2014 Yılı Sene Sonu Değerlendirme Raporu
Transkript
2014 Yılı Sene Sonu Değerlendirme Raporu
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖNSÖZ Bilindiği üzere, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde performans esaslı bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddeye göre, “kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları” belirtilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.” denmektedir. Yalova Belediyesi 2010 – 2014 Stratejik Planı da bu anlayışla ve değişen mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve 09.09.2009 tarih ve 25/307 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. Yalova Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı revizyonu 08.10.2013 tarih ve 297 sayılı Belediye Meclis kararı ile 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. Beş yıllık bir süreci kapsayan Stratejik Planın bütçe ile olan ilişkisi yıllık performans programları aracılığıyla sağlanmakta olup Performans Programı hazırlama süreci esas itibarıyla bir “Bütçe Süreci” dir. Performans Programı aynı zamanda “Yıllık Faaliyet Programı” niteliği de taşımaktadır. Zira programda sadece faaliyetlere ilişkin parasal değerler değil aynı zamanda yıllık uygulama takvimi ve performans göstergeleri de yer almaktadır. Yalova Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı uygulama süreci boyunca sürekli olarak izlenecek; izleme sonuçları altı aylık periyotlarla değerlendirilerek sonuçlar rapor halinde açıklanacaktır. Bu bağlamda Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2014 Yılı Performans Programı Bütçesi yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Şubat 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü 1. 2014 YILI PERFORMANSA DAYALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Yalova Belediyesi 2014 Bütçesi 100.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde yapılan 8.520.000.TL’lik Ek Bütçeyle 108.520.000,00 TL ödeneklenmiş, 2014 yılında 104.585.515,86 TL harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) 25.097.648,55 TL 24.237.694,27 TL 96,57 EKONOMİK KOD PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.160.861,45 TL 3.904.404,63 TL 93,84 51.345.340,00 TL 49.109.427,22 TL 95,65 FAİZ GİDERLERİ 1.876.600,00 TL 1.876.140,61 TL 99,98 CARİ TRANSFERLER 2.266.400,00 TL 2.264.243,43 TL 99,90 SERMAYE GİDERLERİ 23.773.150,00 TL 23.193.605,70 TL 97,56 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 TL 0,00 TL 0,00 108.520.000,00 TL 104.585.515,86 TL 96,37 TOPLAM 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 96,57 100,00 99,98 93,84 95,65 99,90 97,56 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 0,00 0,00 YEDEK ÖDENEKLER SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ 0,00 CARİ TRANSFERLER 10,00 1.1.PERSONEL GİDERLERİ 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 Yılı Bütçesine 25.097.648,55 TL konulmuş, Memur personel için, 11.888.110,24 TL, İşçi personel için 11.830.284,61 TL, Geçici personel için 167.104,90 TL Diğer personel için 352.194,52 TL toplam Personel Giderleri Ödeneğinden 24.237.694,27 TL si harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. PERSONEL GİDERLERİ HARCAMA ORANI(%) 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA 12.105.684,18 TL 11.888.110,24 TL 98,20 600,00 TL 0,00 TL 0,00 12.450.564,37 TL 11.830.284,61 TL 95,02 GEÇİCİ PERSONEL 168.100,00 TL 167.104,90 TL 99,41 DİĞER PERSONEL 372.700,00 TL 352.194,52 TL 94,50 25.097.648,55 TL 24.237.694,27 TL 96,57 MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER TOPLAM Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı % 96,57 olmuştur. 1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 Yılı Bütçesine Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 4.160.861,45 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel için 1.417.698,05TL, Sözleşmeli personel için 214,34 TL, İşçi personel için 2.485.307,06 TL, Geçici personel için 1.185,18 TL toplam 2014 yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Ödeneğinden 3.904.404,63 TL harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) 1.500.635,00 TL 1.417.698,05 TL 94,47 20.315,00 TL 214,34 TL 1,06 2.638.311,45 TL 2.485.307,06 TL 94,20 DİĞER PERSONEL 1.500,00 TL 1.185,18 TL 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 100,00 TL 0,00 TL 0,00 4.160.861,45 TL 3.904.404,63 TL 93,84 MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER TOPLAM Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı % 93,84 olmuştur. 1.3. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 Bütçeye Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 51.345.340,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinden 49.109.427,22 TL harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçede Ödeneklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 8.020.743,60 TL, Yolluklar için 84.081,84 TL, Görev Giderleri için 5.899.259,79 TL, Hizmet Alımları için 27.183.292,67 TL, Temsil Tanıtma Giderleri için 1.370.798,56 TL, Menkul mal ve Gayri maddi Hak Alımları 2.101.145,71 TL, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 4.449.835,75 TL harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) 8.324.860,00 TL 8.020.743,60 TL 96,35 126.800,00 TL 84.081,14 TL 66,31 GÖREV GİDERLERİ 6.095.300,00 TL 5.899.259,79 TL 96,78 HİZMET ALIMLARI 28.440.590,00 TL 27.183.292,67 TL 95,58 TEMSİL TANITMA GİDERLERİ 1.411.200,00 TL 1.370.798,56 TL 97,14 2.363.390,00 TL 2.101.415,71 TL 88,92 4.583.200,00 TL 4.449.835,75 TL 97,09 0,00 TL 0,00 TL 0,00 51.345.340,00 TL 49.109.427,22 TL 95,65 MAL VE HİZMET ALIMI GİDELERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMI YOLLUKLAR MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONAERIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ TOPLAM Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 95,65 olmuştur. 1.4. FAİZ GİDERLERİ 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 Yılı Bütçesine Faiz Giderleri için 1.876.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden 1.876.140,61 TL harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Faiz Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAİZ GİDERLERİ 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ 1.876.600,00 TL 1.876.140,61 TL 99,98 TOPLAM 1.876.600,00 TL 1.876.140,61 TL 99,98 Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı % 99,98 olmuştur. 1.5.CARİ TRANSFERLER 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 Yılı Bütçesine Cari Transferler için 2.266.400,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden 2.264.243,43 TL harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transfer kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) GÖREV ZARARALARI 121.800,00 TL 121.792,00 TL 99,99 1.135.500,00 TL 1.134.057,09 TL 99,87 185.800,00 TL 185.121,80 TL 99,63 0,00 TL 0,00 TL 0,00 823.300,00 TL 823.272,54 TL 100,00 2.266.400,00 TL 2.264.243,43 TL 99,90 KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN ALININ PAYLAR TOPLAM Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 99,90 olmuştur. 1.6.SERMAYE GİDERLERİ 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 Yılı Bütçesine Sermaye Giderleri için 23.773.150,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden 23.193.605,70 TL harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal alımlarına 338.143,00 TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalar Giderlerinden 46.935,56 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden 18.521.823,22 TL, Menkul malların Büyük Onarım Giderleri 4.268.201,43 TL, Gayrimenkul Büyük Bakım Onarım Giderleri 18.502,49 TL harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SERMAYE GİDERLERİ 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) MAMUL MAL ALIMLARI 363.650,00 TL 338.143,00 TL 93 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR 0,00 TL 10.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0 0 390.200,00 TL 46.935,56 TL 12 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 18.708.100,00 TL 18.521.823,22 TL 99 MENKÜL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.268.300,00 TL 4.268.201,43 TL 0 32.900,00 TL 18.502,49 TL 56 0,00 TL 0,00 TL 0 0,00 TL 23.773.150,00 TL 0,00 TL 23.193.605,70 TL 0 98 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOKM ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 98 olmuştur. 2. 2014 YILINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI 2010 – 2014 Stratejik Planı (a) Kentsel Yapı ve çevre (b) Sağlık, Spor, Kültür ve Sosyal Yardım (c) Kurumsal Yapı ve Katılımcı Yönetim (d) E- Belediye Uygulamaları (e) Ekonomik ve Ticaret olmak üzere beş farklı odak alana yönelmiştir. Bu odak alanlarında toplam 24 adet stratejik amaç gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için ulaşılması gereken 53 stratejik hedef bulunmaktadır. Toplam 208 adet faaliyetin gerçekleştirilmesi öngörülmekte ve bu yolla stratejik hedeflerin tutturulması amaçlanmaktadır. Stratejik planda yer alan bütün faaliyetler bir takvim dahilinde hayata geçirilmeye çalışılmış olup bu bağlamda 2014 yılı sonuna kadar planda yer alan faaliyetlerden 172 adedi tamamlanmış, 19 adeti kısmen tamamlanmış ve 17 adet faaliyet ile ilgili ise her hangi bir çalışma yapılmamıştır. 2014 Yılı Performans programında müdürlük bazında faaliyetler konana kaynak ve faaliyetlerin harcama oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MÜDÜRLÜK BAZINDA FAALİYETLERİN HARCAMA ORANLARI 140 113 120 117 115 95 100 95 91 90 70 70 80 60 0 0 0 0 İTFAİYE MD 20 YAZI İŞLERİ MD 33 40 STRATEJİ GELİŞTİRME MD ÖZEL KALEM MD İNSAN KAYNAKLARI MD DESTEK HİZMETLERİ MD VETERİNER İŞLERİ MD KÜLTÜR İŞLERİ MD ZABITA MD ULAŞIM HİZMETLERİ MD İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD TEMİZLİK İŞLERİ MD FEN İŞLERİ MD İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD 0 2014 Yılında planlanan faaliyetlerde kaynak Fen İşleri Müdürlüğü %113, Temizlik İşleri Müdürlüğü % 115, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü %95, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü % 33, Kültür İşleri Müdürlüğü %95, Veteriner İşleri Müdürlüğü %70, Destek Hizmetleri Müdürlüğü %91, İnsan Kaynakları Müdürlüğü %90, Özel Kalem Müdürlüğü %117, Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü %70 ini harcamıştır. 214 performans programında yer alan bütün faaliyetler bir takvim dahilinde hayata geçirilen faaliyetlerle ilgili toplam kaynak ihtiyacı ne kadar harcandığı ve harcama oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. FAALİYETLERE KONAN KAYNAK HARCANAN HARCAMA ORANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD 3.000.000,00 TL 0,00 TL 0 FEN İŞLERİ MD 27.230.000,00 TL 30.635.286,00 TL 113 TEMİZLİK İŞLERİ MD 9.400.200,00 TL 10.772.806,15 TL 115 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD 485.000,00 TL 461.301,93 TL 95 ULAŞIM HİZMETLERİ MD 1.575.000 TL 514.604,82 TL 33 ZABITA MD 35.000,00 TL 0,00 TL 0 5.560.000,00 TL 5.258.693,78 TL 95 VETERİNER İŞLERİ MD 449.600,00 TL 313.000,00 TL 70 DESTEK HİZMETLERİ MD 316.848,28 TL 633.249,00 TL 91 İNSAN KAYNAKLARI MD 350.000,00 TL 700.000,00 TL ÖZEL KALEM MD 670.000,00 TL 781.569,85 TL 117 STRATEJİ GELİŞTİRME MD 6.700,00 TL 4.666,69 TL 70 YAZI İŞLERİ MD 82.000,00 TL 0,00 TL 0 MÜDÜRLÜKLER KÜLTÜR İŞLERİ MD İTFAİYE MD TOPLAM 90 57.000,00 TL 0,00 TL 0 49.600.500,00 TL 49.692.026,50 TL 100 2014 Yılı Performans Programında yer alan bütün faaliyetler için 2014 yılı performans programı bütçesinde toplam 49.600.500,00 TL kaynak konulmuştur. Toplam faaliyetler için 49.692.026,50 TL harcanmıştır. Harcama oranı % 100 tır. 2014 Yılı performans programında yer alan faaliyetler de kaynak ihtiyacı, 2014 yılı kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER / PROJELER 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014Yılı Gerçekleşme Oranı 1/25.000 çevre düzeni planındaki gelişme konut alanları olarak planlanan Bursa yolu ile Kadıköy S.A.1 Belediyesi sınırları arasında kalan 1. Etap -yaklaşık S.H.1 F.1 200 hektarlık- Alanın jeolojik etüt ve imar planı çalışmaları 2010 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacaktır Performans Hedefi : 200 Hektar Uygulama Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.1 I. Etap Alan’a ilişkin imar uygulamaları 2010 yılı S.H.1 F.2 birinci yarıyılı içerisinde tamamlanacaktır Performans Hedefi : İmar Uygulaması Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen Faaliyet tamamlanmıştır. - Faaliyet tamamlanmıştır. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda kentsel servis alanı olarak planlanmış bulunan Yalova – Bursa Devlet Yolunun doğusunda yer alan Küçük S.A.1 Sanayi Sitesi çevresindeki bölge ile bu bölgenin S.H.1 F.3 doğusundaki 250 hektarlık gelişme konut alanının imar uygulaması, jeolojik etüt ve planlama çalışmasının yapılmasını müteakip 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : 250 Hektar Uygulama Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda, Elmalık S.A.1 Yolu’nun doğusundaki (yaklaşık 100 hektar olarak S.H.1 planlanmış) gelişme konut alanının jeolojik etüt, F.4 planlama ve imar uygulaması 2011 yılı içerisinde yapılacaktır. Performans Hedefi : 2011 yılı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen 2010 yılının birinci yarıyılı sonuna kadar Belediyemiz S.A.1 sınırları dahilindeki bütün imar parsellerinin imar S.H.1 F.5 durumları hazırlanacak; 2010 yılı sonuna imar planları genel revizyonu yapılacaktır. Performans Hedefi : 2011 yılı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.1 2009 yılından başlanan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı S.H.1 Revizyonu ile ilgili çalışmalar 2010 yılı ilk birinci F.6 yarıyılı sonuna kadar bitirilecektir. Performans Hedefi : Plan Revizyonu Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen Belediyemiz Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde S.A.1 bulunan ve alt yapı projesi tamamlanan 10 hektarlık S.H.1 F.7 kentsel dönüşüm projesi 2014 yılı sonuna kadar bitirilecektir Arazi çalışmaları ve analitik çalışmalar tamamlanmış, kentsel tasarım projesi ve imar planı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Projeler tamamlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandıktan sonra uzlaşma görüşmelerine başlanacaktır. 2015 yılı içinde uygulama projelerinin ve yıkım işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Performans Hedefi : 10 hektarlık Uygulama Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen Toplam TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 01 Ekonomik Kod Personel Giderleri 2014Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014Yılı Gerçekleşme Oranı (t+1) 1.731.000 1.957.310,73 113 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 317.000 3.000.000 274.199,78 1.126.576,40 86 38 5.048.000 3.358.087 67 0,00 5.048.000 0,00 3.358.087 0 67 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 480.000 1.921.487 400 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER / PROJELER 1/1.000 ölçekli imar planlarında park ve yeşil alan S.A.1 olarak ayrılan bölgelerde projelendirme yapılarak; S.H.2 F.8 2014 yılı sonuna kadar, 5 mahalleye piknik alanı, çay bahçesi ve oyun alanı kazandırılacaktır. Performans Hedefi : 5 Adet Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.1 Yeşil alan peyzaj düzenlemelerinde kullanılacak S.H.2 ağaç, çalı, çiçek vb. türde bitkiler seçilerek F.9 alınacaktır. Performans Hedefi : 4.000 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl 200.000 250.000 125 Muhtelif park ve yeşil alanlara mevsimlik çiçek dikimi (600.000 adet), muhtelif çalı bitkisi dikimi (6.000 adet), rulo çim serimi yapıldı (15.000 m2). Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve S.A.1 sokaklardaki kaldırımlara 2014 yılı sonuna kadar her S.H.2 F.10 yıl 250 adet olmak üzere toplam 1.250 adet ağaç 150.000 35.000 23 dikilecektir. Performans Hedefi : 250 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl Stratejik Planı dönemi süresince toplam 2.600 adet ağaç dikimi yapıldı. Şehrin merkezinde bulunan oto galeri ve kurban satış S.A.1 yerlerinin meskûn mahal dışında yerleştirilecekleri S.H.3 F.11 alanlar tespit edilerek 2012 yılına uygulama yapılacaktır. Performans Hedefi : 2012 Yılı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.1 Projesi tamamlanmış olan Doğu Sahil Bandı S.H.4 Düzenlemesi çerçevesindeki uygulama çalışmaları F.12 2011 yılına kadar bitirilecektir. HİBE KAYNAKLA YAPILMIŞTIR Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.1 Batı Sahil Bandı (Cumhuriyet Meydanı ile TİGEM S.H.4 arası) Düzenlemesi, Revizyon Projesi kapsamında F.13 2011 yılına kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.1 Batı Sahil Bandı’nda bulunan 17 Ağustos Parkı’nda S.H.4 2013 yılı sonuna kadar çeşitli spor alanları (tenisF.14 voleybol-basketbol) oluşturulacaktır Performans Hedefi : 3 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl 50.000 Mevcut sahalarda iyileştirme çalışmaları tamamlanmış olup Kazımkarabekir Mah. Ağaç sokağa 1 adet basketbol sahası yapılmıştır Yalova Deresi’nin denize döküldüğü noktada Bad S.A.1 Godesberg Parkı’nı karşı kıyıya bağlayan bir yaya S.H.4 F.15 köprüsü yapılacak ve bu alandaki çevre düzenlemesi 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Belediyemiz sınırları içinde bulunan Dereağzı Mevkii’nin halkımızın kullanımına açılmasını temin S.A.1 etmek üzere, söz konusu alana balık hali ve çeşitli S.H.4 F.16 rekreasyon alanları oluşturulmasına yönelik plan, proje ve uygulamalar 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen 1.500.000 0 Kıyı dolgu anroşmanı tamamlanmış olup İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden proje beklenmektedir. S.A.1 Gazipaşa Caddesi ve Fatih Caddesi’nde bulunan S.H.4 köprülerin yenilenmesine yönelik çalışmalar 2012 yılı F.17 sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : 2 Adet Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Gerçekleşen Belediyemize ait bina ve tesislerin periyodik yıllık S.A.1 bakım ve onarımları, Fen İşleri Müdürlüğümüzce S.H.4 F.18 hazırlanacak “Yıllık Bina Bakım Onarım Programı” çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 1.500.000 2.415.977 161 Performans Hedefi : 2 Adet Belediyeye ait tüm hizmet birimlerinde muhtelif bakımlar gerçekleştirilmiştir. Performans Göstergesi: Adet/ Gerçekleşen Kent halkının kullanımına sunulan yeşil alan ve S.A.1 parkların yıllık periyodik bakımları ve gerekli S.H.4 onarımlar Fen İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanacak F.19 “Yıllık Park Bahçe Bakımı ve Kent Mobilyaları 2.220.000 2.000.000 90 Onarım Programı” çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Performans Hedefi : 406.000 m2 Yeşil alan bakım onarımları, programa uygun olarak yapılmıştır. Performans Göstergesi: m2/Yıl Belediyemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde S.A.1 yapılacak Meydan Düzenlemesi’nin proje ve S.H.4 F.20 uygulama çalışmaları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Faaliyet tamamlanmıştır. Hedef/Gerçekleşen Yalova ve Balaban derelerinin 700 metre S.A.1 uzunluğundaki bölümlerinin ıslahı ve çevre S.H.4 F.21 düzenlemesi çalışmaları 2013 yılı sonuna kadar 2.000.000 1.496.763 75 tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.1 2012 yılı sonuna kadar Balaban Deresi üzerine 1 S.H.4 F.22 adet yaya ve 1 adet de araç köprüsü yapılacaktır. Performans Hedefi : 2 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.1 Kirazlı Sanayi Sitesi önünden geçen derenin istinat S.H.4 duvarları ve çevre düzenlemesi 2013 yılı sonuna F.23 kadar yapılacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Faaliyet tamamlanmıştır. 648.676 Dereye 462 metre istinat duvarı yapıldı. 500 mt. dere ıslahı, betonarme trafik köprüsü, asfalt bağlantı yolu ve tretuvarların yapımı tamamlandı. S.A.1 Yalova Deresi (PTT ile deniz arası) yan tahkimatı S.H.4 F.24 2010 yılı sonuna (200 m.) kadar yapılacaktır. Performans Hedefi : 200 m Performans Göstergesi: Metre/Yıl S.A.1 Yalova Deresi’nin deniz ile birleştiği mendirek 2010 S.H.4 F.25 yılı sonuna kadar 160 metre uzatılacaktır. Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Hedefi : 160 m Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Metre/Yıl Belediyemiz araç parkında bulunan araç ve iş makinelerinden 2010 – 2014 yılları arasında ekonomik ömrünü tamamlayacak ve hurdaya S.A.1 ayrılacak olanlar tespit edilerek “Hurdaya Ayrılacak S.H.5 F.26 Araç ve İş Makineleri Uygulama Planı” hazırlanacak ve bahse konu araçlar uygulama planı doğrultusunda kademeli olarak hurdaya ayrılacak ya da elden çıkarılacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Uygulama planı doğrultusunda araçlar hurdaya ayrılmıştır. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tüm araç ve iş S.A.1 makinelerini kapsayacak şekilde “Araç ve İş S.H.5 Makineleri Periyodik (Yıllık) Bakım ve Yakıt Tüketim F.27 Programı“ hazırlanacak, adı geçen program dâhilinde 2.400.000 2.219.598 92 bakımları, tamirleri ve yakıt alımları yapılacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen “Hurdaya Ayrılacak Araç ve İş Makineleri Uygulama Planı” çerçevesinde hurdaya ayrılacak iş S.A.1 makinelerinin yerine alınacak araçlarla ilgili teknik S.H.5 F.28 şartnameler hazırlanarak bütçe imkânları ölçüsünde her yıl kademeli olarak “Araç ve İş Makinesi Parkuru Yenileme Uygulaması” yapılacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.4 S.H.11 F.60 2014 yılı sonuna kadar her yıl 700 metre yağmur suyu kanalı yapılacaktır Performans Hedefi : 700 m Performans Göstergesi: Metre/Yıl S.A.4 S.H.11 F.61 2014 yılı sonuna kadar her yıl 10 km asfalt-beton parke yol yapılacaktır Performans Hedefi : 10 Km Performans Göstergesi: Km/Yıl S.A.4 S.H.11 F.62 Her yıl mevcut yolların bakım onarımları yapılacaktır Performans Hedefi : 20.000 m2 "Araç ve İş Makineleri Periyodik (Yıllık) Bakım ve Yakıt Tüketim Programı“ çerçevesinde araç ve iş makineleri bakım ve yakıt ihtiyaçları giderildi. 100.000 237.000 237 Plan döneminde 1 adet ambulans, 1 adet kapalı kasa kamyonet, hibe olarak 1 adet çift kabinli zabıta aracı, 2 adet kanal açma aracı,1 adet çift kabinli binek aracı, 2 adet cenaze aracı alınmıştır. 1.500.000 400.000 27 Plan döneminde 5.211m. yağmur suyu kanalı yapılmıştır. 5.400.000 8.000.000 148 Plan döneminde 104,8 km. asfalt - beton parke yol yapılmıştır. 1.000.000 1.850.000 185 Plan döneminde 172.584 m2 yolun bakım onarımı yapılmıştır. Performans Göstergesi: m2/Yıl S.A.4 S.H.11 F.63 Her yıl yeni yapılacak asfalt-beton parke yollarda ve mevcut yollarda kullanılmak üzere agrea alınacaktır. Performans Hedefi : 60.000 Ton Performans Göstergesi: Ton/Yıl S.A.4 S.H.11 F.64 Plana uygun olarak yapılacak yağmur suyu kanalı ve yol yapım işlerinde kullanılmak üzere her yıl muhtelif araç ve iş makinesi kiralanacaktır. Performans Hedefi : 3 Araç Performans Göstergesi: Araç/Yıl S.A.4 S.H.12 F.65 500.000 247 2014 yılı içerisinde 73.500 ton, Plan döneminde 449.855 ton agrega kullanılmıştır. 800.000 650.000 81 Plan döneminde her yıl 3 adet araç kiralaması yapılmıştır. Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda, Süleymanbey Mahallesi ve Fevziçakmak Mahallesi’nde yapılması planlanan otoparkların proje çalışmaları 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. kaynak kullanılmadı. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.4 S.H.12 F.66 1.236.855 Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda, Süleymanbey Mahallesi ve Fevziçakmak Mahallesi’nde yapılması planlanan otoparkların yapımı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. yap-işlet -devret Performans Hedefi: 4 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.4 S.H.12 F.67 Belediyemiz Bahçelievler Mahallesi’nde 2014 yılı sonuna kadar kat karşılığı konut yapılacaktır. Faaliyet tamamlanmıştır. Kat karşılığı Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet yapılamamıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.6 S.H.23 F.105 Mevcut destek ofislerinin bünyesinde bulunan uygun alanların kreş olarak kullanılabilmesi için gerekli revizyon uygulamaları yapılacak. Performans Hedefi: 10 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.6 S.H.23 F.106 2012 yılı sonuna kadar Kazımkarabekir Mahallesine Çocuk tiyatrosu binası ve çevre düzenlemesinin yapılması sağlanacak. 50.000 Plan döneminde Paşakent Mah. destek ofisi bölümünde 1 adet kreş düzenlemesi yapılmıştır. kaynak kullanılmadı. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Faaliyet tamamlanmıştır. S.A.6 S.H.21 F.92 Gaziosmanpaşa ve Kazımkarabekir Mahallelerinde spor kompleksi yapımı için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Gaziosmanpaşa ve Kazımkarabekir Mahallelerinde S.A.6 spor kompleksi için yer seçimi ve projelendirme S.H.21 çalışmaları tamamlanan alanlarda inşaat ve çevre F.93 düzenlemesi 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 1.355.391 Performans Hedefi : 2 Adet Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.6 S.H.21 F.94 Bağlarbaşı ve Paşakent Mahallelerinde yüzme havuzu yapımı için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.6 S.H.21 F.95 Bağlarbaşı ve Paşakent Mahallelerinde yüzme havuzu yapımı için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları tamamlanan alanlarda inşaat ve çevre düzenlemesi 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.6 S.H.21 F.96 Paşakent Mah. havuz yapımı için yer seçimi ve proje yapıldı. 200.000 Paşakent Mah. havuz yapımı tamamlandı. Yalova-Termal yolu Özden Mahallesi girişi ile Çınarçık yolu ayırımına kadar yürüyüş yolu düzenlenmesi 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.6 S.H.21 F.97 Sosyal ve sportif amaçlı Mahalle Binaları ile Satranç Merkezi’nin yapımı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : 2 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.6 S.H.21 F.98 8 Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm semt sahalarının ve mini halı sahalarının bakım ve onarımları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 400.000 174.000 43,5 Kazımkarabekir Mah. 1 adet teakwando spor salonu, Kazımkarabekir Mah. 1 adet amatör futbol kulübü için idari bina, Kazımkarabekir Mah. 1 adet taziye evi, Paşakent Mah. yeni mezarlık alanı hizmet binası, Fevziçakmak Mah. hazır çim sahası ve ek bina yapımı tamamlanmıştır. Performans Hedefi: 12 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.6 S.H.21 F.99 Bağlarbaşı Mahallesi semt sahası revize edildi. Diğer sahaların bakım – onarımları yapıldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan Belediye Açık Havuzunun üstü 2013 yılı sonuna kadar kapatılacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.6 S.H.21 F.100 Ulaşım Master Planı çerçevesinde belirlenen bisiklet ve yürüyüş yolları 2014 yılı sonuna kadar yapılacaktır. 100.000 Performans Hedefi : 500 m Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.6 S.H.21 F.101 Kâzımkarabekir Mahallesine 2011 yılı sonuna kadar bir prefabrik sosyal tesis binası yapılacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.9 S.H.30 F.127 Yalova’da kurulan ve ülkemizin ilk kâğıt imalathanesi olarak kayıtlara geçen ”Kâğıthane-i Yalakabat” (Yalova Kağıthanesi) binası projelendirilerek 2012 yılı sonuna kadar İbrahim Müteferrika Müzesi ve Kütüphanesi tamamlanacaktır. Performans Hedefi: Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Osmanlı Devleti’nin 27 Temmuz 1302 tarihinde gerçekleşen Yalakabat (Koyunhisar/Bapheus) S.A.9 Savaşını müteakip kurulduğu yönündeki araştırmalar S.H.30 F.128 ışığında bu tarihi olayın duyurulması ve kentimizin tanıtımı için 2012 yılı sonuna kadar “Osmangazi Zafer Anıtı” yapılacaktır. Performans Hedefi: Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.9 S.H.30 F.129 Kültür ve Turizm ile Çevrenin gelişmesine yönelik Kimlik Binaları projeleri 2012 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.9 S.H.30 F.130 Kültür ve Turizm ile Çevrenin gelişmesine yönelik Kimlik Binalarının yapımı ile çevre düzenlemeleri 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen 950.000 60 Balkan Evi (Göç Müzesi) yapımı tamamlanmıştır. S.A.9 S.H.30 F.131 Kent Müzesi (Etnoğrafya Müzesi) ve Atatürk Kütüphanesi projelendirilerek 2011 yılı sonuna kadar uygulama safhasına geçilecektir Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.24 S.H.53 F.207 Faaliyet tamamlanmıştır. Turizm geçiş noktaları olan kent giriş ve çıkışlarındaki eski binalarda cephe iyileştirmelerinin 2012 yılı sonuna kadar projelerinin hazırlanması sağlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Projeleri tamamlandı. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.24 S.H.53 F.208 Hazırlanan projeye uygun olarak 2013 yılı sonuna kadar cephe iyileştirmelerinin yapımı tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.3 S.H.7 F.38 Tonami Meydanı ve Rıhtım Caddesi cephe binalarının iyileştirilmesi yapılmıştır. 15.000 metre uzunluğundaki Elmalık Köyü Yolu Eski Bağlar Mevkii – TOKİ Alanı Kanalizasyon Şebekesi inşaatı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 3.056.734,00 Performans Hedefi : 15.000 metre Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.3 S.H.7 F.39 Yeni Bursa Yolu Alay Komutanlığı Binası Çevresi (konut alanı) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 600.000 Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.3 S.H.7 F.40 Belediyemiz sınırları dâhilindeki cadde ve sokaklardaki kanalizasyon/yağmursuyu şebeke ve kolektör hatları her yıl %20 oranında temizlenerek 2014 yılı sonuna kadar temizlik işlemleri tamamlanacaktır. 500.000 Performans Hedefi : Her yıl %20 Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.3 S.H.7 F.41 Kanalizasyon muayene baca kapaklarının her yıl %10’u olmak üzere 2014 yılı sonuna kadar %50 si yenilenecek ve bakımları yapılacaktır. Performans Hedefi : Her yıl %10 Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen kaynak kullanılmadı. 200.000 201.067 Faaliyet tamamlanmıştır. 101 S.A.3 S.H.8 F.42 Belediyemiz Mezarlık Bölgesi’ndeki su ihtiyacı tespit edilerek 2012 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan su deposuyla ilgili teknik rapor hazırlanacak ve bahse konu bölgeyi besleyecek deposunun yeri tespit edilecektir. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.3 S.H.8 F.43 Mezarlık Bölgesi için hazırlanan teknik rapor doğrultusunda su deposu yapımı için 2012 yılı sonuna kadar İller Bankası’na başvurulacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Kazimiye Merkez – Elmalık Yolu TOKİ – Bilişim Organize Sanayi Bölgesi’nin su ihtiyacı 2012 yılı S.A.3 sonuna kadar tespit edilecek ve ihtiyaç duyulan su S.H.8 F.44 deposuyla ilgili teknik rapor hazırlanarak; bahse konu bölgeye yapılacak su deposunun yeri tespit edilecektir. İLLER BANKASI Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.3 S.H.8 F.45 Kazimiye Merkez – Elmalık Yolu TOKİ – Bilişim Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda su deposu yapımı için 2013 yılı sonuna kadar İller Bankası’na başvurulacaktır. İLLER BANKASI Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.3 S.H.8 F.46 Ekonomik ömrünü tamamlamış olan 3.300 metre uzunluğundaki Emirbayırı Su Deposu Terfi Hattı bütçe imkânları doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar yenilenecektir. Performans Hedefi : 3.300 metre Terfi Hattı Performans Göstergesi: Metre/Yıl S.A.3 S.H.8 F.47 Su ve kanalizasyon arıza/patlaklarına yönelik olarak kullanılacak kaçak tespit cihazı ile diğer araç ve iş makineleri bütçe imkânları doğrultusunda 2014 yılı sonuna kadar alınacak ve ilgili sarf malzemelerin yedeklenmesi sağlanacaktır. 300.000 Hattın 420 metrelik bölümü yenilendi. 300.000 Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Kuka ve araç alımı yapıldı. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.3 S.H.9 F.48 Belediyemiz içme suyu depolarının mevcut durumlarına ilişkin Analiz Raporu 2012 yılı içerisinde hazırlanacaktır 853.348 Kaynak ayrılmamış 284 Performans Hedefi : Raporun hazırlanması Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.3 S.H.9 F.49 Belediyemize ait dokuz içme suyu deposunun iç yüzeylerinin kaplaması 2013 yılı sonuna kadar yapılacaktır. 300.000 Performans Hedefi : 9 Adet Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Adet / Yıl S.A.3 S.H.9 F.50 Belediyemize ait altı içme suyu deposunun havalandırma bacaları 2013 yılı sonunan kadar yenilenecektir Performans Hedefi : 6 Adet 2011 yılında ihalesi yapılmış olan su depolarının bakım ve onarımının yapılması işi ile 4 adet içmesuyu deposunun havalandırma bacaları yenilenmiştir. Performans Göstergesi: Adet / Yıl S.A.3 S.H.9 F.51 Belediyemize ait dokuz içme suyu deposunun manevra odaları 2014 yılı sonuna kadar yenilenecektir. 295.000 Performans Hedefi : 9 Adet Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Adet / Yıl S.A.3 S.H.9 F.52 3 Radar Yolu üzerinde bulunan 1.000 m ’lük su deposunun iç izolasyonu 2012 yılı sonuna kadar yenilenecektir. 200.000 Performans Hedefi : 1 Adet Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Adet / Yıl S.A.3 S.H.9 F.53 2014 yılı sonuna kadar bütün terfi merkezlerine bir adet jeneratör alınacaktır 500.000 Performans Hedefi : 5 Adet Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Adet / Yıl S.A.3 S.H.9 F.54 Paşakent Mahallesi’nde bulunan terfi merkezleri arasındaki 1600 metrelik havai elektrik hattı 2013 yılı sonuna kadar yeraltına alınacaktır. 200.000 Performans Hedefi : 1.600 metre Elk. Hattı Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Metre/Yıl S.A.3 S.H.9 F.55 2014 yılı sonuna kadar terfi merkezlerinde bulunan bütün trafolar yenilenecektir 5.000 Performans Hedefi : 2 Adet Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Adet / Yıl S.A.3 S.H.9 F.56 Belediyemize ait depo ve terfi merkezlerine 2014 yılı sonuna kadar sinyalizasyon sistemi kurularak otomasyona geçilecektir. 200.000 Performans Hedefi: Sistemin Kurulması Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.3 S.H.10 F.58 Su ve kanalizasyon hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesi için şoför ve işçi hizmet alımı ile yapılacak 200.000 Performans Hedefi: 1 Adet Hizmet alımı yapılmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.3 S.H.10 F.59 Su arıza yapım bakım onarım faaliyetleri için hizmet alımı yapılacak Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl 500.000 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (Fen İşleri) (t+1) Personel Giderleri 02 03 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 208 (58. ve 59. faaliyet birlikte ihalesi gerçekleştirilmiştir) Hizmet alımı yapılmıştır. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 01 1.433.390 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 93 SGK Devlet Primi Giderleri 1.510.750 1.407.251,89 239.350 228.217,53 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.093.000 7.026.218,99 99 18.448.000 18.423.505,71 100 27.291.100 27.085.194 99 0 0 0 27.291.100 27.085.194 99 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 95 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (Makine İkmal) (t+1) 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 01 Personel Giderleri 1.150.400 987.262,24 86 02 SGK Devlet Primi Giderleri 248.300 213.025,87 86 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.267.250 3.211.249,87 98 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 8.450 8.450 100 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.674.400 4.419.988 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.674.400 4.419.988 Bütçe Dışı Kaynak 95 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (Park Bahçe) (t+1) 95 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 01 Personel Giderleri 554.050 488.798,14 88 02 SGK Devlet Primi Giderleri 111.200 97.972,81 88 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.569.750 2.514.748,38 98 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 50.000 25.700 51 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 3.285.000 3.127.219 95 0 0 0 3.285.000 3.127.219 95 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014Yılı Gerçekleşme Oranı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Ekonomik Kod (su ve alt yapı birimi) 01 Personel Giderleri 870.400 848.241,49 97 02 SGK Devlet Primi Giderleri 167.700 167.353,17 100 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 693.300 687.235,15 99 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 1.731.400 1.702.830 98 0 0 0 1.731.400 1.702.830 98 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER / PROJELER S.A.2 S.H.6 F.29 Kent Temizliği ve Atık Toplama İşi yüklenici firmaya ihale edilerek; Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanacak “Yıllık Uygulama ve Denetim İş Planı” çerçevesinde periyodik denetimler yapılacaktır. Performans Hedefi : Sürekli Kontrol Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.2 S.H.6 F.30 Hizmet masaları aracılığıyla ve/veya diğer yollarla vatandaşlarımızdan gelen temizlikle ilgili şikâyetler 2010 – 2014 yılları arasında her yıl ortalama % 5 oranında azaltılacaktır Performans Hedefi : % 5 oran Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.2 S.H.6 F.31 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 8.500.000 10.053.265 118 “Yıllık Uygulama ve Denetim İş Planı” çerçevesinde Günlük iş takip formları ve denetimlerle sürekli kontroller yapılmıştır. 800.000 Ambalaj Atığı Kontrol Yönetmeliğine uyarınca atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışma yapılarak ÇEVKO Vakfı ve ambalaj atığı toplayan lisanslı firmalarla işbirliği geliştirilecek ve koordinasyon sağlanacaktır. Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl Ambalaj atığının kaynağında ayrı toplanmasıyla ilgili olarak hemşehrilerimizi bilinçlendirmek üzere anaokulu ve ilköğretim çağındaki öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları düzenlenerek her yıl en az 10 okulda eğitim çalışması yapılacaktır. Performans Hedefi : 10 Adet Eğitim Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.2 S.H.6 F.33 5032% 2010 yılında 3.628 olan temizlikle ilgili şikayet sayısı % 30,65 oranında azaltılarak, 2014 yılında 2.516 adet olarak gerçekleştirilmiştir. Performans Hedefi : Yapılan Protokol Sayısı S.A.2 S.H.6 F.32 402.560,9 100 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak tüm okullarda bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Geri dönüştürülebilir kentsel atıkların toplanması ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler ve önlemler geliştirilerek toplanan geri dönüşüm atığının kentsel atıklara oranı 2010 – 2014 yılları arasında her yıl ortalama % 1 oranında arttırılacaktır. Performans Hedefi : % 0,5 oran Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen 2010 yılında toplanan geri dönüşüm atığı 852 ton iken, plan döneminde 4.900 tona, kentsel atık içinde % 12 seviyesine çıkartılmıştır. S.A.2 S.H.6 F.34 Ömrünü tamamlamış ve belediyemizce toplanan kuru pillerin geri dönüşümünün sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar T.A.P. ile protokol yapılacaktır. Performans Hedefi : Yapılan Protokol Sayısı Ömrünü tamamlamış kuru pillerin geri dönüşümünün sağlanması amacıyla T.A.P. ile yapılan protokol devam etmektedir. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.2 S.H.6 F.35 Kent merkezinde ve okullarda atık pil kutuları dağıtılacak ve dağıtılan noktalarda düzenli olarak pillerin toplanması temin edilerek 2010 – 2014 yılları arasında her yıl toplama miktarında %0,5 artış sağlanacaktır. 2010 yılında toplanan atık pil miktarı 550 kg. iken, plan döneminde % 38 artışla 886 kg.’ye kadar çıkartılmıştır. Performans Hedefi : % 0,5 oran Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.2 S.H.6 F.36 Anaokullarında ve ilköğretim okullarında T.A.P. – Yalova Belediyesi işbirliğiyle eğitim çalışmaları yapılarak her yıl en az 5 okulda eğitim verilecektir. Performans Hedefi : 5 Adet Eğitim 100 TAP tarafından ülke genelinde başlatılan Atık pil toplama kampanyasına belediyemizce katılım sağlanmış ve tüm okullara ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl Kent temizliği sırasında oluşabilecek larva ve uçkunlarla mücadele etmek üzere üreme alanlarının ıslahı yönünde diğer birimlerle koordinasyon S.A.2 içerisinde hareket edilecek; Dünya Sağlık Teşkilatı ve S.H.6 Sağlık Bakanlığının standartlarına uygun olarak F.37 seçilen -insan sağlığına daha az zararlı- insektisit ve larvasit ürünlerle “Yıllık İlaçlama Programı” çerçevesinde belediyemiz sınırları dâhilinde periyodik ilaçlama yapılacaktır. Performans Hedefi: Programa Uyum 100.000 266.980 267 Vektör mücadele işi hizmet alımı olarak ihale edilmiştir. Haftalık programa uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (t+1) 2014Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 01 Personel Giderleri 461.300 430.634,60 93 02 SGK Devlet Primi Giderleri 75.700 58.675,51 78 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.441.000 10.415.300,82 100 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 10.978.000 10.904.611 99 10.904.611 99 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0 10.978.000 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Başlangıç Ödeneği S.A.4 S.H.13 F.68 2014 yılı sonuna kadar her yıl plan dâhilinde sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitesi proje uygulaması yapılacaktır. Performans Hedefi : 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.4 S.H.13 F.69 Yatay ve düşey işaretlemelerinin yapım, tamir-bakım ve onarımları ile hizmet araçları kiralama işi 2010 – 2014 yılları arasında her yıl periyodik olarak yapılacaktır. 150.000 14 Kavşak Noktası yeniden sinyalize edildi. Ayrıca 8 kavşak Akıllı (ADAPTİF) Kameralı Sistem haline getirildi.Son kontrolleri yapılıyor. 500.000 Performans Hedefi : 2 Adet Belediye Meclis kararıyla verilen yeni sokak, cadde, park vb. isim tabelaları her yıl en az %20 düzeyinde yaptırılarak yerine dikilecektir. 150.000 Performans Hedefi : Tabelaların %20 si İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlara uygun olmayan tabelalar 2014 yılı sonuna kadar kademeli olarak yenilenecektir. Performans Hedefi : Tabelaların %10 u Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.4 S.H.13 F.72 2013 yılı sonuna kadar engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımda karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi yönünde çeşitli düzenlemeler yapılarak bu yöndeki uygulamalar hayata geçirilecektir. 14.433 Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.4 S.H.13 F.71 500.172 100 Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.4 S.H.13 F.70 100 200.000 Faaliyet tamamlanmıştır. 10 Performans Hedefi : Uygulama Sayısı Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.4 S.H.14 F.73 Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 2011 yılı sonuna kadar çocuklar için trafik eğitim tesisleri ve projeleri yapılacaktır. Performans Hedefi : 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.4 S.H.14 F.74 Toplumsal bilinci artırmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak her yıl 5 Kamu kurum/kuruluşuna, STK’lara ve Hemşehrilerimize trafik ve ulaşım eğitimi verilecektir Performans Hedefi : Katılımcı sayısı Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.4 S.H.15 F.75 Belediyemiz sınırları içerisinde yapılması gereken açık otoparkların yerleri 2010 yılı sonuna kadar tespit edilecektir. 1-Şehir Merkezi Tratuvarlarının yaklaşık 20 km’si engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmiştir. 2-Şehir içi toplu taşıma araçların 110 adetten 25 tanesi engelli vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayabilecek halde yenilendi. 6 adet kartlı sistem otobüsler engelli rampalıdır. 35.000 Tüm okul bahçelerine bisiklet eğitim alanları yapılmıştır. Çocuklar için trafik eğitim tesisi, mobil konteyner alındı. İlk ve ortaöğretim okulları bahçelerine eğitim 25 adet alanı yapılmıştır. 65.000 Trafik Haftası ve Organik Ulaşım çalışmaları çerçevesinde; İl Emniyet Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larda personele eğitim verilmiştir. 10.000 Performans Hedefi : Otopark yeri tespiti Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.4 S.H.15 F.76 Belediyemiz sınırları içerisinde yapılması gereken kapalı otoparkların yerleri 2010 yılı sonuna kadar tespit edilerek projeleri yaptırılacaktır. 10.000 Performans Hedefi : Otopark yeri tespiti Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.4 S.H.15 F.77 Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak bisiklet yolları, bisiklet park yerleri ile yaya yolları (organik ulaşım) 2010 yılı sonuna kadar tespit edilecektir. Performans Hedefi : Tespit Sayısı Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.4 S.H.15 F.78 Rüstempaşa, Bahçeli Evler ve İsmet Paşa Mahallelerine toplam 5 adet bisiklet park yeri yapılmış ve bisiklet yolları çizilmiş olup yaya yolu çizimi devam etmektedir. 110 adet Kartlı Akıllı Bisikletler hizmete girmiştir. 10 adet kiosk olmak üzere, 150 adet bisiklet terminali yapılmıştır. 2009 yılında ihalesi yapılan İzmit Körfez Geçişi ve Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu güzergâhı Yalova bağlantısı için gerekli çalışmalar 2014 yılı sonuna kadar yapılacaktır. Performans Hedefi : Çalışma sayısı kayıtları Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.4 S.H.15 F.79 Kent içi/dışı alternatif karayolu ulaşım güzergâhı çalışmaları 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi: Alternatif güzergah sayısı Performans Göstergesi: Adet/yıl S.A.4 S.H.15 F.80 Hafif raylı sistem ulaşım fizibilite çalışmaları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır Performans Hedefi : Fizibilite Raporu Performans Göstergesi: Tamamlanması S.A.4 S.H.16 F.81 İl Emniyet Müdürlüğü’yle işbirliği yapılarak; trafik akışı ve sinyalizasyon sisteminin kontrolü 2014 yılı sonuna kadar MOBESE ile entegre hale getirilecektir. Performans Hedefi : 13 Adet Performans Göstergesi: Adet / Yıl S.A.4 S.H.16 F.82 Ulaşım Master Planı çerçevesinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile çalışmalar devam etmekte olup faaliyetin belediyemize ait kısmının hazırlıkları tamamlanmıştır. MOBESE sistemi ile alınan bilgilerin kurum içinde değerlendirilerek kullanılması ve uygun iletişim araçlarıyla kamuoyunun bilgi ve kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : MOBESE Bilgileri Değerlendirme Sayısı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Plan ve fizibilite çalışmalarına başlanmış olup plan döneminde bitirilememiştir. 375.000 Çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen plan döneminde entegrasyon sağlanamamıştır. 75.000 Çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen plan döneminde faaliyet tamamlanamamıştır. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (t+1) 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 01 Personel Giderleri 885.000 855.486,76 97 02 SGK Devlet Primi Giderleri 158.000 155.963,17 99 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.035.000 1.919.185,19 94 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 302.000 124.962 41 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 3.380.000 3.055.597 90 0 0 3.380.000 3.055.597 90 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Başlangıç Ödeneği S.A.5 S.H.17 F.83 2014 yılı sonuna kadar şehir merkezinde bulunan tüm işyerleri tespit edilecek “Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri” hazırlanacaktır. Performans Hedefi : 2014 Yılı Sonu “Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri” hazırlanarak faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması S.A.5 S.H.17 F.84 Mevcut ruhsatlı işyerleri dışında kalan tüm işyeri sayısının oranı her yıl % 2 nispetinde artırılacaktır. Performans Hedefi : %2 2010 yılında 2.489 adet olan ruhsatlı işyeri sayısı %19,85 artırılarak 2.983 adet olmuştur. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.5 S.H.17 F.85 10.000 Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm esnaf ve sanatkarın periyodik denetimleri 2014 yılı sonuna kadar yapılarak kayıt altına alınacaktır. Performans 1000 Adet Performans Denetim/Yıl Hedefi 15.000 : Göstergesi: Plan döneminde kontroller yapılarak, esnafların bilgileri kayıt altına alınmıştır. S.A.19 S.H.44 F.173 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilk öğretim okullarında, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında güvence altına alınan haklarla ilgili her yıl en az 500 öğrenciye eğitim verilecektir. Performans Hedefi : 500 Kişi Her yıl 500 öğrenciye eğitim verilerek faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Kişi/Yıl S.A.19 S.H.44 F.174 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilk öğretim okullarında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca kentsel yaşamın düzenli bir şekilde devamı için tüm yurttaşların uyması gereken kurallarla ilgili her yıl en az 500 öğrenciye eğitim verilecektir. Performans Hedefi : 500 Kişi 5.000 Her yıl 500 öğrenciye eğitim verilerek faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: KişiYıl 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 3.482.200 3.467.228,85 100 564.600 545.332,06 97 1.140.400 1.025.715,61 90 7.100 7.055 99 5.194.300 5.045.332 97 0 0 0 5.194.300 5.045.332 97 2014Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (t+1) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 5.000 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014Başlangıç Ödeneği S.A.6 S.H.18 F.86 İhtiyaç sahibi kişiler Mahalle Muhtarlıkları ve Zabıta Müdürlüğümüz aracılığıyla belirlenecektir. Performans Hedefi : 500 Adet Aile Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Tespit Kayıtları S.A.6 S.H.18 F.87 İhale yöntemiyle temin edilerek her yıl 50 aile olmak üzere toplam 250 ihtiyaç sahibi aileye kömür ve erzak dağıtımları yapılacaktır. Performans Hedefi : 250 Adet Aile Performans Göstergesi: Kişi/Ton S.A.6 S.H.19 F.88 Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen Tespit edilen nikâhsız çiftlerin her yıl %5’sinin nikâh akitleri Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından gerçekleştirilecektir. Performans Hedefi : %5’sinin Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.6 S.H.20 F.90 Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinde lisanslı olarak spor yapan 800 sporcuya 1 takım malzeme (eşofman, forma, spor ayakkabısı) yardımında bulunulacaktır. S.A.6 S.H.20 F.91 800 takım sportif malzemenin sporculara dağıtılması sağlanacaktır. Performans Hedefi : 800 Adet Sporcu Performans Göstergesi: Kişi/Adet S.A.24 S.H.52 F.203 İhtiyaç sahibi ailelere kömür ve erzak yardımı yapılarak faaliyet tamamlanmıştır. İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarlıklarımızın desteğiyle Belediyemiz sınırları içerisinde nikâhsız yaşayan çiftler tespit edilecektir. Performans Hedefi : %5’sinin S.A.6 S.H.19 F.89 50.000 OSB kuruluş yeri olarak belirlenen alanın kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması sağlanacaktır. Plan döneminde 97 nikahsız çiftin nikah akitleri gerçekleştirilerek faaliyet tamamlanmıştır. 2.000 Plan döneminde 97 nikahsız çiftin nikah akitleri gerçekleştirilerek faaliyet tamamlanmıştır. 20.000 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendine, 6360 Sayılı Kanunla eklenen madde gereğince, bir önceki yılın genel bütçe vergi gelirlerinden, belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisi olarak nakdi yardım yapılarak faaliyet tamamlanmıştır. 10.000 Yalova Bilişim İhtisas OSB kuruluş protokolü değişikliği, Bakanlığın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 07/11/2013 tarihli oluru ile unvan değişikliği yapılmış ve Yalova Kalıp İmalat İhtisas OSB adını almış olup faaliyet tamamlanamamıştır. Performans Hedefi : Kamulaştırma Performans Göstergesi: Tamamlanması S.A.24 S.H.52 F.204 Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na 2010 – 2011 Yatırım Programı’nın aksamadan hayata geçirilmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Performans Hedefi : Yatırım Programına Uyum Bilişim İhtisas OSB 2013 yılı Bakanlık yatırım programına alınması için yazı yazılmış olup faaliyet tamamlanamamıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması S.A.24 S.H.52 F.205 Başta Ülkemizde bulunan müteşebbis ve yatırımcılar olmak üzere Bilişim OSB’de yer alacak firmaların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi : Bilgilendirme Yapılması Kamulaştırma için Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB müteşebbis heyeti kararı alınmış ve kamulaştırma yapılabilmesi için kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonu kurularak çalışmalara başlama kararı alınmış olup faaliyet tamamlanamamıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması S.A.24 S.H.52 F.206 Bilişim OSB ile ilgili fiziki düzenlemelere ilişkin plan ve projelerin hazırlanması ve kademeli olarak uygulanması sağlanacaktır. Performans Hedefi : Planın Hazırlanması 10.000 Kamulaştırma işlemleri sonuçlanmadığından, bahse geçen konular uygulanmamıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (t+1) 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 201 Yılı Gerçekleşme Oranı 01 Personel Giderleri 620.500 619.070,26 100 02 SGK Devlet Primi Giderleri 102.100 100.876,55 99 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.304.300 1.277.030,91 98 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 298.000 297.383,98 100 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 2.324.900 2.294.362 99 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0 2.324.900 2.294.362 99 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Başlangıç Ödeneği S.A.6 S.H.22 F.102 Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen İlgili Yönetmeliğin 15. maddesinin 2. fıkrası gereği bahse konu çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda barınmalarına ilişkin tedbirler çerçevesindeki gerekli planlama çalışmaları yapılacaktır. Performans Hedefi : Planlama Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.6 S.H.22 F.104 Çocukların yaşamlarını huzurlu ve sağlıklı bir ortamda devam ettirmelerine yönelik barınma yerleri temin edilecektir. Performans Hedefi : 2 Adet Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.7 S.H.24 F.107 Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivalinin yazılı ve görsel medyada daha etkin olarak yer almasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Performans 10 Adet Hedefi Performans Adet/Yıl S.A.7 S.H.24 F.108 Göstergesi: Performans Zaman/Oran Hedefi 460.000 204.230 44 : Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin Stratejik Plan döneminde gerek nitelik ve gerekse nicelik itibariyle artırılması sağlanacaktır. Performans % 5 iyileştirme S.A.7 S.H.24 F.109 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli altyapı ve hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. Performans Hedefi : Hazırlıklar S.A.6 S.H.22 F.103 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı Kültür Sanat Festivallerinde 161 kalem etkin iş yapılmıştır. 825.000 1.489.790 181 : Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivali kapsamında 2009 yılında 152 adet olan etkinlik sayısı, plan Göstergesi: döneminde 227’ye kadar çıkartılmıştır Kültürlerarası tanışma ve kaynaşma ortamlarının geliştirilmesine yönelik uluslararası nitelikli ortak sosyal – kültürel etkinlikler düzenlenecektir. 78.000 504.307 647 Performans Hedefi : 3 Adet Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.7 S.H.25 F.110 2010 yılından itibaren her yıl resim, müzik, tiyatro, halk oyunları, seramik başta olmak üzere çeşitli sanat ve meslek dallarında sürekli eğitim verilecek kurslar açılacaktır. 4.125.000 Performans Hedefi : 120 Kişi 86 Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Kişi/Yıl S.A.7 S.H.25 F.111 3.556.674 Şehrimizde yaşayan kadınlarımızın el emeği ürünlerinin değerlendirilebilmesi için uluslararası bir merkez oluşturulacaktır. Performans Hedefi : 1 Adet Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl Sağlıklı yaşamın geliştirilmesi amacıyla; kentleşme kalitesi sağlık göstergelerinin neler olacağı S.A.7 belirlenecek; analiz edilerek bir kitapçık olarak S.H.26 F.112 yayınlanacak; bölgesel ve ulusal düzeyde takibinin sağlanması için her türlü medya ile süresiz ya da süreli yayınlarla desteklenecektir. 60.000 Performans Hedefi : 2000 Adet Kitap, 4000 Adet Bülten Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen Düzeltilmesi gereken her bir kriter için yıl başına %5 iyileştirme hederi konularak; kamu kurumlarıyla ve S.A.7 Hemşehrilerimizle paylaşılması ve yerel sağlık S.H.26 F.113 hedefleri haline getirilmesi için bilinçlendirme ve farkındalık yaratma etkinliklerine, toplantı ve seminerlere katılım sağlanacaktır. Performans Hedefi : %5 iyileştirme Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen Plan döneminde faaliyetle ilgili çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen, faaliyet tamamlanamamıştır. . 16.000 Faaliyet yapılmamıştır. Sağlık düzeylerini aşağı çeken ve kamu hizmetlerinden yararlanmalarında engeller bulunan 65 yaş üzeri, engelli, uyuşturucu bağımlısı, okuryazarlığı olmayan vb. dezavantajlı kesimler tespit S.A.7 edilerek söz konusu grubun kamu hizmetlerinden S.H.26 F.114 yararlanma hakları çerçevesinde gerekli sağlık taramaları, eğitim toplantıları ve seminerler düzenlenecek; ilgili asistan hizmetleri verilecek ve dezavantajlı ailelere sosyal amaçlı (gıda,ilaç vs.) yardımlar verilecektir. 3.000 Performans Hedefi: 12 Adet Sağlık Taraması, 6 Adet Eğitim, 4 Adet Seminer, % 80’ nine Ulaşmak Sağlık taramaları, eğitimler ve seminerler aracılığıyla faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.7 S.H.26 F.115 Pilot uygulama olarak başlatılan Aile Hekimliği Yalova’da sorunsuz olarak devreye girdiğinden ilgili meslek gruplarının hizmete erişiminde sıkıntı ortadan kalkmıştır. Bu çerçevede portör tarama faaliyeti yapılmayacaktır. Performans Hedefi : 10.000 Kişi Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.7 S.H.27 F.116 Yasa değişikliği nedeniyle portör tarama faaliyeti yapılmayacaktır. Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kuruluş Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 2010 yılının birinci çeyreğinde hazırlanarak ve Belediye Meclisinin onayına sunulacaktır. Performans Hedefi : 2010 Yılı Başı Performans Göstergesi: Tamamlanması S.A.7 S.H.27 F.117 Faaliyet tamamlanmıştır. Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin tanıtılması ve kentsel gelişmeye sağlayacağı katkıların anlatılması için dört yerel ve dört ulusal toplantıda sunum yapılacaktır. Performans Hedefi : 8 Adet Performans Göstergesi: : Adet/Yıl Plan dönemince ulusal ve uluslararası toplantılarda sunumlar yapılmış olmasına rağmen, performans hedefinde belirtilen rakama ulaşılamamıştır. S.A.7 S.H.27 F.118 Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin hizmet binası inşaatı ve iç tefrişatı 2014 yılı sonuna kadar bitirilecek ve açılışı yapılacaktır. Performans Hedefi : 1 Adet Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl Belediyemizin Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı V. Faz Üyeliğiyle ilgili iş ve işlemler ile bu S.A.7 çerçevedeki diğer sorumluluklarımız (üyelik aidatı, S.H.27 toplantılara katılım vb.) yerine getirilerek; üyeliği F.119 müteakip koordinasyon çalışmaları Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülecektir. 9.000 Performans Hedefi : DSÖ V Faz üyeliği Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.7 S.H.27 F.120 8.000 89 Faaliyet tamamlanmıştır. Kent sağlığı sorunları katılımcı metotlarla önceliklerine göre tasnif edilecek ve anılan sorunların çözümüne ilişkin uygulamalar 2014 yılı sonuna kadar başlatılacaktır. Performans Hedefi : Metotların Belirlenmesi Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen Metotlar belirlenmiş ve faaliyet tamamlanmıştır. 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 1.166.300 1.164.620,87 100 214.100 208.192,27 97 5.694.000 5.482.297,67 96 99 100 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (Kültür ve Sosyal İşler Müd.) (t+1) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 15.500 06 Sermaye Giderleri 16.200 15.330,50 16.191 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 7.106.100 6.886.632 97 6.886.632 97 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0 7.106.100 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (Sağlık İşleri Servisi) (t+1) 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 01 Personel Giderleri 899.900 733.008,43 81 02 SGK Devlet Primi Giderleri 134.800 100.674,68 75 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 423.600 135.220,96 32 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 13.000 12.504,63 96 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 1.471.300 981.409 67 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.471.300 0 981.409 67 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 26.000 24.500 94 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER / PROJELER S.A.8 S.H.28 F.121 Rehabilitasyon merkezinde bulunan köpek kulübelerinin her yıl boya/badana, bakım ve onarımları ile hijyen temizlikleri yapılacaktır. Performans Hedefi : 40 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.8 S.H.28 F.122 Hayvan Bakım ve Takip Sistemine giren/çıkan havyaların yıl içindeki yiyeceklerinin temini ile bakım ve beslenmeleri sağlanacaktır. Performans Hedefi : 500 Adet Köpek-400 Adet Kedi Performans Göstergesi: Adet/Yıl Kulübelerin her gün temizliği, belirli periyotlarda dezenfeksiyonu yapılmıştır. 5.000 Köpeklerin yemek ihtiyaçları huzurevi, okul ve yemekhanelerde artan yemeklerle karşılanmıştır. Toplanan hayvanların Rehabilitasyon Merkezi’nde kısırlaştırılması, aşılanması ve kimliklendirilerek S.A.8 (küpeleme veya çip takma) kayıt altına alınması için S.H.28 F.123 gerekli aşı ve paraziter mücadelede kullanılacak ilaç, sarf malzemesi, sağlık ekipmanı ve toplama işçiliği her yıl düzenli olarak temin edilecektir Performans Hedefi : 300 Adet Köpek-350 Adet Kedi Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.8 S.H.28 F.124 Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılan sokak hayvanlarının mahalle gönüllüsü hayvan severlerle işbirliği içinde takip edilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi : 33 Eğitimli Mahalle Gönüllüsü Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.8 S.H.29 F.125 Kısırlaştırma ve zoonoz hastalıklar hakkında küçük yaştan itibaren bilinçlendirme hareketi başlatmak için her yıl Belediyemiz sınırları içerisindeki 6 okulla ortaklaşa eğitim, seminer ve yarışmalar düzenlenecektir. Performans Hedefi : 6 Adet Okul Performans Göstergesi: Adet/Yıl Yasada belirtildiği şekilde sokak hayvanlarının yakalanması, hasta olanların bakılması, küpelenen S.A.8 köpeklerin bulundukları mahalde takiplerinin yapılması için; S.H.29 mahalle gönüllülerinden oluşan kişilere yönelik olarak her F.126 yıl kurs düzenlenecek, halkın bu kişiler kanalıyla bilinçlenmesi sağlanacak ve yapılan işin halk tarafından sahiplenilmesi organize edilecektir. Performans Hedefi : 1 Adet Eğitim Performans Göstergesi: Adet/Yıl TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 386.000 284.800 74 İhale yolu ile hizmet alımı ve ilaç alımı yapıldı. 309 kedi ve 380 köpeğin rehabilitasyon işlemi yapıldı. 5.600 3.700 66 Mahallelere kedi evleri kurularak mama, mama kabı ve otomatik su kabı temin edildi. Mahalle gönüllüleri ile ortaklaşa hayvanların takibi yapıldı. 15.000 Her yıl en az 6 ilkokulda olmak üzere öğrencilere eğitimler verildi. Kedi ve köpekleri tanımak için dergiler basılarak dağıtıldı. Çocukların boyayıp kullanmaları için ahşaptan kedi ve kuş evleri dağıtıldı. Yalova’nın tüm okullarında hayvan sevgisi konulu resim-şiir yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. 12.000 Gönüllülerimizle yapılan faaliyetler çerçevesinde ev ve süs hayvanı satışı yapmak isteyen kişilere eğitimler verilmiş olup gönüllülerimizle birlikte çalışmalar yapılmıştır. 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı Ekonomik Kod (t+1) 01 Personel Giderleri 340.500 293.768,11 86 02 SGK Devlet Primi Giderleri 79.000 46.308,14 59 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 812.500 609.366,20 75 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 1.232.000 949.442 77 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0 0 0 1.232.000 949.442 77 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 50.000 17.681 35 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER / PROJELER Birimlerin ihale dosyalarını eksiksiz ve hatasız S.A.10 hazırlamalarını sağlamak ve idareden kaynaklı ihale S.H.31 iptallerini ortadan kaldırmak için her yılsonunda birimlere F.132 kapasite geliştirme eğitimleri verilecek ve 2010 yılı sonuna kadar Otomasyon Destek Programı alınacaktır. Performans Hedefi : 30 Kişi Performans Göstergesi: Saat/Kişi Ekap ve Kamu İhale Mevzuatı kapsamında 2 günlük eğitim ve yıl sonuna kadar danışmanlık hizmeti ile otomasyon destek programı alınmıştır. S.A.10 Belediye birimlerinin benzer malzeme talepleri her yıl S.H.31 sonunda toplanarak ortak alım yapılacak ve maliyetlerin F.133 optimizasyonu sağlanacaktır. Performans Hedefi : 10 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.10 Belediyemiz tarafından yapılacak tüm ihaleler Kamu İhale S.H.31 Kurumu’nun yanında yerel gazeteler ve Belediyemiz Web F.134 sitesinde de ilan edilecektir. Performans Hedefi : İhale ve İlan Sayısı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Tüm müdürlüklerce kullanılacak olan; akaryakıt alımı, bilgisayar malzemesi alımı, sürücülü hizmet aracı kiralaması, yemek hizmeti alımı, kırtasiye malzemesi alımı ve elektrik malzemesi alımı ihaleleri ortak olarak yapılmıştır 300.000 299.167 100 Plan dönemindeki tüm ihalelere Ekap ve yerel gazeteler tarafından yayımlanarak faaliyet tamamlanmıştır. S.A.10 Yapılan tüm ihaleler 2010 yılından itibaren çeşitlerine göre S.H.31 F.135 sınıflandırılarak “Yıllık İhale Envanteri” hazırlanacaktır. Performans Hedefi : Yıl Sonu Yapılan tüm ihaleler kendi çeşitlerine göre sınıflandırılmıştır Performans Göstergesi: Tamamlanması TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı (t+1) 335.100 60.200 385.700 306.136,06 55.337,03 255.461,76 91 92 66 781.000 616.935 79 616.935 0 79 2014 Başlangıç Ödeneği 0 781.000 İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı S.A.20 Belediyemiz su hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden alt yapı S.H.45 haritaları 2012 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma F.175 açılacaktır. Performans Hedefi: 1 Adet Harita Performans Göstergesi: Adet/Yıl Faaliyet tamamlanmıştır. S.A.20 Belediyemiz yağmur suyu kanalları ilişkin bilgileri ihtiva S.H.45 eden alt yapı haritaları 2012 yılı sonuna kadar hazırlanıp F.176 kullanıma açılacaktır Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.20 S.H.45 F.177 Belediyemiz kanalizasyon hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden alt yapı haritaları 2011 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır. Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.20 S.H.45 F.178 Faaliyet tamamlanmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinden geçen doğalgaz hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden alt yapı haritaları yetkili dağıtım firmasıyla işbirliği yapılarak 2011 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl Faaliyet tamamlanmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinden geçen telekomünikasyon S.A.20 hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden üst yapı haritaları yetkili S.H.45 F.179 resmi kuruluşla işbirliği yapılarak 2012 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl İlgili kurumdan, (Türk Telekom) bünyelerinde bulunan alt yapı haritalarının CAD ortamında Belediyemize verilmesi hususunda yazı yazılmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinden geçen elektrik dağıtım S.A.20 hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden üst yapı haritaları yetkili S.H.45 F.180 resmi kuruluşla işbirliği yapılarak 2012 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır. Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.20 S.H.46 F.181 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan “Binaların Fiziki Durum Haritaları” hazırlanarak 2010 yılı sonuna kadar kullanıma açılacaktır Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.20 S.H.46 F.182 Performans Göstergesi: Adet/Yıl Faaliyet tamamlanmıştır. Belediyemiz sınırları içerisindeki ulaşım ağı ve dış bağlantı noktaları ile güzergah bilgilerini ihtiva edecek “Ulaşım Haritası” haritası 2011 yılı sonuna kadar hazırlanarak kullanıma açılacak Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.20 S.H.46 F.184 Faaliyet tamamlanmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan binaların “Kat Yoğunluk Haritaları” hazırlanarak 2011 yılı sonuna kadar kullanıma açılacaktır. Performans Hedefi: 1 Adet S.A.20 S.H.46 F.183 İlgili kurumdan, (UEDAŞ) bünyelerinde bulunan alt yapı haritalarının CAD ortamında Belediyemize verilmesi hususunda yazı yazılmıştır. Faaliyet tamamlanmıştır. Belediyemiz sınırları içerisindeki topografik alanların “Zemin Etüt Haritaları” hazırlanarak 2012 yılı sonuna kadar kullanıma açılacaktır Performans Hedefi: 1 Adet Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.20 S.H.46 F.185 Belediyemiz sınırları içerisindeki bütün yerleşim birimlerini ihtiva eden “Nüfus Yoğunluk Haritaları” 2012 yılı sonuna kadar hazırlanarak kullanıma açılacak Performans Hedefi: 1 Adet Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.20 S.H.46 F.186 Belediyemiz sınırları içerisindeki bütün yerleşim alanları, işyerleri, kamu binaları, üretim tesisleri vb. risk alanlarına ilişkin bilgileri ihtiva edecek “Doğal Afet Risk Haritası” 2013 yılı sonuna kadar hazırlanarak kullanıma açılacak Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.20 S.H.47 F.187 İlgili kurumdan, (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) bünyelerinde bulunan “Yalova İli Afetler Acil Yardım Planı”nın Belediyemize verilmesi hususunda yazı yazılmıştır. 2010 yılından başlamak üzere güncel kadastro haritalarının oluşturulması ve güncellenmesi sağlanarak anılan haritalan sürekli güncel tutulmasına yönelik düzenleme ve uygulama yapılacaktır. Performans Hedefi: 1 Adet Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.20 S.H.47 F.188 İmar durumları parsel bazında oluşturularak 2011 yılı sonuna kadar öngörü haritaları şeklinde kullanıma sunulacaktır Performans Hedefi: 1 Adet Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.21 S.H.48 F.189 Belediyemizin yazılım ve donanım ihtiyaçları tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacak ve ihtiyaca göre mevcut programlar güncel versiyonlarına yükseltilecektir. Performans Hedefi: Versiyon Güncelleme Performans Göstergesi: Yıl/Adet S.A.21 S.H.48 F.190 2011 yılından başlayarak Network alt yapısının yeni teknoloji iletişim ürünlerine (fiber-wifi-Cat6-G.bit switch) taşınması ve 2014 yılı sonuna kadar entegrasyonun Wi-fi yapıya dönüştürülmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi : Yıllık %25 650.000 525.339 Faaliyet tamamlanmıştır. 17.000 Faaliyet tamamlanmıştır. 81 Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.21 S.H.48 F.191 2011 yılından başlanarak, kırtasiye malzemesi sarfiyatının düşürülmesi ve grup doküman politikası oluşturulması için network yazıcı sayısı arttırılarak; 2014 yılı sonuna kadar Belediyemiz Hizmet Binasının tüm katlarında uygulama yaygınlaştırılacaktır. Performans Hedefi : Yıllık %25 Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.21 S.H.48 F.192 Faaliyet tamamlanmıştır. 2011 yılından başlayarak kentin belirli noktalarına dinamik çözünürlüğü yüksek kameralar entegre edilecek ve internet üzerinden geniş bant uygulamasıyla 2012 yılı sonuna kadar görüntülerin yayınlanması sağlanacaktır. Performans Hedefi : Yıllık %50 Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.21 S.H.48 F.193 Dijital imza yetkisinin kurumsal olarak alınması işlemlerine 2010 yılında başlanarak gerekli alt yapı ve yazılım ihtiyaçları giderilecek ve uygulama 2014 yılı sonunda Hemşehrilerimizin kullanımına sunulacaktır. Performans Hedefi: 1 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.21 S.H.48 F.194 Belediyemize kapalı devre video konferans sistemi entegre edilerek 2014 yılı sonuna kadar tüm kullanıcıların bulundukları yerde toplantı, eğitim vb. uygulamalara katılımı sağlanacaktır. Performans Hedefi: 22 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.21 S.H.49 F.195 Faaliyet tamamlanmıştır. 2011 yılı sonuna kadar e-ihbarname (su faturası), emlak, ilan reklam gibi yıllık beyanlar e-bildirge şeklinde Hemşehrilerimize mail gönderilerek gerçekleştirilecektir Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.21 S.H.49 F.196 Faaliyet tamamlanmıştır. E-beyan; Hemşehrilerimizin emlak, su, çevre temizlik vergisi vs. beyanlarının İnternet üzerinden verilmesi 2014 yıl sonuna kadar sağlanacaktır Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Faaliyet tamamlanmıştır. 17.250 Faaliyet tamamlanmıştır. 2012 yılından başlayarak genişbant internet hizmetine geçisin sağlanması; dış birimlerin wi-fi S.A.21 bağlantı yapısına dönüşmesi ve Hemşehrilerimize S.H.49 F.197 kentin belli noktalarında internet hizmetlerinin güvenli yolla sunulması 2013 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir. Performans 20 Adet Hedefi: Performans Adet/Yıl Göstergesi: S.A.21 S.H.49 F.198 E-belediye uygulamaları kapsamında 2012 yılı sonuna kadar kentin belirli bölgelerine yerleştirilecek kiosklar aracılığıyla hızlı ödeme noktaları oluşturulacaktır. Performans Hedefi: 2 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.22 S.H.50 F.199 56.500 Faaliyet tamamlanmıştır. 50.000 17.160 Faaliyet tamamlanmıştır. 2010 yılı sonuna kadar yaklaşık 12.500 Binanın numaralandırılması ve saha çalışması tamamlanacaktır. Performans Hedefi : 12.500 Bina Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet / Yıl S.A.22 S.H.50 F.200 Belediyemizce yapılacak cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi işi çerçevesindeki numaralama çalışmaları 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : 2500 Adet Levha Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet / Yıl S.A.23 S.H.51 F.201 Hemşehrilerimizin T.C. kimlik numaralarının sisteme uyarlanması 2011 yılı sonuna kadar sağlanacaktır. Performans Hedefi: 100.000 Adet Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.23 S.H.51 F.202 2012 yılından başlayarak 2013 yılı sonuna kadar İmar arşivi projelerinin taranıp arşivlenmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi : 3000 Adet İmar Adası Performans Göstergesi: Ada/Yıl S.A.11 S.H.32 F.136 Faaliyet tamamlanmıştır. Örgütsel Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi literatürüne uygun olarak 2010 yılından itibaren çeşitli anketler formları hazırlanacak Faaliyet tamamlanmıştır. . 34 Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.11 S.H.32 F.137 Hazırlanan formlar çerçevesinde yılda en az dört kere olmak anket çalışması yapılacak ve Belediyemiz çalışanlarına uygulanan anket sonuçları alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilecektir. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.11 S.H.33 F.138 Performans Göstergesi: Adet/Yıl Performans Göstergesi: Adet/Yıl Performans Göstergesi: Adet/Yıl Faaliyet tamamlanmıştır. Belediyemizde çalışan ve sanatsal aktivitelere ilgi duyan tüm personelin katılımıyla yılda en az bir kere olmak üzere fotoğraf, resim, el sanatları gibi konularda yarışmalar düzenlenecektir. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.11 S.H.33 F.142 Faaliyet tamamlanmıştır. Belediyemizde çalışan ve sanatsal aktivitelere ilgi duyan tüm personelin katılımıyla yılda en az iki kere olmak üzere konser, tiyatro vb. sanatsal etkinliklere toplu katılım sağlanacaktır. Performans Hedefi: 1 Adet S.A.11 S.H.33 F.141 Faaliyet tamamlanmıştır. Belediyemizde çalışan ve sportif faaliyetlere ilgi duyan tüm personelin katılımıyla yılda en az bir kere olmak üzere çeşitli spor müsabakaları düzenlenecektir. Performans Hedefi: 1 Adet S.A.11 S.H.33 F.140 Faaliyet tamamlanmıştır. Belediyemizde çalışan tüm personelin katılımıyla yılda en az bir kere olmak üzere “Bahar Pikniği” düzenlenecektir. Performans Hedefi: 1 Adet S.A.11 S.H.33 F.139 Faaliyet tamamlanmıştır. . Faaliyet yapılmamıştır. 2010 yılı sonuna kadar Belediyemiz Ana Hizmet Binası’nda sürekli müzik yayını ve iç duyuruların yapılmasına imkân sağlayacak bir ses sistemi kurulacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen Faaliyet tamamlanmıştır. S.A.11 S.H.34 F.143 Personelimizin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, programların oluşturulması ve uygulanması konusunda Yalova Üniversitesi ile işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.11 S.H.34 F.144 Hizmet içi eğitim ihtiyacı birimlerin talepleri doğrultusunda belirlenerek ve bu doğrultuda “Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı” hazırlanacaktır. 5.000 Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.11 S.H.34 F.145 İletişim becerileri, takım bilinci, yaratıcılık, stres yönetimi, problem çözme ve farkındalık geliştirme gibi “kişisel gelişim eğitimleri”ne öncelik verilecek ve tüm personelin 2010–2014 yılları arasında bu eğitimleri almaları sağlanacaktır. 20.000 Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.11 S.H.35 F.146 IIP Türkiye ile iletişime geçilecek ve Yalova Belediyesi IIP Ekibi 2011 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır. Performans Hedefi : IIP Ekibinin Oluşturulması Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması S.A.11 S.H.35 F.147 IIP Aksiyon Planı hazırlanarak İK uygulamalarının 2012 yılı sonuna kadar Aksiyon Planına ve IPP standartlarına göre yapılması sağlanacaktır. Performans Hedefi : IIP Aksiyon Planı hazırlanması Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Ekonomik Kod 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı (t+1) 01 Personel Giderleri 904.100 02 SGK Devlet Primi Giderleri 64.200 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 69.100 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 881.933,80 49.670,97 98 26 4.600 17.936,34 4.542 1.042.000 954.083 100 77 99 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0 0 0 1.042.000 954.083 100 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 20.000 54.370,00 272 TL ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER / PROJELER S.A.12 S.H.36 F.148 Belediye Başkanımızın başkanlığında Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve diğer üst düzey yöneticiler ile ilgili personelin katılımıyla ayda en az bir kez “Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı” yapılacaktır. Performans Hedefi : 12 Adet Toplantı Performans Göstergesi: Adet/Yıl Hemşehrilerimizin problemlerinin mahallinde görülmesi, ilgili birimlerin işlerini eksiksiz yapabilmeleri ve mahalle sakinlerinin belediye S.A.12 hizmetlerinden maksimum seviyede faydalanmalarını S.H.36 temin etmek üzere Belediye Başkanımız ve ilgili birim F.149 amirlerinin katılımıyla bütün mahallelerimizde her yıl en az bir defa olmak üzere “Mahalle Meclisi Toplantısı” yapılarak eş zamanlı olarak kahvehane ve esnaf ziyaretleri düzenlenecektir Performans Hedefi : 12 Adet Toplantı Performans Göstergesi: Adet/Yıl Belediyemiz ile başta Kamu Kurum ve Kuruluşları olmak üzere, STK’lar, Yerel Gündem 21, Meslek S.A.12 Örgütleri, Özel Sektör Temsilcileri ve diğer toplumsal S.H.36 F.150 kesimler arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin hemşehri hukuku gereğince geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik toplantılar yapılacaktır. Performans Hedefi : 25 Adet Toplantı Performans Göstergesi: Adet/Yıl Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile “Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantıları” yapılarak faaliyet tamamlanmıştır. 150.000 174.352 116 Belediye Başkanımız ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla bütün mahallelerimizde her yıl en az bir defa olmak üzere “Mahalle Meclisi Toplantıları” yapılarak faaliyet tamamlanmıştır. 100.000 462.389 462 Kamu Kurumları, Sivil toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri, özel sektör temsilcileri ve diğer toplumsal kesimlerle yılda en az 70 adet toplantı yapılarak faaliyet tamamlanmıştır. S.A.12 S.H.36 F.151 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere her yıl kamuoyu yoklaması ve araştırması yaptırılacaktır. Performans Hedefi : 1 Adet Anket Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.13 S.H.37 F.152 Belediye Bülteni hazırlanarak aylık olarak yayımlanması ve ücretsiz dağıtımı sağlanacak; yanı sıra çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, vb. görsel materyal hazırlanacaktır. Performans Hedefi : 5000 Adet Bülten Performans Göstergesi: Adet/Yıl Her hizmet yılı için birer hizmet tanıtım filmi S.A.13 hazırlanarak çoğaltılacak, kamu kurumlarına, sivil S.H.37 toplum kuruluşlarına, mahalle muhtarlıklarına F.153 gönderilerek Hemşehrilerimizin bilgilenmeleri sağlanacaktır. Performans Hedefi : Tanıtım Filmi Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen 26.458 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere her yıl kamuoyu yoklaması ve araştırması yaptırılarak faaliyet tamamlanmıştır. 100.000 56.996 57 Belediye Bülteni aylık olarak yayımlanmış ve ücretsiz olarak dağıtılmış olup çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, kitap gibi görsel materyal hazırlanarak faaliyet tamamlanmıştır. 300.000 61.374 20 Hemşerilerimizin bilgilenmelerini sağlamak üzere tanıtım filmi hazırlanmıştır. 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 01 02 Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri (t+1) 1.800.100 256.000 1.791.303,37 232.800,25 74 91 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.907.300 3.673.710,51 94 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 987.700 986.905 100 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 6.951.100 6.684.719 96 0 0 0 6.951.100 6.684.719 96 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER / PROJELER 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı Hâlihazırda Belediyemizde uygulanmakta olan TSE ISO S.A.14 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından yeni TSE S.H.38 ISO 9001:2008 versiyonuna geçişle ilgili revizyon ve F.154 benzeri çalışmalar 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Performans Hedefi : 2010 Yılı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.14 S.H.38 F.155 Her yıl TSE ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde kurumdaki uygulamalar takip edilerek sürekliliği sağlanacak Performans Hedefi : 17 Birim Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.14 S.H.39 F.156 TSE ISO 9001:2008 versiyonuna geçişle ilgili tüm çalışmalar tamamlanmış olup TSE ISO 9001:2008 belgesi alınmış ve TSE ile sözleşme imzalanmıştır. 5.500 4.667 85 17 müdürlükte 2 adet İç Tetkik ve 1 adet dış tetkik (TSE tarafından Gözetim Tetkiki) yapılarak sistemin sürekliliği sağlanmıştır. Belediyemizin beş yıllık Stratejik Plan ile Performans Programı baskıya hazır hale getirilerek www.yalova.bel.tr adresinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılacak aynı zamanda basılarak ve başta ilgili kurumlar olmak üzere dağıtımı sağlanacaktır Performans Hedefi : 500 Adet Kitap Performans Göstergesi: Adet/Yıl 2010 yılında Stratejik Plan ile Performans Programı hazırlanıp kitap haline getirilerek 2.000 Adet kitap bastırılırmış, web sayfasından yayınlanmış ve ilgili kurumlara gönderilmiştir. İlgili Mevzuat hükümleri uyarınca ancak ikinci yıldan S.A.14 itibaren yapılabilecek revizyon ihtiyaçları ve talepleri S.H.39 incelenerek planda ihtiyaç duyulan gerekli revizyonlar 2012 F.157 yılı sonuna kadar yapılacak ve Belediye Meclisi’nin onayına sunulacaktır Performans Hedefi : 2012 Yılı Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.14 S.H.39 F.158 Yılda iki kez periyodik ve ihtiyaç duyulduğunda ise çeşitli zamanlarda olmak üzere bütün veya birtakım birimlerin ve stratejik plan hedeflerinin performans ölçümü yapılarak sonuçlar analiz edilecektir. Performans Hedefi : 17 Birim Performans Göstergesi: Adet/Yıl 2011 yılı Mayıs ayı itibariyle güncelleme çalışmaları başlatılmış olup Eylül ayı Belediye Meclisine sunularak 4 Adet Hedef ve 44 Adet Faaliyet 08.09.2011 tarih ve 267 sayılı Meclis kararı ile güncellenmiştir. 1.200 2015 yılı Ocak ayında, Stratejik plan hedeflerinin 2014 yılı performans ölçümü yapılmış olup ölçüme ait tablo ve grafikler hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur. 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 1.632.100 1.552.352,66 95 285.200 282.682,30 99 1.091.600 906.372,27 83 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (t+1) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 10.000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 0 3.018.900 2.741.407 91 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0 0 3.018.900 2.741.407 91 2014Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Başlangıç Ödeneği S.A.15 S.H.40 F.159 Mevcut gelirlere ilişkin tahakkuk tahsilât makasının kapatılmasına ilişkin tedbirler alınarak tahakkuk ve tahsilât miktarlarının her yıl %5 oranında arttırılması sağlanacaktır. Performans Hedefi : %5 Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen S.A.15 S.H.40 F.160 Belediye vergi gelirlerinin arttırılmasını temin etmek üzere kayıt dışı mükellefler tespit edilerek ve 2010 yılı sonuna kadar kayıt altına alınacaktır. Performans Hedefi: Mükellef Sayısı Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.15 S.H.40 F.161 2010 yılında % 47 olan tahsilatın tahakkuka oranı, 2014 yılında % 50’5 olarak gerçekleşmiştir. Plan döneminde, vergi gelirlerinin arttırılmasını temin etmek üzere, 6.739 adet kayıt dışı mükellef tespit edilerek beyana davet edilmiştir. Tapu kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda tespit edilen beyansız mükelleflerin emlak, çevre temizlik ve ilan reklâm beyanı girişleri 2010 yılı sonuna kadar yapılarak tahakkuk oluşturulması sağlanacaktır. Performans Hedefi : Mükellef Sayısı Performans Göstergesi: Adet/Yıl Plan döneminde, tapu kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda 20.341 adet tespit yapılmış olup 4.697.037,79TL tahakkuk oluşturulmuştur. S.A.15 S.H.40 F.162 Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerinin borçlu mükelleflere her yıl ulaştırılması sağlanacaktır. Performans Hedefi : Mükellef Sayısı Plan döneminde, tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için 13.881 adet mükellefe ödeme emri çıkartılmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.15 S.H.40 F.163 Ödeme emri belgesi tebliğ edilen ve yasal süre içinde ödeme yapmayanlar hakkında her yıl icra takibi başlatılacaktır. Performans Hedefi : Mükellef Sayısı 5.000 2014 yılında 700 adet icra emri icra takibi başlatılmış, Plan döneminde, ödeme yapmayan 1.798 adet mükellef hakkında icra takibi başlatılmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.3 S.H.10 F.57 30.000 Belediye gelirlerinin arttırılması amacıyla kesintisiz olarak su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılacak Performans Hedefi: 1 Adet 450.000 461.302 103 Su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılmıştır. Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Ekonomik Kod 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı (t+1) 01 Personel Giderleri 989.900 989.371,88 100 02 SGK Devlet Primi Giderleri 170.160 170.032,09 100 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 970.040 938.871,52 97 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 2.130.100 2.098.275 99 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0 2.130.100 0 2.098.275 99 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Başlangıç Ödeneği S.A.16 S.H.41 F.164 İdarenin tüm faaliyetleri stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluk bakımından izlenecek ve her yıl “Performans Esaslı Bütçe İzleme Raporu” hazırlanarak Riyaset Makamına sunulacaktır. Performans Hedefi : Yıl Sonu Performans Esaslı Bütçe İzleme Raporu” çalışmaları tamamlanmış olup Riyaset makamına sunulmuştur.Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması S.A.16 S.H.41 F.165 Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri incelenecek, yılık “İcmal Raporu” hazırlanarak Riyaset Makamına sunulacaktır. Performans Hedefi : Yıl Sonu “İcmal Raporu” çalışmaları tamamlanmış olup Riyaset makamına sunulmuştur. Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması S.A.16 S.H.41 F.166 Sayıştay denetimi sonucunda tespit edilen idari ve mali uygunsuzlukların tekrar etmemesini temin etmek üzere denetime müteakip her yıl harcama yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılacak ve ilgili önlemler alınacaktır. Performans Hedefi : Toplantı Sayısı Belediye başkanı ve harcama yetkilileriyle değerlendirme toplantıları yapılarak faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.16 S.H.41 F.167 Kesinleşen kişi borçlarının tahsiline ilişkin işlemler mali yılı içinde yapılarak tahakkuk eden borçların tahsilini sağlamak üzere ilgili personel ve diğer görevlilerin katılımıyla toplantılar düzenlenecektir. Performans Hedefi : Toplantı Sayısı Plan döneminde, kesinleşen kişi borçlarının tahsiline ilişkin ilgili birimlerle görüşülmüş ve toplam 3.278.480,08 TL tahsil edilerek faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 1.022.600 1.017.869,89 100 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (t+1) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 142.400 141.372,58 99 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 347.500 330.048,08 95 04 Faiz Giderleri 1.872.000 1.871.598,61 100 05 Cari Transferler 945.100 945.064,54 100 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 yedek ödenek 4.329.600 4.305.954 99 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0 0 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.329.600 4.305.954 36 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Başlangıç Ödeneği Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha sonra dava S.A.17 konusu olmamasını temin etmek üzere tüm iş ve S.H.42 işlemlerin hukuka uygunluğu iç denetim mekanizması F.168 çerçevesinde periyodik olarak izlenecek ve değerlendirilecektir. Tüm Müdürlüklere yaptığı işlerin Hukuka Uygun olabilmesi için gereken yazılar gönderilmiş ve ihtiyaç duyan müdürlüklere hukuki uygunluk görüşleri verilerek faaliyet tamamlanmıştır. Performans Hedefi : 17 Adet Müdürlük Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.17 S.H.42 F.169 Belediyemizin muhatap olduğu adli, idari ve icra işlemlerle ilgili olarak “Yalova Belediyesi Dava Dosyaları Yıllık Değerlendirme Raporu” hazırlanarak Riyaset Makamına sunulacaktır. Performans Hedefi: Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Performans Göstergesi: Hazırlanması Plan döneminde her yıl için dava dosyaları ile ilgili rapor hazırlanarak faaliyet tamamlanmıştır. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014 Başlangıç Ödeneği Ekonomik Kod (t+1) 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 01 Personel Giderleri 420.300 399.850,70 95 02 SGK Devlet Primi Giderleri 65.500 51.120,70 78 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.018.900 97 04 Faiz Giderleri 390.200 5.818.167,15 46.936 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 6.894.900 6.316.074 92 0 0 0 6.894.900 6.316.074 92 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak 12 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Başlangıç Ödeneği S.A.18 S.H.43 F.170 Her yıl sekiz adet olmak üzere Temel Afet Bilinci Eğitimi düzenlenecektir Performans Göstergesi: Adet/Yıl Belediyemiz sınırları içerisindeki ilköğretim okullarında yangın güvenliğine yönelik olarak her yıl on adet eğitim ve tatbikat düzenlenecek Performans Hedefi : 10 Adet Eğitim ve Tatbikat Performans Göstergesi: Adet/Yıl S.A.18 S.H.43 F.172 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 2000 45 Adet özel ve resmi kuruma toplamda 1460 kişiye “ Temel Afet Bilinci Eğitimi” verilmiştirPlan döneminde her yıl için dava dosyaları ile ilgili rapor hazırlanarak faaliyet tamamlanmıştır. Performans Hedefi : 8 Adet Eğitim S.A.18 S.H.43 F.171 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü personelinin hizmet kalitesi ile doğru davranış ve müdahale tekniklerini geliştirmeye yönelik olarak yılda en az iki defa olmak üzere yangın, arama-kurtarma, ilk yardım ve doğal afet vb. konularda hizmet içi eğitim düzenlenecektir. 5000 13 Adet ilköğretim ve lise okulunda 1856 öğrenciye yangın güvenlik eğitim ve tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Faaliyet tamamlanmıştır. 50.000 Müdürlüğümüzde bulunan 3 gruba ayrı ayrı ve yılda ikişer defa olmak üzere “ Temel Afet Bilinci ve Yangın Güvenliği Hizmet İçi Eğitimi” verilmiştir. Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Hedefi : 8 Adet Hizmet İçi Eğitim Performans Göstergesi: Adet/Yıl TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Ekonomik Kod 2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı 3.008.199 3.007.076,00 100 2014 Başlangıç Ödeneği (t+1) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 510.801 509.904,95 100 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 151.000 148.603,72 98 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 3.670.000 3.665.585 100 0 0 0 3.670.000 3.665.585 100 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı