Nebim V3 Nisan 2015 (Ver 15.4.1) Versiyon Yenilikleri
Transkript
Nebim V3 Nisan 2015 (Ver 15.4.1) Versiyon Yenilikleri
Nebim V3 Nisan 2015 (Ver 15.4.1) Versiyon Yenilikleri Genel Genel Muhasebe Finans Yönetimi İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri Maddeler, Ürün Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri Perakende Satış Kampanyalar Servis ve Destek Nebim V3 POS Raporlama Aracı V3 ERP, STORE ve MOBIL Uygulamalar Eklenenler Listesi Nebim V3 ERP Genel E-Arşiv Uygulaması: Nebim V3 üzerinden E-arşiv faturalarının kesilebilmesi ve Özel entegratöre gönderilip imzalanıp geri dönen fatura imajının düz kağıda basılabilmesi sağlandı. Bunun için öncelikle Şirket Parametrelerinde E-Devlet sekmesinde Faturalar E-arşiv ile saklanacak seçilmeli ve çalışılacak olan E-Arşiv entegratör firması seçilmelidir. Müşteri kartlarında Varsayılan Değerler kısmında yeni eklenen E-Arşiv için E-Posta adresi varsayılanı belirlenebilir. Burada seçilen e-posta adresi fatura kesilirken varsayılan olarak gelmesi içindir. E-Faturaya tabi olmayan herhangi bir firmaya fatura düzenlenip kaydet denildiğinde fatura bilgilerinin e-mail olarak gönderilip gönderilmeyeceği bilgisi sorulur (Şu anda mecburi) ve müşteri kartında tanımlanmış olan e-arşiv email adresi varsayılan olarak seçili gelir. Burada istenir ise firmanın veya bağlantılarının kayıtlı e-mail adreslerinden seçilir veya o anda yeni bir iletişim adresi girilerek hem adreslerine kayıt edilir hem de e-arşiv entegratörüne bu email ile gönderilir. Fatura entegrator firmaya gider, parametreye göre numarasını alır, imzalanır ve dökülecek olan form şu anda PDF ile bize geri gelir ve Nebim V3 içerisinde yeni geliştirilen görüntüleme aracı ile görüntülenip dökülmesi sağlanır. Aynı işlemler Nebim V3 POS üzerinde de yine aynı mantık ve aynı şekilde çalışmaktadır. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Entegrasyonu: 1.1.2016’da kullanılması zorunlu olacak olan Yeni Nesil ÖKC’ler ile ilgili tebliğe uygun bir cihaz olan Hugin VX 675 ile entegrasyon gerçekleştirildi. Bu entegrasyon sayesinde Nebim V3 kullanıcıları; mağazalarında hâlihazırda kullandıkları PC donanımlarını ve Nebim V3 POS yazılımlarını 1.1.2016’dan sonra da kullanmaya devam ederek mevzuatın gerektirdiklerini yerine getirebilecekler. Nebim V3 ERP üzerinde yeni kullanıcı açabilmek için ilgili kullanıcının Güvenlik Yöneticisi olması gerekmekteydi. Fakat güvenlik yöneticisi yetkisi ile aynı zamanda program ve fiş yetkileri de ayarlanabildiği için kullanıcı açacak olan kişiye tüm menülere girmek için yetki verilmiş oluyordu. Bunu engelleyebilmek amacı ile Kullanıcının Erişebileceği Şirketler bölümüne Kullanıcı Ekleyip / Silebilir yetkisi eklendi. Ancak bu yetki işaretli olan kullanıcılar yeni bir kullanıcı ekleyebilecekler. Kullanıcı Ekleyip / Silebilir yetkisine sahip fakat Kullanıcı Yetkileri Belirleyici (Güvenlik Yöneticisi) yetkisine sahip olmayan kullanıcılar yeni açtıkları kullanıcıyı bir yetki grubuna atama yaparken ancak kendi yetkilerinde veya daha yetkiye sahip bir gruba atama yapabilecekler. Örneğin Personel Ücretleri menüsüne yetkisi olmayan bir kişi kullanıcı açıp bu kullanıcıyı yetki grubuna atama yaparken Personel Ücretleri menüsünün açık olduğu bir yetki grubuna atama yapamayacaktır. Raporlarda herhangi bir fiş numarasından ilgili fişin detay bilgisine ulaşılabilmesi sağlandı. Raporda fiş numarası alanındaki bağlantıya basılarak fişin detay bilgisine ulaşılabilir. İlgili firmada V3 Mesajlaşma Sisteminin aktif olarak kullanılıp kullanılmayacağı parametreye bağlanarak kullanmayacak firmalarda bu sistem ile ilgili bir şeyin arka tarafta çalışmaması sağlandı. Tüm fiş girişlerinden alınan matbu form dökümleri dosyaya kayıt edilirken ve/veya Email gönder seçildiğinde oluşan dosya adının anlaşılır bir dosya adı olması için çalışma yapıldı. Aşağıdaki formüllere göre dosya isimleri oluşacak. Stok Fiş Girişleri İçin; SüreçKodu_Tarih_FişNumarası_CariHesapKodu Dahili Fiş Girişleri İçin; DahiliSüreçKodu_Tarih_FişNumarası_Depo Banka, Kasa, Çek/Senet İçin; FişTipi_Tarih_FişNumarası_CariHesapKodu Nebim V3 Kiosk uygulaması yazıldı. Bu uygulama ile Mağaza kullanıcısı ile programa girip Ürün Sorgulama İşlemi yapılabiliyor. Ayrıca Yine Nebim V3 Kiosk uygulaması içerisinde Reyon Fişi Girişi yapılabilmektedir. Bu uygulama yardımı ile girilen reyon fişi Nebim V3 POS üzerinden Peşin ve Taksitli satış girilirken Reyon Fişi Aktar diyerek girilen bu fişi satışa dönüştürmesi sağlanıyor. Nebim V3 ERP içerisinde excel dosyasından toplu olarak veritabanına kayıt yazan bütün uygulamalara programın tanıdığı Excel dosyasının şablonunu oluşturabilmesi için Şablon Dosya Oluştur seçeneği eklendi. Özellikle bayi sipariş dönemlerinde offline olarak sipariş alabilmek ve daha sonra toplanan bu siparişleri Nebim V3 ERP’ye aktarabilmek amacı ile Nebim V3 Offline Sipariş programı geliştirildi. Sunucu ile bağlantı parametrelerinin tanımlanmasının ardından sunucudan Ürün ve cari hesap bilgileri alınır ve ilgili cihaza aktarılır. (Microsoft Windows İşletim Sistemi Olan Bir Cihaz) Daha sonra cihaz üzerinde offline olarak siparişler toplanır. Toplan siparişler forma yazdırılabilir, yeniden listelenebilir. Daha sonra sipariş toplama işleri tamamlandığında sunucu ile tekrar bağlanarak Veri Gönder ile toplanan siparişler Nebim V3 ERP’ye aktarılır. Genel Muhasebe Nakit kasa ve Banka Hesaplarında oluşan kur farklarını muhasebede ayrı kur farkı hesaplarında tutabilmek amacı ile Ofis Entegrasyon Muhasebe Hesaplarında Banka ve Kasa için ayrı kur gelir ve gider hesapları tanımlanabilmesi sağlandı. Doğrudan muhasebe fişinden girilen masrafların alış faturalarının maliyetlerine yansıtılabilmesi amacı ile Hesap Bakiyelerinden Ürünlere Maliyet Ekleme Sihirbazı programı yazıldı. Bu program yardımı ile verilen tarihteki muhasebe hesaplarının bakiyelerinden seçilen faturalar içerisindeki seçilen ürünlerin maliyet arttırma fişini oluşturup, oluşan bu fişi de muhasebeye entegre ederek seçilen hesaplara ters kayıt atmasını sağlamış oluyoruz. E-Defter ile birlikte artık Fatura ve Ödeme kayıtları ayrı ayrı muhasebeleşmektedir. Bu durumda örneğin peşin girilmiş bir masraf faturası girilip muhasebeye entegre edildiğinde iki adet muhasebe fişi oluşuyor. Burada oluşan kasa ve fatura kaydından da oluşan muhasebe fişlerine ulaşabilmek için bir fişten oluşan tüm muhasebe fişleri listeleniyor kullanıcı görmek istediğini açabilmektedir. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları programında girilen vade sayısı kadar kayıt oluşturuluyor. Burada oluşan vadelerinde tarihleri girilen başlangıç tarihine göre oluşturuluyordu. Burada her bir oluşan vadenin tarihinin her ayın son gününe oluşturulabilmesi için Vade Tarihleri Her Ayın Son Gününe Oluşsun seçeneği eklendi. Nebim V3 ERP içerisinde Sabit Kıymetler menüsüne Sabit Kıymeti Hurdaya Ayır programı eklendi. Sabit kıymetin hurdaya ayrılması işleminin ardından sabit kıymet durum tarihçesine ilgili sabit kıymet için hurdaya ayrılması eklendi. Amortisman hesaplamasında da ilgili kayda göre hesaplamada değişiklik yapıldı. Özel hesap dönemine tabi firmaların hesap dönem başlangıcının tanımlanabilmesi sağlandı. Burada tanımlanan tarihe göre de Yevmiye ve E-Defter sıra numarası verme programlarında mali dönem başlangıcının buna göre başlaması sağlandı. Sabit kıymet satış faturası kesilip satış gerçekleştiği zaman sabit kıymet kartında Sabit Kıymet Satışlarına tekrar girmeye gerek kalmadan gelmesi sağlandı. Aynı zamanda Sabit Kıymet Durum Tarihçesi alanında da program tarafından yapılan tüm hareketlerin işlenmesi sağlandı. Amortisman Hesaplama Bilgileri ekranında Faydalı Ömrü alanının zorunlu alan olması sağlandı. Finans Yönetimi Borç seneti işlemlerine Borç senedinin 3.şahıs tarafından ödeme işlemini gerçekleştirebilmek amacı ile 3. Şahıs Tarafından Ödendi seçeneği eklendi. Alınan ve Verilen Garanti Mektupların kopyalama seçeneği eklendi. Bu sayede yıllık olarak alınan veya verilen garanti mektuplarının bir sonraki yılda kopyalama yolu ile oluşturulması sağlanmış oldu. Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder uygulamasında oluşan dosyada işlem tarihine ödeme talimatının Belge Tarihi gönderiliyordu. Fakat bu belgenin hazırlandığı tarih olduğu için daha sonra şirket içerisindeki onay süreçlerinde zaman geçtiği ve birkaç gün sonra bankaya talimat gönderildiği için sorun oluyordu. Bu nedenle Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder programına İşlem Tarihi alanı eklendi ve oluşan dosyaya bu tarihin gönderilmesi sağlandı. Program genelinde alt müşteri seçimlerinde kullanılan seçim ekranında filtreleme yapılabilmesi amacı ile seçim ekranı değiştirildi. Tedarikçi ve Müşteri kartlarında Banka Hesapları alanına Varsayılan banka hesabı eklendi. Gelen Havale/EFT ve Gönderilen Havale/EFT programlarında ilgili Tedarikçi veya müşteri kartı seçildiğinde varsayılan banka hesabının gelmesi sağlandı. VUK’ununa göre yani mal veya hizmet alım / satımı yapılmayan işlemlerde dekont girilmesi gerekmektedir. Yine benzer şekilde, Uluslararası ticaret yapan firmalar ve grup şirketlerince kullanımı yaygınlaşan “Credit Note ve Debit Note” olarak bilinen, alacak ve borç notu, ticarette öngörülemeyen maliyetleri dönem sonlarında dengelemek, satıcı tarafından alıcıya indirim yapmak, satılan malın beğenilmediği veya zarar gördüğü durumlarda alıcının ödemeyi reddettiği miktarı tespit etmek ve yurtdışında belgelendirilemeyen giderleri kurum bünyesinde belgelemek gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 ERP programına Borç Dekontu ve Alacak Dekontu programları eklendi. Gelen E-Faturaları Kabul Et programında filtre ekranından sonra gelen faturaların görüntülenip gerekli seçimlerin yapıldığı ekranda kolon sıralarının değiştirildikten sonra kayıt edilebilmesini ve daha sonra açıldığında son kayıt edilen hali ile gelebilmesi sağlandı. Müşteri, Tedarikçi, Banka ve Kasa kartlarına Yalnızca Seçilen Para Birimi İle İşlem Yapılabilir parametresi eklendi. Bu seçenek işaretli olan cari kartlara hareket girişlerinde kart üzerinde seçili olan para biriminden farklı bir para birimi ile işlem yapılmak istendiğinde program uyarı verip işlemi yapmayacaktır. Müşteri ve tedarikçi kartlarındaki ilgili firmanın banka hesabı için SWIFT kodunun tanımlanabilmesi sağlandı. Nebim V3 ERP içerisinde bir müşterinin alt müşterisine fatura kesiliyor ise fatura girişinde Alt Müşteri seçildiği durumda ilgili alt müşterinin para biriminin doküman para birimi olarak default gelmesi sağlandı. Bu şekilde bir durum olduğunda kullanıcıya Müşteri ile Alt Müşteri para biriminin farklı olduğuna dair bir uyarı gelecek ve tamam denildiği zaman ilgili alt müşterinin para birimi doküman para birimi olarak faturaya atanacaktır. Anında muhasebe entegrasyonu kullanıldığı durumda Gelen E-Faturaları Kabul Et ekranında oluşan Fatura ve Masraf dekontlarından oluşan muhasebe fişlerini açabilmek için kısayol eklendi. Borç Çeki Çıkış Bordrolarını excel dosyasından toplu olarak oluşturabilmek amacı ile Excel Dosyasından Borç Çeki Çıkış Bordrolarını Al programı NebimV3 ERP’ ye ilave edildi. Aynı Vergi numarasına sahip birden fazla şubesi olan firmalara E-Fatura düzenlediğimizde ilgili EFaturanın hangi şubeye ait olduğunu belirtmek gerekiyordu. Bu ayrımı ancak E-Fatura entegratörü olan firmanın ilgili şubelere tanımladığı Etiket ile belirlenebiliyor. Bu nedenle Müşteri kartlarına E-Fatura Etiketi elementi eklendi. İlgili müşteriye fatura düzenlenirken faturanın firmanın hangi Etiketine düzenleneceği seçilebiliyor. Bankadan Gelecek Pos Vade Kurallarında aynı kart için bir vade için tanımlanmış kuralları diğer vadeler için kopyalanmak için Vade Kurallarını Diğer Vadelere Kopyala Seçeneği eklendi. Borç çekleri için Banka bazında çeklerin seri numaralarının tanımlanabilmesi ve borç çeki çıkış işlemlerinde çek numarasının bu serilerden alarak işlemin tamamlanabilmesi sağlandı. Borç çeki çıkış işlemlerinde çek numarası sistem tarafından verilmediği durumlarda kullanıcı ilgili banka için tanımlanmış çek numaralarından seçerek çek kartını yaratabilir ve çıkış işlemini yapabilir. Kredi Kartı ile Ödeme al programında Cari hesabın Para birimine farklı para biriminde işlenebilmesi için Cari hesap para birimi eklendi. Bu sayede kredi kartından TL alınan ödemenin ilgili firma hesabına USD işlenebilmesi sağlandı. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri Puantaj girişinde eğer eksik gün girildi ise Eksik Çalışma nedeni girilmesi gerekiyordu. Fakat bu unutulduğu durumlar olabiliyordu. Bunu engellemek amacı ile Eksik gün sıfırdan farklı ise Eksik Gün Nedeni girişinin zorunlu olmasını sağladık. Personel kartındaki Peşin alışveriş limitinin hangi tarih itibari ile başlayacağı kısmında Yıl Başı İtibari ile ve İşe Giriş Tarihi ile başlar seçenekleri vardı. Personel işe girdikten belli bir süre sonra başlayabilmesi amacı ile limit başlangıcı için Başlangıç Tarihi verebilme seçeneği eklendi. SGK Sağlık Ödemeleri sisteminin Kullanıcı bilgilerinin saklanarak Nebim V3 ERP içerisinden Sağlık Ödemeleri sisteminin açılması ve giriş yapılabilmesi sağlandı. Ücret Planlama yapılırken bir önceki yıl ile planlanan yılı karşılaştırırken çalışma günlerinin aynı olması ihtiyacı oluyor. Bu nedenle plan tipi üzerine Çalışma Gün ve Mesai Saatleri Geçen Yıldan Alınsın parametresi eklendi. Personellerin maaşlarına gelen ücret hacizlerini daha detaylı takip edebilmek ve yönetebilmek amacı ile Nebim V3 ERP üzerinde yeni geliştirmeler ve değişiklikler yapıldı. o Ücret Haciz tiplerinin tanımlanabilmesi sağlandı. o İcra dairelerinin tanımlanabilmesi sağlandı. o Personel ücret ve Çalışma Bilgileri programında Ücret Haczi sekmesinde personele ücret hacizleri tanımlanırken, hacizlerin hangi sırada kesileceği, haciz tipleri, hangi icra dairesinden geldiği, haczin oran ile mi yoksa sabit tutar ile mi kesileceği, ek kazançlardan da kesilip kesilmeyeceği tanımlanabilmektedir. Excel Dosyasına Puantaj Gönder programında her bir işyeri ve farklı sıra numarası için ayrı dosya oluşturuluyordu. Kayıtları İşyeri ve Puantaj Sıra No ile Gruplayarak Farklı Dosya Oluştur seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde eskisi gibi ayrı ayrı dosyalar oluşacak. İşaretlenmediği durumda ise her durumda tek dosya oluşacak şekilde değişiklik yapıldı. Bu seçeneğin kullanılabilmesi için şablonların yeniden oluşturulması gerekmektedir. Personel kartına girilen Kullanıcı Hesap Uyarılarının Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri programında ilgili Personel çağrıldığında gelmesi sağlandı. Personellerin tabii olduğu İstihdam Teşvik Kanunlarını toplu olarak değiştirebilmek amacı ile Personele Uygulanacak İstihdam Teşvik Kanunu Değiştirme Sihirbazı programı eklendi. Personellerin unvan değişikliklerinde NebimV3 ERP içerisinde Personel Ücret ve Çalışma bilgileri programında İşyeri sekmesinden yeni İş Unvanı girilmesi gerekiyordu. Fakat burada unvan değişikliği bu programdan yapıldığı durumda da farklı bir tarih olduğu için sanki işyeri değişikliği gibi algılanıyordu. Bu nedenle İşyeri sekmesindeki Unvan bilgisi kaldırıldı. İş Unvanı sekmesi eklenerek personelin İş Unvanı bilgisinin burada saklanabilmesi ve değişikliklerinin de yine buradan yapılabilmesi sağlandı. Bordroların Muhasebe entegrasyonunda oluşan fişlerde bazı hesapların personel bazında detaylandırılıp, personel bilgisinin fiş içerisinde görülebilmesi sağlandı. Bu şekilde çalışacak hesaplar için İşyeri Muhasebe Hesap Karşılıkları programına Hesap Personel Bazında Detaylandırılsın seçeneği eklendi. Maddeler, Ürün Ürün kartı içerisinden giriş yapılan Barkod programında kullanım kolaylığı sağlaması amacı ile bazı yeni ilaveler ve değişiklikler yapıldı. Sadece tek bir satırdaki ürüne seçerek barkod üretebilmek, birden fazla satır seçilebilmesi veya tümünü seçerek yeni barkod girebilmek veya silebilmek, ilgili satır üzerinde sürekli aktif olarak görünen butonlar yardımı ile yeni barkod ekleyebilmek, olan barkodu silebilmek seçecekleri eklendi. Yine aynı programdan çıkmadan buradaki ürünler için ürün etiket listesi oluşturularak oluşturulan bu etiketlerinde dökülebilmesi sağlandı. Nebim V3 ERP içerisinde açılmış olan depo kodlarının sınıflandırılabilmesi amacı ile Depo Kategorisi eklendi. Depo kategorileri açılarak her bir deponun hangi kategoride olacağının seçilebilmesi sağlandı. Sair Sarf Fişine İade seçeneği eklendi. Ayrıca maliyet hesaplamalarında yeni yapılan ilaveye göre değişiklikler yapıldı. Sayım fişlerinin matbu forma dökülebilmesi için Matbu form parametreleri ve dökümü eklendi. Envanter ve stok düzeltme işlemleri için sayım eşitleme fişleri kullanılmaktaydı. Fakat daha sonradan bunların gerçek sayım eşitleme fişlerinden ayrılamaması ve işlemin aslında tek kayıt olarak girip mevcut ürün stok unu istenilen adete getirebilmesi gerekiyordu. Bu nedenle Envanter (Stok) Düzeltme Fişi isimli yeni bir fiş eklendi. Muhasebe Entegrasyonu ve maliyet hesaplamalarında da ilgili süreç entegre edildi. Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri Mobil uygulamalarda seri numaralı ürünlerin girişinde kolaylık sağlaması açısından programda değişiklik yapıldı. Seri numaralı bir ürün barkodu okutulup miktarlı giriş yapılacak işaretlendiği zaman açılan ekranda ilgili ürünün seri numaraları sıra ile okutularak giriş kolaylığı ve hızı sağlanmış oldu. Teklifi Siparişe Dönüştür programına sipariş oluşturulan kayıtların anında rezerv edilebilmesi amacı ile Rezervasyon Fişi Oluşturulsun seçeneği eklendi. İkinci miktar kullanılan süreçler ve ürünlerin Nebim V3 Mobile uygulaması içerisindeki fiş girişlerinde de Miktar 2 sahasının kullanılabilmesi sağlandı. Fiş Satırlarını Dosyadan al programları İrsaliye Sipariş Bazlı gibi bir önceki süreci olan fişlerden açıldığı zaman ilgili dosyadaki ürünlerin fifoya göre kalanlardan değil de belirtilen bir fişten düşebilmesi amacı ile Sadece Seçilen Fiş İle Entegre Edilsin Parametresi eklendi. Nebim V3 Mobile programındaki Ürün detaylı onaylama programlarında birden fazla gelen irsaliyeyi onaylayabilmek amacı ile Onaylama Sihirbazı uygulaması eklendi. Burada gelen listeden ilgili depoya gelen tüm onaylanmamış fişler listelenir onaylanmak istenenler seçilerek işleme devam edilebilir. Nebim V3 Mobile uygulaması içerisindeki Toptan Satış Sevk İrs. – Fiş Seçerek uygulaması gibi fiş seçerek olan tüm uygulamalarda fiş seçme ekranında Tümünü Seç Seçeneği eklendi. Nebim V3 içerisindeki tüm fiş girişlerinde fatura toplam tutarı 0 olduğu durumlarda uyarı veriyor ve eğer kullanıcı evet seçer ise faturanın kayıt edilmesine izin verilip daha sonraki muhasebe entegrasyonları da buna göre oluşturuluyordu. Bazı durumlarda kullanıcıların bu uyarıya evet diyememesi yani toplam tutarı 0 olan fatura kesilememesi ihtiyacı oluyordu. Bu nedenle Alım, Satım, Sevkiyat Süreç parametreleri programına satış süreçleri için Sıfır Tutarlı Fatura Kesilmesine İzin Ver parametresi eklendi. Eğer izin ver seçilmedi ise fiş girişlerinde fatura toplamının 0 olmasına izin verilmeyecektir. Fiş Satırlarını Text Dosyadan Al programında kullandığımız dosyaları veritabanı ortamında saklayabilmek, gerektiğinde veritabanından çağırıp kullanabilmek ve farklı dosya tiplerini farklı tiplere çevirebilmek amacı ile yeni programlar ilave edildi. Dosyaları veritabanına alabilmek amacı ile Dışarıdan Gelen Ürün Dosyasını Kütüphane Al isimli yeni program eklendi. Bu program yardımı ile mevcut olan dosya bir barkod ile veya manuel verilecek bir numara ile veya rastgele program tarafından üretilecek bir numara ile veritabanında saklanabilmektedir. Kütüphanedeki Dosyayı Değiştir, Dışarıya Çıkar programı ile de veritabanına işlenen bu dosya üzerinde değişiklik yapılabildiği gibi bu dosyayı farklı bir dosya formatına da çevirip tekrar dosya oluşturulabilmesini sağlamaktayız. Bu program yardımı ile veritabanına işlenen dosyalar daha sonra Fiş Satırlarını Dosyadan Al programlarından Nebim V3 içerisindeki ve Mobile menüdeki programlardan çağrılabilmektedir. Kira sözleşmesi, sigorta masrafları, yazar kasa fişi ile yapılan masraflar NebimV3 ERP programında Masraf Alış Faturası, Peşin Masraf Faturası programları ile giriliyor. E-Defter uygulaması ile getirilen Belge Türü ve Numarası zorunluluğu ile birlikte bu fişler muhasebeye Belge Türü olarak Fatura işleniyordu. Burada doğru belge türü ile Muhasebeye işlenebilmesi için Masraf Tipi açılabilmesi, Açılan bu masraf tipi üzerinde Belge Türü belirlenebilmesi sağlandı. Masraf Faturası ve Peşin Masraf Faturası girişlerinde bu belge türünün seçilebilmesi sağlandı. Masraf fişinde girilen Masraf Tipine bağlı belge türünün muhasebe entegrasyonunda oluşan muhasebe fişinde belge türüne gelmesi sağlandı. Fiş girişlerinde fiş satırlarını dosyadan al dediğimizde yeni oluşturmaya çalışılan fiş iade ise son ekranda İade Nedeni sorulup ilgili fişe iade nedeni olarak işlenmesi sağlandı. Siparişlerde Toplu Bilgi Değiştir programlarına Parasal İşlem Tiplerinin değiştirilebilmesi için opsiyon eklendi. İhracat ve İthalat dosyaları ile ilgili dosya için yapılan masraf işlemlerini kolay girilebilmesi için İthalat ve İhracat dosyası kartına Masraf Faturası ve Masraf Dekontu kısa yolları eklendi. Buradan ilgili fiş açıldığında dosya numarası varsayılan olarak seçili gelmektedir. Tevkifatlı faturalarda seçilen tevkifat koduna göre İstisna İşlemi olması gereken faturalar olabiliyor. Bu nedenle KDV Tevkifatı kartında ilgili tevkifat kodunun ait olduğu İstisna İşlem kodunun seçilebilmesi sağlandı. Tevkifatlı fatura girişinde de tevkifat kodu seçildiğinde artık mutlaka İstisna İşlem Kodunun da girilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Aynı zamanda E-Arşiv faturalarında burada gönderilen kodlar belirlenmiş sabit kodlardan oluşması gerekeceği için bu nedenle bir değişiklik yapılması gerekti. Ürün Topla – Paketle sürecinde paketlenen ürünlerin sevk edilebilmesi için Onay süreci kullanılabilmesi amacı ile Süreç Akış Kuralı üzerine Onay Zorunlu parametresi eklendi. Onay zorunlu parametresi aktif edildiği durumda Paketleri Sevk Et programlarında sadece onaylanmış paketler gelmektedir. Paketleri onaylayabilmek ve onaylanan paketleri kaldırabilmek amacı ile de Paketleri Yükleme Onayı Sihirbazı ve Onaylanmış Paketlerin Yükleme Onayını Kaldır Programları eklendi. Müşteri Markup /Hakediş uygulaması için kullanılan ürün gruplandırma seçeneklerine ürün koleksiyon grubu içerisinde bulunan Sezon eklendi. Sipariş alındıktan sonra sipariş kesinleşip, tedarikçiye veya üreticiye sipariş geçildikten sonra artık bir daha alınan siparişte değişiklik yapılmaması için siparişleri kilitleme seçeneği eklendi. Sipariş Siparişleri Kilitle programı yardımı ile kilitlendikten sonra artık ilgili sipariş kaydı çağrıldığında siparişin kilitlendiği bilgisi verilir ve Sipariş değişikliklere kilitlenmiş olur. Ürün Topla Paketle programında toplama işlemini Text Dosyadan veya Başka bir fişten alarak yapabilmek amacı ile Dosyadan Seçeneği eklendi. Sipariş ve Fatura girişlerinde ilgili fişte geçerli olan İstisna İşlem kodunu seçebiliyorduk. Alım Satım Sevkiyat Süreç Parametrelerine ilgili süreç için Varsayılan İstisna İşlem kodunun seçilebilmesi için parametre eklendi. Burada seçilen istisna işlem kodu ilgili süreçteki sipariş ve fatura girişinde seçili olarak gelmektedir. Set ürünler için sevkiyat ve mal kabul işlemlerinde set içeriğini kontrol ederek işlem yapılabilmesi için fiş girişlerine Set İçeriği Okutarak Gir programı eklendi. Sevk Emri (Otomatik) programlarına oluşacak Sevk Emirlerinin teslimatçı kodlarının kayıt edilebilmesi için Teslimatçı Kodu alanı eklendi. Mobil uygulamalarda Lot sekmesinde Lot barkodu okutulduktan sonra okutulan lot barkodu yine lot barkodu okutarak silme yapılamıyordu. Lot barkodu okutularak okutulan lot un silinebilmesi için Sil seçeneği eklendi. Masraf Kartlarında ilgili masraf için kullanılacak maliyet merkezlerinin kolay ve toplu olarak tanımlayabilmek amacı Veri Al eklendi. Bu bölümden hazırlanan excel şablonu ile Maliyet merkezleri ilgili masraf kartı için toplu olarak kayıt edilebilmektedir. Masraf Alış Faturaları ve Peşin Masraf faturalarının muhasebe entegrasyonunda KDV hesaplarının da masraf detaylı olarak ayrı ayrı işlenmesi sağlandı. Mobil programlarda lot barkodu okutulduğunda okutulan lotun içeriğinin görebilmesi için Lot İçerik Miktarı alanı eklendi. Siparişlerde Toplu Bilgi Değiştir programının Konsinye Satış Süreci içinde çalışabilmesi için Konsinye Sevkler menüsüne ilave edildi. Online Çalışan Bayi – Mal Kabul Ayarları programında kullanımı kolaylaştırmak için değişiklik yapıldı. Yeni yapıda gelen liste üzerinde herhangi bir giriş ve değişiklik yapılmıyor. Burada sadece kayıtlar listeleniyor. Giriş veya değişiklik yapmak için Nebim V3 içerisindeki kart giriş programları gibi aç butonu yardımı ile ilgili kayıt açılıp, değişiklik, silme ve veri girişi yapılabilir. Ötv kanununa göre Madeni Yağ ve türevi ürünlerde ÖTV oran üzerinden değil birim cinsi üzerinden tutar ile hesaplanmaktadır. Bunu destekleyebilmek amacı ile Nebim V3 ERP içerisinde ÖTV kodu üzerine “Birim Üzerinden Hesaplansın” parametresi eklendi. Birim Cinsi ile birlikte ÖTV tutarının girilebilmesi sağlandı. Bu şekilde tanımlanmış ÖTV ye tabi olan bir alım/satım işlemi yapıldığında Ötv oran ile değil belirtilen birim cinsindeki miktar ile tutarın çarpılması ile bulunmaktadır. Boyner’den gelen Fatura Dönemi satış bilgilerini Excel dosyasından işlerken dosya içerisindeki satış fiyatları ile satış bildirimleri oluşturuluyordu. Boyner tarafından Fatura dönemi için gönderilen dosyadaki alış fiyatından da satış bildirimlerinin oluşturulabilmesi için Dosyadan “Satış Bildirimi” Aktar programına Boyner, Fatura Dönemi Satışları seçilmesi durumda aktif olacak olan Fiyat seçeneği eklendi. Masraf Dekontları programında Cari Hesap Açıklaması kısmında ilgili Tedarikçi Nebim V3 ERP’de kayıtlı ise unvanının doğru olarak gelmesi, bunun yanında da Vergi Dairesi ve numarasının da doğru olarak girilmesi amacı ile Tedarikçi kartı kod bulunun açılabilmesi sağlandı. İrsaliye girişlerinde eğer sevkiyat bir kargo şirketi ile yapılıyor ise kargo şirketinin vermiş olduğu takip numarasını Nebim V3 ERP içerisinde irsaliye üzerinde saklayabilmek amacı ile Kargo Şirketi Takip No alanı eklendi. Ürün Topla Paketle Programına Fiş Seçerek seçeneği eklenerek, müşteriden bağımsız paketle sürecinden önceki süreçteki fişlerin seçilebilmesi ve seçilen fişlerin paketlenebilmesi sağlandı. Tedarikçiden gelen alış faturasının sisteme kayıt edildikten sonra Tedarikçi fiyat listesi, temel fiyat, sipariş fiyatı gibi fiyat seçenekleri ile karşılaştırılarak eğer arada fark var ise tedarikçiye kdv oranı bazında farklı masraf kodları ile fiyat farkı faturası kesilebilmesi amacı ile Tedarikçi Fiyat Farkı Faturası Oluştur programı yazıldı. Perakende Satış Peşin Satış siparişi girilip sipariş sırasında ödeme alındığında ve daha sonra bu sipariş faturalandığı zaman artık bu siparişin ve faturanın ödeme tiplerinde değişiklik yapamıyorduk. Sipariş bazlı peşin satış faturalarında sipariş alımında alınan ödeme tutarı hala değiştirilemiyor. Fakat siparişte alınmış kaparo haricince eğer fatura alınmış para var ise bunun ödemesi değiştirilebilmektir. Ayrıca faturalanmış olan siparişinde ödemesini fatura üzerinden değil ilgili sipariş kaydı çağrılarak ödemesinin değiştirilmesine imkân sağlanmıştır. Perakende müşterilere tanımlanan Kullanıcı Hesap Uyarılarının Mağaza CRM grubu bazında tanımlanabilmesi sağlandı. Bu sayede farklı mağaza CRM grubundaki mağazalarda müşteri geldiğinde kasiyerlere farklı uyarılar çıkması sağlanmış oldu. Excel Dosyasından Perakende Müşterileri Al programında Excel dosyasına alınacak olan müşterinin Ofis kodunun girilebilmesi amacı ile OfficeCode alanı eklendi. Excel Dosyasından Müşteri Puanlarını al uygulamasında kullanmakta olduğumuz Excel dosyasına Description Alanı eklendi. Bu alana ilgili puan kaydı ile ilgili açıklama kaydı yazılıp veritabanına işlenebilmektedir. Nebim V3 Pos programından E-Fatura olarak girilen bir faturada adres kısmında yapılan hatalı girişlerden dolayı faturanın GIB’e gönderilemediği durumlar oluyor. Bu durumlarda faturanın silinip yeniden girilmesi gerekiyordu. Bunun önüne geçebilmek amacı ile Perakende E-Faturalarda Adres Değiştir isimli bir program eklendi. Bu program ile ilgili E-Faturanın sadece İl, İlçe gibi adres bilgileri değiştirilebilmektedir. Mağaza Parametrelerine Taksitli Satış Müşteri Doğrulandığında Yapılabilir parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiği zaman bir taksitli satış müşterisi geldiği zaman doğrulama olarak kullanılacak SMS veya tanıma kartı seçeneklerinden bir tanesi ile doğrulama yapılmadan Taksitli Alışveriş yapmasına izin verilmeyecektir. Mağazada bulunan mağaza müdürünün veya doğrulama yapmadan müşteriye satış yetkisi verilmek istenen bir kişi olması durumunda ilgili kullanıcının kullanıcı grubu için fiş yetkileri programında taksitli fatura kısmında Doğrulama Gerektiren İşlemlerde Doğrulama Yapmadan İşlem Yapabilir yetkisi verilmelidir. Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına Taksitli Perakende Satış için Ödeme Ekranında Avans Bilgileri Listelensin, Ödeme Ekranında Kredi Çeki Bilgisi Gösterilsin seçenekleri, Perakende Satış için de Ödeme Ekranında Kredi Çeki Bilgisi Gösterilsin. Bu seçenekler işaretlendiğinde Nebim V3 Pos üzerinde Taksitli Satış ve Perakende Satışta ödeme ekranında Müşterinin avansları ve kredi çeki bilgileri uyarı olarak gösterilmektedir. Özellikle B2C kullanan firmalarda B2C tarafından kesilen ve V3 Integrator yardımı ile Nebim V3 ERP’ye aktarılan siparişleri toplu olarak faturalayabilmek ve bunların toplu olarak fatura formlarının yazdırılması ihtiyacı vardı. Bu nedenle Peşin Satış Siparişi Faturalaştır (Otomatik) programı eklendi. Bu program ile TÜM ÖDEMESİ ALINMIŞ perakende satış siparişleri faturalaştırılabilmektedir. Taksitli sipariş ve fatura işlemlerinde ödeme ekranında müşterinin yeni alışverişinden doğan taksitleri yapılandırırken müşterinin mevcut taksitlerini görebilmek ihtiyacı doğuyordu. Bu nedenle ödeme ekranında işlemler menüsüne müşterinin taksit durumunu görebilmek için Kullanıcı Hesap Uyarıları eklendi. Ürünlere sipariş alınırken ürün kartında olmayan sipariş bazında değişebilen ve tedarikçiye / üretime bu detaylar ile sipariş verilmesi gereken detaylar olabiliyor. Bu detayların sipariş alışından tedarikçiye iletilmesine kadar takip edilebilmesi amacı ile Ürün Sipariş Bazında Özellik Tanımları eklendi. Pos üzerinden veya toptan sipariş girişlerinden sipariş girişi yapılırken burada tanımlanan özelliklerin sipariş ve ürün bazında girilebilmesi sağlandı. Perakende Siparişlerden Eksik Ürün Siparişi oluşturulurken ve daha sonra tedarikçiye verilen sipariş oluşturulurken bu özelliklerinde oluşturulabilmesi sağlandı. Merkezde faturalanan Perakende ve Taksitli Siparişlerin faturalarını silebilecek bir uygulama yoktu. Bu nedenle Peşin Satış Siparişi Faturası Sil ve Taksitli Satış Sipariş Faturası Sil programları NebimV3 ERP’ ye eklendi. Perakende müşterilerden gelen taksit ödemelerinin merkezden girilebilmesi amacı ile Bankadan Gelen Taksit Ödemelerini Gir uygulaması yazıldı. Nebim V3 ERP ve Nebim V3 POS ekranında Hediye kartı satış faturalarında Dip iskonto yapılabilmesi sağlandı. Buna uygun olarak da Muhasebe fişlerinin oluşabilmesi için çalışma yapıldı. Peşin Satış ve Taksitli satış siparişlerinin iptal işleminde form dökülebilmesi sağlandı. Pos terminali üzerine döküm parametresi eklenerek ayrı bir form tanımlanarak iptal işleminin de matbu forma dökülebilmesi sağlandı. Perakende Müşteri Verilerini Düzenle menüsündeki Aynı Müşteri İçin Birden Fazla Açılmış Kartları Birleştir Programında kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliğin arttırılması amacı ile değişiklik ve ilaveler yapıldı. Yapılan değişikliklerden bazıları; o Birden fazla iletişim şekline ve Doğum Tarihine göre arama yapılabilmesi o Birleştirilecek müşterilerin toplu olarak seçilebilmesi o Birleşecek müşterilerin kartların ulaşılabilmesi o Birleşecek müşteri ile ekstre, bakiye gibi raporlara ulaşılabilmesi Taksitli perakende satış süreçlerinde Şüpheli alacakların belirlenmesi, avukat takibine verilmesi, avukat takibinde sonuçlandırılması süreçlerini yönetebilmek amacı ile Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler) menüsü eklendi. Bu menü ile Avukatların belirlenmesi, belli kriterlere uyan kişilerin Şüpheli Alacaklarının Belirlenmesi, Belirlenen listeden çıkartılması, Avukat takibine verilmesi ve avukat takibi sonuçlandığında da buradan sonuçlandır işleminin yapılabilmesi sağlandı. Kampanyalar İndirim Kampanyalarına Menüdeki Ürünlere Özel Fiyat kampanyası eklendi. Taksitli Alışveriş yapılan firmalarda aynı kampanya hem Peşin Alışverişlerde hem de Taksitli Alışverişlerde geçerli olacak ise kampanya kopyalanarak diğer süreç kodu için ayrı bir kampanya tanımlanması gerekiyordu. Daha yönetilebilir olması açısından kampanya tanımı üzerine Süreç Kodu Peşin Satış seçildiği zaman Taksitli Alışverişlerde de Geçerlidir seçeneği eklendi. Taksitli alışverişlerde anında indirim kampanyalarında Ödeme Planına göre kampanya tanımlanabilmesi amacı ile indirim kampanyası tanımında Anında indirim seçildiğinde kampanyanın hangi ödeme planlarında geçerli olacağının seçilebilmesi sağlandı. Servis ve Destek Destek Talep Formu girişinde girilen ürün ile ilgili fotoğrafların Destek Çözüm Girişi ve Destek Talep Formu Durum Bildir programlarında görüntülenebilmesi için seçenek eklendi. Fiş girişlerinde Destek Form Numaralarının toplu olarak seçilebilmesi için değişiklik yapıldı. Bu sayede aynı anda bir den fazla destek talep formu ile işlem yapılabilmesi sağlandı. Depodaki arızalı ve bozuk ürünlere toplu olarak destek talep formu oluşturup, oluşan destek talep formlarını da toplu olarak tedarikçiye gönderebilmek amacı ile Depodaki Ürünlere Destek Talep Formu Oluştur ve Tedarikçiye Gönder programı eklendi. Toptan satışta iade gelen ürünler için Destek Talep Formu oluşturup, ürünlerin neden iade geldiği ile ilgili çalışma yapan firmalarda İade faturalarından toplu olarak destek talep formu oluşturabilmek ihtiyacı vardı. Bu nedenle Destek Talep Formu Oluşturma Sihirbazı programı geliştirildi. Seçilen süreç için verilen filtrelerdeki her bir ürün için ayrı destek talep formu oluşturulabilmektedir. Nebim V3 POS Nebim V3 Pos ilk açıldığında eğer kullanıcının pos ara yüzünde Askıya Alınmıştan Çağır butonu var ise Askıdaki Fişler listeleniyordu. Fakat özellikle büyük veri tabanı olan müşterilerde bu listenin her seferinde gelmesi iş akışını yavaşlatıyor. Bu nedenle bu özellik parametreye bağlandı. Pos terminali kartı üzerinde ilgili pos terminalinde pos açılışında bu listenin gelip gelmeyeceği belirlenebilmektedir. Nebim V3 Pos üzerinden toptan bir müşteriye perakende satış yapılıyor. Daha sonra bu perakende satış iade alınmak istendiğinde bu iade kaydının Nebim V3 ERP üzerinden kesilmemesi gerekiyordu. Çünkü toptan müşteriye yapılan satışlar karşı firmanın keseceği İade faturası ile iade alınmalı. Bu nedenle Nebim V3 Pos üzerindeki tüm iade işlemlerinde eğer satış toptan müşteriye yapıldı ise iade alınamaması sağlandı. Taksitli satış yapılan müşterilerde satış anında müşteri kartı açılırken hem yeni müşteri kartı açılırken hem de daha önce açılmış olan müşterilerden belli aralıklar ile alınmak istenen bazı istihbarat bilgileri olabilmektedir. Bunları hazırlanacak olan bir anket ile yapılıp, Nebim V3 POS üzerinden ilgili anketin açılarak müşteri ile karşı karşıya iken doldurulabilmesi sağlandı. Bunun için Alım,Satım,Sevkiyat ve Süreç Parametrelerine İstihbarat Anketi Kullanılacak parametresi eklendi. Bu işaretlendiğinde yeni bir taksitli alışveriş yapacak müşteri kartı kayıt edildiği zaman ve/veya Önceki Anket Üzerinden gün parametresine bakılarak gün geçti ise bu durumda Nebim V3 POS ekranında anket açılacaktır. Nebim V3 Pos üzerinde Reklam – Duyuru onayı alındığı zaman dökülecek olan onay formunun farklı bir yazıcıya dökülebilmesi amacı ile Pos Terminali kartı üzerinde yazıcı tanımlamalarına SMS Onayı yazıcısı eklendi. Nebim V3 Pos üzerinde Ürün Ayır işleminde ürün numpadine Barkod, Seri Numarası ve Ürün Kodu seçenekleri eklendi. Pos üzerinde müşteri arama işlemlerinde Müşteri paylaşım politikası ne olur ise olsun öncelikle bulunan mağazanın müşterilerinin arasında arama yapılabilmesi amacı ile Müşteri Aramada Mağazanın Kendi Müşterileri Öncelikli Gelsin parametresi eklendi. Bu parametre seçildiğinde mağazada müşteri araması yapıldığında Mağazanın ofis kodu kasiyer her türlü filtreleme yaptığında varsayılan olarak işaretli gelecek ve kasiyer ancak kendi kaldırdığı zaman diğer müşteriler arasında arama yapabilecektir. Peşin satış veya Taksitli satıştan satılmış olan bir ürün Hediye olarak başka bir kişiye verildiği durumlarda Peşin ve taksitli satışta iade ile ilgili problemler ortaya çıkıyordu. Peşin satış için ürün gelen müşteriye satılmadığından dolayı satılmayan ürün iade alınamaz durumuna düştüğünden problem olurken, Taksitli satışta ise ürünü ilk alan kişinin taksitleri kapandığından problem oluyordu. Bu problemleri aşabilmek amacı ile Hediye Ürün İade Al programı Nebim V3 POS a ilave edildi. Bu program ile bir müşteriye yapılmış olan hem Taksitli hemde Peşin satışlar listelenmektedir. Ve buradan iade alındığında sadece yeni gelen müşteriye iade faturası oluşturabilme seçeceği vardı. Kasiyer ister ise hediye olarak ürünü alan yeni müşteriye iade faturası kesebilirken, satışın yapıldığı müşteri seçildiği durumda da ayrı bir peşin satış iade faturası oluşacağından müşterinin taksitleri kapanmayacaktır. Nebim V3 Pos üzerinde 7 farklı ödeme aracı ile ödeme alınabilmektedir. Fakat Pos ara yüz ayarlarında Hızlı Ödeme butonu ile birlikte toplamda 5 ödeme aracı kullanılabilmesine izin veriliyordu. Kullanılabilen tüm ödeme araçlarının Pos arayüz ayarlarından seçilip, Nebim V3 Pos üzerinde de tamamının kullanılabilmesi sağlandı. Nebim V3 Pos ile satış ve sipariş girişlerinde eğer satış sorumlusu kullanılacak ise ilk ürün okutulduğunda satış sorumlusunu sorup diğer satırlara kasiyer değiştirmediği sürece aynı satış sorumlusu kopyalanıyordu. Özellikle çok katlı ve farklı departmanları olan mağazalarda her ürün farklı satış sorumlusu tarafından satılmakta ve her ürün eklendiğinde satış sorumlusu değiştirmek kasiyerin fiş giriş hızını düşürmekteydi. Bu nedenle Mağaza Parametrelerine Satış Sorumlusu Her Satırda Sorulsun parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde Nebim V3 Pos üzerinde fiş girişinde her ürün okutulduğunda Satış Sorumlusu soracak şekilde değişiklik yapıldı. Nebim V3 POS üzerinde iade ve ürün değiştir işlemlerinde hediye kartı ve fatura olmadığı durumlarda ürün kodundan satış fişini bulabilmek amacı ile Mağaza parametrelerine “İade İşlemlerinde Ürün Kodundan Arama Yapılabilsin” seçeneği eklendi. Bu işaretlenir ise pos üzerinde iade işlemlerinde ürün kodundan arama yapılabilecek arama butonu eklendi. (Çok fazla işlem olan büyük veritabanlarında bu arama sistem kilitlenmelerine ve yavaşlamalara sebep olacağından kullanılmamalıdır) Raporlama Aracı Filtrelenebilir kolonlarda seçilmiş olan alanların, filtre ekranında tekrar seçime gerek kalmadan otomatik olarak gelmesi sağlandı Rapor filtre ekranlarında ve Pivot alınmış raporlardaki kayıtlı dizaynlara hızlı erişim bölümünde Dizayn dosyalarının isimlerinde yer alan Rapor adı bölümü kaldırıldı. Buna göre; Daha önce filtre ekranında Dizayn Dosya Adı olarak InventoryProducts.Model_Depolar_Altalta.pvt olarak görünen dizayn ismi artık sadece Model_Depolar_Altalta şeklinde görünmüş olacak Grid rapor dizaynı üzerinde herbir kolon için ayrı ayrı biçimlendirme yapılabilmesi sağlandı. Böylece kolon bazında farklı yazı karakteri,yazı boyutu,yazı rengi veya arka plan rengi belirlenebilmiş olacak. Bunun için öncelikle değişlik yapılmak istenen kolon başlığına sağ tıklanıp “Kolona Format Ver” seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Kolona Format Ver ekranında “Font” sekmesinde bu kolon için istenen biçimlendirme yapılabilir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazı ve yazı rengi,yazı karakteri ve boyutu değiştirilip uygulandığında bu kolon için örnek teki gibi değişiklik gerçekleşmiş olur. Grid rapor dizaynı üzerinde, belirli bir koşula bağlı olarak kolonun biçimlendirilebilmesi sağlandı. Böylece rapor üzerinde dikkat edilmesi istenen bilgiler vurgulanabilmiş olacak. Örnek olarak Envanteri Eksi ye düşmüş olan satırları Kırmızı Yap... Bunun için biçimlendirme yapılacak olan kolona sağ tıklanıp “Koşullu Biçimlendirme” seçeneği seçilir. Koşullu biçimlendirme ekranında sol üstte yer alan Yeni butonuna bazılır ve gelen formül ekranında hangi şarta bağlı olarak bu işlem yapılacak ise bu formül belirlenir. Ok butonuna basıldıktan sonra Koşullu Biçimlendirme ekranında bu koşula uyan durumda nasıl bir biçimlendirme olacağı belirlenir. Aynı kolon için birden çok koşullu biçimlendirmede yapılabilir. Ör: Envanter Eksi ise Kırmızı,Sıfır ise Siyah yazsın şeklinde uygulanabilir. Grid rapor dizaynında rapor üzerinde yapılmış olan gruplamalara da farklı arka plan ve yazı renkleri belirlenebilmesi sağlandı. Böylece başlamış olan bir grubun nerede bittiği daha net anlaşılabilir. Bunun için Gridi özelleştir bölümünden, gruplama yapılmış olan kolona ait “Biçimlendirme” butonuna tıklanır. Bu bölümde kolona format ver ekranındaki “Grubu Biçimlendir” sekmesinde bu grup başlık ve toplam satırı için olması istenen arka plan ve yazı rengi belirlenir. Bu işlem rapor içerisinde her bir grup için aynı veya farklı olacak şekilde uygulanabilir. Grid rapor dizaynında fotoğraf üzerinde tıklandığından fotoğrafın orjinal boyutunun görüntülenebilmesi sağlandı. V3 ERP, STORE VE MOBIL Uygulamalara eklenen Rapor ve Programlar Listesi: Uygulama ERP ERP ERP ERP Menü Ayarlar Ayarlar Ayarlar Depo Yönetimi ERP Depo Yönetimi ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP Depo Yönetimi Depo Yönetimi Depo Yönetimi Depo Yönetimi Dış Ticaret Dış Ticaret Finansman Yönetimi Finansman Yönetimi Finansman Yönetimi Finansman Yönetimi Finansman Yönetimi Finansman Yönetimi Finansman Yönetimi Finansman Yönetimi Genel Muhasebe Genel Muhasebe Genel Muhasebe Mağazaların Yönetimi Mağazaların Yönetimi Perakende Satış ERP Perakende Satış ERP Perakende Satış ERP Perakende Satış ERP Perakende Satış ERP Perakende Satış ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP Menü Adı Genel Kodlamalar Genel Kodlamalar Genel Kodlamalar Depo Yönetimi Kodlamaları Dışarıdan Gelen Ürün Dosyalarını Yönet Dışarıdan Gelen Ürün Dosyalarını Yönet Envanter Paketleri Sevk Et (İrsaliye) Paketleri Sevk Et (İrsaliye) İhracat İşlemleri İthalat İşlemleri Program Adı Sadakat Yönetimi Servisi E-Arşiv Entegratör İcra Dairesi Depo Kategorisi Alacak Hesapları Borç Dekontları Alacak Hesapları Excel Dosyasından Borç Dekontlarını Al Alacak Hesapları Excel Dosyasına Borç Dekontlarını Gönder Borç Çekleri Excel Dosyasından Borç Çekleri Çıkış Bordrolarını Al Borç Hesapları Excel Dosyasından Alacak Dekontlarını Al Borç Hesapları Excel Dosyasına Alacak Dekontlarını Gönder Borç Hesapları Alacak Dekontları E-Arşiv İşlemleri Fişlerde Maliyet Düzenle E-Arşiv Seri Numaraları Hesap Bakiyelerinden Ürünlere Maliyet Ekleme Sihirbazı Sabit Kıymetler Sabit Kıymet Durum Kodu Sabit Kıymetler Sabit Kıymeti Hurdaya Ayır Mağazaya Transfer Tahsisat (Allocation / Replenishment) Yönetimi Perakende Müşteriler Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler Peşin Satış Sipariş Sonrası İşlemler Peşin Satış Sipariş Sonrası İşlemler Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler) Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler) Mağaza Siparişlerini Kilitle Kütüphanedeki Dosyayı Değiştir, Dışarıya Çıkar Dışarıdan Gelen Ürün Dosyasını Kütüphaneye Al Envanter (Stok) Düzeltme Fişi Onaylanmış Paketlerin Yükleme Onayını Kaldır Paketleri Yükleme Onayı Sihirbazı Alınan Siparişleri Kilitle Verilen Siparişleri Kilitle Geçmiş Tahsisat Verilerini Sil Bankadan Gelen Taksit Ödemelerini Gir Perakende E-Faturalarda Adres Değiştir Peşin Satış Siparişi Faturası Sil Peşin Satış Siparişi Faturalaştır (Otomatik) Avukat Avukat Takibi Sonuçlandır ERP Perakende Satış ERP Perakende Satış ERP Perakende Satış ERP Perakende Satış ERP Perakende Satış ERP Perakende Satış Personel Ücretleri Personel Ücretleri Personel Ücretleri Satın Alma Satın Alma Satın Alma Satın Alma Satın Alma Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama Servis ve Destek Servis ve Destek Ürün Yönetimi Ürün Yönetimi ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP ERP STORE Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler) Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler) Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler) Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler) Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler Şüpheli Alacakları Belirleme Sihirbazı Şüpheli Alacak Hareketlerini Muhasebeye İşle Şüpheli Alacakları Avukat Takibine Gönder Taksitli Siparişi Kilitle Personel İşlemleri Taksitli Satış Siparişi Faturası Sil Personele Uygulanacak İstihdam Teşvik Kanununu Değiştirme Sihirbazı Personel Ücretleri Kodlamaları Ücret Haciz Tipi Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri Konsinye Alış Masraflar Satın Alma Kodlamaları Toptan Alış Toptan Alış SGK Sağlık Ödemeleri Sayfasını Aç Verilen Siparişleri Kilitle Masraf Siparişlerini Kilitle Masraf Tipi Verilen Siparişleri Kilitle Tedarikçi Fiyat Farkı Faturası Oluştur Bayi Satışları Alınan Siparişleri Kilitle İndirim Çekleri ve Puanları Puanları Kullanım Dışı Yap Konsinye Sevkler Alınan Siparişleri Kilitle Toptan Satışlar Alınan Siparişleri Kilitle Depodaki Ürünlere Destek Talep Formu Oluştur ve Tedarikçiye gönder Destek Talepleri Destek Talepleri Ürün Yönetimi Kodlamaları Ürün Yönetimi Kodlamaları Perakende Satış Fişlerinde Perakende Satış Düzenlemeler Uygulama Müşteriyi Şüpheli Alacaklardan Çıkar Menü Menü Adı Destek Talep Formu Oluşturma Sihirbazı Ürün Sipariş Bazında Özellikleri Ürün Sipariş Bazında Özellik Tanımı Perakende E-Faturalarda Adres Değiştir Rapor Adi ERP Ayarlar Döviz Döviz Kurları Listesi ERP Depo Yönetimi Envanter Envanter (Stok) Düzeltme Fişleri Listesi ERP Depo Yönetimi Raporlar Ürün Envanter Raporu - Renk Boyut Matrisli ERP Finansman Yönetimi Alacak Hesapları Borç Dekontları Kontrol Listesi ERP Finansman Yönetimi Borç Hesapları Alacak Dekontları Kontrol Listesi ERP Mağazaların Yönetimi Raporlar Satışların Saatlere Dağılımı Raporu ERP Perakende Satış Raporlar Müşteriler Şüpheli Alacak Tarihçesi ERP Perakende Satış Raporlar Şüpheli Alacaklı Müşteriler Durum Raporu ERP Personel Ücretleri Personel İşlemleri Personel Ücret Haciz Raporu ERP Satın Alma Raporlar Ürün Alım Analizi - Renk Boyut Matrisli ERP Satış & Pazarlama Raporlar Ürün Satış Analizi - Renk Boyut Matrisli STORE Envanter Yönetimi Raporlar Ürün Envanter Raporu - Renk Boyut Matrisli STORE Mağaza Yönetimi Raporlar Ürün Satış Analizi - Renk Boyut Matrisli WAREHOUSE Depo Operasyonları Raporlar Ürün Envanter Raporu - Renk Boyut Matrisli