih ve 21693 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yedi ilde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Büyükşehir kapsamına alınmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde aynı kanun hükmünde kararname ile Gazi Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Canik Belediyesi ve Atakum Belediyesi adı altında 4 ilk kademe belediyesi kurulmuştur. 2560 sayılı kanuna ve bu kanunda değişiklik yapan 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 3305 sayılı Kanun uyarınca, 1995 yılında Bakanlar kurulunun 94/6372 sayılı kararıyla Samsun Büyükşehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) kurulmuştur. Bakanlar Kurulu Kararı 10 Ocak 1995 Tarih ve 22167 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. SASKİ Genel Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. 22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyelerinin görev ve yetki alanlarında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca Kanun’un Geçici 2. maddesi Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarının tespiti ile ilgili yeni esaslar getirmiştir. Buna göre, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte; mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan Büyükşehirler de yarıçapı yirmi kilometre olan alan Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Bu kanuna göre Samsun’da 4 olan ilk kademe belediye sayısı; 1 tanesi Samsun’un merkez ilçe belediyesi, 14 tanesi ilk kademe belediyesi olmak üzere toplam 15 belediyeden oluşmakta iken; 22 Mart 2008 tarih 26824 Mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5747 sayılı Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun gereği Samsun İlinde Atakum ilçe belediyesi, Canik ilçe belediyesi, İlkadım belediyesi, Tekkeköy belediyesi olmak üzere 4 merkez ilçe belediyesinden oluşmaktadır. Mevzuat SASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı olan daire başkanlıkları ve diğer görevlileri tüm çalışmalarını aşağıda belirtilen kanun ve usullere uygun bir şekilde yapmak ve yürütmekle yükümlüdürler. İşlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar. 2560 Sayılı İSKİ Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 2872 Çevre Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 25687 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 4734 / 4964 Sayılı Kamu İhale Kanunu 9 5812 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kamu İhale Mevzuatındaki Son Değişiklikler 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 1-FİZİKSEL YAPI SASKİ Genel Müdürlüğümüzün; • • • • • • • • • • • 1 adet Merkez hizmet binası (kira) 1 adet Şantiye Binası ve alanı 1 adet İçme Suyu Barajı 2 adet İçme Suyu Arıtma Tesisi 218 adet İçme Suyu Deposu 78 adet İçme Suyu Terfi Merkezi 2 adet Atıksu Arıtma Tesisi Alanı 3 adet paket Atıksu Arıtma Tesisi 7 adet Atıksu Terfi Merkezi 113 adet Araç ve İş makinesi parkı (Tablo 1.) 8 bölgede aktif olarak çalışan tahsilat veznesi (Tablo.2) bulunmaktadır. SU ARITMA D.BŞK. KAMYON (AKARYAKIT TANKERİ) KAMYON DAMPERLİ KAMYON KASALI KAMYON (TREYLER) ASFALT KESME SEMİ TREYLER (LOWBED) KOMPRESÖR FORKLİFT YÜKLEYİCİ KAZICI YÜKLEYİCİ PALETLİ EKSKAVATÖR LASTİKLİ EKSKAVATÖR KAMYONET KANAL GÖRÜNTÜLEME (PANELVAN KAMYONET) SU TANKERİ VİDANJÖR BİRİMLER KOMBİNE KANAL TEMİZLEME Tablo 1. SASKİ Genel Müdürlüğü Araç ve İş Makineleri Parkı 1 ELK.MAK.MLZ.D.BŞK. 1 İÇME SUYU D.BŞK. 1 3 3 13 4 1 1 17 KAN ATK.ART D.BŞK. 10 3 1 3 3 2 5 10 4 1 1 3 1 1 TOPLAM 10 3 1 3 7 5 5 23 8 1 2 4 1 1 Tablo.2. SASKİ Genel Müdürlüğü Tahsilat Vezneleri Listesi SASKİ Tahsilat Vezneleri • SASKİ Merkez Binası • Gazi Su Tahsilat Veznesi • Tekkeköy Su Tahsilat Veznesi • Anneler Parkı Su Tahsilat Veznesi • Belediye Evleri Su Tahsilat Veznesi • Cumhuriyet Meydanı Su Tahsilat Veznesi • İlyasköy Su Tahsilat Veznesi • Türkiş Su Tahsilat Veznesi 10 20 1 37 1 2-ÖRGÜT YAPISI SASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu; 2560 sayılı Kanun’un (değişik 3009-23/05/1984) 5. maddesine göre Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki diğer belediyelerin başkanları SASKİ Genel Kurulunun doğal üyesidir. SASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu; • • • • • Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları 5 üye, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 11 üye, Cumhuriyet Halk Partisi’nden 3 üye, Milliyetçi Hareket Patisi’nden 4 üye, Bağımsız 2 üye, olmak üzere toplam 25 üyeden oluşmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündem ile toplanır. SASKİ Yönetim Kurulu 1 başkan ve 5 üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’nun başkanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulu’nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır (2560 sayılı yasa Madde 8). Yönetim Kurulumuz her hafta Pazartesi günü toplanarak 2560 sayılı yasanın 9.Maddesine göre görevini yerine getirmektedir. SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, 2 (iki) denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler SASKİ’nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul’a verirler (2560 sayılı yasanın 10. Maddesi). 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR SASKİ Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetlerinde teknolojinin en son imkanlarını zamanında kullanarak, ülke içindeki diğer su ve kanalizasyon idarelerine örnek teşkil edecek bir yol izlemektedir. → Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yönetiminde Samsun Kent Bilgi Sistemi (SAKBİS) projesi kapsamında otomasyon programları yaptırılarak uygulamaların düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. → Netcad, Autocad, Microstation 95, MNG GIS İmar Otomasyonu ile Samsun Kent Bilgi Sistemi (SAKBİS), MNG GIS ve İmar Otomasyonu programı kapsamında halihazır (Sayısal) haritalar ve kadastro bilgileri, ilgili birimlerimiz tarafından paylaşımlı olarak sistem içerisinde alınmaktadır. 11 → Hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi ve çeşitli veri bankalarının oluşturulabilmesi için başta teknik elemanlar olmak üzere bütün çalışanların bilgisayar kullanımı sağlanmaktadır. → Abone Bilgi Sistemi sayesinde abonelerimizin güncel bilgilerine ulaşılmaktadır. → Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi ile muhasebe kayıtlarının uygun tutulması ve izlenmesi sağlanmaktadır. → Terfi merkezlerinin otomasyonu yapılarak personel tasarrufu sağlanmaktadır ve su kayıpları minimize edilmektedir. → www.epost@saski.gov.tr adresli kurumsal internet sayfası yenilenmesi güncellenmesi çalışmaları e-saski bilgi sistemi sayesinde devam etmektedir. ve → SASKİ Arıza Takip Programı ile abonelerin tüm şikayetlerine cevap verilmekte olup ayrıca epost@saski.gov.tr adresi üzerinden kaçak su ihbarları, öneri ve istekler, bilgi edinme ile ilgili abone başvuruları değerlendirilmektedir. 4 - İNSAN KAYNAKLARI Genel Müdürlüğümüz personeline, kadro, atama, terfi, emeklilik, disiplin, sicil, izin, hizmet içi eğitim, İdareye gelen-giden evrak akışının takip edilmesini, kayıt altına alınması gibi konularda hizmet verilmekte, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununu ve 2560 sayılı Kanunun verdiği yetki ile personel rejimi ve politikası belirlenmektedir. Genel Müdürlüğümüzde 101 memur, 152 işçi, 31 geçici işçi ve 25 sözleşmeli personel çalışmaktadır. Genel Müdürlüğümüz norm kadro uygulamasını gerçekleştirmiş olup, buna göre 412 memur, 206 daimi işçi, 32 geçici işçi kadrosu bulunmaktadır. Grafik.1. Statüsüne Göre Personel Dağılımı 10% 33% Memur, 101 Kişi Sözleşmeli Personel, 25 Kişi İşçi, 152 Kişi 49% Geçici İşçi, 31 Kişi 8% 12 Grafik.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı 20% 37% Fakülte, 61 Kişi Yüksekokul, 31Kişi 10% Lise, 72 Kişi Ortaokul, 32 Kişi İlkokul, 113 Kişi 23% 10% Grafik.3. Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı 9% Erkek, 281 Kişi Kadın, 28 Kişi 91% Grafik.4. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı 4% 19% 30 Yaş Altı, 13 Kişi 30-50 Yaş Arası, 236 Kişi 50-64 Yaş Arası, 60 Kişi 77% 13 5-SUNULAN HİZMETLER Harita. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırları SASKİ Genel Müdürlüğümüz Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerleşim yerlerinin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerini yürütmektedir. SASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı nüfusu (2012 nüfusuna göre) 587.252 olup faaliyet alanı içerisinde 4 adet (Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy) ilçe belediyesi, 2 adet belde belediyesi (Çınarlık, Dikbıyık) bulunmaktadır. SASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı büyüklüğü 84.830 ha olup, hizmet alanı sınırları içinde 77 köy bulunmaktadır. Su Temini Hizmetleri; Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), 2560 sayılı kanun gereği Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yaşayan nüfusa, nitelikli İçme Suyu ve Kullanma Suyu Standartları çerçevesinde su üretimini sağlamak, su üretiminde kullanılan İçme Suyu Arıtma Tesisinin işletilmesi, günümüz kentsel gelişimine ve teknolojisine paralel olarak tesis kapasitesinin artırılması veya geleceğe yönelik sistem ve tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamakla yükümlüdür. SASKİ Genel Müdürlüğü, hizmet alanı nüfusunun %99,11 ine içme suyu hizmeti götürmektedir. 2012 yılı içerisinde, SASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 116.889 Mt, ihale yolu ile 67.385 Mt olmak üzere toplam 184.274,08 Mt içme suyu şebeke hattı döşenmiştir. 2012 yılı aralık ayı sonu itibariyle hizmet alanımız içerisindeki toplam içme suyu şebeke hattı 2.499.813 Mt dir. Ayrıca hizmet alanımız içerisinde toplam 138.106 m³ hacme sahip 218 adet depo, 78 adet terfi merkezi bulunmakta olup bu tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. 14 Kanalizasyon Hizmetleri; Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi SASKİ Genel Müdürlüğü; evsel ve endüstriyel atıksular ile yağmur sularının, yönetmeliklere uygun bir şekilde toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve sıhhi bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılmasını sağlamak ve bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak yada yaptırmak, gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak, bu tesislerin bakım, onarım ve revizyonunu yapmak yada yaptırmakla görevlidir. Bununla birlikte bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının evsel ve endüstriyel atıksularla kirletilmesini önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak görevleri arasındadır. SASKİ Genel Müdürlüğü, hizmet alanında nüfusun %87,47 üne kanalizasyon hizmeti götürmektedir. 2012 yılı içerisinde, SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından 85.345 Mt atıksu, 63.990 Mt yağmursuyu olmak üzere toplam 149.335 Mt hat döşenmiştir. 1989-2012 Yılları arasında SASKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası tarafından toplam 1.035.143 Mt atıksu, 398.819 Mt yağmursuyu olmak üzere toplam 1.433.962 Mt hat döşenmiştir. Ayrıca yağmursuyu hatları, baca ve ızgaraların bakım ve onarımları yapılmakta olup 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi yasası ile sınırlar dahilindeki derelerin ıslahı ve rusubat temizliği hizmetleri yürütülmektedir. 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır. Bunlar Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Genel Kurul; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak görevli yetkilidir. Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Kurulun başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki diğer belediyelerin başkanları Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir. SASKİ Genel Kurulunun görev yetkilerini 2560 sayılı yasanın 6.maddesindeki hükümlere göre yürütmektedir. Denetçiler; SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, 2 (iki) denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler SASKİ’nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul’a verirler. SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Denetçilerin haricinde Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından da denetlenmektedir. Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdüre bağlı olup bu kontrollerini Genel Müdür adına yapar. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında, genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetimi yapılmaktadır. Yönetim Kurulu; SASKİ Yönetim Kurulu 1 başkan ve 5 üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’nun başkanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulu’nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Genel Müdürlük; 1 Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 10 Daire Başkanı, 12 Şube Müdürü ile yönetilmektedir. 15 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ SASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2010-2014 Yılları Stratejik Planında belirlediği 3 stratejik amaç ve bu amaçlara bağlı hedeflerine aşağıda ayrıntılı olarak değinilmiştir. STRATEJİK AMAÇ-1 Hizmet alanımızdaki yerleşim birimlerine kaliteli, ucuz, kesintisiz içme ve kullanma suyu temin etmek, izlemek için gerekli olan tesisleri kurmak ve işletmek. Stratejik Hedef 1.1 Halen faaliyet alanı içerisinde içmesuyu verilen %97'lik nüfusun (2012 yılında %99,11'e ulaştı) %100'üne su verilmesini Sorumlu Birim: İçme Suyu sağlamak. Dai.Başk. Faaliyet 1.1.1 Atakum Bölgesinde yeni terfi hattı döşenmesi. Faaliyet 1.1.2 Atakum Bölgesinde yeni şebeke hattı döşenmesi. Faaliyet 1.1.3 Atakum Bölgesinde yeni terfi merkezleri yapılması. Faaliyet 1.1.4 Atakum Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. Faaliyet 1.1.5 Canik Bölgesinde yeni terfi hattı döşenmesi. Faaliyet 1.1.6 Canik Bölgesinde yeni şebeke hattı döşenmesi. Faaliyet 1.1.7 Canik Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması. Faaliyet 1.1.8 Canik Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. Faaliyet 1.1.9 İlkadım Bölgesinde yeni terfi hattı döşenmesi. Faaliyet 1.1.10 İlkadım Bölgesinde yeni şebeke hattı döşenmesi. Faaliyet 1.1.11 İlkadım Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması. Faaliyet 1.1.12 İlkadım Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. Faaliyet 1.1.13 Tekkeköy Bölgesinde yeni terfi hattı döşenmesi. Faaliyet 1.1.14 Tekkeköy Bölgesinde yeni şebeke hattı döşenmesi. Faaliyet 1.1.15 Tekkeköy Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması. Faaliyet 1.1.16 Tekkeköy Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. Faaliyet 1.1.17 Daire Başkanlığımıza ait iş makinası parkının 2010 yılında takviye edilerek yenilenmesi. İçme suyu çalışmalarında bozulan yolların tamiratının yapılması için 75.000m2 asfalt, 12.000 m2 kilitli parke, 2.500 mt bordür Faaliyet 1.1.18 döşenmesi. Mevcut içme suyu depoları ve terfi merkezlerinin işletilmesi, gerek ana isaleden gelen ve tüketimin % 94'ünü karşılayan Stratejik Hedef 1.2 Sorumlu Birim: İçme Suyu arıtılmış suyun kalitesinin korunması, gerekse sondaj ve kaynaklardan temin edilen ve tüketimin % 6'sını karşılayan ve tamamı klorlanamayan suyun % 100'ünün klorlanarak standartlara uygun temiz ve sağlıklı olarak dağıtılması. Dai.Başk. İçme suyu depolarının ve terfi merkezlerinin görevli personel tarafından 24 saat kontrol edilmesi, işletilmesi, bakım onarımları Faaliyet 1.2.1 ve enerji giderleri Faaliyet 1.2.2 Gerek sondajlardan, gerekse şehir şebeke suyundan sağlanacak içme suyunun klorlanması. Faaliyet 1.2.3 Gerek halen mevcut olup hazırlanan içme suyu projelerinde kullanılan, gerekse bu proje gereği yeni yapılacak olan içme suyu depoları ile terfi hatlarına konulacak klor cihazlarının otomatik ölçüm ve otomatik dozaj ayarı yapan cihazlarla değiştirilmesi. Faaliyet 1.2.4 İçme suyu depolarının her yıl ve yılın ilk dört ayı içerisinde temizlenerek dezenfeksiyonlarının yapılması. Stratejik Hedef 1.3 5216 nolu Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yeni katılan belde ve köylerden sonra % 53'lere varan kayıp/kaçak oranının %48 Sorumlu Birim: İçme Suyu seviyelerine düşürülerek (2012 yılında %35,81 seviyesine düşürüldü) fiziksel kayıpların azaltılması. Dai.Başk. Faaliyet 1.3.1 İçme suyu hatlarında oluşacak arızaların tamirat, bakım, onarımlarının yapılması. Faaliyet 1.3.2 Abone bağlantı kaçaklarının azaltılması maksadıyla her yıl kendi ekibimiz ve ihale yoluyla abone bağlantısı yenilenmesi. Faaliyet 1.3.3 Yeni devir alınan köy depolarının bakım ve onarımlarının yapılması. İçmesuyu şebekesinin hidrolik modelleme ve bölgesel zon sistemine uyarlanması hususunda gerekli teknik incelemelerin Faaliyet 1.3.4 yapılarak seçilecek pilot bölgede oluşturulacak zonda basınç kontrol vanası takılarak alınacak neticelerin değerlendirilmesi. İşletme ve personel masraflarının azaltılarak % 20 tasarruf sağlamak amacıyla depolara telsiz veya GSM sinyali ile çalışan Stratejik Hedef 1.4 Sorumlu Birim: İçme Suyu otomatik kontrol vanaları, hidrolik vanalar ve elektrik kumandalı vanalar takılarak personelden ve depo taşkınlarından oluşan kayıplardan tasarruf etmek üzere kurulacak SCADA sisteminin alt yapısını oluşturmak. Dai.Başk. Faaliyet 1.4.1 SCADA Sisteminin kuruması için proje hazırlanıp, alt yapısının oluşturulması. Faaliyet 1.4.2 ATAKUM Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi. Faaliyet 1.4.3 CANİK Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi. Faaliyet 1.4.4 İLKADIM Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi Faaliyet 1.4.5 TEKKEKÖY Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi. Stratejik Hedef 1.5 İçme suyu depolarını ve diğer tesisleri doğal çevre ile uyumlu hale getirmek için bakım onarım ve çevre tanzimlerinin Sorumlu Birim: İçme Suyu yapılması, işletilmesi. Dai.Başk. 16 Faaliyet 1.5.1 ATAKUM Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. Faaliyet 1.5.2 CANİK Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. Faaliyet 1.5.3 İLKADIM Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. Faaliyet 1.5.4 TEKKEKÖY Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. Stratejik Hedef 1.6 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. İkml. Dai. Başk. Periyodik bakımların sıklaştırılarak elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bu veriler dahilinde yıllık elde edilen sonuçlara bağlı olarak arızaları izleme adına önlemlerin alınması. Faaliyet 1.6.1 Periyodik bakımlarda kayıt altına alınan veriler değerlendirilerek oluşan arızaların malzeme, işçilik , çevresel etkenler gibi sebeplerden hangisi sonucu oluştuğunun tesbit edilip bunlara karşı önlem alınması. Stratejik Hedef 1.7 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. İkml. Dai. Başk. Elektrik harcama endekslerinin teknik personel tarafından takibi, anormal bir durumla karşılaşıldığında sebebi araştırılarak çözüm üretilmesi. Faaliyet 1.7.1 Endekslerin takibi konusunda bir Elektrik mühendisinin görevlendirilmesi. Bu görevli tarafından endekslerin takibi, elektronik ortamda kayıt altına alınması ve anormal bir harcama ile karşılaşıldığında sebebinin bulunarak bunun önüne geçilmesi. Stratejik Hedef 1.8 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. İkml. Dai. Başk. Su arıtma tesisleri için elektrik üretim tesisi kurulması. Stratejik Hedef 1.9 Samsun halkının temiz su ihtiyacını karşılamak için "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda Sorumlu Birim: Su Arıtma sağlıklı su temin edilecektir. Dai. Başk. Faaliyet 1.9.1 Suyun dezenfeksiyonu için klorlama yapılacaktır. Faaliyet 1.9.2 Suyun bulanıklığını gidermek için Alüminyum Sülfat ve Poli Elektrolit kullanılacaktır. Stratejik Hedef 1.10 Sorumlu Birim: Su Arıtma İçme Suyu Arıtma Tesislerinde bulunan her türlü makine ve ekipmanların bakım ve onarımı yapılacaktır. Dai. Başk. Makine ve ekipmanların aksamının bakım ve onarımı yapılacaktır. 2010 yılında Çarşamba 1 ve Çarşamba 2 hattı Faaliyet 1.10.1 yenilenecektir. Stratejik Hedef 1.11 Samsun ve yöresinde, ileriye dönük su sıkıntısı yaşamamak için artan nüfus ve su ihtiyacını karşılamak amacı ile 2. kademe Sorumlu Birim: Su Arıtma arıtma tesisinin yapımı için , 4 katlı durultucu ve ekipmanları ile 16 adet hızlı kum filtresi ve ekipmanları sağlanacaktır. Dai. Başk. Faaliyet 1.11.1 2. kısım arıtma projesi fizibilite çalışmaları ve inşaatı yapılacaktır. Stratejik Hedef 1.12 Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Alt yapı bilgi sisteminin entegrasyonu ve güncellenmesi. Dai. Başk. Alt yapı bilgilerinin kent bilgi sistemine entegrasyonunun sağlanabilmesi için arayüz yazılım alınması, güncellemelerin Faaliyet 1.12.1 yapılması. STRATEJİK AMAÇ-2 Atıksuların, yağmursularının ve derelerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeksizin bertarafını sağlamak için gerekli yapı ve tesisleri inşa etmek, kurmak ve işletmek. Stratejik Hedef 2.1 Sorumlu Birim: Kan. ve Atıksu Arıtma Dai. Başk. SASKİ hizmet alanı içerisinde atıksu hatları, kollektör hatları, yağmursuyu hatları, terfi hatları, derindeniz deşarjı hatları yapılması (485 km). Faliyet.2.1.1 SASKİ hizmet alanı içerisinde birleşik kanalizasyon sistemi olarak çalışan hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi için ATIKSU HATLARININ yapılması ( 2010 yılında 78 km + 2011 yılında 69,1km + 2012 yılında 60,3 km + 2013 yılında 59,6 km + 2014 yılında 61,1 km TOPLAM 328,16 km ) (Gerçekleşen 2011 yılında 58,3 km+ 2012 85,3 km) Faliyet 2.1.2 SASKİ hizmet alanı içerisinde birleşik kanalizasyon sistemi olarak çalışan hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi için YAĞMURSUYU HATLARININ yapılması ( 2010 yılında 33,5 km +2011 yılında 29,9km + 2012 yılında 29,2 km + 2013 yılında 27,7 km + 2014 yılında 28,1 km toplam 148,37 km ) (Gerçekleşen 2011 yılında 35,3 km + 2012 yılında 63,9 km ) Faliyet 2.1.3 Atıksu kollektör ve terfi hatlarının yapılması (8,03 km). Faliyet 2.1.4 DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARININ yapılması ( 0,53 km ) Faliyet 2.1.5 Altınkum- Çatalçam- Taflan bölgesine 2 adet ATIKSU TERFİ İSTASYONU yapılması . Faaliyet 2.1.6 SASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan mevcut atıksu ve yağmursuyu hatları, yağmursuyu boxları ve açık kanalların rehabilitasyonu, bakım ve onarımlarını yapmak (97.950 m3). Faaliyet 2.1.7 SASKİ çalışmaları sonucunda bozulan yolların asfalt yamalarının yapılaması. 288 km² Stratejik Hedef 2.2 Sorumlu Birim: Kan. ve Atıksu Arıtma Dai. Başk. Dere ıslahlarının yapılması. Faliyet 2.2.1 SASKİ hizmet alanı içersinde bulunan derelerin ıslah projelerinin ve inşaatlarının yapılması. Faliyet 2.2.2 SASKİ hizmet alanı içersinde bulunan derelerin bakım ve temizliklerinin yapılması. Stratejik Hedef 2.3 Sorumlu Birim: Kan. ve Atıksu Arıtma Dai. Başk. Atıksu Arıtma Tesislerinin inşaatlarının tamamlanması. 17 Faliyet 2.3.1 Batı Atıksu Arıtma Tesisinin Tamamlanması İşletmeye alınması. Faliyet 2.3.2 Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin 3 yıl içerisinde tamamlanması ve işletmeye açılması. Stratejik Hedef 2.4 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. İkml. Dai. Başk. Periyodik bakımların sıklaştırılarak elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bu veriler dahilinde yıllık elde edilen sonuçlara bağlı olarak arızaları izleme adına önlemlerin alınması. Faaliyet 2.4.1 Periyodik bakımlarda kayıt altına alınan veriler değerlendirilerek oluşan arızaların malzeme, işçilik, çevresel etkenler gibi sebeplerden hangisi sonucu oluştuğunun tesbit edilip bunlara karşı önlem alınması. Stratejik Hedef 2.5 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. İkml. Dai. Başk. Elektrik harcama endekslerinin teknik personel tarafından takibi, anormal bir durumla karşılaşıldığında sebebi araştırılarak çözüm üretilmesi. Faaliyet 2.5.1 Endekslerin takibi konusunda bir Elektrik mühendisinin görevlendirilmesi. Bu görevli tarafından endekslerin takibi, elektronik ortamda kayıt altına alınması ve anormal bir harcama ile karşılaşıldığında sebebinin bulunarak bunun önüne geçilmesi. STRATEJİK AMAÇ-3 Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak yaratmak. Stratejik Hedef 3.1 Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Kent Bilgi Sisteminin Güncellenmesi. Dai. Başk. Faaliyet 3.1.1 Arazi bilgilerinin alınarak sayısal ortama aktarımı sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması. Faaliyet 3.1.2 Kent Bilgi Sisteminin sürekli güncel halde tutulması için yazılım desteği alınması. Stratejik Hedef 3.2 Sorumlu Birim: Abone İşleri Dai. Başk. Stratejik Hedef. 3.3 Sorumlu Birim: Abone İşleri Dai. Başk. Stratejik Hedef. 3.4 Sorumlu Birim: Abone İşleri Dai. Başk. Stratejik Hedef.3.5. Sorumlu Birim: Abone İşleri Dai. Başk. Stratejik Hedef .3.6. Sorumlu Birim: Abone İşleri Dai. Başk. Faaliyet 3.6.1. Stratejik Hedef.3.7 Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Destek Hiz. Dai. Başk. Faaliyet 3.7.1 2014 yılı sonuna kadar ortalama tüketimin altında su kullanan yüksek tüketimli abonelerin tesisatlarını düzenli kontrol edecek tedbirleri almak ve uygulamak. Abone şikayetlerini yasal süreler içinde cevaplandırarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak. 2014 yılı sonuna kadar sayaç okuma hatalarını on binde 2'nin altına düşürmek ve okumadan kaynaklanan itirazları en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırmak. Kuyu suyu (Yer altı Suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak. 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçları her yıl periyodik olarak yenileriyle değiştirmek. Soğuk Su Sayacı alımı yapılacaktır. Kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak eğitim planları yapmak kurum ve kuruluşlardan gelen eğitimleri iyi değerlendirmek. Eğitim programı için birimlerim eğitim ihtiyaç ve taleplerini almak ve uygulamak. Stratejik Hedef.3.8 Sorumlu Birim: İçme Suyu SASKİ hizmet binası için yeni arsa temini ve proje hazırlanması. Dairesi Başk., Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dai. Başk. 18 B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Temel politikamız; SASKİ faaliyet alanı içerisindeki tüm yerleşim yerlerine içilebilir içme suyu temin etmek ve kanalizasyonların en iyi şekilde bertaraf edilmesini sağlamak ve atıksu arıtma tesislerine taşınmasını ve arıtılmasını temin ederek yönetmeliklere uygun bertaraflarını sağlamaktır. Önceliklerimiz ise insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilemek, toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ilkeleri esasında çalışmalarımızı devam ettirmektir. C- DİĞER HUSUSLAR Yakın gelecekte Genel Müdürlüğümüzün öncelik verdiği başlıca konular şu şekilde özetlenmektedir; Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı işlerinin bir an önce yapımının tamamlanması, Hizmet alanı içerisindeki bütün orman köylerinin sağlıklı içilebilir suya kavuşturulması, Kayıp kaçak oranının % 25’lara çekilmesi, Bütün abone bilgilerinin yenilenerek T.C. kimlik numaralarına göre kayıt edilmesi, IIIIII- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER LGİLER A) MALİ LG LER MAL BİLG 1 - BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Tablo.3. SASKİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Gider Bütçe Bilgisi Özeti Giderler 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Prim Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 2012 Yılı Başlangıç 2012 Yılı Sonu Bütçesi 2012 Yılı Harcaması 2013 Yılı Bütçesi 15.298.744,00 14.871.001,00 14.586.403,12 16.675.191,00 2.740.720,00 2.682.964,00 2.566.980,06 2.919.278,00 28.830.533,00 31.421.373,00 29.896.230,49 36.424.924,00 Faiz Giderleri 2.100.000,00 1.013.458,00 893.054,48 1.150.000,00 5 Cari Transaferler 2.910.642,00 1.660.975,00 1.656.965,77 1.756.109,00 6 Sermaye Giderleri 81.619.361,00 86.004.173,00 61.413.367,76 113.189.498,00 8 Borç Verme 3.500.000,00 5.937.000,00 5.937.000,00 3.500.000,00 9 Yedek Ödenekler 6.000.000,00 2011 Yılından Devir TOPLAM 9.385.000,00 590.944,00 143.590.944,00 19 143.590.944,00 116.950.001,68 185.000.000,00 Grafik.5. SASKİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Gider Bütçesi 5% 12% pers.gid 2% sgk gideri mal ve hzm al. faiz gid. 26% 53% cari trans. sermaye giderleri Borç Verme 1% 1% Tablo.4. SASKİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Gider Bütçesi Açıklaması PERSONEL GİDERİ Memur Gideri Sözleşmeli Personel İşçi Gideri SGK DEVLET PRİM GİDERİ Memur Gideri Sözleşmeli Personel İşçi Gideri MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ Üretime Yönelik Mal ve Malz AL. Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al. Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımı Temsil ve Tanıtma Gideri Menkul Mal.Gayrimaddi Hak.Al. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım FAİZ GİDERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ (YATIRIM GİD.) 14.586.403,12 3.937.918,06 1.201.395,93 9.447.089,13 2.566.980,06 523.787,70 193.017,57 1.850.174,79 29.896.230,49 239.592,86 10.720.197,24 64.814,52 424.010,42 14.945.171,26 60.233,99 3.161.020,36 281.189,84 893.054,48 1.656.965,77 61.413.367,76 Genel Yönetim Hizmetleri Mamul Mal Alımları 1.180,00 1.180,00 İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dai.Bşk. Mamul Mal Alımları 4.808,50 4.808,50 Elektrik Makine ve Mal. İk.Daire Başk. Mamul Mal Alımları 23.029,92 23.029,92 Proje Yönetim Hizmetleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.148.149,27 2.004,82 1.146.144,45 20 Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Mamul Mal Alımları 8.900,15 8.900,15 Tahsilat Şube Müdürlüğü Mamul Mal Alımları 3.363,00 3.363,00 Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mamul Mal Alımları 8.962,10 8.962,10 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dai.Bşk. Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 49.612.297,22 2.434.095,56 47.764,46 46.448.684,43 681.752,77 Su Arıtma Hizmetleri Mamul Mal Alımları İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Mamul Mal Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri GİDERLER TOPLAMI BELEDİYELERE BORÇ VERME GİDERLER GENEL TOPLAMI 2.242,00 2.242,00 10.600.435,60 237.864,29 10.362.571,31 111.013.001,68 5.937.000,00 116.950.001,68 Tablo.5. SASKİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Gelir Bütçesi Açıklaması Yurtiçi Satışlar 2012 Tahakkuk A - Su Gelir Tahakkuk Mesken Su Alıcıları Ticarethane Su Alıcıları Resmi Daire Su Alıcıları Liman Su Alıcıları İnşaat Su Alıcıları Atık Su Alıcıları Su Tahakkuk Toplamı 38.718.477,81 9.646.158,10 11.703.363,40 332.536,62 3.659.829,98 14.828.911,00 78.889.276,91 B - Diğer Gelirler Tahakkuk Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler Sayaç Bakım Ücreti Tes. Mua. Sayaç Bakım Ücreti Mevduat Faizleri Gecikme Cezası ve Faizler Kaçak Su Kul.Alınan Ceza Para Cezaları Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları İller Bankası Kanalizasyon Harcamalarına Kat.Payı Su Tes.Harc.Katılım Payı Diğer Harcamalara Katılma Payları 48.219,67 1.126.829,39 52.323,38 2.232.595,00 800.774,19 798.313,91 261.776,23 276.534,32 10.947.410,80 2.228.005,86 1.091.468,22 4.903.977,03 21 Basılı Evrak Satış Geliri Proje Onay Bedeli Abone Açma Bağlama Ücreti Fosseptik Temizleme Ücreti Kanal Açma Ücreti Kanal Bağlama Ücreti Kanal Temizleme Ücreti Hasar Karşılıkları Su Analiz Geliri İcra Masrafları Geliri Hurda Satış Geliri İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Yeniden Değerlendirme Farkları Afetlerde Kullanılacak Gelirler Kişilerden Alacaklar KDV ve Diğerleri Diğer Hizmet Gelirleri Diğer Gelirler Toplamı Su Tahakkuk Toplamı Diğer Gelirler Tahakkuk Toplamı TOPLAM Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Top. GENEL TOPLAM 219.779,37 179.598,35 916.856,89 6.526,61 1.018.006,45 140.488,86 4.990,00 47.248,18 1.632,37 78.239,94 282.165,27 268.889,63 1.887.997,92 225.854,63 30.046.502,47 78.889.276,91 30.046.502,47 108.935.779,38 20.861.421,92 129.797.201,30 Yurtiçi Satışlar 2012 Tahsilat A - Su Dağıtım Ücretleri 76.487.417,62 Mesken Su Tüketim Geliri Ticarethane Su Tüketim Geliri Resmi Daire Su Tüketim Geliri İnşaat Su Tüketim Geliri Liman Su Tüketim Geliri Atık Su Geliri 40.273.711,04 9.588.500,60 9.755.750,73 295.347,02 3.752.388,01 12.821.720,22 B - Diğer Gelirler 447.597,39 Basılı Evrak Satış Geliri Proje Onay Bedeli Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler 219.779,37 179.598,35 48.219,67 2 - DİĞER GELİRLER A - GEN.BÜTÇE VERGİ GEL.TAHS.AL.PAY İller Bankası Payı B - SU DAĞITIM ÜÇRETLERİ Sayaç Bakım Ücreti Tes.Mua.Sayaç Tamir Ücreti C - SU BAĞLAMA ÜCRETİ Abone Açma Bağlama Ücreti D - KANALİZASYON ÜCRETİ 10.947.410,80 10.947.410,80 1.031.538,08 979.214,70 52.323,38 916.856,89 916.856,89 1.170.011,92 22 Fosseptik Temizleme Ücreti Kanal Acma Ücreti Kanal Bağlama Ücreti Kanal Temizleme Ücreti 6.526,61 1.018.006,45 140.488,86 4.990,00 E - TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN GELİRLER Hasar karşılıkları Hurda Geliri F - TAHSİSLİ GELİRLER Mevduat Faizleri Yeniden Değerlendirme Farkları 2.514.760,27 2.232.595,00 282.165,27 G - SU VE KAN.TES.ELDE.ED.K. Kanalizasyon Harcamalarına Kat.Payı Su Tes.Harcamalarına Katılım Payı Diğer Harcamalara Katılma Payları 8.223.451,11 2.228.005,86 1.091.468,22 4.903.977,03 H - PARA CEZALARI Kacak Su Kullananlardan Alınan Ceza Para Cezalar 812.136,07 535.601,75 276.534,32 I - GECİKME CEZALARI VE FAİZLER Gecikme Cezası ve Faizler 801.710,12 801.710,12 J - ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR Su Analiz Geliri İcra Masrafları Geliri Kişilerden Alacaklar Tanımlanamayan Diğer Gelirler 2.771.638,90 1.632,37 78.239,94 268.889,63 2.422.876,96 GELİRLER TOPLAMI DİĞER GELİRLER GELİRLER GENEL TOPLAMI BORÇLANMA (ATIKSU ARITMA TESİSİ KREDİSİ) 76.935.015,01 29.189.514,16 106.124.529,17 15.325.129,58 23 24 241.121.122,87 AKTİF TOPLAMI 197.224.276,19 145.329.960,54 703.969,27 118.577.283,63 2.252.832,12 9.252.636,92 4.103.059,77 2.071.841,59 -21.707.502,98 23.143.315,54 6.932.524,68 216.698,67 -216.698,67 124.921.875,24 703.969,27 103.224.744,04 2.175.751,10 6.708.221,00 3.944.589,21 1.444.479,25 -15.536.565,31 22.256.686,68 170.126,70 0,00 170.126,70 15.033.013,96 15.033.013,96 145.546.659,21 0,00 0,00 3.543.734,65 3.543.734,65 0,00 154.274,75 -154.274,75 25MADDİ DURAN VARLIKLAR 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 252 BİNALAR HESABI 253 TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR HESABI 255 DEMİRBAŞ HESABI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 259 MÜTEAHİTE VERİLEN AVANSLAR 29-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR 294 ELDEN ÇIK.STOKLAR VE MAD. 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HES. 24-MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER 240 İLLER BANKASI ORTAKLIK PAYI 107.982,73 0,00 107.982,73 12.907.532,16 12.907.532,16 124.921.875,24 0,00 0,00 3.118.897,49 3.118.897,49 0,00 0,00 0,00 0,00 15-İLK MADDE VE MALZEME HESABI 150 İLKMADDE VE MALZEME HESABI 22.496.775,65 22.496.775,65 13.878.040,56 13.878.040,56 13-KURUM ALACAKLARI 132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN VERGİ DAİRESİNDEN KDV İADE ALACAĞI 14-DİĞER ALACAKLAR 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 20.861.421,92 10.618.444,40 10.242.977,52 17.943.575,40 7.551.654,67 10.391.920,73 N-1 YILI Ytl Ykr 95.791.162,33 33.686.089,45 9.706.658,50 19.664.886,93 4.080.442,08 234.101,94 12-FAALİYET ALACAKLARI 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI DÖNEN VARLIKLAR 10-HAZIR DEĞERLER 102 BANKA HESABI Dış Kredi Hesabı 105 DÖVİZ HESABI 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAK YATIRIM HESABI 16-ÖNÖDEMELER 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ II DURAN VARLIKLAR 23-KURUM ALACAKLARI 232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN I AKTİF N-2 YILI Ytl Ykr 72.302.400,95 24.346.372,61 6.400.902,33 14.519.694,05 3.391.924,82 33.851,41 299.703.800,63 220.834,09 -220.834,09 174.998.072,88 703.969,27 134.962.189,46 2.252.832,12 9.888.041,71 5.484.219,93 2.190.978,62 -27.753.466,19 41.933.623,42 5.335.684,54 902.583,20 902.583,20 256.223,27 18.630.930,07 18.630.930,07 175.900.656,08 256.223,27 10.814.342,98 10.814.342,98 30.693.527,77 28.401.619,02 2.291.908,75 13,41 13,41 23.672.672,13 11.167.987,76 12.504.684,37 CARİ YIL Ytl Ykr 123.803.144,55 39.735.434,92 11.058.109,23 24.200.702,36 4.218.369,74 258.253,59 PASİF PASİF TOPLAMI 59-DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 58-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET (-) 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET (-) 57-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET V ÖZ KAYNAKLAR 50-NET DEĞER 500 NET DEĞER HESABI 43-DİĞER BORÇLAR 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 41-UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI(KFW) IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40-UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 400 BANKA KREDİLERİ HESABI (İller Bankası) 38-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER (-) 381 GİDER TAHAKKUK HESABI (-) 36-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER 362 FONLAR VE YA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA 33-EMANET YABANCI KAYNAKLAR 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAT HESABI 333 EMANETLER HESABI 32-FAALİYET BORÇLARI 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30-KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 300 BANKA KREDİLERİ HESABI SASKİ 2012 YILI BİLANÇOSU 197.224.276,19 26.834.094,62 26.834.094,62 89.168.589,76 89.168.589,76 127.244.736,14 11.242.051,76 11.242.051,76 5.827.192,95 5.827.192,95 639.692,24 639.692,24 15.609.448,79 9.142.563,60 9.142.563,60 1.573.694,21 773.945,88 416.479,01 383.269,32 660.542,04 127.876,34 532.665,70 2.699.407,17 2.699.407,17 N-2 YILI Ytl Ykr 54.370.091,26 49.436.447,84 49.436.447,84 241.121.122,87 35.659.474,96 35.659.474,96 116.002.684,38 116.002.684,38 163.180.627,63 11.518.468,29 11.518.468,29 7.143.916,05 7.143.916,05 7.295.829,32 7.295.829,32 23.582.308,97 9.142.563,60 9.142.563,60 1.642.113,19 790.764,94 412.573,81 438.774,44 547.494,93 99.076,41 448.418,52 2.455.381,70 2.455.381,70 N-1 YILI Ytl Ykr 54.358.186,27 49.713.196,45 49.713.196,45 299.703.800,63 42.801.994,63 42.801.994,63 111.367.575,71 111.367.575,71 206.375.395,88 52.205.825,54 52.205.825,54 8.968.589,84 8.968.589,84 15.325.129,58 15.325.129,58 33.436.283,02 9.142.563,60 9.142.563,60 3.491.802,17 2.216.440,68 701.842,16 573.519,33 1.924.798,50 1.132.335,13 792.463,37 4.446.747,16 4.446.747,16 CARİ YIL Ytl Ykr 59.892.121,73 50.028.773,90 50.028.773,90 2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE YÖNETİM BİRİMİ 25 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 26 B) PERFORMANS BİLGİLERİ 1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Teftiş Kurulu Başkanlığını yönetmek, çalışmasını düzenlemek ve denetlemek, Başkanlığın yıllık çalışma programını düzenleyerek tasdikini temin, müfettişlerin kişisel ve gizli sicillerini düzenlemek, Genel Müdürün teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yapmak ve yaptırmak, müfettişlerce yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını esas ve usul bakımından inceleyerek sonuçları üzerinde gerekli işlemeleri yapmak teftiş, inceleme ve soruşturmalarda gereken titizliği temin etmek, sonuç alınıncaya kadar başkalarına bilgi sızmamasına çalışmak, 1609 sayılı yasa kapsamına giren teftiş, inceleme ve soruşturma ile Genel Müdürlükçe acele kaydı ile havale edilen evrakı süratle sonuçlandırmak. Müfettişlerce hazırlanacak raporların düzenleme ve yazılışlarına, gerçekleri yansıtmadıklarına, raporların amacı ortaya koyup koymadıklarına dikkat etmek, yansıtıp SASKİ Genel Müdürlüğünün Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Kararlar doğrultusunda çalışmalarını teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve bu çalışmaları bir rapora bağlayarak Genel Müdürlüğe sunmak. Genel Müdürün havale ettiği her türlü soruşturma, inceleme ve araştırma gerektiren iş ve işlemleri, süratle sonuçlandırarak tutulan raporları Genel Müdürlüğe sunmak. Teftiş ve soruşturma işleri ile bunlardan alınan sonuçları ve alınması gerekli önlemleri her yıl Genel Müdürlüğe bildirmek, Teftiş Kurulu Başkanlığındaki işlerin düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi evrak ve dosyaların muhafazası, işlerin normal süreler içerisinde sonuçlandırılması hususlarını izlemek ve sağlamakla görevli ve yetkilidir. Personel Bilgileri: Teftiş Kurulu Başkanlığında 1 Teftiş Kurulu Başkanı, bir yeminli katip bulunmaktadır. 2012 Yılında Sunulan Hizmetler: 2012 yılı içerisinde 17 adet dosya hazırlanmış olup, bunlardan 9 tanesi disiplin dosyasıdır. Disiplin dosyalarından 4 tanesi memur disiplin dosyası, 5 tanesi kadrolu işçi disiplin dosyasıdır. 8 adet de inceleme dosyası hazırlanmıştır. Bu inceleme dosyalarından bir tanesi memur inceleme dosyası, 1 tanesi kadrolu işçi, 6 tanesi şirket işçisi dosyasıdır. Ayrıca 2012 yılı tüm birimlerin incelenmesi için Olur alınmış, dosya hazırlık aşamasındadır. 27 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 28 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Genel Müdürlük tarafından verilecek konular hakkında görüş bildirmek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, idare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerinin, idare vekili olarak adli, idari ve mali yargı organları nezdinde sonuçlandırılmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak, İş, SGK, Sendikalar Kanunu ve diğer kanunların uygulanmasından dolayı idare tarafından veya idare aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkları yargı yoluyla çözümlemek, iş uyuşmazlıklarında idareyi temsil etmek, Yapılacak sözleşmeleri ilgili birimlerle birlikte inceleyip, düzenlemek gerekli durumlarda şartname tasarılarını incelemek, I. Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara katılmak, Teftiş ve soruşturmaya konu olmuş, olaylar için müşavirliğe iletilen raporlar hakkında gerekli yasal yollara başvurup kamulaştırma, tesis, hak ve iMtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda ilgili dairelerle işbirliği yapmak, I. Hukuk Müşavirliği ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. Genel Müdürlüğe gelen her türlü yasal tebligatı almak ve gereğini yapmak. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Bu görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri almaya yetkili ve bu işlemler dolayısıyla sorumludur. Personel Bilgileri: Hukuk Müşavirliğimiz, 1 hukuk müşaviri vekili, 3 şirket işçisi ve 3 sözleşmeli avukat ile çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 Yılında Sunulan Hizmetler: SÜRMEKTE OLAN DAVA DOSYA SAYISI KURUMUMUZCA AÇILAN DAVA SAYISI KURUMUMUZA AÇILAN DAVA SAYISI GİRİLEN DURUŞMA SAYISI GİDİLEN KEŞİF SAYISI SONUÇLANAN İCRA KOVUŞTURMA SAYISI SONUÇLANAN DAVA DOSYA SAYISI TEMYİZ EDİLEN DOSYA SAYISI BAŞVURUYA BIRAKILAN DOSYA SAYISI SÜRMEKTE OLAN İCRA KOVUŞTURMA SAYISI YAPILAN İCRA KAVUŞTURMA SAYISI GİDİLEN HACİZ SAYISI AVANS/MAHKEME VE İCRA GİDERLERİ İÇİN SU BEDELİ GECİKME CEZASI KAÇAK SU+KAÇAK SU TAKSİTİ İCRA GİDER TAHSİLATI MÜHÜR FEKKİ+ŞEBEKE TAKSİTİ GELEN YAZI –BELGE GİDEN YAZI –BELGE GÖRÜŞ YAZISI DURUŞMA YAPILAN TEMYİZ ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL JANDARMA MÜDÜRLÜĞÜ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ BANKALAR 221 159 23 400 0 984 125 63 67 7087 2540 622 5.374.838,25 TL 1.598.731,02 TL 173.303,79 TL 490.299,09 TL 165.733,00 TL 33.205,66 TL 76.626,69 TL 924,36 TL 3260 3741 5 286 63 795 8 1173 859 1375 1938 29 TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 30 TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır. Yönetim Kurulu’nun gündem, toplanma görüşme tutanak ve kararlarla ilgili sekreterya işlerini yapmak ve Yönetim Kurulu kararlarını ilgili birimlere ulaştırma, Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işlemlerini yürütmek. SASKİ Kuruluş yasası gereği yılda iki kez olağan olarak toplanan, Genel Kurulda görüşülecek konuların Genel Kurula sunulmak üzere gerekli hazırlıklarını yapmak ve Genel Kurulda alınan kararları izleyerek sonucu ilgili dairelere ulaştırmaktır. Personel Bilgileri: Tutanak ve Kararlar Şube Müdürlüğü bünyesinde 1 Şube Müdürü Vekili ve 1 işçi görev yapmaktadır. 2012 Yılında Sunulan Hizmetler: Genel Kurul Çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar Mayıs olağan döneminde 2, Kasım olağan döneminde 2, Ocak ve Temmuz aylarında olağanüstü olmak üzere toplam 6 kez Genel Kurul toplantısı yapılmış ve 20 konu karara bağlanmıştır. Genel Kurulca karara bağlanan konularla ilgili tutanaklar ile kararları yazılarak süresi içinde gereği yapılmak üzere ilgili makam ve birimlere ulaşması sağlanmıştır. Yönetim Kurulu Çalışmaları SASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanının Başkanlığında, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve üyelerin katılımıyla toplanır. Yılın tatil günleri hariç her hafta pazartesi günleri, acil durumlarda diğer günlerde de olmak üzere 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar 59 toplantı ile 460 konuyu karara bağlayarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere ulaşması sağlanmıştır. SASKİ Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu kararları karar defterine yazılarak, alınan kararların arşivlendirilme işlemleri yapılmıştır. Ayrıca; 2012 yılı içinde Yönetim Kurulu onayı ile ihalesi yapılan işlerin, ihale dokümanlarının satışı ve sunulan tekliflerin kabulü gerçekleştirilmiştir. 31 PROJE YÖNETİM BİRİMİ 32 PROJE YÖNETİM BİRİMİ Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet alanı içerisindeki atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesisi yapılması için AYB (Avrupa Yatırım Bankası) ve KfW (Alman Yatırım Bankası) ile 2005 yılında kredi sözleşmeleri imzalamıştır. İmzalanan bu kredi sözleşmeleri gereği SASKİ, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı bir Proje Yönetim Birimi (PYB) oluşturmuştur. Proje Yönetim Birimi; Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı İşinin Tasarımı, Yapım İşi ve 3 Yıl Süre İle İşletilmesi projesinin genel yönetimine destek sağlamak, projenin zamanında ve finansal açıdan sorunsuz şekilde tamamlanması için gerekli denetim ve örgütsel sistemler için rehberlik etmek, projenin planlanması ve proje faaliyetlerinin genel koordinasyonu ve izlenmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak ve proje döneminin önemli dönüm noktalarında ilgili karar alma süreçleri için öneriler hazırlamak ile görevlidir. Sağlanan bu sürekli destek içinde Genel Müdürlüğümüze ve AYB’ye/KfW’ye rapor verilmesi, karar alma süreçleriyle ilgili arka plan bilgilerinin temini, taleplerin yerine getirilmesi, ilerleme raporlarının hazırlanması ve proje sonuçlarının izlenmesi de yer almaktadır. Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı İşinin Tasarımı, Yapım İşi ve 3 Yıl Süre İle İşletilmesi işi için gerekli denetim ve kontrollük hizmetlerinin sağlanması amacıyla Yüksel Proje - IGIP- Temelsu - Tempo şirketlerinin oluşturduğu ortak girişim ile uygulama müşavirliği sözleşmesi imzalanmış olup yapım işinin başlamasına müteakip 26 Ekim 2011 tarihinde müşavirlik hizmeti aktif olarak görevine başlamıştır. Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı İşinin Tasarımı, Yapım İşi ve 3 Yıl Süre İle İşletilmesine işinin sözleşmesi 10 Ekim 2011 tarihinde PWT WASSER - UND ABWASSERTECHNIK GMBH & ALKE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. & ALKATAŞ İNŞ. VE TAAH. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI ile imzalanmış ve yapım çalışmaları devam etmektedir.. Personel Bilgileri: Birimimizde 1 Daire Başkanı, 2 Sözleşmeli memur görev yapmaktadır. Bütçe Bilgileri: 2012 Yılı Bütçesi (TL) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Sermaye Giderleri 2012 Yılı Harcanan (TL) 2013 Yılı Bütçesi (TL) 137.578,00 3.492,08 59.708,00 1.406.205,00 1.148.149,27 1.206.005,00 2012 Yılında sunulan hizmetler: 2012 yılı içerisinde Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Yapım ve 3 yıl süre ile işletilme hizmetleri işinin ve YITT İş Ortaklığı Müşavirlik Hizmetlerine ait hak ediş ödemeleri için aşağıdaki borçlanmalar yapılmıştır. Avrupa Yatırım Bankası Alman Kalkınma Bankası : 12 Ekim 2012 : 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 33 3.000.000,00 € 434.297,76 € SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİ.BAŞK. ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 35 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar: İdarenin sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliğiyle ilgili alınacak önlemleri önermek ve yaptırılmasını izlemek. Sivil Savunmaya ilişkin görevleri aksatmamak üzere gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak, milli seferberlik halinde idarece verilecek görevlerin düzenlenmesi ve zamanında yürütülmesini koordine etmek. Sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma önlemlerini almak üzere Genel Müdürlüğe öneri getirmek, alınan önlemleri kontrol etmek, Doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren önlemleri almak ve plan hazırlamak görevlerini yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak. Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle sorumludur. Personel Bilgileri: Sivil Savunma Uzmanlığında 1 kişi Sivil Savunma Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 2012 Yılında Sunulan Hizmetler: • 2012 yılı içerisinde Gelen:45, Giden: 18 adet evrak işlem görmüştür. • 2012 yılına ait Afet Acil Yardım Planı güncelleştirilerek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmiştir. • İl Acil Kurtarma ekiplerinden su onarım grubunda görev alanların güncellenmesi yapılmış olup, yeni görev alanlara görevleri tebliğ edilmiştir. • Sivil Savunma Planı ve Yangın Söndürme Yönergesi güncellenerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bilgi verildi. • İl Emniyet Müdürlüğünün Grev ve Lokavtlarda kurumumuzda alınacak güvenlik önlemlerine ait planlar güncellenerek gönderilmiştir. • İlimiz Afetlerde Çalışma Rehberinin güncellenmesi amacıyla, kurumumuzda bulunan araç, gereç, malzeme ve teçhizatın özelliklerini gösterir çizelgeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmiştir. • SASKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan planların ve Yangın talimatının güncellenmesi yapılmıştır. • SASKİ Ana Hizmet Binasına ait Yangın Söndürme Tüplerinin periyodik bakımları yapılmıştır. SASKİ Ana Hizmet Binası ve Derebahçe Tesislerinde görevli yangın ekiplerine Yangınları Söndürme ve Önleme hakkında eğitim verilerek tatbikat yapılmıştır. • Savaş Hasarı Onarım Planını güncellenmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen ve kurumumuzu ilgilendiren konularda çeşitli yazışmalara cevap verilmiştir. 36 SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 37 SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar SASKİ’nin hizmet alanı içinde bulunan içme suyu arıtma tesisleri ile atık suyu deşarjdan önce arıtılması amacıyla yapılan arıtma tesislerini işletmek, bakım ve gerekli onarımlarını sağlamak. Su ve atık su şebekelerinin genişletilmesi sonucu ihtiyaç duyulacak yeni arıtma tesislerinin plan, proje ve yapımı için gerekli hazırlıkları yapmak. Su kaynaklarının ve şebekeye verilen suyun sürekli olarak kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılarak periyodik izlenmesini sağlamak. Personel Bilgileri Daire Başkanlığımız 1 Daire Başkanı ( Kimya Mühendisi), 1 Çevre Y.Mühendisi, 2 Çevre Mühendisi, 3 Biyolog, 2 Kimyager, 4 Tekniker, 7 teknisyen, 21 işçi ile 24 saat vardiya sistemiyle çalışmalarını yürütmektedir. Çakmak Barajı ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için toplam 32 kişilik silahlı Özel Güvenlik elemanı mevcut olup bu iki tesis 24 saat korunmaktadır. Bütçe bilgileri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri TOPLAM 2012 YILI BÜTÇESİ (TL) 1.458.468,00 288.008,00 1.687.055,60 20.002,00 3.453.533,60 2012 yılında sunulan hizmetler 38 2012 YILI 2013 YILI HARCAMASI BÜTÇESİ (TL) (TL) 1.445.470,30 1.646.802,00 277.042,99 278.401,00 1.592.448,99 2.484.009,00 2.242,00 160.001,00 3.317.204,28 4.569.213,00 İçme Suyu Arıtma Tesisinde Samsun ve çevresindeki yerleşim birimlerinin içme ve kullanma suyu arıtılmakta ve Laboratuarda kontrolleri yapıldıktan sonra şehir depolarına verilmektedir. Ayrıca Büyüklü İçme suyu Arıtma Tesisi de 2005 yılından beri Daire Başkanlığımız bünyesinde hizmet vermektedir. Samsun ve yöresine sağlıklı su temin eden Arıtma Tesisleri 1996 yılında D.S.İ. den devralınarak işletmeye açılmıştır. Merkez Arıtma tesisleri Samsun’ a 25 Km mesafede Tekkeköy ilçesi Aşağı Çinik mevkiinde yaklaşık 300 dönüm arazi üzerinde çeşitli ünitelerden oluşmaktadır. Büyüklü Arıtma Tesisleri ise , Samsun’a 35 km. mesafede olup sadece Büyüklü Beldesine hizmet vermektedir. Arıtma tesislerine 13.346 m mesafede bulunan Çakmak barajından borularla ham su gelmekte, havalandırma, dinlendirme, filtreleme ve klorlama işlemlerinden sonra Samsun’da bulunan ana depolara cazibeyle su gönderilmektedir. Çakmak Barajı ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri özel güvenlik elemanları tarafından 24 saat korunmaktadır. Ayrıca İçme Suyu Arıtma Tesisi , Büyüklü Arıtma Tesisleri ve Çakmak Barajı su Alma Yapısı Güvenlik Kamera sistemleriyle de 24 saat izlenmektedir. SAMSUN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ AKIM ŞEMASI 2 2 3 4 5 7 8 1 6 9 ÇAKMAK BARAJI 10 BY-PASS HATTI SAMSUN 1- ÇAKMAK BARAJINDAN GELEN HAMSU 2- HAMSU GİRİŞ YAPISI 3- HAVALANDIRMA YAPISI 4- HIZLI KARIŞTIRICILAR (KOAGÜLASYON) 5- YAVAŞ KARIŞTIRICILAR ( FLOKÜLASYON ) 6- 3 KATLI ÇÖKTÜRME ÜNİTESİ 7- DURULTUCULAR 39 8- HIZLI KUM FİLTRELERİ 9- KLOR TEMAS TANKI 10- SAMSUN'A TEMİZ SU VEREN İSALE Laboratuar Çalışmaları: Laboratuarımızda, Sağlık Bakanlığından 20.11.2009 tarihinde aldığımız yetki ile , kaynak ve içme sularında Kontrol İzleme ve Denetim İzleme analizlerinin tümü yapılabilmektedir. En son teknolojiye sahip cihazlarla donatılan laboratuarımızda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre tüm kimyasal (PAH, VOC, Ağır Metaller, Anyon-Katyon analizleri…) ve Bakteriyolojik Analizler yapılmaktadır. Rutin olarak içme suyu kontrol aracımızla şehir içi depolarda, şebeke uç noktalarında, evlerde, iş yerlerinde ve okullarda klor kontrolü ile birlikte hem kimyasal hem bakteriyolojik analizler yapılmaktadır. 2012 yılında 2391 adet bakteriyolojik , 10401 adet kimyasal analiz yapılmıştır. 2012 YILI LABORATUVAR ANALİZ SAYILARI AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Kimyasal Analiz Sayısı Bakteriyolojik Analiz Sayısı 478 713 697 552 818 2.326 727 838 707 1.173 739 633 10.401 215 210 214 209 201 211 314 181 155 173 183 125 2.391 Sağlık Bakanlığının verdiği yetki ile, Denetim İzleme ve Kontrol İzleme çalışmaları bünyesindeki parametreler laboratuarımızca bakılmakta olup ,Belediye Meclisinden çıkartılan kararla sadece kendi suyumuza değil , dışarıdan gelen suların da kimyasal ve bakteriyolojik analizlerine ücret karşılığı bakarak , belediye bütçesine katkıda bulunmaktayız. 24 saat kesintisiz hizmet veren laboratuarlarımızda halkımızdan gelen şikayetler anında değerlendirilerek çözüme ulaştırılmaktadır. İçme Suyu ve Atık Su Laboratuarlarımız Akredite çalışmalarını tamamlayarak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından denetlenmiştir. Bu denetim ve incelemeler sonuncunda Akredite Laboratuar olmaya hak kazanılmış ve laboratuarlarımız uluslararası standartlarda hizmet veren laboratuarlar arasında yerini almıştır. 40 41 42 Gaz Kromatografi Cihazı : * Kütle spektrofotometresi esasıyla çalışan ve Helyum gazı kullanılan gaz kromotografi cihazında Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak yapılması gereken sudaki uçucu bileşiklerden olan Benzen, Tetrakloreten, Trikloreten, Toplam Trihalometanlar, Vinil Klorid gibi analizler ve polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH)analizleri,yapılmaktadır. Spektrofotometre Cihazı : * Spektrofotometre cihazımızla 30 dan fazla parametreye bakabilmekteyiz. ( demir, mangan, klor, çöz.oksijen, fosfor …) İyon Kromatografi Cihazı : Anyon Cihazı : *Bir mobil ve bir sabit faz esasıyla çalışan iyon kromatografi ( Anyon ) cihazı ile su içerisinde serbest iyon halinde bulunan ( - ) değerlikli parametrelerin analizleri yapılmaktadır.Bu analizler Florür, Klorür, Nitrit, Bromür, Nitrat, Fosfat, Sülfat, Bromat analizleridir. Bu analizler de Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır. Katyon Cihazı : *Bir mobil ve bir sabit faz esasıyla çalışan iyon kromatografi ( Katyon ) cihazı ile su içerisinde serbest iyon halinde bulunan ( + ) değerlikli parametrelerin analizleri yapılmaktadır.Bu analizler Lityum, Sodyum, Amonyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Baryum gibi su kalitesine etki eden parametrelerin analizleridir. Bu analizler de Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır. ICP OES Cihazı : *İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi ( ICP OES ) ile sudaki ağır metallere rahatlıkla bakılabilmektedir.Bu cihazda Argon ve Azot gazları kullanılarak sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde analizleri yapılabilmektedir. Laboratuarımızda bu cihazla ; 43 Kurşun, Kadmiyum, Civa, Arsenik, Antimon, Selenyum, Bakır, Çinko, Bor, Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Mangan, Krom, Nikel, Alüminyum analizleri yapılabilmektedir. Bakteriyoloji Laboratuarı : *2012 yılında revize edilen bakteriyoloji laboratuarında akreditasyon kapsamı içerisinde bulunan standart metotlara göre, Toplam Koliform, E. Koli ve Enterokok analizleri yapılmaktadır. Atıksu Laboratuarı : Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı’na ait Atıksu Laboratuarı tesisimizin ana binası giriş katına kurulmuş ve akreditasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 44 2012 yılında Merkez Arıtma Tesisine 54.328.000 m³ Hamsu Girişi olurken arıtım sonucu olarak şehre 44.302.000 m³ su cazibe ile iletilmiştir. Aylara göre ölçülmüş olan içme suyu debileri aşağıda belirtilmiştir. Büyüklü Arıtma Tesisi Ham Su Giriş Debisi Temiz Su Çıkış Debisi m³/ay m³/ay 4.428.200 3.514.000 AYLAR OCAK Temiz Su Çıkış(m³/ay) 28.800 ŞUBAT 4.182.800 3.252.900 24.150 MART 4.502.800 3.409.100 29.240 NİSAN 4.393.200 3.534.200 30.760 MAYIS 4.711.500 3.847.600 42.300 HAZİRAN 4.808.500 4.032.900 35.500 TEMMUZ 5.155.200 4.182.300 38.800 AĞUSTOS 4.861.600 3.984.600 39.900 EYLÜL 4.426.300 3.679.100 31.190 EKİM 4.327.600 3.703.500 27.910 KASIM 4.171.900 3.491.200 25.330 ARALIK 4.358.400 3.670.600 29.370 54.328.000 44.302.000 380.250 TOPLAM (m³/yıl) 30.000.000 20.000.000 15.199.663 44.682.250 44.971.800 42.672.240 46.573.610 48.391.100 46.589.000 45.394.000 42.292.300 42.320.300 44.112.800 44.782.200 46.553.000 39.386.200 40.000.000 25.632.500 50.000.000 32.165.900 60.000.000 47.223.900 YILLARA GÖRE ÜRETİLEN TEMİZ SU MİKTARI 10.000.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 YILLAR Ayrıca Su Arıtma Dairesi Başkanlığınca ; • Filtre ve Durultucuların Genel Bakımları ve temizlikleri yapıldı. • 1400 lük Hamsu Giriş vanası yenisiyle değiştirilmiştir. 45 • Geri Yıkama Suyu pompalarının 600 lük 2 adet vana ve 1 adet çek vana değişimi yapıldı. • Çakmak Barajından gelen Ham suyun bulanıklığı arttığı dönemlerde 134.629 kg Alüminyum Sülfat ve 463 kg Polielektrolit kullanıldı. • İçme suyunun dezenfeksiyonu için 61.873 kg Klor kullanıldı. • Arıtma Tesisleri için toplam 606.787 KW Elektrik kullanıldı. • Yazışma servisinde gelen evrak 193 adet, giden evrak ise 147 adettir. Büyüklüdeki Arıtma Tesisleri için; Büyüklü Arıtmasında 380.250 m³ su arıtımında 46.287 kW Elektrik, 10000 kg. Sülfat, 1400 kg. Klor kullanıldı 46 SAMSUN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ 2012 YILI SU KALİTE RAPORU Parametreler pH İletkenlik Bulanıklık Toplam Sertlik Renk Koku Tat Alüminyum Amonyum Antimon Arsenik Bakır Bor Civa Demir Florür Kadmiyum Klorür Krom Kurşun Mangan Nikel Nitrat Nitrit Oksitlenebilirlik Siyanür Sodyum Sülfat Koliform Enterokok E-Koli Benzen Benzo (a) piren Bromat 1,2-dikloretan Epikloridin Toplam pestisitler Selenyum Tetrakloreten ve trikloreten Trihalometanlar-toplam Samsun İçme Suyu Arıtma Tesisleri 7,8 290 0,8 15,5 Normal Normal Normal 70 <0,02 0,2 <5 <0,1 <0,05 <1 46 0,1 0,4 5,4 <1 2 10 <6 3,2 0,02 2,0 <10 7,5 17 0 0 0 <1 <0,01 <10 0.25 <0,1 <0.5 <10 1 15 47 Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 6,5 – 9,5 2500 µS/cm (25oC) 1 NTU Frº Anormal Değişim Yoksa Anormal Değişim Yoksa Anormal Değişim Yoksa 200 µg/L 50 µg/L 5 µg/L 10 µg/L 2 mg/L 1 mg/L 1 µg/L 200 µg/L 1,5 mg/L 5 µg/L 250 mg/L 50 µg/L 25 µg/L 50 µg/L 20 µg/L 50 mg/L 0,50 mg/L 5 mg/L O2 50 µg/L 200 mg/L 250 mg/L 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 1 µg/L 0.01 µg/L 10 µg/L 3 µg/L 0.1 µg/L 0.5 µg/L 10 µg/L 10 µg/L 150 µg/L İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 48 İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar: SASKİ faaliyet alanı içerisindeki yerleşimlerin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının tamamının kesintisiz olarak yer altı ve yer üstü kaynaklarından; temiz, standartlara uygun, içilebilir nitelikte, minimum kayıp-kaçak oranı ve düşük işletme maliyeti ile temin edilmesi ve kaliteli hizmetin vatandaşlara olabildiğince ucuza sunularak, vatandaş memnuniyetinin sağlanması için, gerekli olan içme suyu temini için gerekli baraj, gölet, su alma yapısı, sondaj kuyusu, su deposu, terfi istasyonu, isale, terfi ve şebeke hatları ve bunlarla ilgili Scada, Dezenfektasyon gibi her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devir almak, bakım ve onarımlarını yapmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak iyileştirmek ve işletmek. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli her türlü kuyu, arıtma tesisi, terfi merkezleri, depolar, isale, terfi, iletim ve şebeke hatları ile, idari bina, atölye ve boru imalatlarına ait yatırım programlarını hazırlamak, uygulamaya geçmesini sağlamak, işlerin gidişatını kontrol etmek. Samsun’un geleceğe yönelik içme suyu sorununun çözümü için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımları, iş programlarını mevcut su durumu konusunda ihtiyaçları “Mevcut İçme Suyu Projeleri” kapsamında hazırlanan projeler ile irtibatlandırmak öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek. İvedi olarak yapılması gerekli, mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve yaptırmak, öncelikli olarak yapılması öngörülen iletim hatları, şebeke ana ve tali hatları, arıtma tesisleri, gömme, depo, pompa istasyonları, atölye, vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri düzenlemek veya düzenletmek bu işlerden ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait yükleniciler tarafından hazırlanan projeleri kontrol ve gerekiyorsa değiştirip onaylamak, Hazırlanan projelerden yapılması Yönetim Kurulunca karara bağlanan işlerin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak amacıyla keşifleri ve buna bağlı sözleşme şartname gibi ihale işlemlerini hazırlamak ve ihale edilen işlerin başından sonuna kadar kontrol etmek. İlgili hakediş raporlarını düzenlemek ve işletmeye girecek tesislerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Arıtma tesisinde arıtılan suyun depolara ve şebekeye tevzi işlerini, şebekede oluşabilecek su kaçaklarını saptayarak önlemeye çalışmak. Depolardaki çalışma saatlerini düzenlemek. Yeni abonelerin şebekeye bağlanmasını sağlamak. Yeni yapılan şebekenin, şebeke planlarına işlenmesini sağlamaktır. Bütçe Bilgileri 2012 YILI BÜTÇE (TL) 1 Personel Giderleri 2012 YILI HARCANAN (TL) 2013 YILI BÜTÇE (TL) 5.152.294,00 5.131.017,00 5.911.602,00 987.592,00 946.001,00 1.150.000,00 8.973.599,00 8.872.301,00 10.325.515,00 4 Faiz Giderleri - - - 5 Cari Transferler - - - 10.803.649,00 10.600.435,00 9.676.352,00 25.917.134,00 25.549.754,00 27.063.469,00 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri TOPLAM 49 Personel Bilgileri İçme Suyu Dairesi Başkanlığımızda; 1 Daire başkanı, 4 inşaat mühendisi, 1 jeofizik mühendisi, 1 harita mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 çevre mühendisi, 9 tekniker, 9 teknisyen, 3 ambar görevlisi, 4 büro görevlisi, 2 satın alma görevlisi, 3 185 su arıza görevlisi, 32 depo görevlisi, 19 usta, 40 işçi, 20 şoför, 20 operatör, 2 temizlik işçisi olmak üzere toplam 172 personel görev yapmaktadır. 2012 yılında sunulan hizmetler Genel Müdürlüğümüz tarafından halen; 587.252 lik nüfusun (2012 sayımı) % 99,11 lik (582.052 kişi) kısmına içme suyu hizmeti verilmektedir. Hizmet alanımız içerisinde toplam 138.106 m3 hacime sahip 218 adet deponun , 78 adet terfi merkezinin, 22 adet sondaj kuyusunun, 21 adet kaynak kaptajın işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri yapılmaktadır. S.NO BELDE ADI İÇMESUYU DEPOSU ARITMA TES. TERFİ MERKEZİ SONDAJ KUYUSU KAYNAK SUYU (ADET) (M3) (ADET) (ADET) (ADET) (ADET) 1 ATAKUM 60 57.656 - 23 2 7 2 CANİK 73 24.950 - 23 14 9 3 İLKADIM 36 45.625 - 14 2 5 4 TEKKEKÖY 49 9.875 2 18 4 - 218 138.106 2 78 22 21 TOPLAM Hizmet alanımız içerisinde bulunan yerleşim alanlarına içme ve kullanma suyu sağlayan boru hatlarının toplam uzunluğu 31 Aralık 2012 tarihi itibarı ile 2.499.813 Mt dir. 50 İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇMESUYU BORU ENVANTER BİLGİLERİ BORU ÇAPI BORU CİNSİ 2012 METRAJ (mt) 20-25-32-40 PE 50 PE PE 63 PVC 63 PE 129.019 75 PE 211.197 75 PVC 80 PE 80 PVC 225.733 80 PİK 22.428 80 DÜKTİL 100 PVC 1.117.386 100 PİK 82.000 100 DÜKTİL 33.433 100 ÇELİK 125 PVC 2.627 19.633 6.052 7.966 36.072 31.179 4.716 56.466 125 PİK 4.200 125 DÜKTİL 3.728 125 ÇELİK 150 PVC 150 DÜKTİL 23.024 150 PİK 16.500 4.400 134.530 150 AÇB 8.200 150 ÇELİK 5.662 200 PVC 200 PİK 200 DÜKTİL 106.465 3.400 11.184 200 AÇB 200 ÇELİK 250 PVC 31.940 250 PİK 4.600 250 AÇB 1.400 250 DÜKTİL 1.656 250 ÇELİK 300 PVC 20.442 300 PİK 8.500 300 AÇB 728 300 DÜKTİL 280 300 ÇELİK 1.650 350 PVC 1.500 350 AÇB 1.500 350 ÇELİK 1.880 400 AÇB 400 ÇELİK 3.602 6.620 5.759 500 12.163 400 CTP 1.725 400 DÜKTİL 1.242 500 AÇB 1.600 500 ÇELİK 7.080 500 DÜKTİL 4.108 600 DÜKTİL 600 ÇELİK 14.370 700 ÇELİK 4.130 800 ÇELİK 4.150 1000 ÇELİK 1200 ÖGÇGBB 7.280 1600 ÇELİK 1600 ÖGÇGBB 2200 2.231 10.899 4.336 10.700 ÖGÇGBB 16.670 TOPLAM 2.499.813 51 2012 Yılında Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar ve maliyet hesapları aşağıda belirtilmiştir. Su Şebekesi Yapım Çalışmaları Müteahhitlerce Döşenen Hatlar : 67.385,08Mt Daire Başkanlığı Ekiplerince Döşenen Hatlar : 84.566,50Mt Arızaların Giderilmesinde Kullanılan Boru Metrajı : 32.322,50Mt Yapımı Gerçekleşen Toplam Şebeke Metrajı : 184.274,08Mt BELEDİYE MÜTEAHHİTLERCE ARIZALARDA EKİPLERİNCE TOP.DÖŞ. DÖŞENEN TERFİKULLANILAN ABONE DÖŞENEN İÇMESUYU İLETİM-ŞEBEKE TOPLAM BORU ARIZASI İÇMESUYU BORU MİKTARI AYLAR HATLARI BOYU HATLARI ŞEBEKE ARIZASI DİĞER TOPLAM ARIZA YENİ MEV.ABO.HAT. TOPLAM KOMPLE ABONE ABONE HATTI BAĞ. YENİLENMESİ (MT) (MT) (MT) (MT) (AD.) (AD.) (AD.) (AD.) (AD.) (AD.) (AD.) OCAK - 8.171,50 2.141,50 10.313,00 909 292 251 1.452 64 19 83 ŞUBAT - 7.159,00 1.556,00 8.715,00 1.203 269 327 1.799 61 11 72 MART - 9.263,00 1.859,50 11.122,50 958 294 334 1.586 69 68 137 NİSAN 1.194,00 8.256,00 2.876,00 12.326,00 973 282 393 1.648 110 42 152 MAYIS 13.936,00 8.004,00 2.374,00 24.314,00 1.081 313 423 1.817 120 63 183 HAZİRAN 14.121,00 4.997,00 3.064,50 22.182,50 1.140 324 349 1.813 97 65 162 TEMMUZ 11.071,00 4.472,00 3.096,00 18.639,00 1.234 424 279 1.937 126 23 149 AĞUSTOS 14.684,50 6.430,00 3.149,00 24.263,50 1.171 402 239 1.812 34 92 126 EYLÜL 8.830,00 6.276,00 3.028,50 18.134,50 1.119 389 248 1.756 107 86 193 EKİM 1.333,58 5.742,00 3.015,50 10.091,08 861 334 214 1.409 95 58 153 KASIM 1.446,00 7.444,00 3.147,50 12.037,50 1.014 368 239 1.621 66 75 141 ARALIK 769,00 8.352,00 3.014,50 12.135,50 821 343 234 1.398 71 45 116 TOPLAM 67.385,08 84.566,50 32.322,50 184.274,08 12.484 4.034 3.530 20.048 1.020 647 1.667 52 1995-2012 YILLARI ARASINDA SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA DÖŞENEN HATLARA AİT GRAFİK 300.000 280.703 250.000 234.637 207.817 200.000 184.274 164.451 171.454 165.838 150.000 84.085 71.131 68.845 81.513 77.818 2004 YILI 100.000 2003 YILI 118.252 40.692 10.971 12.654 7.808 9.256 1995 YILI 1996 YILI 1997 YILI 1998 YILI 50.000 2012 YILI 2011 YILI 2010 YILI 2009 YILI 2008 YILI 2007 YILI 2006 YILI 2005 YILI 2002 YILI 2001 YILI 2000 YILI 1999 YILI 0 YENİ DÖŞENEN İÇMESUYU ŞEBEKE HATLARI VE ARIZALARA AİT BORU METRAJI 2012 Yılında Yeni Döşenen İçme Suyu Şebeke Hatlarına Ait Çaplara Göre Boru Metrajı (metre) 2012 Yılında Kısmen Yenilenen İçme Suyu Arızalarına Ait Çaplara Göre Boru Metrajı (metre) 25 KANGAL 67,00 1/2 ’’ KANGAL 3.609,50 32 KANGAL 200,00 3/4 ‘’ KANGAL 8.116,50 40 KANGAL 1.500,00 1 ‘’ KANGAL 8.049,00 50 KANGAL 763,00 40 KANGAL 1.659,50 63 KANGAL 3.832,00 50 KANGAL 1.997,50 75 KANGAL 8.873,00 63 KANGAL 1.234,00 80 KANGAL 2.825,00 75 KANGAL 597,50 80 PVC 1.946,00 80 KANGAL 404,00 100 PVC 33.266,00 50 PVC 12,00 125 PVC 3.750,00 63 PVC 514,50 150 PVC 13.731,00 75 PVC 180,00 200 PVC 4.364,00 80 PVC 1.754,50 250 PVC 3.840,00 100 PVC 2.906,50 300 PVC 2.488,00 125 PVC 285,00 150 ÇELİK 12,00 150 PVC 639,00 300 ÇELİK 30,00 200 PVC 152,00 400 ÇELİK 243,50 250 PVC 84,50 150 DUKTİL 1.442,00 300 PVC 56,00 200 DUKTİL 470,00 350 PVC 6,00 300 DUKTİL 138,00 150 DUKTİL 26,00 400 DUKTİL 786,00 200 DUKTİL 46,00 TOPLAM 84.566,50 TOPLAM 32.329,50 53 • 2012 Yılında müteahhitlerce 67.385,08 Mt terfi, iletim ve şebeke hatları döşenmiştir. • 2012 yılı içerisinde mevcut ve yeni devir alınan köy depoları dahil toplam 71 adet deponun temizliği yapılmıştır. • Terfi, ana isale ve şebeke hatlarında mevcut olan Çelik borunun katodik koruma çalışmaları kapsamında 15 adet Derinkuyu açılarak dış akım kaynaklı ve 3 noktada da galvanik anot yataklı katodik koruma tesisi teşkil edildi. • 2012 Yılında gerek Daire Başkanlığımız ekipleri, gerekse ihale yolu ile yapılan çalışmalar ve 2013 yılında yapılması düşünülen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. Atakum İlçesi: 2012 Yılında Yapılan Çalışmalar: • • • Atakum İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 35.624 Mt hat yenilemesi veya yeni hat döşenmesi çalışmaları yapılmıştır. Çatmaoluk köyüne 5.153 Mt terfi+şebeke hattı döşendi, 1 adet 100 m3 ve 1 adet 50 m3 depo, 1 adet terfi binası yapıldı. Köseli köyüne 1 adet 50 m3 depo yapıldı. 2013 Yılında Yapılacak Çalışmalar: • • • Atakum İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 4,2 km terfi, 42,9 km şebeke yenileme veya yeni hat döşenmesi ve Toybelen mahallesinde 1 adet 300 m3 ayaklı depo yapılması, Akalan köyünde su bulunması halinde 1 adet 100 m3 depo yapılması planlanmaktadır. Akalan Köyü; Sondaj yeri etüt çalışması yapılacak, yerleri belirlenen kuyular açılacak ve çıkacak suya göre proje hazırlanarak imalatın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çatmaoluk ve Köseli köyleri içme suyu depo ve sondaj binasına enerji getirilmesi ve otomasyon ihalesi yapılacaktır. Canik Bölgesi: 2012 Yılında Yapılan Çalışmalar: • • • • • • • Canik İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 11.876 Mt hat yenilemesi veya yeni hat döşenmesi çalışmaları yapılmıştır. Gecehan köyüne 1 adet 50 m3 depo yapıldı. Gürgenyatak köyüne ŞEHİR ŞEBEKE suyu götürmek üzere 1 adet 1.000 m3 lik depo, 1 adet terfi merkezi, 3250 Mt terfi hattı, 2626 Mt şebeke hattı döşendi. Devgeriş üst depo yanı terfi merkezi pompa montajları yapıldı, enerji getirme ve otomosyon çalışmaları tamamlandı. Gürgenyatak yeni yapılan 1.000 m3 depodan G.Yatak üst depoya su verilmek üzere proje hazırlandı. Sarıyurt (eski adı Şirinköy) köyü üst kısımlarına su vermek üzere 1 adet 50 m3 depo, 1 adet terfi merkezi inşaatı, 618 Mt terfi ve 840 Mt şebeke hattı döşendi işi ihale yapılarak çalışmalara başlandı. 2013 yılında tamamlanacaktır.. Canik DM4 depo yanı terfi merkezine yeni pompa montajları yapıldı ve kontrol panoları yenilendi, otomasyon çalışmalar tamamlandı. 54 • • • Düzardıç köyü Yukarı mahalle kaskat binası üstü kapatılarak işletmeye hazır hale getirildi. Üçpınar köyü Yavşan mahallerinde, İmamlar köyü Aşılar mahallesinde ve Kestanepınar köyünde abonelik işlemleri tamamlanan evlerin bağlantıları yapıldı. Alibeyli köyünün mevcut sondaj ve depolarının devir işlemleri yapılarak işletmesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmaya başlandı. 2013 Yılında Yapılacak Çalışmalar: • • • • • Canik İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 5,5 km terfi, 88 km şebeke yenileme veya yeni hat döşenmesi, İmamlar, Uluçayır ve Yeniköy köylerinde köyünde su bulunması halinde 2 adet 100 m3, 1 adet 50 m3 depo yapılması planlanmaktadır.planlanmaktadır. İmamlar, Uluçayır Merkez Mahalle, Gecehan, Avluca ve Yeniköy, Hilaltepe, Çamalan, Sarıbıyık Köylerine Sondaj açılacak noktaların tespiti için etüt çalışması yapılıp, ihale yoluyla açılması planlanmaktadır. Gürgenyatak köyü üst deposuna ŞEHİR ŞEBEKE suyu götürmek üzere; 2350 Mt 150 mm DUKTİL terfi hattı döşenmek üzere ihale yapılacak. Projenin yılı içersinde tamamlanması planlanmaktadır. Sarıyurt (eski adı Şirinköy) köyü üst kısımlarına yapılan içme suyu depo ve terfi binasına enerji getirilmesi ve otomasyon ihalesi yapılacaktır. Tuzaklı, Demirci, Fındıcak, Hilaltepe, Düzardıç Merekez mahalle ve Başkonak köylerinde bulunan sondaj, depo ve terfi merkezlerinde otomasyon yapılacak. İlkadım İlçesi: 2012 Yılında Yapılan Çalışmalar: • • • İlkadım İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 27.410 Mt hat yenilemesi veya yeni hat döşenmesi çalışmaları yapılmıştır. Çandır köyüne ŞEHRİ ŞEBEKE suyu verilmek üzere 1164 Mt hat döşendi, evlerin bağlantıları tamamlandı. Bilmece-Çanakçı-Çelikalan-Yukarıavdan Köylerine “TOPLU SU SATIŞI” aboneliği yapılarak sayaç bağlantıları yapıldı. Bu kapsamda 900 Mt Çanakçı köyüne, 4400 Mt Çelikalan köyüne, 1710 Mt Yukarıavdan köyüne şebeke hattı döşendi. 2013 Yılında Yapılacak Çalışmalar: İlkadım İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 1,3 km terfi, 25,8 km şebeke yenileme veya yeni hat döşenmesi, Kuşculu mahallesinde 1 adet 300 m3 ayaklı depo yapılması planlanmaktadır. • Gürgendağı Üçpınar yerleşim alanında ve Kapaklı köylerinde bulunan depo ve terfi merkezlerinde otomasyon yapılacak. . Tekkeköy İlçesi: • 2012 Yılında Yapılan Çalışmalar: • • Tekkeköy İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 77.042 Mt hat yenilemesi veya yeni hat döşenmesi çalışmaları yapılmıştır. Başköy ve Çınaralan Ayvalık mahallesinde abonelik işlemleri tamamlanan evlerin bağlantıları tamamlandı. 55 • • • Kareperçin, Kargılı, Çimenli köyleri İçme Suyu Projesi kapsamında 1 adet 100 m3, 2 adet 50 m3 depo, 1 adet terfi merkezi, 1 adet sondaj binası yapıldı, Çimenli köyüne 11198 Mt, Karaperçin köyüne 3092 Mt, Kargılı köyüne 4656 Mt terfi+şebeke hattı döşendi. Karışlar köyüne 1 adet 100 m3, 1 adet 30 m3 depo, 2 adet terfi merkezi, 1 adet sondaj binası, 3 adet depo tamiratı yapıldı, 27788 Mt terfi+şebeke hattı döşendi.. Yukarıçinik köyüne 1 adet 100 m3, 1 adet 50 m3 depo, 1 adet terfi binası, 1 adet sondaj binası yapıldı, 13599 Mt terfi+şebeke hattı döşendi. 2013 Yılında Yapılacak Çalışmalar: • • Kareperçin, Kargılı, Çimenli köylerine yapılan içme suyu depo, sondaj ve terfi binasına enerji getirilmesi ve otomasyon ihalesi yapılacaktır. Yukarıçinik köylüne yapılan içme suyu depo, sondaj ve terfi binasına enerji getirilmesi ve otomasyon ihalesi yapılacaktır. 185 Su Arıza Servisi ile İlgili Çalışmalar 185 Su Arıza Servisi 24 saat devamlı hizmet vermekte olup; günlük iş programlarının hazırlanması, Çözüm Merkezi – vatandaş müracaatı ve telefonla bildirilen arızaların bölgelerine göre kayda alınıp arıza ekiplerine iletilmesi, gün içinde bu arızaların tamiratlarının yapılması, kalan arıza ve gece gelen kayıtların ertesi günün iş programında bölgesine göre yazılıp arıza ekiplerine verilmesi, şeklinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yıl içerisinde toplam 18.650 adet arıza bildirilmiştir. Bunun 12.484 adedi abone, 4.034 adedi şebeke, 3.530 adedi ise sayaç bakımı, su analizleri vs. olmak üzere toplam 20.048 adet arıza bildirilmiştir. Yapılan Arızalarla İlgili Çalışmalar Hizmet alanı içindeki arızalara; arızaların miktarı, boru cinsi ve çapına göre 12 ile 15 arasında değişen sayıda ekiple müdahale edilmektedir. Her ekip 1 usta 1 işçiden oluşmaktadır. Arıza bölgelerine miktarına ve makine durumuna göre 2 ile 3 ekibe 1 adet kanal kazıcı bego tahsis edilmektedir. Yıl içerisinde 185 su arıza servisine gelen 12.484 adet abone arızası, 4.034 adet şebeke arızası, 3.530 adedi ise sayaç yanı arızası ile su kalitesi ve diğer muhtelif arızalar olmak üzere toplam 20.048 adet bildirim çözümlenmiştir. İçme Suyu Dairesi Başkanlığına Bağlı Ekipler Tarafından 01.01.2012 / 31.12.2012 Tarihleri Arasında Yapılan Arıza Başvurularının Çeşidi ve Sayısı Hakkında Tablo ve Grafik Çalışılan Gün Sayısı : 308 Gün ARIZA BAŞVURU DAĞILIMI ( ADET ) ABONE ARIZASI 12484 ŞEBEKE ARIZASI 4034 Günlük Ortalama Yapılan Arıza Sayısı : DİĞER 3530 TOPLAM 20048 65 Adet 2012 YILINDA YAPILAN SU ARIZALARININ DAĞILIMI DİĞER 18% ŞEBEKE ARIZASI 20% ABONE ARIZASI 62% 56 Sondajlar İle İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar Hizmete alanımız içerisinde Atakum ilçesinde 2 adet, Canik İlçesinde 14 adet, İlkadım İlçesinde 2 adet, Tekkeköy ilçesinde 4 adet olmak üzere toplam 22 adet SONDAJ KUYUSU işletilmekte, bakımı ve onarımları yapılmaktadır. 2013 Yılında; Akalan, Avluca, İmamlar, Uluçayır Merkez Mahalle, Çamalan, Canik Yeniköy, Başalan, Gürgenyatak, Sarıbıyık, Hilaltepe, Yayla Çubuk mahallesi, Tekkeköy Yeniköy, Erenköy köylerinde sondaj yeri tespiti için etüt çalışması yapılacak. Tespit edilen kuyu yerlerinin açılması için ihaleye çıkılacaktır. Otomasyon ve SCADA Çalışmaları İle İlgili Yapılan Çalışmalar SCADA ve Otomasyon çalışmaları Samsun Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Gelir Getirmeyen Su Azaltma Strateji Planında önerilen tavsiye ve tespitler doğrultusunda yürütülmekte olup, bu kapsamda Samsun Atıksu Projesi – Proje Yönetim Birimi Müşavirlik Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında müşavir firmaya ara proje hazırlatıldı, bu proje üzerinden kati proje hazırlanması işi ihalesinin yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 2012 Yılında Daire Başkanlığımız tarafından; Canik DM4 depo yanı terfi merkezi, Devgeriş üst depo otomasyonları yapıldı. Halen hizmet alanımız içerisinde 55 adet terfi merkezi ve 88 adet depo, 11 Sondaj kuyusunda telsiz frekanslı, 3 adet terfi merkezi, 3 adet sondaj kuyusu ve 10 adet depo kablolu otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir. Yapılan Diğer Çalışmalar Yapılan yeni içme suyu hatlarının röleveleri ekip sorumlusu teknisyenler tarafından çizilmekte, daha sonra koordinat sistemine uygun olarak bilgisayar ortamında çizilerek sayısal haritalar halinde işletme projeleri düzenlenmektedir. Bu röleveler belde ve mahalle bazında dosyalanarak arşivlenmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında yıl içinde döşenen 84.566,50 Mt şebeke hattı bilgisayar ortamında işletme paftalarına işlenmiştir. Arıza ve şebeke yapım çalışmalarının günlük çalışma programları tablolarına işlenmesi ve buna bağlı olarak yeni şebeke hatları yapım çalışmaları, çalışmalarda kullanılan malzemeler, yapılan abone ve şebeke arızaları bilgisayar ortamına aktarılmış aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlanarak dosyalanması sağlanmıştır. Yine Daire Başkanlığı ekiplerimizce 1.020 adet yeni abone bağlantısı, 647 adet mevcut abone hat değişimi yapılmıştır. 57 İçme Suyu Dairesi Başkanlığına Bağlı Ekipler Tarafından 01.01.2012 / 31.12.2012 Tarihleri Arasında Yapılan İçme Suyu Abone Bağlantı Çalışmalarına Ait Tablo ve Grafik ABONE HATTI DAĞILIMI YENİ ABONE BAĞ. MEV.ABO.HAT.YENİLENMESİ TOPLAM 1020 647 1667 2012 YILI ABONE HATTI DAĞILIMI MEV.ABO.HAT.Y ENİLENMESİ 39% YENİ ABONE BAĞ. 61% İMALAT CİNSİ MEVCUT ABONE HATLARININ KOMPLE YENİLENMESİ YENİ ABONE HATTI BAĞLANTISI İMALAT (ad) BİRİM BEDEL (YTL/Ad.) TUTAR (YTL) 647 222,26 143.802,22 1.020 222,26 226.705,20 TOPLAM MALİYET BEDELİ (TL) 370.507,42 İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA EMANETEN VE İHALELİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLERİN TOPLAM MALİYET TUTARI ( KDV DAHİL ) İŞİN NİTELİĞİ MALİYET (YTL) ŞEBEKE YAPIM VE ARIZA EKİPLERİMİZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARA AİT TOPLAM TUTARLAR 14.159.734,91 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA AÇIK İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MÜTEAHHİTLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİNE AİT TOPLAM TUTARLAR DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA YAPIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AÇIK İHALE VEYA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN MAL VE HİZMET ALIM İŞLERİNE AİT TOPLAM TUTARLAR TOPLAM (TL) 58 8.037.917,73 123.120,14 22.320.772,78 KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 59 KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar: SASKİ hizmet alanı içerisinde çevre kirlenmesini önlemeye yönelik kanalizasyon şebekesi, toplayıcı hatları, ana kolektör, terfi istasyonları, deniz deşarjı, idari bina, atölye ve boru imalatlarına ait yatırım programlarını hazırlamak, uygulamaya geçmesini sağlamak, işlerin gidişatını kontrol etmek. Samsun’un geleceğe yönelik kanalizasyon ve yağmur suyu sorununun çözümü için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımları, iş programlarını kanalizasyon ve yağmur suyu konusunda ihtiyaçları ‘’ mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu ‘’proje kapsamında hazırlanan projeler ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek. İvedi olarak yapılması gerekli, mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve yaptırmak, öncelikli olarak yapılması öngörülen kolektör, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, pompa istasyonları, atölye vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri düzenlemek veya düzenletmek bu işlerden ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait yükleniciler tarafından hazırlanan projeleri kontrol ve gerekiyorsa değiştirip onaylamak. Hazırlanan projelerden yapılması Yönetim Kurulunca karara bağlanan işlerin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak amacıyla keşifleri ve buna bağlı sözleşme şartname gibi ihale işlemlerini hazırlamak ve ihale edilen işlerin başından sonuna kadar kontrol etmek. İlgili hakediş raporlarını düzenlemek ve işletmeye girecek tesislerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca SASKİ’nin hizmet alanı içerisinde mevcut olan ve yeni tesis edilen atık su ve yağmur suyu hatlarının ve buna bağlı parsel bacası, muayene bacası, ızgara baca, tahliye baca, terfi merkezleri ve arıtma tesislerinin bakımı ve işletmesi, çıkacak arızaların giderilmesini sağlamak. Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan tesislerin, işçi ve bekçiler için yaptırılan binaların küçük ölçekli bakımı ve temizliği gibi işleri yürütmek. Personel Bilgileri: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 14 Mühendis, 11 Tekniker, 20 Adet Operatör, 41 Adet Şoför, 6 Adet Usta, 43 Adet Kadrolu Geçici ve Şirket İşçisi olmak üzere toplam 195 personel ile çalışmalarını yürütmektedir. Bütçe Bilgileri: Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri TOPLAM 2012 YILI BÜTÇESİ (TL) 3.570.765,00 681.234,00 10.794.806,00 73.989.981,28 89.036.786,28 60 2012 YILI 2013 YILI HARCAMASI BÜTÇESİ (TL) (TL) 3.553.663,83 3.929.402,00 673.314,12 711.702,00 10.163.350,49 11.286.507,00 49.612.297,22 101.961.102,00 64.002.625,66 117.888.713,00 2012 Yılında Sunulan Hizmetler: MÜTEAHHİT FİRMALAR TARAFINDAN YAPILAN ATIKSU VE YAĞMURSUYU KOLLEKTÖR, TOPLAYICI HATTI VE ŞEBEKE İNŞAATLARI A) KANALİZASYON YATIRIM İŞLERİ İşlerin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan İlkadım-Canik-Atakum-Tekkeköy İlçelerinde birleşik çalışan hatların sık sık tıkanması, evlere ve iş yerlerine geri basması, halk ve çevre sağlığını tehdit etmesi nedeniyle bu bölgelerde ayrık sisteme geçmek amacıyla kanalizasyon kollektör ve şebeke hatları ile yağmursuyu hatları inşa edilmesi işleri. 1- ATAKUM İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA MUHTELİF ÇAPLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM İŞİ İşin İçeriği: Atakum İlçesinde çeşitli çaplarda atıksu ve yağmursuyu boruları döşenmesi işi. Bu iş kapsamında Atakum İlçesinde toplam 6.786,64 Mt çeşitli çaplarda boru döşenmiş olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Sözleşme Bedeli (%20 Artış) İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti Yatırım Maliyeti 01.06.2011 1.388.902,74 TL + KDV 1.666.683,41 TL + KDV 29.11.2011 1.835.664,92 TL (2011Yılı Ödenen) KDV dahil 196.771,07 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 2- ATAKUM İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA (2 NOLU) MUHTELİF ÇAPLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM İŞİ 61 İşin İçeriği: Atakum ilçesinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için 2011 yılının sonunda ihale edilen işe başlanılmış olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Sözleşme Bedeli (%20 Artış) İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 19.10.2011 5.008.013,82 TL + KDV 6.009.616,58 TL + KDV 20.10.2013 6.110.407,25 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 3- ATAKUM İLÇESİ (ALTINKUM – ÇATALÇAM - TAFLAN) MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARINDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ 62 İşin İçeriği: Bu iş kapsamında Atakum İlçesinde çeşitli çaplarda atıksu ve yağmursuyu boruları döşenmesi işi. Bu iş kapsamında Atakum İlçesinde çeşitli çaplarda toplam 914,87 Mt atıksu ve 343,39 Mt yağmursuyu borusu döşenmiş olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 28.05.2012 11.436.764,64 TL+KDV 10.06.2014 378.699,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 4- ATAKUM İLÇESİ (ÇATALÇAM - TAFLAN) MUHTELİF CADDE SOKAKLARINDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ VE İşin İçeriği: Bu iş kapsamında Atakum İlçesinde çeşitli çaplarda atıksu ve yağmursuyu boruları döşenmesi işi. Bu iş kapsamında Atakum İlçesinde toplam 359,01 Mt çeşitli çaplarda boru döşenmiş olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 07.09.2012 11.487.226,40 TL+KDV 16.06.2014 314.026,76 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 5 - İLKADIM İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA (2 NOLU) MUHTELİF ÇAPLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM İŞİ 63 İşin İçeriği: Bu iş kapsamında İlkadım İlçesinde çeşitli çaplarda atıksu ve yağmursuyu boruları döşenmesi işi. Bu iş kapsamında İlkadım İlçesinde toplam 3.411,20Mt çeşitli çaplarda boru döşenmiş olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 26.07.2012 7.422.690,00 TL+KDV 01.01.2014 394.644,04 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 6- CANİK İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA ( 2 NOLU ) MUHTELİF ÇAPLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM İŞİ 64 İşin İçeriği: Toplam 11.249,03 Mt çeşitli çaplarda atıksu şebeke hatları ve 3.505,37 Mt çeşitli çaplarda yağmursuyu şebeke hatları döşenmiş olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Yatırım Maliyeti Yatırım Maliyeti 19.08.2010 2.644.852,00 TL + KDV 1.188.970,60 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil 3.170.574,31 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 7- CANİK İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA ( 2 NOLU ) MUHTELİF ÇAPLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM İŞİ (2012) İşin İçeriği: Bu iş kapsamında toplam 5.339,86 Mt çeşitli çaplarda atıksu şebeke hatları ve 2.930,39 Mt çeşitli çaplarda yağmursuyu şebeke hatları döşenmiş olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 19.07.2012 5.856.627,80 TL + KDV 23.12.2013 1.230.944,64 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 8- TEKKEKÖY İLÇESİ ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI İNŞAATI İŞİ 65 İşin İçeriği: Toplam 19.136,74 Mt çeşitli çaplarda atıksu şebeke hatları ve 5.172,47 Mt çeşitli çaplarda yağmursuyu şebeke hatları ve 339,39 Mt 150x400 cm ebatında ve 42,45 Mt 200x200 cm ebatında yerinde dökme yağmursuyu baksı imal edilmiş olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Sözleşme Bedeli (%20 Artış) İşin Bitiş Tarihi (Sözleşme) Yatırım Maliyeti Yatırım Maliyeti 19.10.2011 4.852.915,11 TL + KDV 5.823.980,13 TL + KDV 21.10.2013 717.881,23 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil 5.968.196,69 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 9- SASKİ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE KALAN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARDA MUAYENE BACA VE YAĞMURSUYU IZGARA BACA YÜKSELTİLMESİ İNŞAATI İŞİ (2012) İşin İçeriği: Bu iş kapsamında toplam 95 Adet Izgara Baca ve 24 Adet Muayene Baca Yükseltme İşi ve 450,83 Mt çeşitli çaplarda atıksu şebeke hattı yapılmış olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 10.05.2012 665.348,00 TL + KDV 01.04.2013 259.769,57 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 10- SASKİ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE KALAN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARDA MUAYENE BACA VE YAĞMURSUYU IZGARA BACA YÜKSELTİLMESİ İNŞAATI İŞİ 66 İşin İçeriği: Bu iş kapsamında toplam 921 adet ızgara baca ve 730 adet muayene baca yükseltme işi yapılmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Yatırım Maliyeti Yatırım Maliyeti 16.06.2011 527.875,00 TL + KDV 521.577,47 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil 495.078,42 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 11- SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE KALAN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARDA BİNA BAĞLANTILARI PARSEL BACA YAPILMASI MUAYENE BACA, YAĞMURSUYU IZGARALARI VE BAĞLANTILARI YAPILMASI İNŞAATI İŞİ İşin İçeriği: Bu iş kapsamında toplam 5.116,62 Mt atıksu hattı ve toplam 187 adet bina parsel bağlantısı yapılmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Sözleşme Bedeli (%20 Artış) İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti Yatırım Maliyeti 13.07.2011 1.465.473,17 TL +KDV 1.758.567,80 TL + KDV 03.09.2012 705.971,37 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil 1.116.043,60 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 67 B) DİĞER YAPIM İŞLERİ 1- TEKKEKÖY İLÇESİ ŞABANOĞLU- KİRAZLIK - ORGANİZE SANAYİ DERELERİ DERE ISLAHI YAPIM İŞİ İşin İçeriği: Tekkeköy İlçesinde Şabanoğlu – Kirazlık - Organize Derelerinin dere yatağının ıslah edilmesi amacıyla betonarme yapı inşası işi. Bu iş kapsamında Kirazlık, Organize Sanayi ve Şabanoğlu Derelerinde toplam 2400 Mt (Sağ ve Sol perde) istinat duvarı imal edilmiş olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İşin Söz. Göre Bit.Tarih İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti Yatırım Maliyeti 20.05.2011 2.132.052,58 TL + KDV 31.12.2011 17.09.2012 568.096,52 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil 1.968.527,70 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 2- CANİK TEKNEPINAR, İLKADIM BARUTHANE DERELERİ DERE ISLAHI ve ATAKUM İLÇESİ MUHTELİF DERELERİN TABAN BETONU YAPIM İŞİ 68 İşin İçeriği: Bu iş kapsamında Canik İlçesi Teknepınar, İlkadım İlçesi Baruthane Derelerinin dere yatağının ıslah edilmesi amacıyla betonarme yapı inşası işi ve Atakum İlçesi muhtelif derelerin taban betonlanması yapım işi. Bu iş kapsamında Teknepınar Deresinde 345,70 Mt (Sağ-Sol perde ve temel), Kuruzeytin Deresinde 168 Mt (Sağ ve Sol perde), 1176 m² temel ve Atakum İlçesi Afanlı ile Çakırlar derelerinde 1.395,24 Mt dere tabanı betonlanması tamamlanmış olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi İşin Bitiş Tarihi Sözleşme Bedeli Yatırım Maliyeti 12.03.2012 04.08.2013 1.784.108,72 TL + KDV 1.693.526,44 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 3 - SAMSUN DOĞU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ VE DERİN DENİZ DEŞARJI TASARIM- YAPIM VE 3 YIL SÜRE İLE İŞLETİLME HİZMETLERİ İŞİ SASKİ hizmet alanındaki merkez ve doğu bölgesinde oluşan atıksuların arıtılarak deşarj edilmesi için planlanan Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesine ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir; Sözleşme Tarihi Yer Teslim Tarihi Sözleşme Bedeli İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 10.10.2011 26.10.2011 28.500.290,18 €+KDV + 5.957.270,00 TL+KDV 23.04.2017 (Projenin tamamlanma tarihi) 6.307.119,72 € (31.12.2012 Tarihine Kadar Yapılan Ödemelerin Toplamı) KDV Dâhil Açıklama Aşama I Aşama II Birim Günlük kuru hava ortalama debisi Ort. QKHD 105,000 120,000 m³/gün Kuru Hava Maksimum Debisi Max. QKHD 6,250 7,500 m³/saat Yağışlı Hava Maksimum Debisi Max.QYHD 8,500 10,000 m³/saat 69 70 71 C)MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE İLGİLİ DİĞER ÇALIŞMALAR 1- ÇEŞİTLİ ÇAPTA BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI MUFLU BETON VE BETONARME BORU ( C PARÇASI - DİRSEK), ENTEGRE CONTALI MUAYENE BACA PARSEL BACA ELEMANLARI (ENTEGRE CONTALI TABAN ELEMANI – KONİK -BİLEZİK. VS. ) MALZEMELERİ SATIN ALINMASI İŞİ İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan hatların ayrılması amacıyla SASKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. Bşk. ekiplerince kanal ve yağmursuyu hattı yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında muhtelif çaplarda 19.745 adet Boru ve 2850 adet Baca Elemanı ve 2700 adet Dirsek, C ve ayar halkası parçaları alınmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İş Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti Yatırım Maliyeti 15.04.2011 719.365,00 TL + KDV 23.01.2012 626.369,84 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil 222.459,62 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 2-OCAK TAŞINDAN KONKOSÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-30 MM VE 30-70 MM KIRMATAŞ MALZEMELERİ TEMİNİ İŞİ İşin İçeriği: SASKİ Hizmet alanı içersindeki emanet ekiplerce yapılan Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatları İşlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılarak, çalışma yapılan yolların trafiğe açılması sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 95.969 Ton 0–30 Mm Kırmataş--24.035 Ton 0– 70 Mm Kırmataş malzeme satın alınmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi 10.05.2011 Sözleşme Bedeli 961.000,00 TL + KDV Sözleşme Bedeli(%20Artış) 1.153.200,00 TL + KDV İş Bitiş Tarihi 10.08.2012 Yatırım Maliyeti 544.081,71 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil Yatırım Maliyeti 816.674,69 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 3-SAMSUN İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI VE ABONE ARIZA ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOLLARIN VE KALDIRIMLARIN ASFALT - 10 CM PARKE - 6 CM PARKE - BORDÜR İLE ONARIM İŞİ 72 İşin İçeriği: SASKİ Genel müdürlüğü tarafından döşenen atıksu, yağmursuyu hatları ve içmesuyu boruları döşenmesi sonucu bozulan yollara asfalt yaptırılması, kaldırım onarımı işidir. Bu iş kapsamında 21.004 M² Asfalt, 4.726 M² Parke (10–8–6 cm kalınlığında), 502 Mt Bordür yaptırılmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi (Süre Uzatımı) Yatırım Maliyeti Yatırım Maliyeti 30.06.2011 2.307.750,00 TL + KDV 05.07.2012 03.09.2012 616.349,93 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil 2.166.977,80 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 4-Ø 300 MM- Ø 600 MM DEMİRLİ - Ø 1000 MM DEMİRLİ BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI MUFLU BETON - BETONARME BORU VE ENTEGRE CONTALI 600 MM MUAYENE BACA TABAN ELEMANI MALZEMELERİ SATIN ALINMASI İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan hatların ayrılması amacıyla kanal ve yağmursuyu hat yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında 4.000 Adet Ø300 Mm boru-2.604 Adet Ø600 Mm boru-1.779 Adet Ø1000 Mm boru ve 69 adet Ø600 Mm baca taban elemanı alınmış olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Yatırım Maliyeti Yatırım Maliyeti 26.10.2011 946.300,00 TL + KDV 323.013,79 TL (2011 Yılı Ödenen KDV dahil 572.547,21 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 5- PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZ ( 1,50 x 1,50 İÇ EBATINDA 2,00 MT UZUNLUĞUNDA) SATIN ALINMASI İŞİ İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan hatların ayrılması amacıyla kanal ve yağmursuyu hat yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında 165 Adet 1,50x 1,50 Kutu Menfez alınmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İş Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 19.12.2011 133.650,00 TL + KDV 14.02.2012 157.707,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahill 73 6-08.157052-A POZ NOLU Ø 1600 MM BUHAR KÜRLÜ ( LAMBA ZIVANALI ) BETONARME BORU ( 2,00 MT LİK) SATIN ALINMASI İŞİ (2012 YILI) İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan hatların ayrılması amacıyla kanal ve yağmursuyu hat yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında 400 Adet Ø 1600 Mm ( Lamba Zıvanalı ) Betonarme Boru alınmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İş Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 19.12.2011 198.0000,00 TL + KDV 17.02.2012 233.640,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 7-PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZ ( 2,00 x 2,00 İÇ EBATINDA 2,00 MT UZUNLUĞUNDA) VE PREFABRİK BETONARME AÇIK KANAL ( 2,00 x 2,00 İÇ EBATINDA 2,00 MT UZUNLUĞUNDA) ( U TİPİ ) SATIN ALINMASI İŞİ İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan hatların ayrılması amacıyla SASKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. Bşk. ekiplerince kanal ve yağmursuyu hat yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında 120 Adet 2,00 X 2,00 Kutu Menfez - 375 Adet 2,00 X 2,00 Açık Menfez U Tipi alınmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İş Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 19.01.2012 761.250,00 TL + KDV 04.03.2012 898.275,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 8-ÇEŞİTLİ ÇAPTA BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI MUFLU BETON VE BETONARME BORU ( C PARÇASI - DİRSEK), ENTEGRE CONTALI MUAYENE BACA PARSEL BACA ELEMANLARI (ENTEGRE CONTALI TABAN ELEMANI – KONİK -BİLEZİK.VS.) MALZEMELERİ SATIN ALINMASI İŞİ İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan hatların ayrılması amacıyla SASKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. Bşk. ekiplerince kanal ve yağmursuyu hattı yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında muhtelif çaplarda 27.023 adet Boru ve 1.276 adet Baca Elemanı ve 277 adet C parçası alınmış olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Yatırım Maliyeti 10.04.2012 871.785,00 TL +KDV 779.379,14 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 9-PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZ ( 2,00 x 2,00 İÇ EBATINDA 2,00 MT UZUNLUĞUNDA), PREFABRİK BETONARME AÇIK KANAL ( 2,00 x 2,00 İÇ EBATINDA 2,00 MT UZUNLUĞUNDA) U TİPİ, PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZ (1,00 x 1,50 İÇ EBATINDA ), PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZ (1,00 x 1,00 İÇ EBATINDA ) SATIN ALINMASI İŞİ İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan hatların ayrılması amacıyla SASKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. Bşk. ekiplerince kanal ve yağmursuyu hat yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında 20 Adet 74 2,00 X 2,00 Kutu Menfez - 270 Adet 2,00 X 2,00 Açık Menfez U Tipi-120 Adet 1,00 X 1,50 Kutu Menfez - 700 Adet 1,00 X 1,00 Kutu Menfez alınmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İş Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 10.04.2012 564.500,00 TL + KDV 29.06.2012 666.110,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 10-SASKİ DEREBAHÇE SANTİYESİ CEVRE EMNİYETİ İÇİN DUVAR YAPILMASI İNŞATI İşin İçeriği: Saski Derebahçe Şantiye Binasının güvenliğini sağlamak için ihale edilen iş kapsamında 290,59 Mt uzunluğunda perde duvar yapımı tamamlanmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Sözleşme Bedeli(%7,26Artış) İş Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 16.08.2012 313.851,10 TL + KDV 336.630,79 TL + KDV 30.11.2012 397.224,33 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 11-OCAK TAŞINDAN KONKOSÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-30 MM VE 0-70 MM KIRMATAŞ MALZEMELERİ TEMİNİ İŞİ İşin İçeriği: SASKİ Hizmet alanı içersindeki emanet ekiplerce yapılan Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatları İşlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılarak, çalışma yapılan yolların trafiğe açılması sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 31.055 Ton 0–30 Mm Kırmataş malzeme satın alınmış olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İş Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 10.09.2012 1.623.000,00 TL + KDV İş devam etmektedir. 477.285,81 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 12-SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ ÇAPLARDA KOLLEKTÖR BORULARININ TEMİZLENMESİ İŞİ İşin İçeriği: Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan çeşitli çaplarda kollektör borularının temizlenmesi işini kapsar. Bu iş kapsamında 4397 Mt uzunluğunda hat temizliği yapılmış olup iş devam etmektedir. 75 Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli Sözleşme Bedeli (%20 Artış) İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 18.09.2012 405.540,00 TL + KDV 481.582,89 TL + KDV 22.02.2013 401.039,71 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 13 - HASKÖY VADİSİNDEKİ AÇIK KANALIN CEVRE EMNİYETİNİN SAĞLANMASI İÇİN B.A.DUVAR ÜSTÜ PANEL HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI İNŞATI İşin İçeriği: Hasköy vadisindeki 2,00 x 2,00 Açık Kanalın güvenliğinin betonarme duvar ve üstü himaye çit ile sağlamak için ihale edilen işin kapsamında 1.213,030 Mt uzunluğunda betonarme duvar ve üstü himaye çit yapımı tamamlanmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İş Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 28.09.2012 154.352,69 TL + KDV 23.11.2012 181.407,94 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 14 - Ø 1000 MM ENTEGRE CONTALI DEMİRLİ BORU - MUAYENE BACA TABAN ELEMANLARI ENTEGRE CONTALI - C PARÇASI, DİRSEK, AYAR HALKASI SATIN ALINMASI İŞİ İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan hatların ayrılması amacıyla kanal ve yağmursuyu hattı yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere bu iş kapsamında 1.500 Adet Ø100 Mm boru- 1000 adet Ø400- Ø600 Mm baca taban elemanı –2.500 adet Dirsek - C parçası, ayar halkası alınması planlanmış olup iş devam etmektedir. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İş Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 28.09.2012 592.5000,00 TL + KDV İş devam etmektedir. 0,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 15 - SAMSUN/ÇARŞAMBA AĞCAGÜNEY BELDE MERKEZİ - SU ALMA YAPISI ESENÇAY KÖYÜ PAKET ARITMA TESİSİ ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ İşin İçeriği: Samsun/Çarşamba Ağcagüney belde merkezi - su alma yapısı - Esençay köyündeki paket arıtma tesisinin çevre düzenleme inşaatı işini kapsar. Bu iş kapsamında toplam 152 Mt uzunluğunda çevre koruma duvarı temeli hazırlanmış olup iş devam etmektedir. 76 Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 16.08.2012 269.311,28 TL + KDV 12.04.2013 64.173,76 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 16-LOW-BED SEMİ TREYLER SATIN ALINMASI İŞİ İşin İçeriği: Low-Bed semi treyler satın alınması işini kapsar. Bu kapsamda bir adet Low-Bed semi treyler satın alınması yapılmış olup iş tamamlanmıştır. Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli İşin Bitiş Tarihi Yatırım Maliyeti 12.11.2012 53.000,00 TL + KDV 11.12.2012 62.540,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 17-ALT BELEDİYELERE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE KALDIRIM -YOL PARKE BORDÜR VE ASFALT TAMİRAT İŞLERİ YAPTIRILAN İşin İçeriği: SASKİ Genel müdürlüğü tarafından atıksu ve yağmursuyu hatları döşenmesi sonucu bozulan yollara İlçe Belediyeleri-Büyük Şehir Belediyesi tarafından asfalt-parke-bordür yapılması kaldırım onarımı işidir. Sağladığı Faydalar: SASKİ Atıksu ve yağmursuyu hizmetlerini yaparken bozmuş olduğu yollarda vatandaşın en az düzeyde etkilenmesi için ivedilikle asfalt-parke-bordür yapılarak vatandaş memnuniyeti sağlanmıştır. Yapılan Tarihler Toplam Harcanan Para 01.01.2012–31.12.2012 73.969,50 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 18- HİZMET ALIMI YOLUYLA YAPILAN KİRALIK ARAÇLAR OTOMOBİL -PİKAPKAMYON KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI- SU TANKERİ KİRALANMASI İŞLERİ İşin İçeriği ve Sağladığı Faydalar: Toplam 17 Adet Araç Kiralanmış ve Araçlarla Arıza Kanal keşif ve Kontrollük hizmetleri yürütülmüştür. İş makinesi kiralanması ile kanalizasyon ve yağmursuyu hat yapan ekiplerin çalışmalarda verimlilik sağlanmıştır. Hizmet Alınan Tarihler 01.01.2012–31.12.2012 Toplam Harcanan Para 822.947,56 TL Araç Kiralama Hizmet Alımı 20.030,48 TL İş Makinesi Kiralama H. Alımı Toplam Harcanan Para Araç Kiralama Dâhil 842.978,04 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil D) SATINALMA (22/ D) MADDESİ İLE KARŞILANAN MAL, HİZMET VE YAPIM İŞLERİ 1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ HİZMET ALANI İÇERSİNDEKİ TEKKEKÖYCANİK-İLKADIM-ATAKUM İLÇELERİNİN ÇEŞİTLİ MAHALLE VE CADDELERİNDE 10.000 ADET YAĞMURSUYU IZGARASI TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İşin İçeriği: SASKİ Hizmet alanı içersindeki ilçelerin Muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan tıkalı, dolmuş ızgaraların taşkınlara sebebiyet vermemesi için rutin olarak temizliğinin yapılmasıdır. Bu iş kapsamında 10.000 Adet yağmursuyu ızgarası temizlenmiştir. 77 Yatırım Maliyeti 28.320,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ HİZMET ALANI İÇERSİNDEKİ TEKKEKÖYCANİK-İLKADIM-ATAKUM İLÇELERİNİN ÇEŞİTLİ MAHALLE VE CADDELERİNDE 10.000 ADET YAĞMURSUYU IZGARASI TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ (2) İşin İçeriği: SASKİ Hizmet alanı içersindeki ilçelerin Muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan tıkalı, dolmuş ızgaraların taşkınlara sebebiyet vermemesi için rutin olarak temizliğinin yapılmasıdır. Bu iş kapsamında 10.000 Adet yağmursuyu ızgarası temizlenmiştir. Yatırım Maliyeti 40.120,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ HİZMET ALANI İÇERSİNDEKİ TEKKEKÖYCANİK-İLKADIM-ATAKUM İLÇELERİNİN ÇEŞİTLİ MAHALLE VE CADDELERİNDE 10.000 ADET YAĞMURSUYU IZGARASI TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ (3) İşin İçeriği: SASKİ Hizmet alanı içerisindeki ilçelerin Muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan tıkalı, dolmuş ızgaraların taşkınlara sebebiyet vermemesi için rutin olarak temizliğinin yapılmasıdır. Bu iş kapsamında 10.000 Adet yağmursuyu ızgarası temizlenmiştir. Yatırım Maliyeti 47.200,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 4- İLKADIM İLÇESİ ATATÜRK BULVARI – MEYDAN - LİMAN KAVŞAĞI ARASI YAĞMURSUYU TOPLAYICI HATTININ TEMİZLENMESİ İşin İçeriği: İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı-Meydan-Liman kavşağı arası yağmursuyu toplayıcı hattının temizlenmesi işlerini içerir. Yatırım Maliyeti 44.006,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 5- TM-3 ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ İşin İçeriği: TM-3 Terfi Merkezine çevre düzenlenmesi inşaatı işini kapsar. Yatırım Maliyeti 12.626,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 6- TM-3 PANO MONTAJI VE OTOMASYON YAPILMASI İŞİ İşin İçeriği: TM-3 Terfi Merkezine pano montajı ve otomasyon yapılması işini kapsar. Yatırım Maliyeti 25.370,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 7- TM-2 ELEKTRİK TADİLATI YAPILMASI İŞİ İşin İçeriği: TM-2 Terfi Merkezine elektrik tadilatı yapılması işini kapsar. Yatırım Maliyeti 42.480,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 8- ELEKTRİK DİREĞİ DEPLASE İŞİ Yatırım Maliyeti 2.950,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 78 9- KANALİZASYON GEÇİŞ KÖPRÜSÜ DEMİR KORKULUKLARI YAPIM VE BOYAMA İŞİ Yatırım Maliyeti 26.550,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 10- ÇARŞAMBA / AĞCAGÜNEY BELDESİ PAKET ARITMA TESİSLERİNİN VE FOSEPTİK POMPALARININ SCADA İŞİ Yatırım Maliyeti 44.132,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 11-İLKADIM İLÇESİ MUHTELİF YERLERDE HATLARIN TEMİZLENMESİ Yatırım Maliyeti 48.879,25 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 12-DEREBAHÇE ŞANTİYESİ AMBAR VE İDARİ BİNALARINDA ELEKTRİK TESİSATI İLE YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ TESİSATI YAPIM İŞİ Yatırım Maliyeti 28.320,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 13-SASKİ HİZMET ALANI İÇERSİNDE SATIN ALINAN MALZEMELER - SATIN ALMA ( 22/D ) YOLUYLA İşin İçeriği: Çeşitli Çaplarda Boru, Muayene Baca Taban Elemanı conta kapak vs. kanalizasyon ve yağmursuyu hat yapımında kullanılmak üzere alınmış olup Bu malzemeler karşılığı 4.350.875,00 TL harcanmıştır. Çimento-Demir ve çeşitli inşaat malzemeleri için 2.023.937,34 TL harcanmıştır. Yedek Parça Alımları Makine-Taşıt- İş Makinesi Bakım Onarım İşleri için 1.058.931,39 TL harcanmıştır. Bilgisayar malzemeleri alımı için 5.969,62 TL harcanmıştır. Kırtasiye alımları Büro ve işyeri makine teçhizat, malzemesi alınması fotokopi çekimleri için 40.493,00 TL harcanmıştır. Temizlik Malzemeleri satın alınması için 12.937,52 TL harcanmıştır. Giyecek Malzemeleri satın alınması için 74.675,30 TL harcanmıştır. Teçhizat, Hırdavat ve Avadanlık Malzemeleri için 187.610,17 TL harcanmıştır. Elektrik Tesisat Yedek Parça malzemeleri satın alınması için 139.230,12 TL harcanmıştır. Toplam Harcanan Para 7.894.659,46 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 14- TAŞIT VE İŞ MAKİNASI SATIN ALIMLARI 4 Adet Vinç Pompa (6.844,00 TL) 2 Adet Dalgıç Tip Pompa (25.842,00 TL) 4 Adet Santrfüj tip blower ve Klor dozaj pompası (4 adet) (33.748,00 TL) 1 Adet Seyyar Hidroliz Güç ünitesi (33.642,98 TL) 3 Adet Ford Transit minibüs (162.000,00 TL) 79 6 Adet Mercedes Kamyon (1.137.054,80 TL) 1 Adet Mercedes Kamyon-Treyler (235.622,40 TL) 1 Adet Çift Kiriş Gezer köprü vinç ve ekipmanları (50.740,00 TL) 2 Adet Kazıcı-Yükleyici (225.200,00 TL) 1 Adet Paletli Ekskavatör (284.000,00 TL) Toplam Harcanan Para 2.194.694,18 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil 15- DİĞER GİDERLER Akaryakıt ve Yağ Alımı (2.634.004,00 TL) Yakacak Alımları (76.977,01 TL) Elektrik Tüketimi (1.728.951,46 TL) Toplam Harcanan Para 4.439.932,47 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil SASKİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ATIKSU VE KOLLEKTÖR, TOPLAYICI HATTI VE ŞEBEKE İNŞAATLARI YAĞMURSUYU 1) SASKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı Tarafından Tüm Bölgelerde Yapılan Atıksu ve Yağmursuyu İnşaatları İşin İçeriği: Ayrık kanalizasyon sistemine geçmek için SASKİ Hizmet alanı içersinde atıksu ve yağmursuyu hatları yapımı. Sağladığı Faydalar: Halk ve çevre sağlığı korunmuştur. Fizibilite ve proje çalışmaları devam eden atıksu arıtma tesisine birleşik sistemle gelebilecek yağmursularının tesise girmesi önlenecektir. Dolayısıyla tesisin ekonomik yapılması ve çalıştırılması sağlanacaktır. Kanalizasyonların sık sık tıkanması evlere ve iş yerlerine geri basması önlenmiştir. Toplam 32.002,50 Mt çeşitli çaplarda atıksu, 20.241,50 Mt çeşitli çaplarda yağmursuyu hatları döşenmiştir. 816 adet (Kanal bina bağlantısı ve ana hat yapımı için) hazırlanan keşiflerden imalatı tamamlananlardan 1.029.432,72 TL gelir sağlanmıştır. Harç katılım paylarından 7269 adet 2.269.083,94 TL gelir elde edilmiştir. 2) Kanal Arıza, Kanal Tıkanma, Fosseptik Çekimi İşleri İşin İçeriği: Kanal arıza, kanal tıkanma, fosseptik çekim işi. Sağladığı Faydalar: Kontrolsüz biçimde açığa akan vatandaşı ve çevreyi rahatsız eden kanal tıkanması kanal arızası fosseptik taşması gibi problemler gerekli makine parkımızla müdahale edilerek vatandaş memnuniyeti ve çevre sağlığı korunmuştur. SASKİ Hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarda kanal bina bağlantı ve kanalizasyon arızası giderilmesi için toplam 3.000 adet müdahale gerçekleştirilerek kanalizasyon tamiratı ve bina bağlantısı yapılmıştır. 109 adet parsel bacasına ücretli müdahale edilerek karşılığında 7.606,61 TL gelir sağlanmıştır. Ayrıca 16.500 Adet bina bağlantısına tıkanmalarına müdahale edilerek 14.500 adedini çalışır vaziyete getirilmiştir. 1200 adet adres kendi tesisat problemleri çıkmıştır. 76 Adet adreste ücretli çekim yapılarak karşılığında 5.170,00 TL gelir sağlanmıştır. 80 3) Binaların Sıhhi Tesisat Projesi Onay İşleri İşin İçeriği ve Sağladığı Faydalar: SASKİ Hizmet alanı içersindeki yeni yapılan binaların sıhhi tesisat, kanalizasyon iç tesisat ve ana hatta bağlantı kotlarının proje uygunluklarının incelenmesi ve onaylanması işlerinde 759 Adet proje onayı karşılığı 272.999,16 TL gelir sağlanmıştır. Başlangıç-Bitiş Tarihi Elde Edilen Gelir 01.01.2012–31.12.2012 272.999,16 TL KDV dahil 2012 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları İcmalleri MÜTEAHHİTLERE İHALE YOLUYLA YAPTIRILAN YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN İHALE YOLUYLA YAPTIRILAN HATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ADINA DİĞER KURUMLAR TARAFINDAN (İLLER BANKASI) YAPTIRILAN HATLAR DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA ( KENDİ EKİPLERİMİZLE) YAPTIRILAN HATLAR TOPLAM SENE İÇİNDE YAPTIRILAN HATLAR Kanalizasyon (Mt) Yağmursuyu (Mt) Kanalizasyon (Mt) Yağmursuyu (Mt) Kanalizasyon (Mt) Yağmursuyu (Mt) Kanalizasyon (Mt) Yağmursuyu (Mt) 53.342,40 43.748,94 0,00 0,00 32.002,50 20.241,50 85.344,90 63.990,44 GENEL TOPLAM 149,34 km 81 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILACAK OLAN YATIRIMLAR 1- İLKADIM İLÇESİ: A) İlkadım İlçesinin Çeşitli Cadde Ve Sokaklarında Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi. 2- ATAKUM İLÇESİ: A) Atakum İlçesinin Çeşitli Cadde Ve Sokaklarında Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi B) Altınkum Bölgesi 2. Etap Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatları Yapımı C) Çatalçam-Taflan Bölgesi 2. Etap Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatları Yapımı D) Atakum İlçesinde Bulunan Ötekey, Kuruzeytin Ve Afanlı Derelerinin Islahının Yapılması. E) Batı Arıtma Tesisinin Projesinin İhalesi Hazırlanması. 3- CANİK İLÇESİ: A) Canik İlçesinin Çeşitli Cadde Ve Sokaklarında Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi. 4- TEKKEKÖY İLÇESİ: A) Tekkeköy İlçesi Çeşitli Cadde Ve Sokaklarında Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi B) Samsun Merkez Atıksu Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı Projesi Ve Yapımı. 5- SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN YERLERDE BİNA BAĞLANTISI-MUAYENE BACA YÜKSELTME YAĞMURSUYU IZGARA VE BAĞLANTISI YAPIM İŞLERİ 6- DİĞER YATIRIMLAR A) B) C) D) E) F) Canik Ve Tekkeköy İlçesi Asfalt Yama, Parke, Bordür Yapım İhalesi Atakum Ve İlkadım İlçesi Asfalt Yama, Parke, Bordür Yapım İhalesi Boru Baca Elemanları Alım İhalesi. Muayene Baca Kapak Ve Izgara Alım İhalesi. 0–30 Mm Ve 0–70 Mm Kırmataş Dolgu Malzemesi Alım İhalesi Avadanlık Malzeme Alımı 82 ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 83 ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdareye gerekli her türlü makine ve malzemenin yurt içi ve yurt dışından satın alınması, satılması, usulüne uygun stok eksilmesi ve ihtiyaç olan malzemelerin Genel Müdürlük birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, idarenin araç ve makinelerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması, işletilmesi ve her türlü teknolojiden yararlanarak araştırmalar yapılması, atölyelerin yönetilmesi gerekiyorsa yeni atölyeler açılması. İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapılması. Yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik yönerge ve karar hükümlerine göre iç ve dış satın alma işlerini yürütmek, malzemelerin usulüne uygun stok edilme, bakımını ve saklanmasını sağlamak. İdare için gerekli makine, donatım ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve demirbaşların ikmal ve ambarlama işlerini yürütür. Satın alınacak, satılacak veya yaptırılacak makine ve malzemenin sözleşmelerini hazırlamak, muayene ve teslim alma kurallarını tespit ederek Genel Müdürlüğe sunmak, Pompa istasyonlarında çalışan her türlü motor, makine, elektrik tesis ve donanım ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj, gerekli değiştirme ve genişletme işlemlerini yapmaktır. Personel Bilgileri: Bünyemizde; 1 Daire Başkanı, 1 Elektrik Mühendisi, 1 adet Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1 adet Ziraat mühendisi, 7 Teknisyen, 5 Tekniker, 4 Usta yardımcısı, 4 usta ,15 işçi, 4 şoför, 1 pick-up, 1 adet akaryakıt tankeri bulunmaktadır. Bunların 4’ ü memur, 3’ü sözleşmeli personel, 8’i kadrolu işçi, 4’ü sözleşmeli işçi, 35’i de şirket işçisi olarak çalışmaktadır. Bütçe Bilgileri: Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Toplam 2012 YILI 2012 HARCANAN BÜTÇE TL TL 1.015.738,00 979.213,00 181.376,00 176.380,00 1.658.591,00 1.595.965,00 81.357,00 23.030,00 2.937.062,00 2.774.588,00 2013 YILI BÜTÇE TL 1.122.701,00 188.001,00 1.925.002,00 45.004,00 3.280.708,00 2012 Yılında Sunulan Hizmetler • SASKİ Derebahçe Şantiyesinde “Makine Bakım-Onarım atölyesi” yapılıp faaliyete geçmiştir. Genel müdürlüğümüze ait bütün araçların bakım, onarım, yıkama, yağlama işlemleri bu atölye de gerçekleşmektedir. • Yeni kurulan Makine bakım onarım atölyesinde iş makinelerine ait 13 adet motor, 15 adet şanzıman, 26 adet diferansiyel, 193 adet teker ve 17 adet pompa arızası giderildi. Kamyonlarda ise 13 adet motor, 19 adet şanzıman, 28 adet diferansiyel, 151 adet teker ve 21 adet pompa arızası giderildi. 84 • Başkanlığımıza bağlı bulunan Hasköy, SSK, Kökçüoğlu, İlyasköy, Hastanebaşı, Atakum, Türkiş, Radar, Büyükkolpınar, Tekkeköy, Kutlukent, Kurupelit, Atakent Belediyesindeki ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içine dahil olan 128 adet mahalle 77 adet mücavir Köy sınırları içindeki terfi merkezleri ve depolarında çalışan çeşitli güç ve debilerdeki moto-pomp ve Atıksu Terfi Merkezi 1, 2, 3, 4 deki dalgıç pompa gruplarının her türlü tamir, bakım işleri 24 saat devamlı olarak yapılmaktadır. İçme Suyu Dairesi Başkanlığının her türlü kaynak işleri de tarafımızdan yürütülmektedir. • 2012 yılı içerisinde, 704 adet elektrik arızası, 322 adet mekanik arıza, 5 adet yeni içmesuyu pompa montajı, 2 adet kanalizasyon yeni pompa montajı, 39 adet içmesuyu pompa tamiri, 124 adet vana – çekvalf tamiri, 19 adet atıksu pompa tamiri, 27 adet atıksu dalgıç pompa elektrik motor tamiri, 29 adet içmesuyu pompa elektrik motor tamiri, 1200 adet mekanik periyodik ve 1200 adet de elektrik periyodik bakım Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içinde kalan İlçe Belediyelerinin mahalle ve köylerinde su akışını aksatmadan ekiplerimizce zamanında yapılmıştır. Bu arızalar ve bakım için 724.467,3 TL‘lik malzeme ve işçilik kullanılmıştır. • 5 adet telefon ve 4 adet telefon santral arızası, 4 adet kamera arıza, 4 adet kamera kayıt cihazı, 5 adet klor cihazı ve 3 adet el dedektörü arızası, 38 adet içmesuyu terfi merkezi ile su depolarına ait otomasyon sistemi arızası giderildi. Otomasyon sistemine ait 2 adet güneş paneli ve 24 adet güneş paneli aküsü değiştirildi. 5 adet paket arıtma tesisine klor cihazı ilavesi yapıldı. 70 adet el telsizi arızası giderildi. • SASKİ Genel Müdürlüğü tüm Daire Başkanlıklarının akaryakıt ihtiyacı için Daire Başkanlığımızca ihaleye çıkılarak sözleşmesi imzalanmıştır. • Daire Başkanlığımız bünyesinde elektrik işlerinde çalışmakta olan personelimizin tesislerimize ait yüksek gerilim işlerinde çalışabilmesi için gerekli eğitimleri alabilmeleri konusunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile görüşmeler yapıldı. Ankara Gölbaşı Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde belirli dönemlerde yapılan eğitimlere 1 adet Meslek Yüksek Okulu-Elektrik Bölümü mezunu ve 1 adet Endüstri Meslek Lisesi-Elektrik Bölümü mezunu personelimizin katılımı sağlanmıştır. Personelimiz katıldığı eğitim ve sınavlarda başarı göstererek EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde) Çalışma İzin Belgesi almıştır. • 2. Kanal Röle İstasyonu için yeni 6 kaviteli seçici filtre alınarak röle istasyonu faal duruma geçirilmiştir. • SASKİ Derebahçe şantiyesinde IP sistem ile çalışan Fiber optik altyapılı güvenlik kamera sistemi kuruldu ve devreye alındı. • Hizmet alanımız içinde devre dışı kalmış tesislere ait trafo, kablo, iletken, izolatör, direk, travers, ayırıcı ve pano demontajları yapılmıştır. Yine kullanımda olan tesislere ait trafo ve ayırıcı değişimi, bakımı ile elektrik hatları onarım işleri yapılmıştır. • Derebahçe SASKİ Şantiyesi için monoblok beton trafo köşk içinde 250 kVA trafo tesisi yaptırılarak devreye alınmıştır. Yine 250 kVA gücünde enerji ölçüm-dağıtım85 kompanzasyon-jeneratör transfer panosu yaptırılarak bu köşk içine montajı yapılarak devreye alınmıştır. • İçmesuyu Dairesi Başkanlığı için; Atakum İçmesuyu Terfi Merkezine 1 adet 400 kVA gücünde ana pano ve kompanzasyon panosu ile 2 adet 90 kW gücünde hız kontrol cihazlı kumanda panosu yaptırılarak devreye alınmıştır. • İçmesuyu Dairesi Başkanlığının 76.755,47-TL. sözleşme bedelle ihale ettiği “Atakum İçmesuyu Terfi Merkezi ve İlyasköy İçmesuyu Terfi Merkezi Tesisleri Enerji Nakil Hattı Tadilat İşi.” ihalesi için gerekli proje, teknik şartname ve keşfi hazırlanarak yaklaşık maliyeti oluşturulmuştur. İhalesi sonuçlanan bu işin kontrollük işlemleri yürütülerek, bu iki tesisisin 6,3 kV olan enerji nakil hattı besleme gerilimi 31,5 kV’a dönüştürülmüştür. • İçmesuyu Dairesi Başkanlığının 214.355,00-TL. sözleşme bedelle ihale ettiği “D4 İçmesuyu Terfi Merkezi, Devgeriş Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi ve Deposu ile Gürgenyatak Köyü İçmesuyu Deposu Elektrik ve Otomasyon İşi.” ihalesi için gerekli proje, teknik şartname ve keşfi hazırlanarak yaklaşık maliyeti oluşturulmuştur. İhalesi sonuçlanan bu işin kontrollük işlemleri yürütülmüştür. • İçmesuyu Dairesi Başkanlığının 92.698,77-TL sözleşme bedelle ihale ettiği “SASKİ Makine İkmal Binası Elektrik Tesisatı Yapım İşi” ihalesi için gerekli proje hazırlatılarak, teknik şartname ve keşfi hazırlanmış, yaklaşık maliyeti oluşturulmuştur. İhalesi sonuçlanan bu işin kontrollük işlemleri yürütülmüştür. • İçmesuyu Dairesi Başkanlığının İlyasköy İçmesuyu Terfi Merkezi ile Kışla İçmesuyu Deposu arası radyo telemetri cihazları üzerinden haberleşen, operatör panel ile yönetilebilen otomasyon sistemi yapıldı ve devreye alındı. • İçmesuyu Dairesi Başkanlığının 354.824,85 TL sözleşme ihale ettiği “SASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Alanı İçerisinde Bulunan Çelik İçmesuyu Boruları İçin Katodik Koruma Tesisi Yapım İşi” için kontrollük işlemleri yürütülmüştür. Bu sistem sayesinde çelik boruların çürümesi engellenmektedir. Sisteme bağlı ölçü kutuları düzenli olarak kontrol edilip ölçülen değerler kayıt altına alındı. • İçmesuyu Dairesi Başkanlığına ait Tekkeköy ilçesi Büyüklü beldesinde bulunan su depolarında klor kullanımını sağlamak için elektrik tesisatı ve abonelik işlemleri yapıldı. • İçmesuyu Dairesi Başkanlığının “Çatmaoluk, Kargılı, Karışlar, Yukarıçinik, Sarıbıyık (Şirinköy), Çimenli, Karaperçin, Bakacak, ve Gürgenyatak Köyleri İçmesuyu Sondaj Pompaları, Terfi Merkezleri ile Depoları Elektrik ve Otomasyon İşi” ihalesi için gerekli proje, teknik şartname ve keşfi hazırlanarak yaklaşık maliyeti oluşturulmuştur. • Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının “Atıksu Terfi Merkezi-2 Tesislerinde Elektrik Tadilat İşi” kapsamında Atıksu Terfi Merkezi-2 tesislerinde eski panolar değiştirilmiş, tesisat yeniden düzenlenerek sistemin otomasyonu yapılmıştır. 86 • Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının “SASKİ Genel Müdürlüğü Çarşamba İlçesi Paket Arıtma Tesislerinin ve Fosseptik Pompalarının Scada İşi.” kapsamında 9 adet radyo telemetri cihazı ve bir adet ADSL modem kullanılarak sistemin Derebahçe SASKİ Hizmet Binasından izlenip kontrol edilmesi sağlanmıştır. • Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Kanal Laboratuvarı için 20 kVA kesintisiz güç kaynağının satınalma ve montajı yaptırılmıştır. • Birimlerimizin çalışmaları esnasında kopan yeraltı kablo ekleri yapıldı. • Genel Müdürlük binası içinde mevcut asansörün aylık periyodik bakımları yapıldı. KULLANILAN ELEKTRİK, TELEFON, DATA, ADSL ABONELERİNİN GENEL BİLGİLERİ MEVCUT EKLENEN DEVİR EDİLEN TOPLAM ABONE ABONE ABONE ABONE (Adet) (Adet) (Adet) (Adet) Özel Trafolu Abone 81 1 - 82 Alçak Gerilim Abonesi 71 4 1 74 Telefon Hattı 65 - - 65 Kiralık Telefon Devresi 2 - - 2 Kiralık Data Devresi 9 - - 9 ADSL Hattı 8 1 - 9 ABONE TİPİ ENERJİ TÜKETİM BİLGİLERİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİNİN 2012 YILI ELEKTRİK TÜKETİM RAPORU TÜKETİLEN ENERJİ 18.529.194kWh ENERJİ BEDELİ 6.420.595,74 TL. 2012 YILI ELEKTRİK TÜKETİMİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI TÜKETİLEN ENERJİ ENERJİ BEDELİ (kWh/Yıl) (TL/Yıl) İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ 603.783 163.970,02 TL İÇMESUYU TERFİ MERKEZLERİ 12.131.081 4.191.403,13 TL ATIKSU TERFİ MERKEZLERİ 5.788.956 2.063.470,36 TL 5.375 1.752,23 TL 18.529.194 6.420.595,74 BİRİM ADI İDARİ BİNALAR VE SU TAH.BÜROLARI GENEL TOPLAM 87 ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YILLAR BAZINDA KARŞILAŞTIRILMASI YILLAR TÜKETİLEN ENERJİ (kWh) ENERJİ BEDELİ (TL) 2012 18.529.194 6.420.595,74 2011 18.715.781 4.942.617,93 2010 18.720.921 4.819.761,13 2009 17.424.212 4.162.368,40 2008 16.291.376 3.275.793,38 2007 15.215.062 2.301.803,00 PROJE KONTROL : Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan yerleşim yerlerinde vatandaşlar tarafından yeni yapılacak olan 759 adet bina inşaatlarının sıhhi tesisat ve pissu bina projeleri kontrol edilerek onaylanmıştır. İHALE VE SÖZLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarına ait 69 adet ihale, Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılarak sonuçlandırılmıştır. Bu ihalelerin 18 adedi mal, 20 adedi yapım, 31 adedi hizmet ihalesi olarak gerçekleşmiştir. 88 PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 89 PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar: SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde su ihtiyacının karşılanması ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmanlara ait ilgili dairesi ile koordine ederek yıllık ve beş yıllık planları düzenlemek, yatırımlarını takip etmek. Genel Müdürlük birimleri tarafından proje ve inşaat işlerine ayrılmış ödeneğin harcamalarının takip ve kontrol edilmesini sağlamak. Mevcut su, kanalizasyon ve yağmursuyu yapılarını yeni hazırlanan projeler ile ilişkilendirmek, öncelik sıralarını tespit etmek, bütün kamu kuruluşları ile yatırımların takibi konusunda koordinasyonu sağlamak, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından istenen yatırım projelerinin takip raporlarını ve gerektiğinde projelerle ilgili bilgileri hazırlamak. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayacak bilgileri takip etmek. Valilik, TÜİK ve diğer kamu kuruluşlarına SASKİ ile ilgili bilgi aktarımını sağlamak ve bunlarla ilgili sunumları hazırlamak. Dış finansman kaynaklarının temini ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DTP) ve Uluslararası Finansman Kuruluşları ile temas kurmak, sağlanan finansmanların kullanımını takip etmek, gerekli yazışmaları yapmak, talimatları göndermek ve kredi kullanımı için gereken onayların alınmasını sağlamak. Genel Müdürlük teşkilat yapısının ve hizmet dağılımının günün gereklerine göre geliştirilmesi için organizasyon, reorganizasyon, metot incelemeleri ile birimlerin kurulması, bünyelerinin veya bağlantılarının değiştirilmesi ya da tamamen kaldırılması konularında incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak. Genel Müdürlük teşkilatında kullanılan bütün formları geliştirmek, işlevini yitirmiş olanları kaldırmak, gerektiğinde yeni formlar hazırlamak, Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve karşılaşılan problemlere çözüm üreten mevzuat geliştirmesini yapmak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik doküman hazırlamak veya hazırlatmak. SASKİ’nin faaliyetleri ve harcamaları konusunda istatistiksel bilgi derlenmesini, değerlendirilmesini ve arşivlemek, raporlamak ve kullanıma sunulmasını sağlamak, Kuruma ait arıtma tesisi, pompa istasyonu, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmanların verimli çalışmasını sağlayacak araştırmaları yaparak veya yaptırarak problemleri ve çözümlerini rapor halinde Genel Müdürlüğe sunmak. Yeni teknolojileri takip etmek, uygulanması doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmak. Birimler tarafından hazırlanan tüm yönerge ve yönetmelikleri kendi bünyesinde toplamak. Genel Müdürlüğün teknik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapılması ve bu eğitimlerin alınması için İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanması ve eğitici eleman desteğinde bulunmaktır. 90 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 91 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar SASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan sistemdeki bilgisayarları sürekli çalışır durumda tutmak, bilgi alış-verişini sağlamak ve depolamak, programlar üretmek ve geliştirmek amacıyla gerekli işleri organize etmek, İdarenin bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek, gerekli donanımlarının teminini sağlamak, kurulmuş sistemlerinin işletim ve bakımını yapmak veya yaptırmak, Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizlerini yapmak, programlarının yazılarak işlemlerin bilgisayarla yürütülür hale getirilmesini ve güncel tutulmalarını sağlamak, Mevcut programların bakımını yapmak veya ihale yoluyla işleri yaptırmak ve bunların kontrolünü yapmak, Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan her türlü malzeme,araç,gereç ve personel ihtiyaçlarını tespit ederek temini için gerekli olan ihaleleri gerçekleştirmek, Su tüketim ve atık su bedellerinin tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yardımcı olmak ve bu işlemlerin teknik altyapısını oluşturmak, Bilgi İşlem merkezinde kayıtlı bulunan bilgilerin saklanmasını ve güvenliğini sağlamak, Bilgi İşlem Merkezinin korunmasını temin etmek, Elektronik ortamda idare ile diğer kuruluşlar arasındaki veri akışını sağlamak Genel Müdürlük bünyesinde kullanılacak tüm yazılım ve donanıma ait idari ve teknik şartnameleri günümüz teknolojisi takip edilerek hazırlamak ve mevcut tüm makine ve cihazların kayıt ve takibi yapmak, personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, gerekli kurslara katılımlarını sağlamaktır. Personel Bilgileri:Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 Daire Başkanı, 2 Mühendis, 2 Tekniker, 4 İşçi olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır. Bütçe Bilgileri Personel Giderleri 2012 BÜTÇE (TL) 115.614,00 2012 HARCANAN (TL) 97.341,00 2013 BÜTÇE (TL) 126.963,00 14.805,00 12.705,00 16.005,00 253.607,00 147.060,00 429.503,00 SGK Mal ve Hizmet Alımı Sermaye Gideri TOPLAM 40.001,00 424.027,00 45.001,00 257.106,00 617.472,00 2012 Yılında Sunulan Hizmetler SASKİ Genel Müdürlüğü ne ait tüm bilgisayar donanım, yazılım, lan ve wan hatlarında meydana gelen arızalara hemen müdahale edilerek, mevcut sistemin düzenli bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. 2012 yılı içinde 1041 donanım ve yazılım arızasına müdahale edilmiş olup tamamı çözümlenmiştir. ARIZA PC YAZICI KGK MODEM SWITCH ROUTER TARAYICI DATA YAZILIM TOPLAM 71 27 8 6 4 3 26 462 ADET 434 1041 92 Genel Müdürlük bünyesinde kullanılan tüm yazılım ve donanıma ait idari ve teknik şartnameleri günümüz teknolojisi takip edilerek hazırlanmakta ve mevcut tüm yazılım ve donanımların kayıt ve takibi yapılmaktadır. Mevcut donanım tabloları aşağıdaki gibidir. MEVCUT DONANIM: BİLGİSAYARLAR PC ADET INTEL DESKTOP 141 AMD DESKTOP 80 INKJET 39 LAZER 80 LAPTOP 9 SERVER TOPLAM 233 3 YAZICILAR YAZICI ADET NOKTA V. 34 PLOTTER 3 TOPLAM 156 MUHTELİF DONANIMLAR DONANIM KGK MODEM ROUTER SWITCH TARAYICI PROJEKSİYON TOPLAM 222 17 12 34 4 3 ADET 292 SASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı dış su tahsilat vezneleri ve hizmet binalarına ait kiralık data hatları, modem ve routerlar rutin kontrol edilerek, mevcut data akışı güvenli ve aksaksız bir şekilde sağlanmaktadır. MEVCUT DIŞ DATA HATLARI: DIŞ DATA HATTI BAĞLANTI YERİ DEREBAHÇE HİZMET BİNASI TEKKEKÖY HİZMET BİNASI İLKADIM (GAZİ) SU TAHSİLAT VEZNESİ ANNELER PARKI SU TAHSİLAT VEZNESİ BELEDİYE EVLERİ SU TAHSİLAT VEZNESİ CUMHURİYET MEYDANI SU TAHSİLAT VEZNESİ İLYASKÖY SU TAHSİLAT VEZNESİ TÜRKİŞ SU TAHSİLAT VEZNESİ DURUM AKTİF AKTİF AKTİF AKTİF AKTİF AKTİF AKTİF AKTİF DATA HIZI 512 KB 128 KB 128 KB 64 KB 64 KB 64 KB 64 KB 64 KB Bilgisayar kullanıcılarına, eksik bilgileri doğrultusunda yerinde bilgi verilerek, oluşabilecek yazılım ve donanım hataları asgariye indirilmektedir. Merkez bina içi data ağı altyapısı sürekli kontrol edilmekte olup, herhangi bir arıza durumunda data akışının kesilmemesi için tali hatlar belirlenip düzenlenmektedir. Mevcut internet hattı üzerindeki kullanıcı kimlikleri , log server ile kayıt altına alınmıştır. IV-2013 YILI ALINACAK MAL VE HİZMETLER A- SAKBİS’in bünyesinde bulunan otomasyonların işletilmesi yazılım desteği verilmesi sistemin sürekli güncel ve kontrol altına tutulması yeni uygulama yazılımları geliştirilmesi işi. 93 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞK. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 94 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 95 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki Görev ve Sorumluluklar Abonelerce tüketilen su miktarını tespit ederek tahakkuk çıkartılmasını sağlamak, Abonelik işlemlerini kolaylaştıracak önlemleri almak, yeni abone kaydı, abone devir, abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, İdari su kayıplarını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, İtirazları yapılan faturaların düzeltme işlemlerini sağlamak, Depozito (Güvence) bedellerinin ekonomik koşullar göz önüne alınarak belirlenmesi için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, abonelere ait istatistiki bilgileri çıkarmak ve dokümanları hazırlamak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlamak, Abonelerin kullanmış olduğu tarafımızdan mühür altına alınan su sayaçlarının daima çalışır durumda bulunmasını temin etmek için arızalı su sayaçlarını yeni (0) m³ endeksli sayaçlarla değiştirmek, Anormal çalıştıkları gerekçesi ile Daire Başkanlığımıza başvuruda bulunan abonelerimizin su sayaçlarının kontrolünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğü elemanları nezaretinde sayacın teknik muayenelerini yaptırmak, abone şikayet konusunda haklı ise fazla tahakkukun hesaplanarak geri iadesini sağlamak, İdaremizin bilgisi dışında abone olmaksızın su kullanan veya abone olmasına rağmen herhangi bir nedenle İdare tarafından kapatılmış olan suyu kullanan, aboneliği ve sayacı olduğu halde sayaçtan önce tesisat çekmek sureti ile veya yöntemi ne olursa olsun sayacı işletmeyecek şekilde illegal su tüketen abonelerin takibi ve bunlarla ilgili her türlü işlemin yapılmasını sağlamaktır. Personel Bilgileri: Abone İşleri Dairesi Başkanlığımızda 23 memur, 4 sözleşmeli personel, 11 daimi işçi ve 3 geçici işçi, 96 şirket personeli çalışmaktadır. Bütçe Bilgileri: 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi 02 Giderleri Mal ve Hizmet 03 Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye 07 Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler TOPLAM 2012 Yılı Bütçesi 2012 Yılı Harcaması (TL) (TL) 1.701.102,00 1.650.154,40 2013 Yılı Bütçesi (TL) 1.823.204,00 271.795,00 267.246,15 297.252,00 3.327.611,00 3.248.997,62 4.478.606,00 8.962,10 50.003,00 51.831,00 - - 5.352.339,00 6.649.065,00 96 5.175.360,27 Sunulan Hizmetler Yıllara Göre Abone Sayıları Ve Artış Miktarları ABONE SAYISI (Ad.) 200.990 YILLAR 2007 ARTIŞ MİKTARI (Ad.) 4.909 ARTIŞ ORANI (%) 3 2008 212.426 11.436 6 2009 220.694 8.268 4 2010 228.069 7.375 3 2011 237.063 245.842 8.993 8.779 4 4 2012 2012 Yılı İçinde Yapılan Abonelik İşlem Sayıları OCAK YENİ ABONE 544 ABONE DEVİR 758 ABONE KAPAMA 457 ABONE AÇMA 396 ABONE İPTAL 79 ABONE TİP DEĞİŞİKLİĞİ 30 ABONE DÜZELTME 13 ŞUBAT 522 714 442 416 62 29 4 MART 719 749 505 417 101 29 9 NİSAN 728 816 479 454 103 37 12 MAYIS 878 952 612 551 113 36 8 HAZİRAN 821 1053 803 609 122 79 7 TEMMUZ 819 1119 850 649 135 22 4 AĞUSTOS 702 960 583 623 99 22 9 EYLÜL 745 1255 657 828 52 20 8 EKİM 701 968 601 536 95 10 8 KASIM 826 844 558 479 101 32 6 ARALIK 774 734 510 425 121 22 9 8779 10922 7057 6383 1183 368 97 AYLAR TOPLAM Don nedeniyle Patlayan Sayaç Sayısı Çalınan-Kaybolan Sayaç Sayısı : 1.107 Adet : 55 Adet 97 Yıllara Göre Abone Açma-Kapama Sayıları (Ad.) YILLAR Açma (Ad.) Kapama (Ad.) Toplam (Ad.) 2007 3.133 3.097 6.230 2008 3.330 3.207 6.537 2009 4.223 4.087 8.310 2010 4.941 4.946 9.887 2011 5.751 5.770 11.521 2012 6.383 7.057 13.440 Yıllara Göre Sayaç Değişim Sayıları (Ad.) YILLA R İdare Malı Sayaç Abone Sayacı Toplam 2007 1.241 3.843 5.084 2008 11.395 4.206 16.141 2009 11.748 2.277 14.025 2010 13.074 2.040 15.114 2011 11.142 1.952 13.094 2012 16.808 3.105 19.913 Tahakkuk Şube Müdürlüğünce Dönem İçinde Yapılan İşlemler; 1. Yıl İçinde Tahakkuk Eden Fatura Sayısı : 2.149.904 Adet 2012 yılı içerisinde tahakkuk yapılan abone sayımızın % 92‘sini mesken gurubu, % 7’sini İşyeri, ve % 1‘ini de diğer abonelerimiz oluşturmaktadır. 98 2. Yıl İçinde Tahakkuk Eden Su Miktarı : 27.852.741 m³ 2012 yılı içerisinde tahakkuk yapılan su miktarımızın % 74‘ünü mesken gurubu, % 7’sini İşyeri, ve % 19‘unu de diğer abonelerimiz oluşturmaktadır. 3. Yıl İçinde Tahakkuk Eden Su Bedeli : 64.060.365,91 TL 2012 yılı içerisinde tahakkuk yapılan su bedelimizin % 70‘ünü mesken gurubu, % 10’ünü İşyeri, ve % 20‘ünü de diğer abonelerimiz oluşturmaktadır. 99 2012 Yılı Kaçak Su (m³) Tahakkuk Oranları Kaçak Su Takip Şefliğince Tespiti Yapılan Abonesiz-Kaçak, Aboneli-Usulsüz Su Kullanımı 2012 Yılı Kaçak Su İzleme neticesinde 773 adet ceza kesilmiş olup, kesilen cezaların toplamı 790.316,55 TL’ dir. 773 adet ceza tutanağından 432 adedinin ödemesi yapılmış, 176 adedi ise taksite bağlanarak ödemelerine devam edilmektedir. Ancak 165 adedi ceza borcunu ödemediğinden dolayı haklarında icra takibi başlatılmak üzere Hukuk Müşavirliğine havale edilmiştir. TUTULAN TUTANAK SAYISI (Adet) YAZILAN SU MİKTARI (m³) KESİLEN CEZA MİKTARI TL) OCAK 51 3.732 24.063,04 ŞUBAT 58 14.174 118.796,89 MART 56 9.155 64.058,46 NİSAN 64 8.022 56.001,51 MAYIS 72 13.378 82.146,75 HAZİRAN 80 12.854 70.710,81 TEMMUZ 75 10.436 60.560,49 AĞUSTOS 57 13.387 104.828,50 EYLÜL 89 10.460 54.888,78 EKİM 54 8.773 47.016,89 KASIM 58 8.162 51.584,66 ARALIK 59 9.196 55.659,77 TOPLAM 773 121.729 790.316,55 2012 YILI 100 Yıllar İtibariyle Suyun m³ olarak Ortalama Satış Fiyatı (TL- KDV Hariç) YILLAR ABONE TİPİ 2008 2009 2010 2011 2012* Mesken 1,66 1,78 1,91 2,07 1,85 Ticarethane 3,86 4,13 4,44 4,8 4,26 İnşaat 3,86 4,13 4,44 4,8 4,26 Resmi Daire 3,86 4,13 4,44 4,8 4,26 Sanayi 0,59 0,66 0,70 0,77 0,87 Diğer (A. Spor Kulübü, Umumi WC, Turizm vs.) 1,66 1,78 1,91 2,07 1,85 * 2012 birim fiyatlarına Atıksu oranı ilave edilmemiştir. YILLARA GÖRE ABONE SAYILARI, TAHAKKUK, KAYIP VE KAÇAK SU BİLGİLERİ TOPLAM YILI ABONE SAYISI YIL İÇİNDE YAPILAN ABONE SAYISI ÜRETİLEN TAHAKKUK BEDELSİZ KAYIP VE KAÇAK SU ETTİRİLEN SU MİKTARI SU MİKTARI (Tekn. ve İdari Kayıp) MİKTARI SU MİKTARI (m³) (m³) (m³) (m³) 2007 200.990 4.909 46.961.370 22.506.010 1.711.475 22.743.885 48,43 2008 212.426 11.436 48.743.610 22.107.569 1.443.041 25.098.295 51,49 2009 220.694 8.268 46.573.610 22.732.232 2.573.971 21.195.580 45,51 2010 228.069 7.375 42.672.240 24.746.929 1.105.341 16.763.709 39,28 2011 237.063 8.993 44.971.800 26.997.497 542.082 17.335.100 38,55 2012 245.842 8.779 44.682.250 27.855.356 704.995 16.000.170 35,81 KAYIP VE KAÇAK SU ORANI (Tekn. ve İdari Kayıp) (m³) *Yukarıdaki tabloda yıllar içerisinde tespit edilerek tahakkuku yapılan kaçak su miktarları belirtilmemiştir. 101 30.000.000 20.000.000 15.199.663 44.682.250 44.971.800 42.672.240 46.573.610 48.391.100 46.589.000 45.394.000 42.292.300 42.320.300 44.112.800 44.782.200 46.553.000 39.386.200 40.000.000 25.632.500 50.000.000 32.165.900 60.000.000 47.223.900 YILLARA GÖRE ÜRETİLEN TEMİZ SU MİKTARI 10.000.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 YILLAR Yıllara Göre Abone Sayıları ve Artış Miktarları 250.000 2009 24 5. 84 2 2008 23 7. 06 3 22 0. 69 4 2007 22 8. 06 9 21 2. 42 6 150.000 20 0. 99 0 200.000 2011 2012 100.000 50.000 0 2010 Yıllara Göre Kayıp ve Kaçak Su Oranları 60 50 40 48,43 51,49 45,51 39,28 30 38,55 35,81 20 10 0 2007 2008 2009 2010 102 2011 2012 İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 103 İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar Memur, sözleşmeli personel ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemleri yürütmek. Teşkilat Şemasını hazırlamak ve değişiklikleri takip etmek, SASKİ’nin insan kaynakları politikasının belirlenmesinde gerekli çalışmaları yaparak, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca atamalarının yapılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak. Personel özlük dosyalarını düzenlemek ve korumak, sözleşmeli personelin sözleşmelerini hazırlamak personelin kişisel performans ölçümü değerlendirilmesi ve raporlanmasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek, çalışanların etkinliğini ve verimliliğini artıracak çalışmalar yapmak. İstihdam edilen personele ait her türlü bilginin istatistiksel olarak kayıtlarını tutmak ve değerlendirmek, Memur ve işçilere ait kadrolarla ilgili işlemleri yapmak, yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak, Disiplin işlerinin organizesini sağlamak Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek, Personel hareketlerini takip etmek ve gerekli teklifleri hazırlamak yıllık izinlerin planlamasını koordine etmek, Toplu iş sözleşmesini uygulamak ve iş uyuşmazlıklarının giderilmesini sağlamak, Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere tebliği etmek, İdarenin hizmet binasında, temizlik, aydınlatma, ısıtma, su telefon ihtiyaçlarını temin etmek yemekhane, kafeterya, toplantı salonu ve eğitim tesislerine ilişkin idari ve mali işlemleri yürütmek. Gerekli güvenlik tedbirlerini almak. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını ilgili birimlere işbirliği yaparak tespit etmek, programlamak, katılmalara sertifika verilen eğitim ve geliştirme programlarını düzenlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, etkin ve verimli çalışma ortamı oluşturmak, motivasyon araçları geliştirmek ve uygulamasını sağlamaktır. Personel Bilgileri: İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız, 1 daire başkanı , 3 şube müdürü, 1 şef, 2 Memur 1 işçi ve 3 şirket işçisi ile çalışmalarını yürütmektedir. 104 Bütçe Bilgileri: 2012 YILI BÜTÇESİ (TL) 2012 YILI HARCAMASI (TL) 2013 YILI BÜTÇESİ (TL) 01 Personel Giderleri 153.700,00 264.685,26 296.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 31.500,00 34.290,35 35.500,00 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 263.000,00 378.637.98 462.445,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 6.474,00 4.808,50 7.045,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler 454.674,00 682.422.09 800.990.00 TOPLAM 105 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 106 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Mali faaliyetleri planlamak, idarenin işletme ve yatırım faaliyetlerini karşılamak amacıyla işletmeci ve yatırımcı daire başkanlıklarından alınacak bilgiler doğrultusunda yıllık bütçe ve finansman programlarını düzenlemek. Harcamaların bütçe ve hükümlerine uygun olarak yapılmasını izlemek ve temin etmek, bölümler arası gerekli aktarmaları bütçe kararnamesi doğrultusunda hazırlamak, Abonelerin su bedelleri ve diğer borçlarının tahakkuklarını zamanında tahsil etmek. Tahsil edilemeyen alacaklar için ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini uygulamak. Günlük tahsil, ödeme ve mahsup işlemlerini izlemek, ilgili defter ve kayıtlarını düzenlemek suretiyle idarenin taşınır, taşınmaz mallarını gelir ve giderlerinin muhasebesini tutmak, Aylık geçici mizanlar, sene sonu kesin mizan, bilanço, kar-zarar cetveli ve ertesi yılın bütçe ve programını hazırlamak, Tespit edilecek maliyetlere göre tarifelerin, ilgili birimlerle ortaklaşa hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak, ilan ile ilgili işleri yapmak, İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenmesi gereken prim vb. yasal kesintileri zamanında ödemek, idare bina ve tesisleri ile taşıtlarına ait yangın, hasar vb. sigorta işlerini izlemek, İdarenin sabit kıymet ve demirbaşlarıyla, mal mevcudunun envanter ve sayımlarını yapmak, çalışanlara giyecek yardımı işlerini yürütmek. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlandırma çalışmalarını yürütmek. Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmektir. Personel Bilgileri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımıza bağlı mali hizmetler şube müdürlüğü bünyesinde 1 Daire Başkanı 1 Şube Müdürü, 7 Memur, 4 şirket işçisi ile Tahsilat şube müdürlüğü ise bünyesinde 1 Şube Müdürü, 3 tahsilat memuru, 17 tahsildar, 1 işçi, 31 şirket işçisi ile çalışmalarını sürdürmektedir. 107 Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Bütçe Bilgileri: 2012 Yılı Bütçesi 2012 Yılı Harcaması 2013 Yılı Bütçesi 282.900,00 269.799,96 320.300,00 39.035,00 39.034,44 48.000,00 493.501,00 437.954,13 552.007,00 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Prim Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 1.013.475,00 893.054,48 1.150.000,00 5 Cari Transferler 1.660.975,00 1.656.965,77 1.756.109,00 6 Sermaye Giderleri 8 Borç Verme 9 Yedek Ödenekler TOPLAM 13.904,00 5.937.000,00 8.900,15 5.937.000,00 5.004,00 3.500.000,00 9.385.000,00 9.440.790,00 9.242.708,93 16.716.420,00 Tahsilat Şube Müdürlüğü Bütçe Bilgileri: 2012 Yılı Bütçesi 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Prim Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transaferler 6 Sermaye Giderleri 8 Borç Verme 9 Yedek Ödenekler TOPLAM 2012 Yılı Harcaması 2013 Yılı Bütçesi 622.445,00 618.247,53 619.100,00 TL 86.766,00 85.693,17 98.000,00 TL 1.561.215,00 5.002,00 2.275.428,00 108 1.516.263,04 1.911.203,00 TL 3.363,00 25.002,00 TL 2.223.566,74 2.653.305,00 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER • • • • • • İçme suyu barajına sahip olması. Altyapı yatırımlarının büyük bir bölümünün tamamlanmış olması. Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılabilmesi. Çok modern bir içme suyu arıtma tesisinin olması. Kent bilgi sisteminin kurulmuş olması. Büyük bir makine parkına sahip olması. B- ZAYIFLIKLAR • • • • Şehrin kıyı boyunca yerleşik olmasından kaynaklı kanalizasyon toplama sisteminin denize paralel ve deniz seviyesinin altında olması. Şehir kanalizasyon sisteminin geçmişte birleşik sistem olarak inşa edilmiş olması. Deniz seviyesinin yüksek olması yerleşim alanlarında toplanan yağmur sularının denize ulaştırılmasının güçlüğü. Orman köylerinin bulunduğu alanların çok yüksek kotlarda olması merkezi şebekeye ulaşmasının güçlüğü. C-DEĞERLENDİRME SASKİ Genel Müdürlüğümüz hedeflerini belirlemiş önümüzdeki günlerde büyük yatırımlarını gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu bağlamda su kayıplarını minimize ederek, hizmet alanı içerisindeki bütün kullanıcılara içilebilir su temini ve atık sularının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için gerekli projelerini tamamlamış ve uygulamalarına başlamıştır. V-ÖNERİ ve TEDBİRLER Tüm Türkiye ve Dünya Ülkelerinin uygulamalarını yakından takip etmek, deneyimlerini paylaşmak ve teknolojiye kısa sürede ulaşmak maksadıyla Su Birliklerinin kurulması ve bu birliklerin aktif olarak çalışmalarına destekte bulunulması hizmetlere katkı sağlayacaktır. 109 EK A MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN GÜVENCE BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiği ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2012 yılı faaliyet raporunun III/A-Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (05.04.2013) Namık Kemal BAKOĞLU Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V. 110 EK B ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (05.04.2013) Coşkun ÖNCEL SASKİ Genel Müdürü 111 EK C ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (05.04.2013) Yusuf Ziya YILMAZ Büyükşehir Belediye Başkanı 112